Ejecución de actividades de INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 149.059.822. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 111.642.416, equivalente al 74,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 142,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 149,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 111,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 111,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 37,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 142.762.809,00
PIM: S/ 149.059.822,00
Devengado: S/ 111.642.415,98
Girado: S/ 111.363.316,35
Pendiente: S/ 37.417.406,02

Posición en el ranking

1337 nacional

248 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 74,9 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 18,3 M

PIM S/ 22,3 M 82,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 15,7 M

PIM S/ 19,8 M 79,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 11,3 M

PIM S/ 13,9 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 11,1 M

PIM S/ 13,4 M 83,0 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 7,0 M

PIM S/ 11,4 M 61,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 4,8 M

PIM S/ 6,0 M 80,9 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 4,6 M

PIM S/ 5,6 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 3,6 M

PIM S/ 4,4 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,1 M

PIM S/ 4,1 M 74,4 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 2,5 M

PIM S/ 3,0 M 82,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 4,4 M

PIM S/ 11,4 M 61,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,1 M

PIM S/ 19,8 M 79,4 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 4,0 M

PIM S/ 22,3 M 82,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,9 M

PIM S/ 3,3 M 12,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,6 M

PIM S/ 13,9 M 81,3 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 2,4 M

PIM S/ 4,8 M 49,7 % ejecutado
2.1.2.1.1.1Uniforme Personal Administrativo S/ 2,3 M

PIM S/ 2,3 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,3 M

PIM S/ 13,4 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 1,1 M

PIM S/ 6,0 M 80,9 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,1 M

PIM S/ 4,1 M 74,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

88 Fortalecimiento de Capacidades de Laboratorio de Referencia Nacional y Regionales 53.536,00 64.504,00 62.402,97 62.402,97 56.184,97 42.487,10 42.487,10 65,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 36.792,00 32.938,00 32.938,00 32.938,00 26.720,00 26.720,00 26.720,00 81,1 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 30.345,00 30.345,00 30.345,00 24.795,00 24.795,00 24.795,00 81,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 1.773,00 1.773,00 1.773,00 1.449,00 1.449,00 1.449,00 81,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 408,00 220,00 220,00 220,00 176,00 176,00 176,00 80,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 33.180,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.604,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 16.744,00 31.158,00 29.056,97 29.056,97 29.056,97 15.359,10 15.359,10 49,3 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 28.050,00 25.949,08 25.949,08 25.949,08 13.299,08 13.299,08 47,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.336,00 2.977,00 2.976,89 2.976,89 2.976,89 1.929,02 1.929,02 64,8 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 408,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 408,00 408,00 408,00 408,00 408,00 408,00 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 408,00 408,00 408,00 408,00 408,00 408,00 100,0 %

89 Acciones de Identificación, Evaluación y Control de Riesgos y Daños en Salud Ocupacional y Ambiental 2.441.338,00 1.780.073,00 1.775.780,81 1.775.708,64 1.609.881,86 1.498.691,37 1.498.691,37 84,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.404.196,00 842.028,00 838.004,73 837.932,56 690.022,96 672.159,02 672.159,02 79,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 319.200,00 277.290,00 277.234,86 277.180,00 230.682,75 230.682,75 230.682,75 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 341.640,00 195.607,00 195.607,00 195.607,00 168.338,50 168.338,50 168.338,50 86,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 63.792,00 83.225,00 83.225,00 83.224,93 69.048,93 69.048,93 69.048,93 83,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 90.000,00 74.148,00 74.129,24 74.112,00 59.129,03 59.129,03 59.129,03 79,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 47.796,00 71.117,00 71.117,00 71.117,00 59.026,70 59.026,70 59.026,70 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 373.080,00 31.337,00 31.337,00 31.337,00 31.336,42 31.336,42 31.336,42 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 29.882,00 25.932,63 25.932,63 17.863,94 — — 0,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 27.888,00 21.565,00 21.565,00 21.565,00 17.285,00 17.285,00 17.285,00 80,2 %

Otros (10) 140.800,00 57.857,00 57.857,00 57.857,00 37.311,69 37.311,69 37.311,69 64,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.037.142,00 926.885,00 926.616,08 926.616,08 908.698,90 815.372,35 815.372,35 88,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 320.942,91 320.942,91 91,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 295.164,00 342.224,00 342.224,00 342.224,00 325.984,12 304.408,00 304.408,00 89,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 152.064,00 66.415,00 66.414,51 66.414,51 66.414,51 50.783,80 50.783,80 76,5 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 50.420,00 40.076,00 40.076,00 40.076,00 40.076,00 40.076,00 40.076,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 35.000,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 15.100,00 15.100,00 50,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 28.553,29 28.553,29 95,2 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 10.904,00 9.066,00 9.065,89 9.065,89 9.065,89 9.065,89 9.065,89 100,0 %

