Ejecución de actividades de INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 324.310.543. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 251.747.562, equivalente al 77,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 235,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 324,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 251,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 251,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 72,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 235.819.014,00
PIM: S/ 324.310.543,00
Devengado: S/ 251.747.562,49
Girado: S/ 251.236.420,63
Pendiente: S/ 72.562.980,51

Posición en el ranking

1021 nacional

190 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,6 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 77,6 M

PIM S/ 96,9 M 80,1 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 29,0 M

PIM S/ 41,2 M 70,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 25,7 M

PIM S/ 27,8 M 92,5 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 16,7 M

PIM S/ 19,8 M 84,0 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 12,4 M

PIM S/ 22,6 M 55,2 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 11,0 M

PIM S/ 14,8 M 74,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,1 M

PIM S/ 7,7 M 79,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 5,8 M

PIM S/ 7,7 M 76,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 5,5 M

PIM S/ 6,1 M 91,3 % ejecutado
2.3.1.8.1.99Otros Productos Similares S/ 5,4 M

PIM S/ 10,7 M 50,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 19,3 M

PIM S/ 96,9 M 80,1 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 12,2 M

PIM S/ 41,2 M 70,3 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 10,1 M

PIM S/ 22,6 M 55,2 % ejecutado
2.3.1.8.1.99Otros Productos Similares S/ 5,3 M

PIM S/ 10,7 M 50,7 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 3,8 M

PIM S/ 14,8 M 74,3 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 3,2 M

PIM S/ 19,8 M 84,0 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 2,5 M

PIM S/ 6,6 M 62,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,1 M

PIM S/ 27,8 M 92,5 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,8 M

PIM S/ 7,7 M 76,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,6 M

PIM S/ 7,7 M 79,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Niños con Cred Completo Segun Edad 18.200,00 18.200,00 18.199,27 18.199,27 18.199,27 18.199,27 18.199,27 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 18.200,00 18.200,00 18.199,27 18.199,27 18.199,27 18.199,27 18.199,27 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 11.000,00 11.000,00 10.999,99 10.999,99 10.999,99 10.999,99 10.999,99 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.200,00 6.211,00 6.210,56 6.210,56 6.210,56 6.210,56 6.210,56 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 989,00 988,72 988,72 988,72 988,72 988,72 100,0 %

62 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 124.571,00 295.986,00 295.985,76 295.985,76 231.668,64 231.668,64 231.668,64 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 112.471,00 283.886,00 283.886,00 283.886,00 219.568,88 219.568,88 219.568,88 77,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 77.772,00 195.031,00 195.031,00 195.031,00 177.330,06 177.330,06 177.330,06 90,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.384,00 43.971,00 43.971,00 43.971,00 5.888,87 5.888,87 5.888,87 13,4 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 5.400,00 24.536,00 24.536,00 24.536,00 22.335,48 22.335,48 22.335,48 91,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 4.550,00 12.716,00 12.716,00 12.716,00 10.651,02 10.651,02 10.651,02 83,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.302,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 422,97 422,97 422,97 15,8 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 363,00 2.359,00 2.359,00 2.359,00 1.540,48 1.540,48 1.540,48 65,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (1) 300,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 12.100,00 12.100,00 12.099,76 12.099,76 12.099,76 12.099,76 12.099,76 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 10.000,00 10.000,00 9.999,92 9.999,92 9.999,92 9.999,92 9.999,92 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.100,00 2.100,00 2.099,84 2.099,84 2.099,84 2.099,84 2.099,84 100,0 %

63 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 272.248,00 417.940,00 405.440,00 402.590,00 363.621,05 363.621,05 363.621,05 87,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 200.248,00 209.590,00 209.590,00 209.590,00 170.621,05 170.621,05 170.621,05 81,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 104.766,00 119.023,00 119.023,00 119.023,00 98.388,97 98.388,97 98.388,97 82,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 68.547,00 73.147,00 73.147,00 73.147,00 60.555,79 60.555,79 60.555,79 82,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.606,00 6.606,00 6.606,00 6.606,00 5.409,74 5.409,74 5.409,74 81,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.934,00 5.846,00 5.846,00 5.846,00 2.888,00 2.888,00 2.888,00 49,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 2.441,00 2.441,00 2.441,00 1.035,38 1.035,38 1.035,38 42,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 395,00 927,00 927,00 927,00 743,17 743,17 743,17 80,2 %

