Ejecución de actividades de INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 133.273.394. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 101.133.181, equivalente al 75,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Industria, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Pesca. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 104,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 133,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 101,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 101,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 32,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 104.878.151,00
PIM: S/ 133.273.394,00
Devengado: S/ 101.133.180,74
Girado: S/ 100.974.768,03
Pendiente: S/ 32.140.213,26

Posición en el ranking

1231 nacional

229 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,9 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 28,4 M

PIM S/ 34,2 M 83,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 22,8 M

PIM S/ 27,9 M 81,6 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 9,5 M

PIM S/ 11,0 M 86,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,4 M

PIM S/ 6,7 M 81,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 4,9 M

PIM S/ 5,9 M 82,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,9 M

PIM S/ 6,6 M 59,7 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 3,2 M

PIM S/ 4,6 M 70,1 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,3 M

PIM S/ 3,5 M 65,1 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 2,1 M

PIM S/ 2,4 M 87,3 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 1,8 M

PIM S/ 4,8 M 37,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,8 M

PIM S/ 34,2 M 83,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,2 M

PIM S/ 27,9 M 81,6 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 3,0 M

PIM S/ 4,8 M 37,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,7 M

PIM S/ 6,6 M 59,7 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 1,5 M

PIM S/ 11,0 M 86,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,4 M

PIM S/ 2,6 M 44,9 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 1,4 M

PIM S/ 4,6 M 70,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,3 M

PIM S/ 6,7 M 81,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,2 M

PIM S/ 3,5 M 65,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,0 M

PIM S/ 5,9 M 82,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

60 Asistencia Técnica y Capacitación en Buenas Practicas Pesqueras, Calidad Sanitaria e Inocuidad 91.370,00 92.685,00 92.684,80 92.684,80 76.846,41 76.846,41 76.846,41 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 90.370,00 92.145,00 92.144,80 92.144,80 76.306,41 76.306,41 76.306,41 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 87.170,00 88.340,00 88.339,80 88.339,80 73.610,70 73.610,70 73.610,70 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 85,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.105,00 1.105,00 1.105,00 368,21 368,21 368,21 33,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.000,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 100,0 %

61 Asistencia Técnica y Capacitación en Buenas Practicas Pesqueras, Calidad Sanitaria e Inocuidad 216.804,00 214.099,00 214.098,65 214.090,88 177.078,32 177.078,32 177.078,32 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 211.111,00 214.099,00 214.098,65 214.090,88 177.078,32 177.078,32 177.078,32 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 144.341,00 203.321,00 203.320,65 203.312,88 169.127,61 169.127,61 169.127,61 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 6.682,50 6.682,50 6.682,50 85,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.678,00 2.678,00 2.678,00 968,21 968,21 968,21 36,2 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 57.170,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.693,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 3.693,00 — — — — — — —

62 Asistencia Técnica y Capacitación en Buenas Practicas Pesqueras, Calidad Sanitaria e Inocuidad 111.141,00 140.232,00 140.231,75 140.230,68 114.363,14 114.363,14 114.363,14 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 111.141,00 140.232,00 140.231,75 140.230,68 114.363,14 114.363,14 114.363,14 81,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 104.741,00 130.004,00 130.003,75 130.002,68 107.145,78 107.145,78 107.145,78 82,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 7.873,00 7.873,00 7.873,00 6.099,15 6.099,15 6.099,15 77,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.155,00 2.155,00 2.155,00 918,21 918,21 918,21 42,6 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

63 Asesoramiento en Presupuesto y Planificación 3.459.814,00 3.004.845,00 2.988.842,36 2.987.700,04 2.659.906,21 2.394.053,16 2.394.053,16 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.828.947,00 1.760.448,00 1.760.445,80 1.759.303,48 1.431.509,65 1.431.509,65 1.431.509,65 81,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.442.043,00 1.420.248,00 1.420.247,82 1.419.212,59 1.159.743,65 1.159.743,65 1.159.743,65 81,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 282.337,00 184.371,00 184.371,00 184.371,00 144.935,53 144.935,53 144.935,53 78,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 39.819,00 39.818,84 39.818,84 39.818,84 39.818,84 39.818,84 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 48.977,00 35.195,00 35.194,50 35.194,50 29.180,25 29.180,25 29.180,25 82,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 34.242,00 34.794,00 34.793,50 34.686,41 28.714,51 28.714,51 28.714,51 82,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.643,00 26.048,00 26.047,14 26.047,14 10.052,98 10.052,98 10.052,98 38,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 11.011,00 11.011,00 11.011,00 11.011,00 11.011,00 11.011,00 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.313,00 3.443,00 3.443,00 3.443,00 3.377,82 3.377,82 3.377,82 98,1 %