Otros (22) 79.090,00 24.404,00 24.135,68 24.135,68 22.458,38 11.942,46 11.942,46 48,9 %

2.5 Otros Gastos — 11.160,00 11.160,00 11.160,00 11.160,00 11.160,00 11.160,00 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 11.160,00 11.160,00 11.160,00 11.160,00 11.160,00 11.160,00 100,0 %

90 Innovación Tecnológica 809.452,00 610.134,00 568.637,65 554.573,65 507.663,37 466.220,82 466.220,82 76,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 450.796,00 238.061,00 212.098,00 212.098,00 205.431,28 205.431,28 205.431,28 86,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 294.360,00 193.852,00 169.125,00 169.125,00 169.124,47 169.124,47 169.124,47 87,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 29.580,00 30.358,00 30.358,00 30.358,00 25.229,76 25.229,76 25.229,76 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.812,00 6.344,00 6.344,00 6.344,00 5.452,00 5.452,00 5.452,00 85,9 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 4.872,00 5.052,00 5.052,00 5.052,00 4.706,84 4.706,84 4.706,84 93,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.455,00 1.219,00 1.219,00 918,21 918,21 918,21 37,4 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 87.216,00 — — — — — — —

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado — — — — — — — —

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 18.000,00 — — — — — — —

Otros (4) 8.956,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 358.656,00 356.388,00 343.386,55 329.322,55 289.078,99 247.636,44 247.636,44 69,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 228.000,00 239.500,00 226.500,00 214.500,00 214.500,00 190.500,00 190.500,00 79,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 5.202,00 44.361,00 44.361,00 44.361,00 4.929,00 4.929,00 4.929,00 11,1 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 417,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 14.700,00 14.700,00 70,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 13.353,48 13.353,48 66,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 25.344,00 5.930,00 5.929,98 5.929,98 5.929,98 3.921,56 3.921,56 66,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.414,99 5.414,99 95,8 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 6.848,00 4.520,00 4.519,41 4.519,41 4.519,41 4.519,41 4.519,41 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4.480,00 4.479,86 2.415,86 2.415,86 2.415,86 2.415,86 53,9 %

Otros (17) 67.195,00 10.947,00 10.946,30 10.946,30 10.134,74 7.882,14 7.882,14 72,0 %

2.5 Otros Gastos — 15.685,00 13.153,10 13.153,10 13.153,10 13.153,10 13.153,10 83,9 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 10.166,00 7.634,10 7.634,10 7.634,10 7.634,10 7.634,10 75,1 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 5.519,00 5.519,00 5.519,00 5.519,00 5.519,00 5.519,00 100,0 %

91 Transferencia Tecnológica Sanitaria a Nivel Nacional 357.606,00 263.834,00 263.832,84 263.832,84 236.064,38 230.934,76 230.934,76 87,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 173.664,00 152.854,00 152.854,00 152.854,00 125.385,54 125.385,54 125.385,54 82,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 77.160,00 109.397,00 109.397,00 109.397,00 89.940,91 89.940,91 89.940,91 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 62.760,00 29.864,00 29.864,00 29.864,00 24.735,44 24.735,44 24.735,44 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.416,00 7.782,00 7.782,00 7.782,00 6.444,00 6.444,00 6.444,00 82,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.191,00 2.191,00 2.191,00 918,21 918,21 918,21 41,9 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.872,00 2.018,00 2.018,00 2.018,00 1.744,98 1.744,98 1.744,98 86,5 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 18.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 1.056,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 183.942,00 109.425,00 109.423,84 109.423,84 109.123,84 103.994,22 103.994,22 95,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.100,00 29.100,00 29.100,00 29.100,00 29.100,00 29.100,00 29.100,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 31.680,00 23.267,00 23.266,43 23.266,43 23.266,43 20.122,82 20.122,82 86,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 55.695,00 17.320,00 17.320,00 17.320,00 17.020,00 17.020,00 17.020,00 98,3 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.414,99 5.414,99 95,8 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 6.848,00 4.520,00 4.519,41 4.519,41 4.519,41 4.519,41 4.519,41 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 1.751,00 1.751,00 1.751,00 1.751,00 1.751,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 317,00 317,00 317,00 317,00 317,00 317,00 100,0 %

Otros (7) 9.218,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 1.555,00 1.555,00 1.555,00 1.555,00 1.555,00 1.555,00 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 1.555,00 1.555,00 1.555,00 1.555,00 1.555,00 1.555,00 100,0 %

