Ejecución de actividades y proyectos de INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 162.414.398. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 116.828.179, equivalente al 71,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 163,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 162,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 116,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 116,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 45,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 163.526.131,00
PIM: S/ 162.414.398,00
Devengado: S/ 116.828.179,31
Girado: S/ 116.549.079,68
Pendiente: S/ 45.586.218,69

Posición en el ranking

1172 nacional

241 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,9 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Remodelación de Edificio de Laboratorio y Laboratorio Especifico; Adquisición de Mesa Técnica, Lavadora Semiautomatica, Autoclave Frontera, Horno de Despirogenado, Llenadora Semiautomatica de Viales, Cerradora Semiautomatica de Viales, Unidad de Ultra Filtración, Camara de Flujo Laminar, Compresor de Aire, Destilador de Agua, Chiller, Caldera, Centrifuga, Congelador Vertical, Liofilizador, Conservadora Vertical de Plasma, Analizador de Carbono Organico Total Toc, Espectrofotometro, Estufa de Lab

Código 2443550

PIMS/ 9,5 M

EjecutadoS/ 3,7 M

Avance39,4 %
2

Renovación de Cerco Perimetrico; en el(la) Instituto Nacional de Salud en la Localidad Chorrillos, Distrito de Chorrillos, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2461958

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance58,5 %
3

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Código 2522559

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 292,6 mil

Avance25,1 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Remodelación de Edificio de Laboratorio y Laboratorio Especifico; Adquisición de Mesa Técnica, Lavadora Semiautomatica, Autoclave Frontera, Horno de Despirogenado, Llenadora Semiautomatica de Viales, Cerradora Semiautomatica de Viales, Unidad de Ultra Filtración, Camara de Flujo Laminar, Compresor de Aire, Destilador de Agua, Chiller, Caldera, Centrifuga, Congelador Vertical, Liofilizador, Conservadora Vertical de Plasma, Analizador de Carbono Organico Total Toc, Espectrofotometro, Estufa de Lab

Código 2443550

PIMS/ 9,5 M

PendienteS/ 5,8 M

Avance39,4 %
2

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Código 2522559

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 873,9 mil

Avance25,1 %
3

Renovación de Cerco Perimetrico; en el(la) Instituto Nacional de Salud en la Localidad Chorrillos, Distrito de Chorrillos, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2461958

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 811,4 mil

Avance58,5 %
4

Adquisición de Cromatografo (Ins), Equipo de Destilación Automatica, Cabina de Flujo Laminar Horizontal y Bidestilador de Agua; Ademas de Otros Activos en el(la) Centro Nacional de Alimentación, Nutrición y Vida Saludable Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2652248

PIMS/ 723,3 mil

PendienteS/ 723,3 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 18,3 M

PIM S/ 22,3 M 82,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 15,7 M

PIM S/ 19,8 M 79,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 11,3 M

PIM S/ 13,9 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 11,1 M

PIM S/ 13,4 M 83,0 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 7,0 M

PIM S/ 11,4 M 61,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 4,8 M

PIM S/ 6,0 M 80,9 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 4,6 M

PIM S/ 5,6 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 3,6 M

PIM S/ 4,4 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,1 M

PIM S/ 4,1 M 74,4 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,0 M

PIM S/ 6,7 M 44,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 4,4 M

PIM S/ 11,4 M 61,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,1 M

PIM S/ 19,8 M 79,4 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 4,0 M

PIM S/ 22,3 M 82,1 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,7 M

PIM S/ 6,7 M 44,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,9 M

PIM S/ 3,3 M 12,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,6 M

PIM S/ 13,9 M 81,3 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 2,4 M

PIM S/ 4,8 M 49,7 % ejecutado
2.1.2.1.1.1Uniforme Personal Administrativo S/ 2,3 M