Otros (7) 12.392,00 5.519,00 5.519,00 5.519,00 4.675,07 4.675,07 4.675,07 84,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.630.867,00 1.225.552,00 1.209.551,96 1.209.551,96 1.209.551,96 943.698,91 943.698,91 77,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 914.400,00 1.218.136,00 1.202.135,99 1.202.135,99 1.202.135,99 936.865,99 936.865,99 76,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 26.865,00 3.229,00 3.228,97 3.228,97 3.228,97 3.228,97 3.228,97 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 2.437,00 2.437,00 2.437,00 2.437,00 2.437,00 2.437,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.166,95 1.166,95 66,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 469.440,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 185.007,00 — — — — — — —

Otros (1) 15.155,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.845,00 18.844,60 18.844,60 18.844,60 18.844,60 18.844,60 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 18.845,00 18.844,60 18.844,60 18.844,60 18.844,60 18.844,60 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

64 Acciones de la Alta Dirección 1.581.726,00 1.486.243,00 1.479.129,41 1.477.048,96 1.220.587,19 1.186.475,64 1.186.475,64 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.300.593,00 1.170.942,00 1.170.937,31 1.169.210,78 912.749,01 912.749,01 912.749,01 78,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 684.681,00 635.151,00 635.150,95 635.150,95 455.982,89 455.982,89 455.982,89 71,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 446.311,00 261.223,00 261.222,05 260.695,52 246.385,71 246.385,71 246.385,71 94,3 %

2.1.1.10.1.1 Dietas de Directorio y de Organismos Colegiados 144.000,00 144.000,00 144.000,00 142.800,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 66,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 84.892,00 84.890,02 84.890,02 84.890,02 84.890,02 84.890,02 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.801,00 19.072,00 19.071,75 19.071,75 15.785,80 15.785,80 15.785,80 82,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 18.977,00 18.976,92 18.976,92 6.078,97 6.078,97 6.078,97 32,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 7.327,00 7.325,62 7.325,62 7.325,62 7.325,62 7.325,62 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

Otros (1) 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 281.133,00 315.301,00 308.192,10 307.838,18 307.838,18 273.726,63 273.726,63 86,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 122.400,00 272.900,00 272.900,00 272.900,00 272.900,00 240.900,00 240.900,00 88,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 57.177,00 23.553,00 22.063,74 22.063,74 22.063,74 19.952,19 19.952,19 84,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 28.682,00 18.827,00 13.207,76 12.853,84 12.853,84 12.853,84 12.853,84 68,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.500,00 21,00 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 98,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.874,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 43.500,00 — — — — — — —

65 Acciones de la Alta Dirección 1.010.221,00 1.115.659,00 1.075.719,58 1.075.660,37 954.838,68 906.838,68 906.838,68 81,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 809.208,00 870.164,00 870.161,27 870.102,06 749.280,68 749.280,68 749.280,68 86,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 676.711,00 497.141,00 497.141,00 497.141,00 401.573,93 401.573,93 401.573,93 80,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 78.341,00 215.419,00 215.418,28 215.368,06 207.545,91 207.545,91 207.545,91 96,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 80.649,00 80.647,85 80.647,85 80.647,85 80.647,85 80.647,85 100,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 25.243,00 26.049,00 26.048,50 26.039,51 21.545,57 21.545,57 21.545,57 82,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.207,00 18.162,00 18.161,99 18.161,99 8.406,23 8.406,23 8.406,23 46,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.601,00 16.038,00 16.037,75 16.037,75 13.587,75 13.587,75 13.587,75 84,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 10.532,00 10.531,90 10.531,90 10.531,90 10.531,90 10.531,90 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.454,00 2.584,00 2.584,00 2.584,00 2.505,74 2.505,74 2.505,74 97,0 %

