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INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / SAN MARTIN DE PORRES Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 75,0 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 63.221.543. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 47.438.982, equivalente al 75,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 55,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 63,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 47,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 47,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 15,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 55.096.951,00
PIM
S/ 63.221.543,00
Devengado
S/ 47.438.982,29
Girado
S/ 47.134.546,18
Pendiente
S/ 15.782.560,71

Posición en el ranking

1322 nacional

245 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 75,0 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 13,0 M
    PIM S/ 16,4 M 79,2 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,3 M
    PIM S/ 6,8 M 91,8 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 5,1 M
    PIM S/ 6,2 M 82,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,6 M
    PIM S/ 3,3 M 80,8 % ejecutado
  • 2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 2,1 M
    PIM S/ 3,9 M 54,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,3 M 81,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 1,6 M
    PIM S/ 2,0 M 77,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,5 M
    PIM S/ 2,1 M 73,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,5 M
    PIM S/ 3,2 M 46,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,5 M 81,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 3,4 M
    PIM S/ 16,4 M 79,2 % ejecutado
  • 2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 1,8 M
    PIM S/ 3,9 M 54,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,7 M
    PIM S/ 3,2 M 46,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,1 M
    PIM S/ 6,2 M 82,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 631,7 mil
    PIM S/ 3,3 M 80,8 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 558,9 mil
    PIM S/ 6,8 M 91,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 548,4 mil
    PIM S/ 2,1 M 73,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 533,2 mil
    PIM S/ 963,4 mil 44,7 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 459,4 mil
    PIM S/ 2,0 M 77,2 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 435,0 mil
    PIM S/ 2,3 M 81,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
25 Tratamiento con Internamiento de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 156.873,00 196.640,00 190.656,39 186.806,67 186.806,67 186.806,67 183.266,67 95,0 %
2.3 Bienes y Servicios 156.873,00 196.640,00 190.656,39 186.806,67 186.806,67 186.806,67 183.266,67 95,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 150.000,00 186.767,00 186.766,67 183.266,67 183.266,67 183.266,67 183.266,67 98,1 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.373,00 5.373,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 4.500,00 3.889,72 3.540,00 3.540,00 3.540,00 — 78,7 %
26 Tratamiento con Internamiento de Pacientes con Trastorno del Comportamiento Debido al Consumo de Alcohol 30.000,00 375.033,00 371.533,00 364.533,00 364.533,00 349.833,00 346.333,00 93,3 %
2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 375.033,00 371.533,00 364.533,00 364.533,00 349.833,00 346.333,00 93,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 375.033,00 371.533,00 364.533,00 364.533,00 349.833,00 346.333,00 93,3 %
27 Tratamiento Ambulatorio de Personas con Trastorno del Comportamiento Debido al Consumo de Alcohol y Tabaco 51.500,00 325.031,00 311.500,00 297.500,00 290.500,00 273.000,00 273.000,00 84,0 %
2.3 Bienes y Servicios 51.500,00 325.031,00 311.500,00 297.500,00 290.500,00 273.000,00 273.000,00 84,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 315.000,00 311.500,00 297.500,00 290.500,00 273.000,00 273.000,00 86,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 10.031,00 — — — — — 0,0 %
