Ejecución de actividades de INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 63.221.543. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 47.438.982, equivalente al 75,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 55,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 63,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 47,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 47,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 15,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 55.096.951,00
PIM: S/ 63.221.543,00
Devengado: S/ 47.438.982,29
Girado: S/ 47.134.546,18
Pendiente: S/ 15.782.560,71

Posición en el ranking

1322 nacional

245 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,0 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 13,0 M

PIM S/ 16,4 M 79,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,3 M

PIM S/ 6,8 M 91,8 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 5,1 M

PIM S/ 6,2 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,6 M

PIM S/ 3,3 M 80,8 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 2,1 M

PIM S/ 3,9 M 54,5 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,8 M

PIM S/ 2,3 M 81,0 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 1,6 M

PIM S/ 2,0 M 77,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,5 M

PIM S/ 2,1 M 73,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,5 M

PIM S/ 3,2 M 46,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 81,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 3,4 M

PIM S/ 16,4 M 79,2 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 1,8 M

PIM S/ 3,9 M 54,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,7 M

PIM S/ 3,2 M 46,0 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,1 M

PIM S/ 6,2 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 631,7 mil

PIM S/ 3,3 M 80,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 558,9 mil

PIM S/ 6,8 M 91,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 548,4 mil

PIM S/ 2,1 M 73,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 533,2 mil

PIM S/ 963,4 mil 44,7 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 459,4 mil

PIM S/ 2,0 M 77,2 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 435,0 mil

PIM S/ 2,3 M 81,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Brindar Asistencia en Medicina Fisica y Rehabilitación 1.684.462,00 1.660.833,00 1.629.491,63 1.623.326,80 1.357.162,97 1.357.162,97 1.357.162,97 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.664.808,00 1.641.579,00 1.610.372,80 1.610.372,80 1.344.208,97 1.344.208,97 1.344.208,97 81,9 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 1.079.082,00 897.771,00 893.713,00 893.713,00 752.697,34 752.697,34 752.697,34 83,8 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 203.004,00 205.096,00 191.794,00 191.794,00 163.207,80 163.207,80 163.207,80 79,6 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 63.840,00 181.492,00 171.859,00 171.859,00 139.803,83 139.803,83 139.803,83 77,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 81.168,00 82.044,00 82.044,00 82.044,00 68.315,03 68.315,03 68.315,03 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 80.712,00 80.712,00 80.712,00 80.712,00 66.677,98 66.677,98 66.677,98 82,6 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 33.270,00 33.270,00 33.270,00 26.969,41 26.969,41 26.969,41 81,1 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 32.490,00 33.142,00 32.873,00 32.873,00 27.394,00 27.394,00 27.394,00 82,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.940,00 30.990,00 28.051,00 28.051,00 21.876,55 21.876,55 21.876,55 70,6 %

Otros (10) 91.572,00 97.062,00 96.056,80 96.056,80 77.267,03 77.267,03 77.267,03 79,6 %

2.3 Bienes y Servicios 19.654,00 19.254,00 19.118,83 12.954,00 12.954,00 12.954,00 12.954,00 67,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.954,00 12.954,00 12.954,00 12.954,00 12.954,00 12.954,00 12.954,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000,00 5.000,00 4.910,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 1.300,00 1.300,00 1.254,83 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 400,00 — — — — — — —

38 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado 393.273,00 328.656,00 324.655,89 319.484,00 271.671,31 271.671,31 271.671,31 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 337.648,00 273.306,00 269.634,00 269.634,00 222.113,01 222.113,01 222.113,01 81,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 227.340,00 176.134,00 176.134,00 176.134,00 146.778,00 146.778,00 146.778,00 83,3 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado — 42.750,00 42.740,00 42.740,00 32.054,40 32.054,40 32.054,40 75,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 15.888,00 18.160,00 18.109,00 18.109,00 15.030,44 15.030,44 15.030,44 82,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 60.924,00 16.395,00 16.395,00 16.395,00 13.654,33 13.654,33 13.654,33 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 9.576,00 12.930,00 9.576,00 9.576,00 9.576,00 9.576,00 9.576,00 74,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.716,00 1.973,00 1.716,00 1.716,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 81,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.364,00 1.364,00 1.364,00 1.019,84 1.019,84 1.019,84 74,8 %