Otros (6) 6.651,00 3.590,00 3.590,00 3.590,00 2.935,80 2.935,80 2.935,80 81,8 %

2.3 Bienes y Servicios 201.013,00 245.495,00 205.558,31 205.558,31 205.558,00 157.558,00 157.558,00 64,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.000,00 229.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 144.000,00 144.000,00 62,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 7.275,00 6.409,00 6.409,00 6.409,00 6.409,00 6.409,00 88,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 4.992,00 2.921,64 2.921,64 2.921,64 2.921,64 2.921,64 58,5 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 4.228,00 4.227,67 4.227,67 4.227,36 4.227,36 4.227,36 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.213,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.800,00 — — — — — — —

66 Acciones de la Alta Dirección 540.314,00 515.787,00 515.786,56 515.692,77 442.762,68 422.692,31 417.192,31 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 343.111,00 358.323,00 358.322,56 358.228,77 285.298,68 285.298,68 285.298,68 79,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 135.170,00 345.316,00 345.315,56 345.221,77 277.024,76 277.024,76 277.024,76 80,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 8.354,00 8.354,00 8.354,00 6.682,50 6.682,50 6.682,50 80,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.453,00 4.453,00 4.453,00 1.391,42 1.391,42 1.391,42 31,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 198.341,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 197.203,00 157.464,00 157.464,00 157.464,00 157.464,00 137.393,63 131.893,63 87,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 174.000,00 145.334,00 145.334,00 145.334,00 145.334,00 125.334,00 119.834,00 86,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.800,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 630,00 630,00 630,00 630,00 559,63 559,63 88,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.891,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.512,00 — — — — — — —

67 Acciones de Comunicaciones e Imagen Institucional 1.067.961,00 1.055.764,00 1.018.189,34 1.017.769,14 919.483,91 863.149,48 863.149,48 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 680.223,00 571.918,00 570.614,77 570.194,57 471.909,34 471.909,34 471.909,34 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 321.511,00 390.526,00 390.525,26 390.105,06 322.873,64 322.873,64 322.873,64 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 339.511,00 148.371,00 148.371,00 148.371,00 123.641,89 123.641,89 123.641,89 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.601,00 12.809,00 12.808,75 12.808,75 10.692,00 10.692,00 10.692,00 83,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.807,00 9.806,39 9.806,39 9.806,39 9.806,39 9.806,39 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.624,00 6.624,00 6.624,00 2.416,05 2.416,05 2.416,05 36,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 3.381,00 2.079,37 2.079,37 2.079,37 2.079,37 2.079,37 61,5 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 387.738,00 459.857,00 423.585,88 423.585,88 423.585,88 367.251,45 367.251,45 79,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 132.000,00 182.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 123.000,00 123.000,00 67,6 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 23.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 50.000,00 54.404,00 54.404,00 54.404,00 54.404,00 54.404,00 54.404,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 30.000,00 45.100,00 45.100,00 45.100,00 45.100,00 45.100,00 45.100,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 29.526,00 44.104,00 38.235,47 38.235,47 38.235,47 36.903,41 36.903,41 83,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 22.564,00 31.817,00 29.416,68 29.416,68 29.416,68 29.416,68 29.416,68 92,5 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 21.800,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 10.432,00 10.432,00 10.432,00 10.432,00 — — 0,0 %

Otros (8) 78.348,00 19.000,00 18.997,73 18.997,73 18.997,73 18.927,36 18.927,36 99,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 23.989,00 23.988,69 23.988,69 23.988,69 23.988,69 23.988,69 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 20.167,00 20.166,91 20.166,91 20.166,91 20.166,91 20.166,91 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 3.822,00 3.821,78 3.821,78 3.821,78 3.821,78 3.821,78 100,0 %