PIM S/ 2,3 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,3 M

PIM S/ 13,4 M 83,0 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 1,9 M

PIM S/ 2,8 M 29,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Acciones de la Alta Dirección 4.498.024,00 3.390.022,00 3.036.669,68 3.027.229,73 2.694.627,87 2.460.094,02 2.460.094,02 72,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.764.302,00 2.351.324,00 2.076.886,76 2.076.877,27 1.755.072,00 1.741.944,42 1.741.944,42 74,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.812.840,00 1.516.419,00 1.243.287,00 1.243.287,00 1.082.855,86 1.082.855,86 1.082.855,86 71,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 499.440,00 465.470,00 465.470,00 465.470,00 386.373,96 386.373,96 386.373,96 83,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 79.728,00 79.885,00 79.885,00 79.885,00 66.664,00 66.664,00 66.664,00 83,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 252.288,00 69.707,00 69.707,00 69.706,13 58.066,13 58.066,13 58.066,13 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 67.704,00 58.334,00 58.334,00 58.334,00 46.738,00 46.738,00 46.738,00 80,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 119.424,00 57.396,00 57.395,62 57.387,00 48.282,33 48.282,33 48.282,33 84,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 27.277,00 27.277,00 27.277,00 7.320,68 7.320,68 7.320,68 26,8 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 875.354,00 24.472,00 24.472,00 24.472,00 19.435,91 19.435,91 19.435,91 79,4 %

Otros (8) 57.524,00 52.364,00 51.059,14 51.059,14 39.335,13 26.207,55 26.207,55 50,1 %

2.3 Bienes y Servicios 733.722,00 980.656,00 901.740,92 892.310,46 881.513,87 660.107,60 660.107,60 67,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 446.500,00 375.500,00 375.500,00 375.500,00 267.500,00 267.500,00 59,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 88.042,00 142.494,00 137.493,06 132.493,06 132.493,06 122.804,12 122.804,12 86,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 215.424,00 134.050,00 134.049,94 134.049,94 134.049,94 103.923,71 103.923,71 77,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 131.390,00 95.302,00 95.302,00 95.302,00 87.929,21 46.671,00 46.671,00 49,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 51.649,00 51.649,00 51.649,00 51.649,00 51.649,00 42.533,90 42.533,90 82,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 26.706,92 26.706,92 66,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 17.733,00 13.850,00 13.850,00 13.850,00 10.426,20 8.420,70 8.420,70 60,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 11.510,00 11.510,00 7.679,54 7.679,54 7.679,54 7.679,54 66,7 %

Otros (26) 156.484,00 45.301,00 42.386,92 41.786,92 41.786,92 33.867,71 33.867,71 74,8 %

2.5 Otros Gastos — 31.042,00 31.042,00 31.042,00 31.042,00 31.042,00 31.042,00 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 31.042,00 31.042,00 31.042,00 31.042,00 31.042,00 31.042,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

62 Acciones de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Anticorrupción 728,00 336.300,00 335.700,00 335.700,00 335.700,00 284.300,00 284.300,00 84,5 %

2.3 Bienes y Servicios 728,00 336.300,00 335.700,00 335.700,00 335.700,00 284.300,00 284.300,00 84,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 336.300,00 335.700,00 335.700,00 335.700,00 284.300,00 284.300,00 84,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 728,00 — — — — — — —

63 Gestión Administrativa 7.501.984,00 13.683.075,00 13.535.222,83 13.517.839,83 12.571.334,44 10.983.564,05 10.983.564,05 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.812.560,00 5.177.197,00 5.138.467,51 5.138.284,51 4.219.767,28 4.169.161,82 4.169.161,82 80,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.944.420,00 1.764.259,00 1.764.259,00 1.764.259,00 1.464.363,31 1.464.363,31 1.464.363,31 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.022.400,00 1.368.809,00 1.368.809,00 1.368.809,00 1.152.069,72 1.152.069,72 1.152.069,72 84,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 883.824,00 846.088,00 842.039,56 842.039,56 699.287,16 699.287,16 699.287,16 82,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 613.584,00 687.781,00 684.710,00 684.527,00 569.269,93 569.269,93 569.269,93 82,8 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 146.465,00 115.154,95 115.154,95 50.605,46 — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 127.596,00 125.260,00 125.260,00 125.260,00 103.964,00 103.964,00 103.964,00 83,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 53.040,00 49.508,00 49.508,00 49.508,00 49.508,00 49.508,00 49.508,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 44.292,00 45.468,00 45.468,00 45.468,00 37.527,58 37.527,58 37.527,58 82,5 %

Otros (9) 123.404,00 143.559,00 143.259,00 143.259,00 93.172,12 93.172,12 93.172,12 64,9 %

