Ejecución de actividades y proyectos de INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 163.623.061. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 128.003.178, equivalente al 78,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Industria, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Pesca. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 126,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 163,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 128,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 127,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 35,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 126.764.386,00
PIM: S/ 163.623.061,00
Devengado: S/ 128.003.177,98
Girado: S/ 127.323.029,01
Pendiente: S/ 35.619.883,02

Posición en el ranking

750 nacional

140 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,2 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Instalación de Servicios Tecnologicos para la Cadena Productiva del Sector Pesquero Amazonico en el Distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo en la Región de Ucayali

Código 2271690

PIMS/ 8,9 M

EjecutadoS/ 8,8 M

Avance99,4 %
2

Mejoramiento y Ampliación Servicios de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica en la Cadena de Valor de Productos Procesados de Frutas, Hortalizas, Legumbres, Cereales (Arandanos, Maracuya, Piña, Pimiento, Aji, Chia y Quinua) y Lacteos en el Citeagroindustrial Chavimochic Distrito de Viru - Provincia de Viru - Departamento de la Libertad

Código 2486406

PIMS/ 6,6 M

EjecutadoS/ 4,8 M

Avance72,0 %
3

Instalación de Servicios Tecnologicos en la Cadena Productiva del Sector Pesquero Amazonico, en el Distrito de la Banda de Shilcayo, Provincia de San Martín, Departamento San Martín

Código 2270994

PIMS/ 4,7 M

EjecutadoS/ 4,2 M

Avance90,8 %
4

Creación Servicios Tecnologicos en la Cadena Productiva del Sector Cuero y Calzado Anexo de San Roque de Malayo del Distrito de Saño - Provincia de Huancayo - Departamento de Junín

Código 2267894

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance99,7 %
5

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Código 2522559

PIMS/ 2,7 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance79,7 %
6

Creación de Servicios de Promoción de Innovación Tecnológica para la Cadena de Valor de los Productos Textiles de los Camelidos Domesticos en los Departamentos de Puno, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac

Código 2267446

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance94,1 %
7

Construcción de Cerco Perimetrico; en el(la) Cite Forestal Pucallpa Distrito de Calleria, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali

Código 2555924

PIMS/ 772,5 mil

EjecutadoS/ 772,5 mil

Avance100,0 %
8

Instalación de Servicios Tecnologicos en la Cadena Productiva de Frutos Tropicales y Acuicola en la Región Loreto, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas

Código 2270500

PIMS/ 469,5 mil

EjecutadoS/ 469,5 mil

Avance100,0 %
9

Mejoramiento de los Servicios Tecnologicos del Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas (Citeccal) Distrito Rímac, Provincia y Departamento de Lima

Código 2275261

PIMS/ 439,3 mil

EjecutadoS/ 439,3 mil

Avance100,0 %
10

Adquisición de Equipo de Ambientes de Procesos Operacionales y Estación de Trabajo; Remodelación de Ambiente Administrativo; en el(la) Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica de la Madera Distrito de Villa el Salvador, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2499440

PIMS/ 850,2 mil

EjecutadoS/ 437,8 mil

Avance51,5 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación Servicios de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica en la Cadena de Valor de Productos Procesados de Frutas, Hortalizas, Legumbres, Cereales (Arandanos, Maracuya, Piña, Pimiento, Aji, Chia y Quinua) y Lacteos en el Citeagroindustrial Chavimochic Distrito de Viru - Provincia de Viru - Departamento de la Libertad

Código 2486406

PIMS/ 6,6 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance72,0 %
2

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Código 2522559

PIMS/ 2,7 M

PendienteS/ 539,0 mil

Avance79,7 %
3

Instalación de Servicios Tecnologicos en la Cadena Productiva del Sector Pesquero Amazonico, en el Distrito de la Banda de Shilcayo, Provincia de San Martín, Departamento San Martín

Código 2270994

PIMS/ 4,7 M

PendienteS/ 429,0 mil

Avance90,8 %
4

Adquisición de Equipo de Ambientes de Procesos Operacionales y Estación de Trabajo; Remodelación de Ambiente Administrativo; en el(la) Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica de la Madera Distrito de Villa el Salvador, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2499440