2.3 Bienes y Servicios 72.000,00 208.350,00 195.850,00 193.000,00 193.000,00 193.000,00 193.000,00 92,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 208.350,00 195.850,00 193.000,00 193.000,00 193.000,00 193.000,00 92,6 %

64 Apoyo a la Gestión 47.352,00 297.764,00 297.764,00 297.764,00 244.134,51 244.134,51 244.134,51 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 47.352,00 297.764,00 297.764,00 297.764,00 244.134,51 244.134,51 244.134,51 82,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 109.596,00 109.596,00 109.596,00 90.732,44 90.732,44 90.732,44 82,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 107.295,00 107.295,00 107.295,00 87.293,59 87.293,59 87.293,59 81,4 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 33.809,00 33.809,00 33.809,00 28.174,00 28.174,00 28.174,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 22.371,00 22.371,00 22.371,00 18.602,71 18.602,71 18.602,71 83,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 9.282,00 9.282,00 9.282,00 7.681,19 7.681,19 7.681,19 82,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 2.080,65 2.080,65 2.080,65 49,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.816,00 2.116,00 2.116,00 2.116,00 1.701,27 1.701,27 1.701,27 80,4 %

Otros (6) 43.536,00 6.295,00 6.295,00 6.295,00 5.068,66 5.068,66 5.068,66 80,5 %

65 Conducción, Administración y Supervisión Institucional 195.018,00 370.067,00 370.067,00 370.067,00 311.294,71 311.294,71 311.274,71 84,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 195.018,00 370.067,00 370.067,00 370.067,00 311.294,71 311.294,71 311.274,71 84,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 183.936,00 192.270,00 192.270,00 192.270,00 161.069,96 161.069,96 161.049,96 83,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 71.719,00 71.719,00 71.719,00 63.188,65 63.188,65 63.188,65 88,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 60.143,00 60.143,00 60.143,00 50.852,05 50.852,05 50.852,05 84,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 25.971,00 25.971,00 25.971,00 21.641,90 21.641,90 21.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.824,00 5.711,00 5.711,00 5.711,00 4.846,27 4.846,27 4.846,27 84,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 4.983,00 4.983,00 4.983,00 4.122,27 4.122,27 4.122,27 82,7 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 858,00 3.330,00 3.330,00 3.330,00 2.653,61 2.653,61 2.653,61 79,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.940,00 2.940,00 2.940,00 820,00 820,00 820,00 27,9 %

Otros (3) 5.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 70,0 %

2.3 Bienes y Servicios — — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

66 Acciones Administrativas 12.281.093,00 12.551.059,00 12.214.096,40 12.205.854,37 10.966.455,97 10.718.759,83 10.664.046,50 85,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.091.153,00 7.051.750,00 7.051.552,00 7.044.893,30 5.840.227,03 5.840.227,03 5.840.147,03 82,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 2.227.008,00 2.207.270,00 2.207.270,00 2.207.270,00 1.835.652,56 1.835.652,56 1.835.652,56 83,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.708.735,00 1.934.906,00 1.934.906,00 1.934.906,00 1.617.635,58 1.617.635,58 1.617.635,58 83,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.614.492,00 1.791.010,00 1.791.010,00 1.784.351,30 1.495.228,21 1.495.228,21 1.495.148,21 83,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.100.616,00 409.636,00 409.636,00 409.636,00 341.754,63 341.754,63 341.754,63 83,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 222.691,00 242.501,00 242.501,00 242.501,00 196.310,98 196.310,98 196.310,98 81,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 163.164,00 184.407,00 184.407,00 184.407,00 153.607,38 153.607,38 153.607,38 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 133.317,00 75.414,00 75.414,00 75.414,00 63.436,01 63.436,01 63.436,01 84,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 81.000,00 71.800,00 71.800,00 71.800,00 34.796,67 34.796,67 34.796,67 48,5 %

Otros (9) 840.130,00 134.806,00 134.608,00 134.608,00 101.805,01 101.805,01 101.805,01 75,5 %