Otros (2) 19.804,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 55.625,00 55.350,00 55.021,89 49.850,00 49.558,30 49.558,30 49.558,30 89,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 49.850,00 49.850,00 49.850,00 49.850,00 49.558,30 49.558,30 49.558,30 99,4 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 4.500,00 4.500,00 4.391,89 — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.000,00 1.000,00 780,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 275,00 — — — — — — —

39 Asegurar la Provisión de Alimentación Adecuada para Enfermos 2.087.316,00 2.256.927,00 2.164.330,79 2.133.709,55 1.926.686,62 1.652.313,70 1.627.660,02 73,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.221.440,00 1.164.475,00 1.156.226,00 1.156.226,00 949.203,28 949.203,28 949.203,28 81,5 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 367.626,00 372.161,00 367.626,00 367.626,00 310.134,00 310.134,00 310.134,00 83,3 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 299.130,00 302.120,00 301.933,00 301.933,00 251.579,52 251.579,52 251.579,52 83,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 81.270,00 133.886,00 132.386,00 132.386,00 107.800,51 107.800,51 107.800,51 80,5 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 221.358,00 123.755,00 123.060,00 123.060,00 100.691,63 100.691,63 100.691,63 81,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 126.252,00 83.616,00 83.101,00 83.101,00 68.525,00 68.525,00 68.525,00 82,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 52.008,00 41.619,00 41.619,00 41.619,00 37.780,68 37.780,68 37.780,68 90,8 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 34.128,00 36.340,00 36.330,00 36.330,00 30.009,47 30.009,47 30.009,47 82,6 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado — 21.370,00 20.563,00 20.563,00 5.342,40 5.342,40 5.342,40 25,0 %

Otros (7) 39.668,00 49.608,00 49.608,00 49.608,00 37.340,07 37.340,07 37.340,07 75,3 %

2.3 Bienes y Servicios 865.876,00 1.092.452,00 1.008.104,79 977.483,55 977.483,34 703.110,42 678.456,74 64,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 810.000,00 1.038.372,00 954.143,55 937.483,55 937.483,34 663.110,42 638.456,74 63,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 12.080,00 12.080,00 12.079,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 2.000,00 2.000,00 1.882,24 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.200,00 — — — — — — —

2.3.1.7.1.1 Enseres 596,00 — — — — — — —

40 Especialización y Perfeccionamiento 74.000,00 115.167,00 111.421,06 97.598,20 97.598,20 95.898,20 95.898,20 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 74.000,00 113.407,00 111.421,06 97.598,20 97.598,20 95.898,20 95.898,20 84,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 37.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 17.277,00 16.438,20 16.438,20 16.438,20 14.738,20 14.738,20 85,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.000,00 15.240,00 15.240,00 15.240,00 15.240,00 15.240,00 15.240,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8.000,00 8.000,00 7.967,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 6.000,00 6.000,00 5.855,86 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 2.760,00 1.790,00 1.790,00 1.790,00 1.790,00 1.790,00 64,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.760,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.760,00 — — — — — 0,0 %

41 Especialización y Perfeccionamiento 47.256,00 34.658,00 33.754,00 33.754,00 26.373,97 26.373,97 26.373,97 76,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 47.256,00 34.658,00 33.754,00 33.754,00 26.373,97 26.373,97 26.373,97 76,1 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 47.256,00 34.658,00 33.754,00 33.754,00 26.373,97 26.373,97 26.373,97 76,1 %