92 Transferencia Tecnológica Sanitaria a Nivel Nacional 15.000,00 8.063,00 8.061,79 8.061,79 8.061,79 8.061,79 8.061,79 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 8.063,00 8.061,79 8.061,79 8.061,79 8.061,79 8.061,79 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.500,00 4.178,00 4.177,59 4.177,59 4.177,59 4.177,59 4.177,59 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.500,00 3.885,00 3.884,20 3.884,20 3.884,20 3.884,20 3.884,20 100,0 %

93 Desarrollo de Investigaciones 225.140,00 163.681,00 154.709,10 130.016,20 130.016,20 130.016,20 130.016,20 79,4 %

2.3 Bienes y Servicios 225.140,00 163.681,00 154.709,10 130.016,20 130.016,20 130.016,20 130.016,20 79,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 52.500,00 52.500,00 43.529,00 18.836,10 18.836,10 18.836,10 18.836,10 35,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 61.440,00 28.881,00 28.880,10 28.880,10 28.880,10 28.880,10 28.880,10 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 31.200,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 80.000,00 — — — — — — —

94 Desarrollo de Investigaciones 201.860,00 175.509,00 153.238,49 153.238,49 153.238,49 72.675,39 72.675,39 41,4 %

2.3 Bienes y Servicios 201.860,00 175.509,00 153.238,49 153.238,49 153.238,49 72.675,39 72.675,39 41,4 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 19.300,00 145.893,00 125.238,49 125.238,49 125.238,49 72.675,39 72.675,39 49,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 29.616,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 150.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 32.560,00 — — — — — — —

95 Pago de Pensiones 4.743.682,00 2.183.386,00 1.963.148,40 1.961.502,84 1.961.502,84 1.961.502,84 1.961.502,84 89,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 4.743.682,00 2.183.386,00 1.963.148,40 1.961.502,84 1.961.502,84 1.961.502,84 1.961.502,84 89,8 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 4.415.358,00 2.032.782,00 1.848.380,95 1.847.735,39 1.847.735,39 1.847.735,39 1.847.735,39 90,9 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 296.000,00 136.100,00 103.468,00 103.468,00 103.468,00 103.468,00 103.468,00 76,0 %

2.2.1.1.2.2 Bonificación Fonahpu - D.L. 20530 24.324,00 12.004,00 8.799,45 8.799,45 8.799,45 8.799,45 8.799,45 73,3 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 8.000,00 2.500,00 2.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 60,0 %

96 Evaluación de la Composición Nutricional de Raciones Alimentarias 404.099,00 186.833,00 186.831,15 184.831,15 183.644,21 152.579,83 152.579,83 81,7 %

2.3 Bienes y Servicios 404.099,00 186.833,00 186.831,15 184.831,15 183.644,21 152.579,83 152.579,83 81,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 147.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 90.814,68 90.814,68 77,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 19.430,00 14.090,00 14.090,00 12.090,00 12.090,00 9.645,00 9.645,00 68,5 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 20.000,00 13.200,00 13.199,21 13.199,21 13.199,21 13.199,21 13.199,21 100,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.136,00 4.272,00 4.272,00 4.272,00 3.185,06 2.566,62 2.566,62 60,1 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 26,68 26,68 1,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 7.500,00 760,00 759,99 759,99 759,99 759,99 759,99 100,0 %

Otros (17) 202.233,00 1.411,00 1.409,95 1.409,95 1.309,95 1.267,65 1.267,65 89,8 %

97 Acciones de Promoción, Desarrollo y Difusión de la Medicina Tradicional, Alternativa y Complementaria 2.828.518,00 2.600.348,00 2.594.390,55 2.540.696,19 2.195.654,18 2.022.993,20 2.022.993,20 77,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.142.260,00 1.816.453,00 1.810.507,81 1.809.813,45 1.488.029,70 1.430.533,03 1.430.533,03 78,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 796.884,00 697.354,00 697.354,00 697.354,00 566.939,64 566.939,64 566.939,64 81,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 503.520,00 323.740,00 323.740,00 323.740,00 288.484,52 288.484,52 288.484,52 89,1 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 198.000,00 173.481,00 173.481,00 173.481,00 137.480,79 137.480,79 137.480,79 79,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 154.896,00 155.829,00 155.829,00 155.828,53 129.508,53 129.508,53 129.508,53 83,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 114.336,00 132.646,00 131.951,89 131.258,00 109.699,29 109.699,29 109.699,29 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 239.880,00 102.464,00 102.464,00 102.464,00 87.879,08 87.879,08 87.879,08 85,8 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 73.474,00 68.254,92 68.254,92 57.496,67 — — 0,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 58.188,00 53.523,00 53.523,00 53.523,00 42.547,00 42.547,00 42.547,00 79,5 %

Otros (9) 76.556,00 103.942,00 103.910,00 103.910,00 67.994,18 67.994,18 67.994,18 65,4 %