68 Gestión de la Atención al Ciudadano 1.054.162,00 916.849,00 916.847,70 916.118,35 849.708,75 763.893,40 763.893,40 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 434.222,00 370.085,00 370.084,30 369.449,64 305.758,04 305.758,04 305.758,04 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 339.851,00 351.451,00 351.450,30 350.815,64 292.284,12 292.284,12 292.284,12 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.601,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 11.137,50 11.137,50 11.137,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.769,00 4.769,00 4.769,00 1.836,42 1.836,42 1.836,42 38,5 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.170,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 619.940,00 546.464,00 546.463,40 546.368,71 543.650,71 457.835,36 457.835,36 83,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 510.000,00 508.036,00 508.035,71 508.035,71 508.035,71 423.035,71 423.035,71 83,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 35.000,00 22.991,00 22.990,70 22.990,70 22.990,70 22.990,70 22.990,70 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 15.155,00 10.587,00 10.586,99 10.492,30 7.774,30 7.774,30 7.774,30 73,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 11.300,00 2.420,00 2.420,00 2.420,00 2.420,00 2.420,00 2.420,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 1.424,65 1.424,65 63,6 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.205,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 23.780,00 — — — — — — —

Otros (1) 18.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

69 Acciones Administrativas 11.666.885,00 11.582.833,00 11.573.209,92 11.543.812,40 11.000.119,40 9.663.326,81 9.663.326,81 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.857.955,00 2.970.370,00 2.970.363,59 2.967.270,37 2.423.577,57 2.423.577,57 2.423.577,57 81,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.920.560,00 2.182.378,00 2.182.377,18 2.180.937,95 1.794.647,46 1.794.647,46 1.794.647,46 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 513.851,00 329.132,00 329.132,00 329.132,00 258.831,49 258.831,49 258.831,49 78,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 217.357,00 192.002,00 192.001,67 191.978,68 162.610,50 162.610,50 162.610,50 84,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 100.007,00 101.601,00 101.601,00 101.601,00 84.244,77 84.244,77 84.244,77 82,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 36.226,00 67.895,00 67.893,74 66.398,74 31.270,05 31.270,05 31.270,05 46,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 48.655,00 48.652,25 48.652,25 48.652,25 48.652,25 48.652,25 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 21.132,00 20.506,00 20.506,00 20.506,00 19.143,79 19.143,79 19.143,79 93,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.562,00 17.364,00 17.364,00 17.364,00 14.656,68 14.656,68 14.656,68 84,4 %

Otros (6) 29.260,00 10.837,00 10.835,75 10.699,75 9.520,58 9.520,58 9.520,58 87,9 %

2.3 Bienes y Servicios 8.750.625,00 8.550.801,00 8.541.186,73 8.538.486,73 8.538.486,53 7.201.693,94 7.201.693,94 84,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.546.800,00 4.732.563,00 4.728.962,43 4.728.962,43 4.728.962,23 3.947.223,56 3.947.223,56 83,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.468.236,00 1.416.811,00 1.416.810,40 1.416.810,40 1.416.810,40 1.115.788,67 1.115.788,67 78,8 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 898.313,00 458.419,00 458.418,19 458.418,19 458.418,19 428.311,97 428.311,97 93,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 420.599,00 429.519,00 429.518,93 429.518,93 429.518,93 398.036,48 398.036,48 92,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 185.000,00 301.529,00 295.528,10 295.528,10 295.528,10 239.626,90 239.626,90 79,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 73.500,00 208.469,00 208.469,00 205.769,00 205.769,00 157.549,00 157.549,00 75,6 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 499.955,00 130.190,00 130.190,00 130.190,00 130.190,00 125.690,00 125.690,00 96,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 92.549,00 121.125,00 121.124,52 121.124,52 121.124,52 84.611,90 84.611,90 69,9 %

Otros (47) 565.673,00 752.176,00 752.165,16 752.165,16 752.165,16 704.855,46 704.855,46 93,7 %

2.5 Otros Gastos 58.305,00 61.662,00 61.659,60 38.055,30 38.055,30 38.055,30 38.055,30 61,7 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 51.198,00 51.198,00 51.196,50 34.433,20 34.433,20 34.433,20 34.433,20 67,3 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 7.107,00 10.182,00 10.182,00 3.341,00 3.341,00 3.341,00 3.341,00 32,8 %

2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos — 282,00 281,10 281,10 281,10 281,10 281,10 99,7 %

