Ejecución de actividades de INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 322.574.325. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 245.129.155, equivalente al 76,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 161,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 322,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 245,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 243,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 77,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 161.935.535,00
PIM: S/ 322.574.325,00
Devengado: S/ 245.129.155,29
Girado: S/ 243.674.899,27
Pendiente: S/ 77.445.169,71

Posición en el ranking

1224 nacional

227 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,0 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 50,3 M

PIM S/ 65,6 M 76,7 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 44,2 M

PIM S/ 56,1 M 78,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 33,4 M

PIM S/ 35,3 M 94,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 14,9 M

PIM S/ 19,3 M 77,1 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 14,7 M

PIM S/ 21,6 M 68,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 13,4 M

PIM S/ 15,8 M 84,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 11,2 M

PIM S/ 15,9 M 70,3 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 6,9 M

PIM S/ 8,4 M 81,4 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 5,8 M

PIM S/ 6,8 M 85,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 5,7 M

PIM S/ 8,6 M 66,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 15,3 M

PIM S/ 65,6 M 76,7 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 11,9 M

PIM S/ 56,1 M 78,8 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 6,9 M

PIM S/ 21,6 M 68,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 4,7 M

PIM S/ 15,9 M 70,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,4 M

PIM S/ 19,3 M 77,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 3,0 M

PIM S/ 6,1 M 51,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 2,9 M

PIM S/ 8,6 M 66,1 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 2,7 M

PIM S/ 3,3 M 20,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,5 M

PIM S/ 15,8 M 84,5 % ejecutado
2.3.2.6.4.1Gastos por Prestaciones de Salud S/ 2,3 M

PIM S/ 4,7 M 52,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

97 Apoyo a la Gestión 251.273,00 303.171,00 303.171,00 300.980,00 247.823,63 247.823,63 247.821,79 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 251.273,00 285.571,00 285.571,00 283.380,00 230.223,63 230.223,63 230.221,79 80,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 139.971,00 158.425,00 158.425,00 158.425,00 134.829,21 134.829,21 134.829,21 85,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 98.741,00 52.561,00 52.561,00 52.561,00 40.633,14 40.633,14 40.633,14 77,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 31.207,00 31.207,00 31.207,00 22.085,96 22.085,96 22.085,96 70,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 17.496,00 17.496,00 17.496,00 14.666,26 14.666,26 14.664,42 83,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 11.552,00 11.552,00 11.040,00 8.151,61 8.151,61 8.151,61 70,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.801,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 84,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.090,00 3.090,00 2.644,00 2.128,50 2.128,50 2.128,50 68,9 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.597,00 1.921,22 1.921,22 1.921,22 64,9 %

Otros (3) 1.800,00 3.000,00 3.000,00 2.130,00 1.352,73 1.352,73 1.352,73 45,1 %

2.3 Bienes y Servicios — 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 100,0 %

98 Apoyo a la Gestión 1.266.729,00 1.065.380,00 1.065.380,00 1.061.766,36 883.438,47 883.438,47 883.351,06 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.011.129,00 1.065.380,00 1.065.380,00 1.061.766,36 883.438,47 883.438,47 883.351,06 82,9 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 271.248,00 422.820,00 422.820,00 422.820,00 348.181,57 348.181,57 348.102,38 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 314.311,00 303.128,00 303.128,00 303.128,00 263.883,60 263.883,60 263.883,60 87,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 365.822,00 201.022,00 201.022,00 200.938,36 161.448,63 161.448,63 161.448,63 80,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 34.008,00 34.008,00 34.008,00 28.347,09 28.347,09 28.338,87 83,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 32.865,00 32.865,00 32.865,00 26.661,45 26.661,45 26.661,45 81,1 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 15.868,00 20.620,00 20.620,00 20.620,00 18.512,01 18.512,01 18.512,01 89,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.402,00 16.417,00 16.417,00 16.417,00 12.372,70 12.372,70 12.372,70 75,4 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 11.078,00 11.326,00 11.326,00 9.396,00 6.843,20 6.843,20 6.843,20 60,4 %

Otros (6) 9.400,00 23.174,00 23.174,00 21.574,00 17.188,22 17.188,22 17.188,22 74,2 %

2.3 Bienes y Servicios 255.600,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 249.600,00 — — — — — — —

99 Pago de Planillas 1.113.960,00 1.164.378,00 1.054.916,00 1.054.916,00 1.054.906,00 1.054.906,00 1.054.906,00 90,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.113.960,00 1.164.378,00 1.054.916,00 1.054.916,00 1.054.906,00 1.054.906,00 1.054.906,00 90,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.054.906,00 1.054.906,00 1.054.906,00 1.054.906,00 1.054.906,00 1.054.906,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 778.800,00 109.462,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 327.600,00 10,00 10,00 10,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.560,00 — — — — — — —