PIMS/ 850,2 mil

PendienteS/ 412,4 mil

Avance51,5 %
5

Creación de Servicios de Promoción de Innovación Tecnológica para la Cadena de Valor de los Productos Textiles de los Camelidos Domesticos en los Departamentos de Puno, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac

Código 2267446

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 80,4 mil

Avance94,1 %
6

Instalación de Servicios Tecnologicos para la Cadena Productiva del Sector Pesquero Amazonico en el Distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo en la Región de Ucayali

Código 2271690

PIMS/ 8,9 M

PendienteS/ 55,9 mil

Avance99,4 %
7

Instalación de Servicios Tecnologicos en la Cadena Productiva de Madera Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto

Código 2269052

PIMS/ 35,0 mil

PendienteS/ 35,0 mil

Avance0,0 %
8

Creación de Servicios Tecnologicos para la Cadena Productiva de Cafe y Cacao del Sector Agroindustrial en el VRAEM

Código 2275896

PIMS/ 74,6 mil

PendienteS/ 32,1 mil

Avance57,0 %
9

Creación de los Servicios de Innovación Tecnológica de la Cadena Productiva de los Productos Hidrobiologicos en la Región Moquegua

Código 2273802

PIMS/ 28,0 mil

PendienteS/ 28,0 mil

Avance0,0 %
10

Creación de Servicios Tecnologicos para las Cadenas Productivas del Cafe, Cacao y Frutas del Sector Agroindustrial en la Zona de Santa Lucia, Provincias de Leoncio Prado y Ambo en el Dpto de Huánuco y en la Provincia de Oxapampa en el Dpto de Pasco

Código 2281102

PIMS/ 132,0 mil

PendienteS/ 12,7 mil

Avance90,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 28,4 M

PIM S/ 34,2 M 83,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 22,8 M

PIM S/ 27,9 M 81,6 % ejecutado
2.6.2.2.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 13,2 M

PIM S/ 14,1 M 93,9 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 11,0 M

PIM S/ 12,8 M 85,9 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 7,6 M

PIM S/ 11,2 M 67,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,4 M

PIM S/ 6,7 M 81,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 4,9 M

PIM S/ 5,9 M 82,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,9 M

PIM S/ 6,6 M 59,7 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 3,3 M

PIM S/ 3,5 M 93,0 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 3,2 M

PIM S/ 4,6 M 70,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,8 M

PIM S/ 34,2 M 83,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,2 M

PIM S/ 27,9 M 81,6 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 3,6 M

PIM S/ 11,2 M 67,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,7 M

PIM S/ 6,6 M 59,7 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 1,8 M

PIM S/ 12,8 M 85,9 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,4 M

PIM S/ 2,6 M 44,9 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 1,4 M

PIM S/ 4,6 M 70,1 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 1,3 M

PIM S/ 1,4 M 9,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,3 M

PIM S/ 6,7 M 81,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,2 M

PIM S/ 3,5 M 65,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Desarrollo e Implementación de Instrumentos para la Transferencia Tecnológica y la Innovación 1.143.778,00 961.834,00 941.677,34 941.517,21 844.114,36 799.850,03 799.850,03 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 890.593,00 663.503,00 663.500,72 663.340,59 565.937,74 565.937,74 565.937,74 85,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 438.681,00 620.273,00 620.272,78 620.112,65 529.470,75 529.470,75 529.470,75 85,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 18.046,00 18.044,44 18.044,44 18.044,44 18.044,44 18.044,44 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.201,00 16.485,00 16.484,50 16.484,50 14.256,50 14.256,50 14.256,50 86,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.599,00 7.599,00 7.599,00 3.066,05 3.066,05 3.066,05 40,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 429.511,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 253.185,00 298.331,00 278.176,62 278.176,62 278.176,62 233.912,29 233.912,29 78,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.000,00 270.670,00 254.000,00 254.000,00 254.000,00 213.000,00 213.000,00 78,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.743,00 14.958,00 13.557,26 13.557,26 13.557,26 10.836,39 10.836,39 72,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.442,00 9.957,00 7.874,30 7.874,30 7.874,30 7.874,30 7.874,30 79,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.746,00 2.745,06 2.745,06 2.745,06 2.201,60 2.201,60 80,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —

26 Desarrollo e Implementación de Instrumentos para la Transferencia Tecnológica y la Innovación 2.245.551,00 2.753.917,00 2.713.546,62 2.713.518,46 2.513.934,86 2.161.756,86 2.161.756,86 78,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.134.320,00 1.154.413,00 1.154.412,94 1.154.392,78 954.809,18 954.809,18 954.809,18 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.099.273,00 1.109.857,00 1.109.856,94 1.109.836,78 924.424,58 924.424,58 924.424,58 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.447,00 29.403,00 29.403,00 29.403,00 24.502,50 24.502,50 24.502,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.053,00 14.053,00 14.053,00 4.782,10 4.782,10 4.782,10 34,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.111.231,00 1.598.778,00 1.558.429,68 1.558.421,68 1.558.421,68 1.206.243,68 1.206.243,68 75,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 978.000,00 1.416.367,00 1.404.367,00 1.404.367,00 1.404.367,00 1.052.189,00 1.052.189,00 74,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 56.292,00 80.639,00 75.165,08 75.157,08 75.157,08 75.157,08 75.157,08 93,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 45.839,00 70.894,00 70.697,60 70.697,60 70.697,60 70.697,60 70.697,60 99,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 11.100,00 20.678,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 20.000,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 726,00 704,00 704,00 704,00 704,00 704,00 97,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 726,00 704,00 704,00 704,00 704,00 704,00 97,0 %

27 Desarrollo e Implementación de Instrumentos para la Transferencia Tecnológica y la Innovación 852.051,00 819.761,00 819.759,09 819.571,10 705.550,82 628.248,05 628.248,05 76,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 681.423,00 654.261,00 654.260,03 654.072,04 540.051,76 540.051,76 540.051,76 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 403.881,00 629.918,00 629.917,03 629.729,04 523.660,71 523.660,71 523.660,71 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.601,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.905,00 7.905,00 7.905,00 2.626,05 2.626,05 2.626,05 33,2 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 258.341,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 170.628,00 165.500,00 165.499,06 165.499,06 165.499,06 88.196,29 88.196,29 53,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 156.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 85.000,00 85.000,00 52,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.184,00 1.420,00 1.419,56 1.419,56 1.419,56 1.419,56 1.419,56 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 817,23 817,23 73,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.444,00 960,00 959,50 959,50 959,50 959,50 959,50 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

28 Desarrollo de Servicios Tecnologicos y de Innovación a las Mipyme de los Sectores Productivos 727.533,00 665.279,00 664.093,39 662.323,96 619.474,09 570.816,73 570.816,73 85,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 469.898,00 294.264,00 294.234,89 294.175,80 251.325,93 251.325,93 251.325,93 85,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 289.022,00 269.029,00 269.028,61 268.969,52 230.327,62 230.327,62 230.327,62 85,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.506,00 13.960,00 13.959,75 13.959,75 11.861,57 11.861,57 11.861,57 85,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.305,00 6.276,86 6.276,86 6.276,86 6.276,86 6.276,86 99,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.153,00 4.153,00 4.153,00 2.043,21 2.043,21 2.043,21 49,2 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 317,00 316,67 316,67 316,67 316,67 316,67 99,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 159.170,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 257.635,00 371.015,00 369.858,50 368.148,16 368.148,16 319.490,80 319.490,80 86,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 26.250,00 103.780,00 103.779,79 103.779,79 103.779,79 103.779,79 103.779,79 100,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 41.044,00 70.100,00 70.099,79 68.389,45 68.389,45 64.952,81 64.952,81 92,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 91.200,00 68.900,00 68.900,00 68.900,00 68.900,00 65.900,00 65.900,00 95,7 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 35.300,00 35.300,00 35.300,00 35.300,00 6.000,00 6.000,00 17,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 20.476,00 16.734,00 16.733,99 16.733,99 16.733,99 15.908,99 15.908,99 95,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 16.705,00 15.440,00 15.440,00 15.440,00 15.440,00 12.719,40 12.719,40 82,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 13.727,00 13.134,00 13.133,90 13.133,90 13.133,90 12.237,10 12.237,10 93,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 11.440,00 11.371,00 11.371,00 11.371,00 11.371,00 9.294,20 9.294,20 81,7 %