70 Administración Financiera y Contable 2.438.019,00 2.278.946,00 2.278.944,01 2.270.631,61 2.043.782,62 1.901.816,82 1.901.816,82 83,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.245.939,00 1.264.718,00 1.264.717,65 1.264.009,25 1.037.160,26 1.037.160,26 1.037.160,26 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.102.614,00 1.207.689,00 1.207.688,65 1.206.980,25 996.858,57 996.858,57 996.858,57 82,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 37.984,00 40.095,00 40.095,00 40.095,00 33.509,59 33.509,59 33.509,59 83,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.534,00 15.534,00 15.534,00 5.392,10 5.392,10 5.392,10 34,7 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.341,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 972.327,00 928.141,00 928.140,03 928.140,03 928.140,03 786.174,23 786.174,23 84,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 876.000,00 817.500,00 817.500,00 817.500,00 817.500,00 684.500,00 684.500,00 83,7 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 34.150,00 73.547,00 73.547,00 73.547,00 73.547,00 73.547,00 73.547,00 100,0 %

2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 83,3 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 12.000,00 11.625,00 11.625,00 11.625,00 11.625,00 11.625,00 11.625,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 6.249,00 6.249,00 6.249,00 6.249,00 250,00 250,00 4,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.057,00 4.672,00 4.671,03 4.671,03 4.671,03 4.671,03 4.671,03 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.548,00 2.548,00 2.548,00 2.548,00 1.581,20 1.581,20 62,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 17.183,00 — — — — — — —

Otros (2) 29.937,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 212.149,00 74.765,00 74.765,00 74.765,00 74.765,00 74.765,00 74.765,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 212.149,00 74.765,00 74.765,00 74.765,00 74.765,00 74.765,00 74.765,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 7.604,00 7.604,00 7.604,00 — — — — 0,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 7.604,00 7.604,00 7.604,00 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.718,00 3.717,33 3.717,33 3.717,33 3.717,33 3.717,33 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.718,00 3.717,33 3.717,33 3.717,33 3.717,33 3.717,33 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

71 Modernización Informatica y Estadística 2.493.183,00 2.899.845,00 2.884.313,52 2.766.661,88 2.589.639,92 2.278.960,36 2.277.127,03 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 996.704,00 1.023.402,00 1.007.873,65 1.006.501,21 829.479,25 829.479,25 829.479,25 81,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 298.022,00 785.285,00 785.284,60 783.912,16 651.714,15 651.714,15 651.714,15 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 663.851,00 170.408,00 154.883,00 154.883,00 123.425,66 123.425,66 123.425,66 72,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.231,00 29.849,00 29.849,00 29.849,00 24.622,48 24.622,48 24.622,48 82,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 24.069,00 24.067,88 24.067,88 24.067,88 24.067,88 24.067,88 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.491,00 12.490,07 12.490,07 4.349,98 4.349,98 4.349,98 34,8 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 400,00 399,10 399,10 399,10 399,10 399,10 99,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.496.479,00 1.868.939,00 1.868.936,63 1.752.667,93 1.752.667,93 1.445.957,61 1.444.124,28 77,4 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 694.285,00 777.765,00 777.764,47 770.897,77 770.897,77 652.477,92 652.477,92 83,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 540.000,00 637.800,00 637.800,00 637.800,00 637.800,00 520.080,00 520.080,00 81,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 60.801,00 183.902,00 183.902,00 74.500,00 74.500,00 74.500,00 74.500,00 40,5 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 118.639,00 113.681,00 113.680,16 113.680,16 113.680,16 85.259,78 85.259,78 75,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 10.000,00 111.957,00 111.956,66 111.956,66 111.956,66 73.473,28 73.473,28 65,6 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 16.699,00 23.834,00 23.833,34 23.833,34 23.833,34 20.166,63 18.333,30 84,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 20.400,00 — — — — — — —

Otros (3) 35.655,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 3.534,00 3.534,00 3.523,50 3.523,50 3.523,50 3.523,50 99,7 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 3.534,00 3.534,00 3.523,50 3.523,50 3.523,50 3.523,50 99,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.970,00 3.969,24 3.969,24 3.969,24 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.970,00 3.969,24 3.969,24 3.969,24 — — 0,0 %

Total · 229 secuencia funcionals 104.878.151,00 133.273.394,00 125.291.433,11 122.301.029,33 114.253.795,29 101.133.180,74 100.974.768,03 75,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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