100 Acciones del Sistema de Gestión de la Calidad 894.543,00 990.152,00 989.052,00 987.525,32 931.226,65 922.026,65 921.928,55 93,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 267.943,00 208.443,00 208.443,00 206.916,32 150.617,65 150.617,65 150.519,55 72,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 173.141,00 104.941,00 104.941,00 104.725,32 64.376,90 64.376,90 64.376,90 61,4 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 79.728,00 87.216,00 87.216,00 87.216,00 72.903,58 72.903,58 72.805,48 83,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 4.664,00 4.664,00 4.664,00 4.664,00 4.264,88 4.264,88 4.264,88 91,4 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño — 4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 3.009,00 3.009,00 3.009,00 1.698,00 857,21 857,21 857,21 28,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.586,87 2.586,87 2.586,87 96,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 588,21 588,21 588,21 98,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (2) 1.600,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 626.600,00 781.709,00 780.609,00 780.609,00 780.609,00 771.409,00 771.409,00 98,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 610.600,00 775.934,00 774.834,00 774.834,00 774.834,00 765.634,00 765.634,00 98,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 5.775,00 5.775,00 5.775,00 5.775,00 5.775,00 5.775,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.500,00 — — — — — — —

101 Asesoramiento Técnico y Juridico 646.366,00 696.878,00 696.877,20 696.292,22 611.533,85 611.533,85 611.533,85 87,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 394.964,00 442.838,00 442.838,00 442.253,02 357.494,65 357.494,65 357.494,65 80,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 237.511,00 277.081,00 277.081,00 276.924,11 221.867,05 221.867,05 221.867,05 80,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 139.971,00 148.275,00 148.275,00 147.846,91 120.296,94 120.296,94 120.296,94 81,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.401,00 10.401,00 10.401,00 10.401,00 10.246,50 10.246,50 10.246,50 98,5 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 4.681,00 4.681,00 4.681,00 4.681,00 3.509,52 3.509,52 3.509,52 75,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.574,64 1.574,64 1.574,64 65,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 251.402,00 254.040,00 254.039,20 254.039,20 254.039,20 254.039,20 254.039,20 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 250.402,00 252.500,00 252.500,00 252.500,00 252.500,00 252.500,00 252.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 1.540,00 1.539,20 1.539,20 1.539,20 1.539,20 1.539,20 100,0 %

102 Capacitación al Personal 879.304,00 204.270,00 204.269,24 202.554,24 166.468,08 104.751,08 104.751,08 51,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 79.304,00 111.310,00 111.310,00 109.595,00 73.508,84 73.508,84 73.508,84 66,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.171,00 40.821,00 40.821,00 40.821,00 40.820,89 40.820,89 40.820,89 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 33.820,00 33.820,00 33.820,00 28.381,12 28.381,12 28.381,12 83,9 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 30.525,00 30.525,00 30.525,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.913,00 2.913,00 2.913,00 2.912,23 2.912,23 2.912,23 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 932,00 1.431,00 1.431,00 916,00 794,60 794,60 794,60 55,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — — — — — — — —

Otros (2) 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 800.000,00 92.960,00 92.959,24 92.959,24 92.959,24 31.242,24 31.242,24 33,6 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 100.000,00 51.027,00 51.027,00 51.027,00 51.027,00 26.560,00 26.560,00 52,1 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 700.000,00 27.683,00 27.682,24 27.682,24 27.682,24 4.682,24 4.682,24 16,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 14.250,00 14.250,00 14.250,00 14.250,00 — — 0,0 %

103 Gestión de Recursos Humanos 604.782,00 1.025.357,00 843.340,20 768.957,20 687.356,82 687.356,82 687.356,82 67,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 464.882,00 813.250,00 631.234,00 556.851,00 475.250,62 475.250,62 475.250,62 58,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 440.222,00 530.091,00 530.091,00 530.091,00 453.799,40 453.799,40 453.799,40 85,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 187.716,00 5.700,00 5.700,00 2.067,87 2.067,87 2.067,87 1,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 74.383,00 74.383,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.601,00 15.601,00 15.601,00 15.601,00 14.690,71 14.690,71 14.690,71 94,2 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 5.459,00 5.459,00 5.459,00 5.459,00 4.692,64 4.692,64 4.692,64 86,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 139.900,00 15.707,00 15.707,00 15.707,00 15.707,00 15.707,00 15.707,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 4.307,00 4.307,00 4.307,00 4.307,00 4.307,00 4.307,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 7.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 102.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 196.400,00 196.399,20 196.399,20 196.399,20 196.399,20 196.399,20 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 196.400,00 196.399,20 196.399,20 196.399,20 196.399,20 196.399,20 100,0 %