2.3 Bienes y Servicios 4.189.940,00 5.422.517,00 5.085.753,23 5.084.169,90 5.049.437,77 4.801.741,63 4.747.108,30 88,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.030.500,00 4.339.442,00 4.200.684,87 4.199.101,54 4.168.101,54 4.074.924,12 4.072.924,12 93,9 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 492.685,00 330.936,00 330.936,00 330.936,00 330.935,99 290.852,66 238.219,33 87,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 385.000,00 234.848,00 93.609,10 93.609,10 93.541,98 93.541,98 93.541,98 39,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 731.385,00 116.131,00 116.129,73 116.129,73 116.129,73 110.074,73 110.074,73 94,8 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 87.745,00 85.552,52 85.552,52 85.552,52 43.895,00 43.895,00 50,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 550.370,00 54.795,00 223,76 223,76 223,76 223,76 223,76 0,4 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 48.800,00 48.800,00 48.800,00 48.800,00 48.800,00 48.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 41.800,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00 — — 0,0 %

Otros (17) — 168.020,00 168.017,25 168.017,25 164.352,25 139.429,38 139.429,38 83,0 %

2.5 Otros Gastos — 73.592,00 73.591,17 73.591,17 73.591,17 73.591,17 73.591,17 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 71.888,00 71.888,00 71.888,00 71.888,00 71.888,00 71.888,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 1.053,00 1.053,00 1.053,00 1.053,00 1.053,00 1.053,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 651,00 650,17 650,17 650,17 650,17 650,17 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

67 Pago de Planillas 1.342.200,00 2.145.578,00 2.093.328,00 2.089.228,00 1.764.934,78 1.764.934,78 1.764.934,78 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.342.200,00 2.145.578,00 2.093.328,00 2.089.228,00 1.764.934,78 1.764.934,78 1.764.934,78 82,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 768.282,00 716.032,00 716.032,00 638.460,84 638.460,84 638.460,84 83,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 664.080,00 531.991,00 531.991,00 531.991,00 441.344,11 441.344,11 441.344,11 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 397.200,00 382.508,00 382.508,00 382.508,00 324.467,24 324.467,24 324.467,24 84,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 101.340,00 210.087,00 210.087,00 210.087,00 176.609,83 176.609,83 176.609,83 84,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.600,00 94.783,00 94.783,00 94.783,00 63.965,95 63.965,95 63.965,95 67,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 70.133,00 66.433,00 66.433,00 62.333,00 55.400,66 55.400,66 55.400,66 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.629,00 38.093,00 38.093,00 38.093,00 32.421,60 32.421,60 32.421,60 85,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 26.354,00 26.354,00 26.354,00 13.176,67 13.176,67 13.176,67 50,0 %

Otros (6) 43.218,00 27.047,00 27.047,00 27.047,00 19.087,88 19.087,88 19.087,88 70,6 %

68 Acciones del Sistema de Gestión de la Calidad 2.093.835,00 506.645,00 500.534,00 494.034,00 466.732,10 455.732,10 454.232,10 90,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.949.835,00 154.595,00 154.484,00 154.484,00 127.182,10 127.182,10 127.182,10 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 881.892,00 39.366,00 39.366,00 39.366,00 34.480,19 34.480,19 34.480,19 87,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 31.080,00 36.240,00 36.240,00 36.240,00 30.199,70 30.199,70 30.199,70 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 605.088,00 33.110,00 33.110,00 33.110,00 25.649,33 25.649,33 25.649,33 77,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 32.640,00 32.640,00 32.640,00 32.640,00 26.875,36 26.875,36 26.875,36 82,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 73.608,00 5.492,00 5.492,00 5.492,00 4.345,30 4.345,30 4.345,30 79,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.580,00 3.045,00 3.045,00 3.045,00 2.537,10 2.537,10 2.537,10 83,3 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.324,00 1.324,00 1.324,00 1.324,00 1.095,12 1.095,12 1.095,12 82,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.267,00 1.267,00 1.267,00 600,00 600,00 600,00 47,4 %

Otros (6) 321.623,00 2.111,00 2.000,00 2.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 66,3 %