Otros (21) 36.793,00 36.256,00 35.100,03 35.100,03 35.100,03 28.698,51 28.698,51 79,2 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — — — — — — — —

29 Desarrollo de Servicios Tecnologicos y de Innovación a las Mipyme de los Sectores Productivos 891.276,00 780.901,00 776.846,34 775.678,38 655.950,94 573.668,72 573.668,72 73,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 627.333,00 484.841,00 484.840,08 484.704,12 364.976,68 364.976,68 364.976,68 75,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 303.851,00 415.744,00 415.743,46 415.607,50 342.740,58 342.740,58 342.740,58 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 294.681,00 37.568,00 37.568,00 37.568,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.401,00 19.786,00 19.786,00 19.786,00 15.571,64 15.571,64 15.571,64 78,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.351,00 7.351,00 7.351,00 2.272,84 2.272,84 2.272,84 30,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.692,00 3.691,62 3.691,62 3.691,62 3.691,62 3.691,62 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 262.911,00 295.028,00 290.974,26 290.974,26 290.974,26 208.692,04 208.692,04 70,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 82.800,00 89.700,00 89.700,00 89.700,00 89.700,00 83.700,00 83.700,00 93,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 64.376,00 86.700,00 86.700,00 86.700,00 86.700,00 72.919,94 72.919,94 84,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 51.660,00 50.519,00 50.518,86 50.518,86 50.518,86 17.763,00 17.763,00 35,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 16.745,00 23.736,00 23.736,00 23.736,00 23.736,00 40,00 40,00 0,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 16.803,00 19.241,00 19.241,00 19.241,00 19.241,00 15.922,10 15.922,10 82,8 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 6.312,00 13.235,00 10.008,00 10.008,00 10.008,00 8.102,60 8.102,60 61,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 9.912,00 9.912,00 9.086,00 9.086,00 9.086,00 8.260,00 8.260,00 83,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.289,00 1.538,00 1.537,40 1.537,40 1.537,40 1.537,40 1.537,40 100,0 %

Otros (7) 12.014,00 447,00 447,00 447,00 447,00 447,00 447,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 1.032,00 1.032,00 1.032,00 — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.032,00 1.032,00 1.032,00 — — — — 0,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — — — — — — — —

30 Desarrollo de Servicios Tecnologicos y de Innovación a las Mipyme de los Sectores Productivos 907.375,00 945.281,00 945.272,71 945.056,05 899.798,75 851.990,40 851.990,40 90,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 467.082,00 273.124,00 273.122,68 272.906,02 227.648,72 227.648,72 227.648,72 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 205.111,00 255.227,00 255.226,97 255.010,31 213.351,93 213.351,93 213.351,93 83,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.630,00 10.352,00 10.351,88 10.351,88 8.894,07 8.894,07 8.894,07 85,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.723,00 3.723,00 3.723,00 1.581,89 1.581,89 1.581,89 42,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.338,00 3.337,50 3.337,50 3.337,50 3.337,50 3.337,50 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 184,00 183,33 183,33 183,33 183,33 183,33 99,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 246.341,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 429.595,00 662.342,00 662.335,79 662.335,79 662.335,79 614.527,44 614.527,44 92,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 127.200,00 337.200,00 337.200,00 337.200,00 337.200,00 326.200,00 326.200,00 96,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 150.000,00 101.233,00 101.232,60 101.232,60 101.232,60 101.232,60 101.232,60 100,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 75.980,00 75.980,00 75.980,00 75.980,00 75.980,00 56.985,03 56.985,03 75,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 60.130,00 60.130,00 60.130,00 60.130,00 60.130,00 60.130,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 16.169,00 20.247,00 20.246,44 20.246,44 20.246,44 12.809,44 12.809,44 63,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 12.693,00 14.561,00 14.561,00 14.561,00 14.561,00 14.561,00 14.561,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.025,00 9.913,00 9.912,10 9.912,10 9.912,10 6.977,12 6.977,12 70,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 9.427,00 9.426,20 9.426,20 9.426,20 3.994,20 3.994,20 42,4 %