2.3 Bienes y Servicios 2.502.819,00 8.032.348,00 7.985.130,52 7.967.930,52 7.939.942,36 6.430.201,43 6.430.201,43 80,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 920.372,00 5.343.027,00 5.326.026,33 5.309.826,33 5.309.826,33 4.396.964,51 4.396.964,51 82,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 570.240,00 497.325,00 497.324,61 497.324,61 497.324,61 401.793,90 401.793,90 80,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 308.145,00 344.168,00 344.167,44 343.167,44 342.162,44 222.881,04 222.881,04 64,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 337.474,00 337.473,50 337.473,50 337.473,50 255.483,50 255.483,50 75,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 244.567,00 244.566,01 244.566,01 244.566,01 171.986,01 171.986,01 70,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 220.000,00 166.826,00 166.825,48 166.825,48 166.825,48 162.139,67 162.139,67 97,2 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 90.502,00 165.739,00 165.739,00 165.739,00 147.599,00 103.599,00 103.599,00 62,5 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 30.000,00 154.000,00 151.372,43 151.372,43 151.372,43 125.720,94 125.720,94 81,6 %

Otros (46) 363.560,00 779.222,00 751.635,72 751.635,72 742.792,56 589.632,86 589.632,86 75,7 %

2.5 Otros Gastos 186.605,00 231.837,00 216.379,20 216.379,20 216.379,20 213.455,20 213.455,20 92,1 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 160.000,00 160.000,00 151.390,00 151.390,00 151.390,00 151.390,00 151.390,00 94,6 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 43.599,00 43.599,00 43.599,00 43.599,00 43.599,00 43.599,00 100,0 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos 20.000,00 20.000,00 15.109,00 15.109,00 15.109,00 12.185,00 12.185,00 60,9 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 6.605,00 6.588,00 4.631,20 4.631,20 4.631,20 4.631,20 4.631,20 70,3 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 241.693,00 195.245,60 195.245,60 195.245,60 170.745,60 170.745,60 70,7 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 72.900,00 48.900,00 48.900,00 48.900,00 48.900,00 48.900,00 67,1 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 64.927,00 42.480,00 42.480,00 42.480,00 42.480,00 42.480,00 65,4 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 54.866,00 54.865,60 54.865,60 54.865,60 54.865,60 54.865,60 100,0 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 100,0 %

64 Pago de Planillas 964.913,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 964.913,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 277.290,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 17.688,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 458.400,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 133.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 27.261,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.260,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 40.814,00 — — — — — — —

65 Acciones de Asesoramiento Juridico 692.852,00 1.053.081,00 1.052.236,72 1.042.228,12 963.967,24 844.253,81 844.253,81 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 546.328,00 462.126,00 462.116,51 462.107,91 383.876,54 379.160,56 379.160,56 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 386.748,00 294.620,00 294.620,00 294.620,00 246.098,07 246.098,07 246.098,07 83,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 99.180,00 100.138,00 100.138,00 100.138,00 83.409,32 83.409,32 83.409,32 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 21.264,00 21.205,00 21.205,00 21.204,93 17.660,93 17.660,93 17.660,93 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 15.684,00 18.271,00 18.261,53 18.253,00 15.217,60 15.217,60 15.217,60 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.964,00 9.698,00 9.698,00 9.698,00 8.084,00 8.084,00 8.084,00 83,4 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 6.192,00 5.679,00 5.679,00 5.679,00 4.856,01 4.856,01 4.856,01 85,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.263,00 5.263,00 5.263,00 1.854,63 1.854,63 1.854,63 35,2 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 4.716,00 4.715,98 4.715,98 4.715,98 — — 0,0 %

Otros (4) 5.296,00 2.536,00 2.536,00 2.536,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 78,1 %

2.3 Bienes y Servicios 146.524,00 585.321,00 584.486,21 574.486,21 574.456,70 459.459,25 459.459,25 78,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.340,00 476.000,00 475.166,66 475.166,66 475.166,66 382.166,66 382.166,66 80,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 46.123,00 46.643,00 46.642,28 36.642,28 36.642,28 31.422,56 31.422,56 67,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 38.016,00 29.854,00 29.853,39 29.853,39 29.853,39 24.701,37 24.701,37 82,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 12.491,00 12.491,00 12.491,00 12.491,00 12.491,00 10.200,40 10.200,40 81,7 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 7.867,00 6.867,00 6.867,00 6.867,00 6.867,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.342,35 3.342,35 66,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.896,79 2.896,79 96,6 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 3.000,00 1.980,00 1.979,88 1.979,88 1.979,88 1.979,88 1.979,88 100,0 %