42 Información, Comunicación, Difusión y Educación en Salud 392.016,00 444.750,00 429.337,47 423.617,92 382.789,92 374.002,00 374.002,00 84,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 319.516,00 247.561,00 237.682,00 237.682,00 197.116,20 197.116,20 197.116,20 79,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 187.212,00 143.280,00 133.401,00 133.401,00 111.352,10 111.352,10 111.352,10 77,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 81.960,00 60.671,00 60.671,00 60.671,00 51.266,90 51.266,90 51.266,90 84,5 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 18.204,00 19.735,00 19.735,00 19.735,00 16.436,81 16.436,81 16.436,81 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.424,00 9.919,00 9.919,00 9.919,00 7.085,00 7.085,00 7.085,00 71,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.420,00 7.694,00 7.694,00 7.694,00 6.389,37 6.389,37 6.389,37 83,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 3.194,00 3.194,00 3.194,00 1.693,34 1.693,34 1.693,34 53,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.296,00 1.068,00 1.068,00 1.068,00 892,68 892,68 892,68 83,6 %

2.3 Bienes y Servicios 72.500,00 197.189,00 191.655,47 185.935,92 185.673,72 176.885,80 176.885,80 89,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 53.500,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 156.000,00 156.000,00 97,5 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 10.500,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 76,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.737,80 9.737,80 9.737,80 97,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 7.258,00 4.505,00 4.505,00 4.505,00 3.148,00 3.148,00 43,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000,00 5.000,00 4.883,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 3.431,00 3.430,92 3.430,92 3.430,92 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 1.000,00 1.000,00 836,55 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —

43 Gestión Administrativa 155.632,00 824.118,00 774.301,27 744.669,87 731.018,68 621.314,64 621.314,64 75,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 155.632,00 72.088,00 72.088,00 72.088,00 58.436,81 58.436,81 58.436,81 81,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 65.568,00 66.769,00 66.769,00 66.769,00 55.639,90 55.639,90 55.639,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.604,00 2.742,00 2.742,00 2.742,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 81,2 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.464,00 1.464,00 1.464,00 1.464,00 269,41 269,41 269,41 18,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.113,00 1.113,00 1.113,00 300,00 300,00 300,00 27,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 79.728,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

Otros (1) 4.668,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 578.820,00 529.003,27 529.002,82 529.002,82 456.750,80 456.750,80 78,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 412.800,00 404.727,00 404.727,00 404.727,00 336.327,00 336.327,00 81,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 165.520,00 123.932,07 123.931,62 123.931,62 120.338,00 120.338,00 72,7 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 500,00 344,20 344,20 344,20 85,80 85,80 17,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 173.210,00 173.210,00 143.579,05 143.579,05 106.127,03 106.127,03 61,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 170.506,00 170.506,00 140.875,05 140.875,05 103.423,03 103.423,03 60,7 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.704,00 2.704,00 2.704,00 2.704,00 2.704,00 2.704,00 100,0 %

44 Desarrollo de Investigaciones 2.526.851,00 2.356.879,00 2.328.847,16 2.309.131,00 2.005.071,42 2.005.071,42 1.996.329,65 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.194.566,00 1.861.732,00 1.836.346,00 1.836.346,00 1.532.563,42 1.532.563,42 1.531.821,65 82,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 1.495.020,00 1.109.266,00 1.092.620,00 1.092.620,00 922.089,16 922.089,16 922.089,16 83,1 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 151.452,00 156.624,00 156.243,00 156.243,00 125.286,79 125.286,79 125.286,79 80,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 132.168,00 133.535,00 132.168,00 132.168,00 111.149,34 111.149,34 111.149,34 83,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 109.668,00 133.343,00 132.386,00 132.386,00 111.024,12 111.024,12 110.282,35 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 120.240,00 104.521,00 104.521,00 104.521,00 86.962,60 86.962,60 86.962,60 83,2 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 98.388,00 79.546,00 79.546,00 79.546,00 63.749,82 63.749,82 63.749,82 80,1 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 77.976,00 74.942,00 74.942,00 62.341,86 62.341,86 62.341,86 80,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 17.388,00 16.752,00 16.752,00 16.752,00 13.857,18 13.857,18 13.857,18 82,7 %