Otros (18) 36.528,00 33.651,00 33.647,45 33.647,45 33.647,45 31.638,05 31.638,05 94,0 %

2.5 Otros Gastos 10.698,00 9.815,00 9.814,24 9.814,24 9.814,24 9.814,24 9.814,24 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 9.815,00 9.814,24 9.814,24 9.814,24 9.814,24 9.814,24 100,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — — — — — — — —

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 10.698,00 — — — — — — —

31 Desarrollo de Servicios Tecnologicos y de Innovación a las Mipyme de los Sectores Productivos 3.551.375,00 3.457.251,00 3.457.245,07 3.455.203,96 3.089.004,82 3.001.175,18 3.001.175,18 86,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.110.190,00 2.088.328,00 2.088.327,60 2.086.286,49 1.720.087,35 1.720.087,35 1.720.087,35 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.889.691,00 1.944.143,00 1.944.142,60 1.942.101,49 1.612.562,97 1.612.562,97 1.612.562,97 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 108.558,00 107.072,00 107.072,00 107.072,00 89.140,12 89.140,12 89.140,12 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 32.713,00 32.713,00 32.713,00 13.984,26 13.984,26 13.984,26 42,8 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.341,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 27.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.441.185,00 1.368.328,00 1.368.323,27 1.368.323,27 1.368.323,27 1.280.493,63 1.280.493,63 93,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 524.550,00 440.834,00 440.833,93 440.833,93 440.833,93 440.833,93 440.833,93 100,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 252.359,00 277.678,00 277.677,40 277.677,40 277.677,40 208.258,05 208.258,05 75,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 242.729,00 254.575,00 254.575,00 254.575,00 254.575,00 254.575,00 254.575,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 105.000,00 121.672,00 121.671,66 121.671,66 121.671,66 121.671,66 121.671,66 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 122.404,00 117.678,00 117.678,00 117.678,00 117.678,00 117.678,00 117.678,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 53.159,00 53.159,00 53.159,00 53.159,00 53.159,00 53.159,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 8.000,00 39.898,00 39.897,66 39.897,66 39.897,66 31.667,34 31.667,34 79,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 158.400,00 18.286,00 18.286,00 18.286,00 18.286,00 18.286,00 18.286,00 100,0 %

Otros (23) 27.743,00 44.548,00 44.544,62 44.544,62 44.544,62 34.364,65 34.364,65 77,1 %

2.5 Otros Gastos — 595,00 594,20 594,20 594,20 594,20 594,20 99,9 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 595,00 594,20 594,20 594,20 594,20 594,20 99,9 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — — — — — — — —

32 Desarrollo de Servicios Tecnologicos y de Innovación a las Mipyme de los Sectores Productivos 469.048,00 454.260,00 453.060,39 441.182,08 397.412,52 382.831,18 382.831,18 84,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 247.111,00 156.105,00 156.104,69 155.962,72 112.193,16 112.193,16 112.193,16 71,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 148.694,00 148.693,69 148.551,72 107.638,20 107.638,20 107.638,20 72,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 5.124,00 5.124,00 5.124,00 3.786,75 3.786,75 3.786,75 73,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.187,00 2.187,00 2.187,00 668,21 668,21 668,21 30,6 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 237.511,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 221.937,00 298.155,00 296.955,70 285.219,36 285.219,36 270.638,02 270.638,02 90,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 20.750,00 121.099,00 121.099,00 121.099,00 121.099,00 121.099,00 121.099,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 85.200,00 62.900,00 62.900,00 62.900,00 62.900,00 60.500,00 60.500,00 96,2 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 43.426,00 56.191,00 55.742,74 44.006,40 44.006,40 41.931,40 41.931,40 74,6 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 10.500,00 10.500,00 75,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 8.251,00 8.737,00 8.737,00 8.737,00 8.737,00 8.737,00 8.737,00 100,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 10.866,00 7.408,00 7.408,00 7.408,00 7.408,00 4.337,00 4.337,00 58,5 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 4.732,00 4.732,00 4.732,00 4.732,00 4.732,00 4.732,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.263,00 4.644,00 3.896,00 3.896,00 3.896,00 3.108,70 3.108,70 66,9 %