28 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 640.752,00 499.217,00 498.327,34 487.062,00 409.290,73 409.290,73 409.290,73 82,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 506.512,00 435.277,00 434.462,00 434.462,00 356.890,73 356.890,73 356.890,73 82,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 305.340,00 223.901,00 223.541,00 223.541,00 184.182,78 184.182,78 184.182,78 82,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 129.552,00 136.597,00 136.489,00 136.489,00 111.995,20 111.995,20 111.995,20 82,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 28.848,00 30.840,00 30.840,00 30.840,00 25.171,35 25.171,35 25.171,35 81,6 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 17.472,00 20.052,00 20.052,00 20.052,00 16.710,00 16.710,00 16.710,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.452,00 14.541,00 14.541,00 14.541,00 11.946,42 11.946,42 11.946,42 82,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 4.547,00 4.200,00 4.200,00 2.446,67 2.446,67 2.446,67 53,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.848,00 1.999,00 1.999,00 1.999,00 1.638,31 1.638,31 1.638,31 82,0 %
2.3 Bienes y Servicios 134.240,00 63.940,00 63.865,34 52.600,00 52.400,00 52.400,00 52.400,00 82,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 106.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 7.740,00 7.740,00 7.710,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.3 Calzado 3.600,00 3.600,00 3.555,34 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 400,00 400,00 400,00 200,00 200,00 200,00 50,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 700,00 — — — — — — —
29 Acciones Administrativas 6.716.998,00 7.910.697,00 5.591.092,93 5.531.507,08 5.022.976,76 4.838.652,91 4.813.622,61 61,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.919.951,00 6.029.447,00 3.777.511,00 3.777.511,00 3.275.887,32 3.275.887,32 3.275.527,02 54,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 890.503,00 2.375.533,00 814.871,00 814.871,00 808.527,36 808.527,36 808.527,36 34,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 2.226.888,00 1.841.080,00 1.806.589,00 1.806.589,00 1.517.333,19 1.517.333,19 1.517.333,19 82,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 773.052,00 891.595,00 450.762,00 450.762,00 388.105,10 388.105,10 388.105,10 43,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 221.388,00 301.372,00 99.858,00 99.858,00 83.117,54 83.117,54 83.117,54 27,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 263.856,00 211.626,00 206.541,00 206.541,00 175.420,61 175.420,61 175.060,31 82,9 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 201.564,00 115.112,00 115.047,00 115.047,00 95.170,34 95.170,34 95.170,34 82,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 102.947,00 109.433,00 103.647,00 103.647,00 90.668,72 90.668,72 90.668,72 82,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 51.900,00 51.900,00 51.900,00 51.900,00 31.983,07 31.983,07 31.983,07 61,6 %
Otros (9) 187.853,00 131.796,00 128.296,00 128.296,00 85.561,39 85.561,39 85.561,39 64,9 %
2.3 Bienes y Servicios 1.797.047,00 1.790.371,00 1.722.704,20 1.663.118,35 1.656.211,71 1.471.887,86 1.447.217,86 82,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.058.919,00 1.298.209,00 1.274.109,00 1.269.509,00 1.266.009,00 1.216.809,00 1.193.309,00 93,7 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 195.000,00 215.763,00 209.494,17 209.494,17 209.395,87 104.139,39 104.139,39 48,3 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 4.500,00 47.287,00 44.189,32 44.189,32 44.189,32 43.467,16 43.467,16 91,9 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 50.400,00 43.905,00 43.904,01 43.904,01 43.904,01 32.451,18 32.021,18 73,9 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 40.000,00 40.000,00 35.666,70 35.666,70 35.666,70 24.966,69 24.966,69 62,4 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 40.000,00 40.000,00 16.135,50 16.135,50 16.135,50 15.392,10 15.392,10 38,5 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 37.000,00 37.000,00 37.000,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.500,00 23.127,00 17.649,48 17.649,48 17.386,28 17.386,28 17.386,28 75,2 %
Otros (20) 345.728,00 45.080,00 44.556,02 26.570,17 23.525,03 17.276,06 16.536,06 38,3 %
2.5 Otros Gastos — 46.377,00 46.376,21 46.376,21 46.376,21 46.376,21 46.376,21 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 46.377,00 46.376,21 46.376,21 46.376,21 46.376,21 46.376,21 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 44.502,00 44.501,52 44.501,52 44.501,52 44.501,52 44.501,52 100,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 43.272,00 43.271,52 43.271,52 43.271,52 43.271,52 43.271,52 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 100,0 %