Otros (14) 18.687,00 3.486,00 3.486,00 3.486,00 3.456,49 2.749,24 2.749,24 78,9 %

2.5 Otros Gastos — 5.634,00 5.634,00 5.634,00 5.634,00 5.634,00 5.634,00 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 5.634,00 5.634,00 5.634,00 5.634,00 5.634,00 5.634,00 100,0 %

66 Acciones de Personal 5.874.709,00 6.708.421,00 6.654.095,35 6.576.177,52 5.862.755,75 5.524.473,55 5.524.473,55 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.601.355,00 4.788.095,00 4.769.478,38 4.767.360,55 4.138.055,12 4.089.547,05 4.089.547,05 85,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.399.332,00 1.469.633,00 1.469.455,00 1.469.455,00 1.172.074,21 1.166.510,02 1.166.510,02 79,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 561.816,00 1.025.127,00 1.025.127,00 1.025.127,00 1.025.124,58 1.025.124,58 1.025.124,58 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 625.440,00 461.698,00 461.697,76 461.012,00 382.643,07 382.643,07 382.643,07 82,9 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 291.300,00 420.063,00 420.062,28 419.625,62 345.427,62 345.427,62 345.427,62 82,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 282.908,00 303.581,00 303.581,00 303.581,00 303.089,06 303.089,06 303.089,06 99,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 199.296,00 275.155,00 275.154,39 275.153,78 228.594,39 228.594,39 228.594,39 83,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 149.208,00 191.904,00 191.044,42 190.185,63 157.136,20 157.136,20 157.136,20 81,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 57.948,00 112.857,00 112.857,00 112.857,00 99.923,00 99.923,00 99.923,00 88,5 %

Otros (15) 1.034.107,00 528.077,00 510.499,53 510.363,52 424.042,99 381.099,11 381.099,11 72,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 40.000,00 85.500,00 84.854,00 84.854,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 57,9 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 40.000,00 85.500,00 84.854,00 84.854,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 57,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.233.354,00 1.688.642,00 1.653.580,57 1.577.780,57 1.529.018,23 1.239.244,10 1.239.244,10 73,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 721.431,00 715.470,00 692.470,00 692.470,00 574.470,00 574.470,00 79,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 209.088,00 270.725,00 270.724,67 270.724,67 270.724,67 220.601,61 220.601,61 81,5 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 537.248,00 176.340,00 176.340,00 133.540,00 133.540,00 75.802,14 75.802,14 43,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 108.502,00 160.878,00 160.878,00 160.878,00 112.747,00 112.747,00 112.747,00 70,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 76.782,38 76.782,38 66,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 104.377,00 65.987,00 65.987,00 55.987,00 55.987,00 43.115,99 43.115,99 65,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 52.715,00 52.715,00 52.715,00 52.715,00 52.715,00 43.303,70 43.303,70 82,2 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 44.519,00 15.420,00 15.420,00 15.420,00 15.420,00 15.420,00 34,6 %

Otros (25) 106.424,00 81.047,00 81.045,90 81.045,90 80.414,56 77.001,28 77.001,28 95,0 %

2.5 Otros Gastos — 143.422,00 143.421,20 143.421,20 143.421,20 143.421,20 143.421,20 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 143.405,00 143.405,00 143.405,00 143.405,00 143.405,00 143.405,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 17,00 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 95,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.762,00 2.761,20 2.761,20 2.761,20 2.761,20 2.761,20 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.762,00 2.761,20 2.761,20 2.761,20 2.761,20 2.761,20 100,0 %

67 Capacitación de Recursos Humanos 95.284,00 16.016,00 16.015,16 16.015,16 16.015,02 16.015,02 16.015,02 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 88.288,00 14.894,00 14.894,00 14.894,00 14.893,86 14.893,86 14.893,86 100,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.840,00 10.640,00 10.640,00 10.640,00 10.640,00 10.640,00 10.640,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 18.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 4.788,00 798,00 798,00 798,00 798,00 798,00 798,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 660,00 56,00 56,00 56,00 55,86 55,86 55,86 99,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.996,00 1.122,00 1.121,16 1.121,16 1.121,16 1.121,16 1.121,16 99,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.336,00 906,00 905,16 905,16 905,16 905,16 905,16 99,9 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 100,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 660,00 — — — — — — —