Otros (14) 51.181,00 18.444,00 18.440,96 18.440,96 18.440,96 15.692,92 15.692,92 85,1 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — — — — — — — —

33 Desarrollo de Servicios Tecnologicos y de Innovación a las Mipyme de los Sectores Productivos 714.533,00 759.447,00 756.232,51 754.811,95 669.454,35 647.302,36 647.302,36 85,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 489.793,00 509.798,00 509.797,63 509.364,63 424.007,03 424.007,03 424.007,03 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 436.622,00 480.517,00 480.516,63 480.083,63 401.841,73 401.841,73 401.841,73 83,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.201,00 19.101,00 19.101,00 19.101,00 16.046,75 16.046,75 16.046,75 84,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.405,00 6.405,00 6.405,00 2.343,55 2.343,55 2.343,55 36,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.075,00 3.075,00 3.075,00 3.075,00 3.075,00 3.075,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.770,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 224.740,00 249.573,00 246.359,48 245.371,92 245.371,92 223.219,93 223.219,93 89,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 61.200,00 75.200,00 75.200,00 75.200,00 75.200,00 72.800,00 72.800,00 96,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 44.731,00 55.921,00 55.920,08 55.078,92 55.078,92 40.257,90 40.257,90 72,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 28.778,00 24.544,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 94,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 20.645,00 20.633,00 20.633,00 20.486,60 20.486,60 20.486,60 20.486,60 99,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.500,00 15.630,00 15.630,00 15.630,00 15.630,00 15.630,00 15.630,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.807,00 11.433,00 10.932,96 10.932,96 10.932,96 10.932,96 10.932,96 95,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.390,00 6.334,00 6.333,60 6.333,60 6.333,60 5.536,17 5.536,17 87,4 %

Otros (23) 48.689,00 20.678,00 19.309,84 19.309,84 19.309,84 15.176,30 15.176,30 73,4 %

2.5 Otros Gastos — 76,00 75,40 75,40 75,40 75,40 75,40 99,2 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 76,00 75,40 75,40 75,40 75,40 75,40 99,2 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — — — — — — — —

34 Desarrollo de Servicios Tecnologicos y de Innovación a las Mipyme de los Sectores Productivos 778.496,00 916.057,00 915.942,43 913.691,75 830.131,93 802.345,75 802.345,75 87,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 449.823,00 408.827,00 408.826,88 408.615,63 325.055,81 325.055,81 325.055,81 79,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 336.681,00 389.182,00 389.181,88 388.970,63 311.530,19 311.530,19 311.530,19 80,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.601,00 14.034,00 14.034,00 14.034,00 11.239,20 11.239,20 11.239,20 80,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.111,00 5.111,00 5.111,00 1.786,42 1.786,42 1.786,42 35,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 93.941,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 323.376,00 506.933,00 506.818,55 505.076,12 505.076,12 477.289,94 477.289,94 94,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 128.400,00 270.400,00 270.400,00 270.400,00 270.400,00 259.200,00 259.200,00 95,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 67.500,00 105.828,00 105.827,80 105.827,80 105.827,80 105.827,80 105.827,80 100,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 43.157,00 44.900,00 44.899,43 43.157,00 43.157,00 35.964,20 35.964,20 80,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 36.381,00 33.666,00 33.666,00 33.666,00 33.666,00 31.750,30 31.750,30 94,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 11.100,00 11.277,00 11.276,01 11.276,01 11.276,01 11.276,01 11.276,01 100,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 5.655,00 10.392,00 10.392,00 10.392,00 10.392,00 10.392,00 10.392,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.628,00 8.951,00 8.950,77 8.950,77 8.950,77 4.057,09 4.057,09 45,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 7.752,00 8.402,00 8.398,00 8.398,00 8.398,00 5.814,00 5.814,00 69,2 %

Otros (17) 15.803,00 13.117,00 13.008,54 13.008,54 13.008,54 13.008,54 13.008,54 99,2 %

2.5 Otros Gastos 5.297,00 297,00 297,00 — — — — 0,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 5.297,00 297,00 297,00 — — — — 0,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — — — — — — — —

35 Desarrollo de Servicios Tecnologicos y de Innovación a las Mipyme de los Sectores Productivos 491.853,00 763.635,00 763.625,11 763.371,95 712.710,60 587.948,88 587.948,88 77,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 289.852,00 344.112,00 344.110,64 343.857,48 293.196,13 293.196,13 293.196,13 85,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 273.851,00 319.370,00 319.369,85 319.116,69 273.002,63 273.002,63 273.002,63 85,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 15.549,00 15.548,63 15.548,63 13.321,13 13.321,13 13.321,13 85,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.438,00 4.438,00 4.438,00 2.118,21 2.118,21 2.118,21 47,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.938,00 3.937,50 3.937,50 3.937,50 3.937,50 3.937,50 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 417,00 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 99,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 202.001,00 419.523,00 419.514,47 419.514,47 419.514,47 294.752,75 294.752,75 70,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 75.000,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00 144.000,00 144.000,00 98,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 10.525,00 102.988,00 102.987,04 102.987,04 102.987,04 27.900,02 27.900,02 27,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 18.834,00 66.998,00 66.997,78 66.997,78 66.997,78 55.936,28 55.936,28 83,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 36.740,00 43.899,00 43.898,25 43.898,25 43.898,25 18.983,01 18.983,01 43,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 11.000,00 11.000,00 83,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 4.073,00 11.081,00 11.081,00 11.081,00 11.081,00 6.812,00 6.812,00 61,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.500,00 3.267,00 3.266,88 3.266,88 3.266,88 2.357,92 2.357,92 72,2 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 3.260,00 3.259,90 3.259,90 3.259,90 259,90 259,90 8,0 %

Otros (22) 39.129,00 27.830,00 27.823,62 27.823,62 27.823,62 27.503,62 27.503,62 98,8 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — — — — — — — —

36 Desarrollo de Servicios Tecnologicos y de Innovación a las Mipyme de los Sectores Productivos 2.298.934,00 2.437.144,00 2.428.117,46 2.424.075,89 2.206.470,57 1.867.070,52 1.863.277,28 76,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.256.913,00 1.277.458,00 1.277.455,22 1.275.478,65 1.057.873,33 1.057.873,33 1.057.873,33 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.088.295,00 1.191.633,00 1.191.632,71 1.189.656,14 990.153,83 990.153,83 990.153,83 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 48.877,00 50.121,00 50.120,75 50.120,75 41.787,27 41.787,27 41.787,27 83,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 17.390,00 17.388,65 17.388,65 17.388,65 17.388,65 17.388,65 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 16.132,00 16.132,00 16.132,00 6.362,47 6.362,47 6.362,47 39,4 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 382,00 381,11 381,11 381,11 381,11 381,11 99,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.341,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 11.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.034.434,00 1.156.784,00 1.147.760,64 1.147.760,64 1.147.760,64 808.360,59 804.567,35 69,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 188.700,00 348.750,00 348.750,00 348.750,00 348.750,00 285.980,00 284.450,00 82,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 411.500,00 244.794,00 244.793,39 244.793,39 244.793,39 215.629,64 215.629,64 88,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 177.200,00 220.560,00 213.521,98 213.521,98 213.521,98 97.851,64 97.851,64 44,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 63.161,00 89.196,00 89.196,00 89.196,00 89.196,00 89.196,00 89.196,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 77.048,00 77.048,00 77.048,00 77.048,00 — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 28.000,00 62.242,00 62.241,70 62.241,70 62.241,70 42.263,16 39.999,92 67,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 37.000,00 49.998,00 49.997,10 49.997,10 49.997,10 32.874,01 32.874,01 65,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 14.080,00 12.280,00 12.280,00 12.280,00 12.280,00 11.133,32 11.133,32 90,7 %

Otros (33) 114.793,00 51.916,00 49.932,47 49.932,47 49.932,47 33.432,82 33.432,82 64,4 %

2.5 Otros Gastos 7.587,00 2.902,00 2.901,60 836,60 836,60 836,60 836,60 28,8 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 7.587,00 2.880,00 2.879,60 836,60 836,60 836,60 836,60 29,1 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 22,00 22,00 — — — — 0,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

Total · 326 secuencia funcionals 126.764.386,00 163.623.061,00 154.615.707,77 151.300.452,24 143.235.733,41 128.003.177,98 127.323.029,01 78,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.