30 Pago de Planillas 426.884,00 252.194,00 227.508,00 227.508,00 171.821,79 171.821,79 171.821,79 68,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 426.884,00 252.194,00 227.508,00 227.508,00 171.821,79 171.821,79 171.821,79 68,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 223.134,00 120.633,00 98.640,00 98.640,00 82.099,48 82.099,48 82.099,48 68,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 78.862,00 76.698,00 76.698,00 48.584,53 48.584,53 48.584,53 61,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 36.000,00 21.914,00 21.763,00 21.763,00 18.034,62 18.034,62 18.034,62 82,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 76.656,00 12.661,00 12.283,00 12.283,00 9.448,19 9.448,19 9.448,19 74,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 27.494,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 7.292,50 7.292,50 7.292,50 82,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 41,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.780,00 1.948,00 1.948,00 1.948,00 1.623,11 1.623,11 1.623,11 83,3 %
Otros (3) 59.820,00 1.296,00 1.296,00 1.296,00 839,36 839,36 839,36 64,8 %
31 Asesoramiento Juridico 401.488,00 356.929,00 349.638,82 342.144,00 285.464,25 285.464,25 285.299,25 80,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 390.218,00 345.960,00 339.144,00 339.144,00 282.464,25 282.464,25 282.299,25 81,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 233.820,00 206.862,00 200.393,00 200.393,00 167.640,29 167.640,29 167.640,29 81,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 70.272,00 46.706,00 46.359,00 46.359,00 39.109,79 39.109,79 39.109,79 83,7 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 36.408,00 39.576,00 39.576,00 39.576,00 32.980,00 32.980,00 32.980,00 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.034,00 33.962,00 33.962,00 33.962,00 28.293,42 28.293,42 28.128,42 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.148,00 10.618,00 10.618,00 10.618,00 8.668,93 8.668,93 8.668,93 81,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 46,2 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.536,00 1.536,00 1.536,00 1.536,00 1.171,82 1.171,82 1.171,82 76,3 %
2.3 Bienes y Servicios 11.270,00 10.670,00 10.494,82 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 28,1 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.270,00 6.270,00 6.240,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.1.2.1.3 Calzado 1.400,00 1.400,00 1.254,82 — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 600,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 299,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 299,00 — — — — — 0,0 %
32 Capacitación al Personal 165.267,00 1.118.280,00 1.099.358,00 1.099.358,00 1.082.384,79 1.072.024,79 1.072.024,79 95,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 91.940,00 1.064.053,00 1.057.871,00 1.057.871,00 1.041.332,09 1.041.332,09 1.041.332,09 97,9 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño — 966.411,00 960.232,00 960.232,00 960.232,00 960.232,00 960.232,00 99,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 54.924,00 54.927,00 54.924,00 54.924,00 45.771,70 45.771,70 45.771,70 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.016,00 37.181,00 37.181,00 37.181,00 30.983,50 30.983,50 30.983,50 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.640,00 3.106,00 3.106,00 3.106,00 2.588,40 2.588,40 2.588,40 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 360,00 428,00 428,00 428,00 356,49 356,49 356,49 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 73.327,00 54.227,00 41.487,00 41.487,00 41.052,70 30.692,70 30.692,70 56,6 %
2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 13.000,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 19.900,00 19.900,00 78,4 %
2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 30.000,00 17.600,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.327,00 10.327,00 10.327,00 10.327,00 10.303,90 10.303,90 10.303,90 99,8 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 600,00 600,00 600,00 188,80 188,80 188,80 31,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 20.000,00 — — — — — — —