2.3 Bienes y Servicios 144.000,00 352.050,00 346.050,00 339.550,00 339.550,00 328.550,00 327.050,00 93,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 144.000,00 352.050,00 346.050,00 339.550,00 339.550,00 328.550,00 327.050,00 93,3 %

69 Acciones de Personal 3.255.537,00 8.190.919,00 5.818.130,89 5.569.130,89 5.116.667,46 5.057.184,67 5.057.184,67 61,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.613.697,00 7.074.416,00 4.704.416,00 4.455.416,00 4.002.952,57 3.946.969,78 3.946.969,78 55,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 524.136,00 2.274.883,00 133.933,00 133.933,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño — 2.134.102,00 2.134.102,00 2.134.102,00 2.134.102,00 2.078.119,21 2.078.119,21 97,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 880.487,00 1.015.390,00 1.015.390,00 1.015.390,00 845.664,54 845.664,54 845.664,54 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 957.732,00 939.718,00 939.718,00 939.718,00 829.482,37 829.482,37 829.482,37 88,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 30.662,00 478.254,00 249.204,00 204,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 73.036,00 85.598,00 85.598,00 85.598,00 70.940,20 70.940,20 70.940,20 82,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 36.600,00 32.425,00 32.425,00 32.425,00 16.177,31 16.177,31 16.177,31 49,9 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 31.900,00 31.900,00 31.900,00 31.400,00 31.400,00 31.400,00 98,4 %

Otros (9) 111.044,00 82.146,00 82.146,00 82.146,00 75.186,15 75.186,15 75.186,15 91,5 %

2.3 Bienes y Servicios 641.840,00 1.116.503,00 1.113.714,89 1.113.714,89 1.113.714,89 1.110.214,89 1.110.214,89 99,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 321.800,00 723.715,00 721.714,89 721.714,89 721.714,89 718.214,89 718.214,89 99,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 320.040,00 392.000,00 392.000,00 392.000,00 392.000,00 392.000,00 392.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 788,00 — — — — — 0,0 %

70 Capacitación al Personal 250.000,00 136.927,00 136.277,00 81.942,34 81.942,34 30.397,34 20.981,34 22,2 %

2.3 Bienes y Servicios 250.000,00 136.927,00 136.277,00 81.942,34 81.942,34 30.397,34 20.981,34 22,2 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 250.000,00 123.727,00 123.077,00 69.252,34 69.252,34 24.957,34 15.541,34 20,2 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 13.200,00 13.200,00 12.690,00 12.690,00 5.440,00 5.440,00 41,2 %

71 Pago de Planillas 103.860,00 79.867,00 79.867,00 79.867,00 65.940,60 65.940,60 65.940,60 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 103.860,00 79.867,00 79.867,00 79.867,00 65.940,60 65.940,60 65.940,60 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 93.084,00 70.711,00 70.711,00 70.711,00 58.925,70 58.925,70 58.925,70 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.376,00 6.476,00 6.476,00 6.476,00 5.384,40 5.384,40 5.384,40 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 880,00 880,00 880,00 730,50 730,50 730,50 83,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

72 Pago de las Compensaciones y Entregas Economicas Relacionadas a la Implementación del Decreto Legislativo N° 1153 3.949.600,00 5.176.278,00 5.176.277,36 5.176.277,36 4.981.571,79 4.981.350,01 4.981.350,01 96,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.862.600,00 5.089.278,00 5.089.277,36 5.089.277,36 4.894.571,79 4.894.350,01 4.894.350,01 96,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 2.000.000,00 4.492.108,00 4.492.108,00 4.492.108,00 4.370.111,41 4.370.111,41 4.370.111,41 97,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 319.454,00 319.453,93 319.453,93 248.837,16 248.616,09 248.616,09 77,8 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 179.417,00 185.577,00 185.577,00 185.577,00 183.704,00 183.704,00 183.704,00 99,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 179.417,00 85.900,00 85.899,43 85.899,43 85.798,51 85.798,51 85.798,51 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 6.239,00 6.239,00 6.239,00 6.120,71 6.120,00 6.120,00 98,1 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 1.503.766,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 87.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

Total · 154 secuencia funcionals 235.819.014,00 324.310.543,00 305.412.890,97 295.393.157,55 259.287.699,30 251.747.562,49 251.236.420,63 77,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.