104 Gestión de Recursos Humanos 1.153.797,00 1.426.672,00 1.426.671,68 1.425.467,68 1.301.213,74 1.286.538,97 1.286.538,97 90,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 686.997,00 645.301,00 645.301,00 644.097,00 519.843,06 519.843,06 519.843,06 80,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 451.022,00 402.272,00 402.272,00 402.272,00 324.996,80 324.996,80 324.996,80 80,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 199.111,00 206.165,00 206.165,00 206.165,00 170.456,93 170.456,93 170.456,93 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.402,00 23.402,00 23.402,00 23.402,00 16.721,92 16.721,92 16.721,92 71,5 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 8.062,00 8.062,00 8.062,00 7.458,00 4.892,77 4.892,77 4.892,77 60,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.774,64 2.774,64 2.774,64 57,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — — — — — — — —

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — — — — — — — —

Otros (1) 5.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 466.800,00 781.371,00 781.370,68 781.370,68 781.370,68 766.695,91 766.695,91 98,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 466.800,00 683.934,00 683.934,00 683.934,00 683.934,00 682.794,00 682.794,00 99,8 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 59.224,00 59.223,68 59.223,68 59.223,68 45.688,91 45.688,91 77,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 26.719,00 26.719,00 26.719,00 26.719,00 26.719,00 26.719,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 6.194,00 6.194,00 6.194,00 6.194,00 6.194,00 6.194,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 100,0 %

105 Gestión de Recursos Humanos 202.153,00 2.163.710,00 342.183,16 342.183,16 318.912,70 299.207,90 299.207,90 13,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 105.153,00 1.856.479,00 100.153,00 100.153,00 76.882,54 76.882,54 76.882,54 4,1 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 1.756.326,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 48.771,00 48.771,00 48.771,00 48.771,00 41.641,90 41.641,90 41.641,90 85,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 48.771,00 43.771,00 43.771,00 43.771,00 30.261,30 30.261,30 30.261,30 69,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 5.201,00 5.201,00 5.201,00 3.992,27 3.992,27 3.992,27 76,8 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 687,07 687,07 687,07 56,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 97.000,00 300.966,00 235.965,36 235.965,36 235.965,36 220.225,36 220.225,36 73,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 65.000,00 156.624,00 156.623,36 156.623,36 156.623,36 153.203,36 153.203,36 97,8 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 65.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 32.000,00 38.822,00 38.822,00 38.822,00 38.822,00 38.822,00 38.822,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 100,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 12.320,00 12.320,00 12.320,00 12.320,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.265,00 6.064,80 6.064,80 6.064,80 2.100,00 2.100,00 33,5 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 3.080,00 3.079,80 3.079,80 3.079,80 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.300,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 91,3 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 885,00 885,00 885,00 885,00 — — 0,0 %

106 Pago de las Compensaciones y Entregas Economicas Relacionadas a la Implementación del Decreto Legislativo N° 1153 697.243,00 80.307,00 80.307,00 80.307,00 80.307,00 80.307,00 80.307,00 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 685.243,00 68.307,00 68.307,00 68.307,00 68.307,00 68.307,00 68.307,00 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 68.307,00 68.307,00 68.307,00 68.307,00 68.307,00 68.307,00 68.307,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 616.936,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño — — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

107 Habilitación del Proceso de Nombramiento del Personal de Salud en el Marco de la 69 Dcf de la Ley Nº 31638, a Nivel Nacional 2.870.624,00 203.515,00 203.515,00 203.115,00 81.759,47 81.759,47 81.759,47 40,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.870.624,00 203.515,00 203.515,00 203.115,00 81.759,47 81.759,47 81.759,47 40,2 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 114.900,00 104.152,00 104.152,00 104.152,00 81.759,47 81.759,47 81.759,47 78,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 281.441,00 98.963,00 98.963,00 98.963,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 95.200,00 400,00 400,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 2.110.922,00 — — — — — — —

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 262.161,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 — — — — — — —

108 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 195.050,00 269.186,00 268.071,00 73.436,00 64.300,00 64.300,00 64.300,00 23,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 268.371,00 268.071,00 73.436,00 64.300,00 64.300,00 64.300,00 24,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 257.335,00 257.335,00 62.700,00 62.700,00 62.700,00 62.700,00 24,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 9.136,00 9.136,00 9.136,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 1.900,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 84,2 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 195.050,00 815,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 195.050,00 815,00 — — — — — 0,0 %

Total · 261 secuencia funcionals 161.935.535,00 322.574.325,00 302.449.012,74 290.001.116,09 269.173.174,08 245.129.155,29 243.674.899,27 76,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.