Otros (8) 70.242,00 50.169,00 47.168,00 47.168,00 36.102,55 36.102,55 36.102,55 72,0 %

2.3 Bienes y Servicios 332.285,00 495.147,00 492.501,16 472.785,00 472.508,00 472.508,00 464.508,00 95,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 241.000,00 407.000,00 407.000,00 407.000,00 407.000,00 407.000,00 399.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 65.285,00 65.285,00 65.285,00 65.285,00 65.285,00 65.285,00 65.285,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 15.000,00 15.000,00 14.906,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 5.000,00 5.000,00 4.810,16 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 2.862,00 500,00 500,00 223,00 223,00 223,00 7,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —

45 Mantenimiento de la Infraestructura 393.606,00 871.687,00 569.371,14 566.862,00 540.080,49 502.080,49 488.180,49 57,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 155.740,00 156.724,00 155.689,00 155.689,00 129.888,23 129.888,23 129.888,23 82,9 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 135.144,00 136.033,00 135.144,00 135.144,00 113.238,77 113.238,77 113.238,77 83,2 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 7.920,00 8.015,00 7.884,00 7.884,00 6.636,47 6.636,47 6.636,47 82,8 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 7.584,00 7.584,00 7.569,00 7.569,00 6.304,70 6.304,70 6.304,70 83,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.092,00 1.092,00 1.092,00 1.092,00 908,29 908,29 908,29 83,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 237.866,00 714.963,00 413.682,14 411.173,00 410.192,26 372.192,26 358.292,26 52,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 349.300,00 349.300,00 347.000,00 347.000,00 328.000,00 314.100,00 93,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 8.000,00 294.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 11.400,00 11.400,00 3,9 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 800,00 38.590,00 1.500,00 1.500,00 1.418,92 1.418,92 1.418,92 3,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.636,00 15.636,00 15.636,00 15.636,00 15.401,30 15.401,30 15.401,30 98,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 8.000,00 8.437,00 8.437,00 8.437,00 8.437,00 8.437,00 8.437,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 1.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.433,86 2.433,86 2.433,86 97,4 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.477,13 1.477,13 1.477,13 98,5 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 400,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 990,00 990,00 990,00 66,0 %

Otros (5) 3.030,00 3.100,00 2.909,14 2.700,00 2.634,05 2.634,05 2.634,05 85,0 %

46 Pago de Pensiones 200.641,00 123.405,00 123.404,08 123.404,08 123.404,08 123.404,08 123.404,08 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 200.641,00 123.405,00 123.404,08 123.404,08 123.404,08 123.404,08 123.404,08 100,0 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 184.341,00 115.278,00 115.277,44 115.277,44 115.277,44 115.277,44 115.277,44 100,0 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 13.000,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 100,0 %

2.2.1.1.2.2 Bonificación Fonahpu - D.L. 20530 300,00 427,00 426,64 426,64 426,64 426,64 426,64 99,9 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 3.000,00 — — — — — — —

47 Brindar Apoyo al Diagnostico en Laboratorio 1.507.117,00 1.900.121,00 1.856.979,91 1.620.107,74 1.429.853,80 1.410.046,85 1.410.046,85 74,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.226.528,00 1.170.948,00 1.157.546,00 1.157.546,00 967.292,06 967.292,06 967.292,06 82,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 863.664,00 870.020,00 862.878,00 862.878,00 722.218,53 722.218,53 722.218,53 83,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 57.770,00 57.741,00 57.741,00 48.127,54 48.127,54 48.127,54 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 54.576,00 52.608,00 52.608,00 52.608,00 44.131,28 44.131,28 44.131,28 83,9 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado — 47.500,00 47.370,00 47.370,00 36.179,68 36.179,68 36.179,68 76,2 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 29.292,00 29.292,00 29.292,00 29.292,00 29.292,00 29.292,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 23.568,00 24.430,00 24.338,00 24.338,00 20.209,46 20.209,46 20.209,46 82,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 129.408,00 22.777,00 17.400,00 17.400,00 14.659,17 14.659,17 14.659,17 64,4 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 36.792,00 20.052,00 20.052,00 20.052,00 16.710,00 16.710,00 16.710,00 83,3 %