68 Habilitación del Proceso de Nombramiento del Personal de Salud en el Marco de la 69 Dcf de la Ley Nº 31638, a Nivel Nacional 304.769,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 304.769,00 — — — — — — —

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 203.640,00 — — — — — — —

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 35.421,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 12.400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 14.125,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 36.783,00 — — — — — — —

69 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 129.611,00 130.811,00 126.804,50 125.604,50 — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 130.811,00 126.804,50 125.604,50 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 106.013,00 103.483,50 102.383,50 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 24.798,00 23.321,00 23.221,00 — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 129.611,00 — — — — — — —

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 129.611,00 — — — — — — —

70 Acción y Control 449.463,00 435.644,00 435.641,39 425.641,39 363.173,06 323.160,21 323.160,21 74,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 128.604,00 104.392,00 104.392,00 104.392,00 81.598,40 81.598,40 81.598,40 78,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 117.540,00 92.329,00 92.329,00 92.329,00 72.144,83 72.144,83 72.144,83 78,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.812,00 6.018,00 6.018,00 6.018,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 77,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 2.865,00 2.865,00 2.865,00 2.864,19 2.864,19 2.864,19 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.636,00 1.636,00 1.636,00 600,00 600,00 600,00 36,7 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.452,00 1.544,00 1.544,00 1.544,00 1.309,38 1.309,38 1.309,38 84,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 205.700,00 212.175,00 212.172,39 202.172,39 162.497,66 122.484,81 122.484,81 57,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 60.800,00 60.800,00 60.800,00 60.800,00 40.000,00 40.000,00 65,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 46.122,00 44.042,00 44.041,06 34.041,06 34.041,06 28.824,12 28.824,12 65,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 6.244,00 43.464,00 43.464,00 43.464,00 4.447,00 4.447,00 4.447,00 10,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 18.207,00 18.207,00 18.207,00 18.207,00 18.207,00 15.012,00 15.012,00 82,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 19.008,00 13.957,00 13.956,95 13.956,95 13.956,95 10.813,34 10.813,34 77,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6.676,72 6.676,72 66,8 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 6.697,85 6.697,85 95,7 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 7.867,00 5.192,00 5.191,75 5.191,75 5.191,75 5.191,75 5.191,75 100,0 %

Otros (24) 55.252,00 9.513,00 9.511,63 9.511,63 8.853,90 4.822,03 4.822,03 50,7 %

2.4 Donaciones y Transferencias 115.159,00 117.811,00 117.811,00 117.811,00 117.811,00 117.811,00 117.811,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 115.159,00 117.811,00 117.811,00 117.811,00 117.811,00 117.811,00 117.811,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 1.266,00 1.266,00 1.266,00 1.266,00 1.266,00 1.266,00 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 1.266,00 1.266,00 1.266,00 1.266,00 1.266,00 1.266,00 100,0 %

71 Construcción de Infraestructura 5.006.935,00 7.627.608,00 6.513.494,50 6.204.872,40 6.204.872,40 3.747.445,20 3.747.445,20 49,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.006.935,00 7.627.608,00 6.513.494,50 6.204.872,40 6.204.872,40 3.747.445,20 3.747.445,20 49,1 %

2.6.2.2.3.2 Costo de Construcción por Contrata 4.356.164,00 6.683.821,00 5.583.821,00 5.275.198,90 5.275.198,90 2.983.821,44 2.983.821,44 44,6 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 650.771,00 943.787,00 929.673,50 929.673,50 929.673,50 763.623,76 763.623,76 80,9 %

72 Adquisición de Equipos 4.260.986,00 1.880.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.260.986,00 1.880.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 1.019.379,00 1.880.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos 2.629.979,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 611.628,00 — — — — — — —

Total · 146 secuencia funcionals 163.526.131,00 162.414.398,00 151.232.216,43 147.727.886,56 133.558.726,56 116.828.179,31 116.549.079,68 71,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.