2.3 Bienes y Servicios 686.258,00 783.895,00 783.882,74 730.882,74 707.624,48 592.460,17 592.460,17 75,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 194.500,00 194.500,00 151.500,00 151.500,00 123.500,00 123.500,00 63,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 177.408,00 133.925,00 133.924,41 133.924,41 133.924,41 106.417,85 106.417,85 79,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 131.146,00 131.146,00 131.146,00 131.146,00 131.146,00 107.778,20 107.778,20 82,2 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 100.454,00 119.979,00 119.979,00 119.979,00 97.653,89 97.653,89 97.653,89 81,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 53.413,82 53.413,82 66,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 46.121,00 43.098,00 43.097,60 33.097,60 33.097,60 28.174,10 28.174,10 65,4 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 29.924,06 29.924,06 99,8 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 100,0 %

Otros (31) 109.129,00 39.047,00 39.035,73 39.035,73 38.102,58 33.398,25 33.398,25 85,5 %

98 Pago de Planillas 6.703.728,00 6.166.974,00 6.158.617,27 6.158.617,27 5.226.429,33 5.075.012,29 5.074.898,55 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.658.024,00 5.180.216,00 5.171.859,86 5.171.859,86 4.239.671,92 4.239.671,92 4.239.558,18 81,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 5.065.140,00 4.680.671,00 4.672.314,86 4.672.314,86 3.857.282,44 3.857.282,44 3.857.168,70 82,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 375.300,00 353.394,00 353.394,00 353.394,00 292.226,00 292.226,00 292.226,00 82,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 89.312,00 89.312,00 89.312,00 42.683,21 42.683,21 42.683,21 47,8 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 63.624,00 54.824,00 54.824,00 54.824,00 45.466,08 45.466,08 45.466,08 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.960,00 2.015,00 2.015,00 2.015,00 2.014,19 2.014,19 2.014,19 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 93.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.045.704,00 986.758,00 986.757,41 986.757,41 986.757,41 835.340,37 835.340,37 84,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 982.080,00 966.733,00 966.732,41 966.732,41 966.732,41 815.315,37 815.315,37 84,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 20.025,00 20.025,00 20.025,00 20.025,00 20.025,00 20.025,00 100,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 63.624,00 — — — — — — —

99 Desarrollo y Gestión de Tecnologias de Información 1.764.221,00 1.619.708,00 1.563.236,42 1.553.219,36 1.410.854,74 1.321.691,66 1.321.691,66 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.185.028,00 996.410,00 964.941,67 964.924,61 824.292,10 811.184,91 811.184,91 81,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 706.980,00 546.714,00 546.714,00 546.714,00 455.889,17 455.889,17 455.889,17 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 258.360,00 186.769,00 158.042,00 158.042,00 158.041,29 158.041,29 158.041,29 84,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 69.840,00 107.624,00 107.624,00 107.623,86 88.391,86 88.391,86 88.391,86 82,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 49.560,00 83.160,00 83.160,00 83.160,00 68.245,23 68.245,23 68.245,23 82,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 33.852,00 24.728,00 24.728,00 24.728,00 20.714,00 20.714,00 20.714,00 83,8 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 17.102,00 15.796,75 15.796,75 13.107,19 — — 0,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 12.768,00 9.678,00 9.678,00 9.678,00 8.063,73 8.063,73 8.063,73 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.254,00 7.818,00 7.818,00 3.279,63 3.279,63 3.279,63 35,4 %

Otros (7) 53.668,00 11.381,00 11.380,92 11.364,00 8.560,00 8.560,00 8.560,00 75,2 %

2.3 Bienes y Servicios 579.193,00 606.037,00 581.033,75 571.033,75 569.301,64 493.245,75 493.245,75 81,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 95.500,00 80.500,00 80.500,00 80.500,00 64.500,00 64.500,00 67,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 144.636,00 93.963,00 93.962,58 93.962,58 93.962,58 79.903,67 79.903,67 85,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 46.123,00 88.646,00 88.645,11 78.645,11 78.645,11 66.372,22 66.372,22 74,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 46.737,06 46.737,06 66,8 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 60.000,00 48.001,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 79,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 47.635,00 47.635,00 47.635,00 47.635,00 47.635,00 39.069,60 39.069,60 82,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 29.879,69 29.879,69 99,6 %

Otros (15) 80.799,00 32.292,00 32.291,06 32.291,06 30.558,95 28.783,51 28.783,51 89,1 %

2.5 Otros Gastos — 17.261,00 17.261,00 17.261,00 17.261,00 17.261,00 17.261,00 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 17.261,00 17.261,00 17.261,00 17.261,00 17.261,00 17.261,00 100,0 %

Total · 137 secuencia funcionals 142.762.809,00 149.059.822,00 142.840.037,85 139.823.966,98 125.654.806,98 111.642.415,98 111.363.316,35 74,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.