Otros (10) 118.520,00 46.499,00 45.867,00 45.867,00 35.764,40 35.764,40 35.764,40 76,9 %

2.3 Bienes y Servicios 280.589,00 729.173,00 699.433,91 462.561,74 462.561,74 442.754,79 442.754,79 60,7 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 120.000,00 400.057,00 370.528,07 143.606,07 143.606,07 123.799,12 123.799,12 31,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 268.527,00 268.526,67 268.526,67 268.526,67 268.526,67 268.526,67 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.429,00 50.429,00 50.429,00 50.429,00 50.429,00 50.429,00 50.429,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.160,00 5.160,00 5.140,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 5.000,00 5.000,00 4.810,17 — — — — 0,0 %

48 Servicios Basicos y Complementarios 4.989.634,00 4.868.482,00 4.591.163,78 4.555.976,39 4.108.435,17 3.786.351,60 3.781.146,51 77,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.513.819,00 2.419.502,00 2.376.223,00 2.376.223,00 1.967.740,18 1.967.740,18 1.967.135,09 81,3 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 1.347.780,00 1.256.759,00 1.245.783,00 1.245.783,00 1.040.994,77 1.040.994,77 1.040.994,77 82,8 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 465.744,00 385.214,00 374.749,00 374.749,00 312.785,53 312.785,53 312.785,53 81,2 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 120.342,00 267.833,00 261.933,00 261.933,00 215.256,88 215.256,88 215.256,88 80,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 176.376,00 176.376,00 160.932,00 160.932,00 128.673,78 128.673,78 128.673,78 73,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 94.920,00 93.772,00 93.772,00 93.772,00 77.522,68 77.522,68 77.522,68 82,7 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 83.424,00 75.937,00 75.937,00 75.937,00 63.448,85 63.448,85 63.448,85 83,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 65.940,00 71.255,00 71.255,00 71.255,00 59.758,74 59.758,74 59.153,65 83,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 31.800,00 32.294,00 31.800,00 31.800,00 16.093,34 16.093,34 16.093,34 49,8 %

Otros (11) 127.493,00 60.062,00 60.062,00 60.062,00 53.205,61 53.205,61 53.205,61 88,6 %

2.3 Bienes y Servicios 2.475.815,00 2.431.357,00 2.201.187,88 2.166.000,49 2.126.942,09 1.804.858,52 1.800.258,52 74,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.348.661,00 999.814,00 899.076,00 899.076,00 899.076,00 639.876,00 639.876,00 64,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 463.022,00 539.222,00 463.022,00 463.022,00 460.550,70 460.550,70 460.550,70 85,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 250.000,00 290.600,00 250.000,00 250.000,00 244.009,00 244.009,00 244.009,00 84,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 161.000,00 161.000,00 158.700,00 158.700,00 149.500,00 144.900,00 92,9 %

2.3.2.2.1.3 Servicio de Suministro de Gas 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 69.803,90 69.803,90 69.803,90 69,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 75.632,00 75.632,00 75.632,00 75.632,00 75.632,00 75.632,00 75.632,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 58.326,00 58.325,53 58.325,53 57.925,53 47.076,02 47.076,02 80,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 40.000,00 53.263,00 53.082,00 53.082,00 53.082,00 30.255,64 30.255,64 56,8 %

Otros (7) 98.500,00 153.500,00 141.050,35 108.162,96 108.162,96 88.155,26 88.155,26 57,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.623,00 13.752,90 13.752,90 13.752,90 13.752,90 13.752,90 78,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 13.753,00 13.752,90 13.752,90 13.752,90 13.752,90 13.752,90 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 3.870,00 — — — — — 0,0 %

Total · 56 secuencia funcionals 55.096.951,00 63.221.543,00 58.210.023,89 57.069.810,82 49.931.498,15 47.438.982,29 47.134.546,18 75,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.