33 Pago de las Compensaciones y Entregas Economicas Relacionadas a la Implementación del Decreto Legislativo N° 1153 1.160.234,00 1.496.938,00 1.496.938,00 1.496.938,00 1.246.383,39 1.246.383,39 1.230.240,97 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.070.234,00 1.450.438,00 1.450.438,00 1.450.438,00 1.208.883,39 1.208.883,39 1.192.740,97 83,4 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 700.000,00 1.299.453,00 1.299.453,00 1.299.453,00 1.123.918,44 1.123.918,44 1.107.776,02 86,5 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 46.800,00 94.511,00 94.511,00 94.511,00 48.010,44 48.010,44 48.010,44 50,8 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 35.550,00 35.550,00 35.550,00 35.550,00 32.556,27 32.556,27 32.556,27 91,6 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 57.200,00 20.924,00 20.924,00 20.924,00 4.398,24 4.398,24 4.398,24 21,0 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 230.684,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 90.000,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 80,7 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 90.000,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 80,7 %
34 Habilitación del Proceso de Nombramiento del Personal de Salud en el Marco de la 69 Dcf de la Ley Nº 31638, a Nivel Nacional 594.149,00 1.437.191,00 1.401.995,00 1.401.995,00 1.131.302,87 1.131.302,87 1.131.302,87 78,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 594.149,00 1.437.191,00 1.401.995,00 1.401.995,00 1.131.302,87 1.131.302,87 1.131.302,87 78,7 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 471.185,00 953.820,00 933.875,00 933.875,00 772.703,20 772.703,20 772.703,20 81,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 77.343,00 216.503,00 216.128,00 216.128,00 177.324,16 177.324,16 177.324,16 81,9 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 29.819,00 76.046,00 76.046,00 76.046,00 55.984,28 55.984,28 55.984,28 73,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 54.300,00 52.490,00 52.490,00 38.263,47 38.263,47 38.263,47 70,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 43.204,00 41.743,00 41.743,00 30.586,83 30.586,83 30.586,83 70,8 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias — 42.570,00 42.089,00 42.089,00 31.142,21 31.142,21 31.142,21 73,2 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 17.374,00 13.834,00 13.834,00 9.333,39 9.333,39 9.333,39 53,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 31,6 %
Otros (4) 12.202,00 21.974,00 14.390,00 14.390,00 12.365,33 12.365,33 12.365,33 56,3 %
35 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 34.274,00 50.574,00 41.518,80 41.518,80 41.518,80 41.518,80 41.518,80 82,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 45.901,00 41.518,80 41.518,80 41.518,80 41.518,80 41.518,80 90,5 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 29.888,00 28.513,20 28.513,20 28.513,20 28.513,20 28.513,20 95,4 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 16.013,00 13.005,60 13.005,60 13.005,60 13.005,60 13.005,60 81,2 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — — — — — — — —
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — — — — — — — —
2.5 Otros Gastos 34.274,00 4.673,00 — — — — — 0,0 %
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 34.274,00 4.673,00 — — — — — 0,0 %
36 Acción y Control 161.106,00 303.181,00 302.801,96 299.796,00 279.974,15 279.974,15 279.974,15 92,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 112.396,00 116.071,00 115.796,00 115.796,00 95.974,15 95.974,15 95.974,15 82,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.168,00 52.371,00 52.371,00 52.371,00 43.641,90 43.641,90 43.641,90 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 38.484,00 38.484,00 38.484,00 38.484,00 32.071,70 32.071,70 32.071,70 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 16.416,00 18.711,00 18.659,00 18.659,00 15.488,24 15.488,24 15.488,24 82,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.604,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.320,00 1.543,00 1.320,00 1.320,00 1.273,87 1.273,87 1.273,87 82,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 873,00 873,00 873,00 300,00 300,00 300,00 34,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 804,00 416,00 416,00 416,00 270,94 270,94 270,94 65,1 %
Otros (2) 1.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 48.710,00 187.110,00 187.005,96 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 98,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 168.900,00 168.900,00 168.900,00 168.900,00 168.900,00 168.900,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.610,00 1.610,00 1.542,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.3 Calzado 1.500,00 1.500,00 1.463,96 — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 — — — — — — —
Total · 56 secuencia funcionals 55.096.951,00 63.221.543,00 58.210.023,89 57.069.810,82 49.931.498,15 47.438.982,29 47.134.546,18 75,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.