Ejecución de actividades de INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 75.556.657. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 61.665.294, equivalente al 81,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 67,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 75,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 61,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 61,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 13,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 67.941.222,00
PIM: S/ 75.556.657,00
Devengado: S/ 61.665.294,01
Girado: S/ 61.491.517,33
Pendiente: S/ 13.891.362,99

Posición en el ranking

514 nacional

100 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 81,6 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 15,2 M

PIM S/ 18,8 M 81,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 11,0 M

PIM S/ 13,4 M 82,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,8 M

PIM S/ 8,2 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 2,8 M

PIM S/ 3,4 M 80,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 2,5 M

PIM S/ 2,9 M 86,8 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 2,4 M

PIM S/ 2,8 M 86,3 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,2 M

PIM S/ 2,7 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,2 M

PIM S/ 2,7 M 82,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 1,5 M

PIM S/ 1,9 M 77,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,4 M

PIM S/ 1,6 M 83,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 3,6 M

PIM S/ 18,8 M 81,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,4 M

PIM S/ 13,4 M 82,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,4 M

PIM S/ 8,2 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 676,8 mil

PIM S/ 3,4 M 80,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 467,1 mil

PIM S/ 2,7 M 82,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 455,2 mil

PIM S/ 2,7 M 83,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 431,5 mil

PIM S/ 1,9 M 77,8 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 384,2 mil

PIM S/ 2,8 M 86,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 381,2 mil

PIM S/ 2,9 M 86,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 276,0 mil

PIM S/ 1,6 M 83,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Atención Ambulatoria de Urgencias (Prioridad III o IV) en Modulos Hospitalarios Diferenciados Autorizados 244.390,00 311.924,00 311.523,19 283.552,19 243.543,21 235.543,21 235.537,81 75,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 212.390,00 236.553,00 236.152,19 235.552,19 195.543,21 195.543,21 195.537,81 82,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 107.632,00 163.672,00 163.272,00 163.272,00 135.912,06 135.912,06 135.907,74 83,0 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 33.300,00 31.940,00 31.940,00 31.940,00 26.344,80 26.344,80 26.344,80 82,5 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 19.509,00 19.753,00 19.753,00 19.753,00 15.970,81 15.970,81 15.970,81 80,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 11.169,00 11.191,00 11.191,00 11.191,00 9.412,84 9.412,84 9.412,84 84,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.770,00 2.665,00 2.664,19 2.664,19 2.664,19 2.664,19 2.664,19 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.580,00 1.580,00 1.578,92 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.914,00 1.613,00 1.613,00 1.613,00 1.335,76 1.335,76 1.335,76 82,8 %

Otros (4) 4.400,00 2.023,00 2.023,00 1.423,00 1.422,75 1.422,75 1.422,75 70,3 %

2.3 Bienes y Servicios 32.000,00 75.371,00 75.371,00 48.000,00 48.000,00 40.000,00 40.000,00 53,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 40.000,00 40.000,00 83,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 27.371,00 27.371,00 — — — — 0,0 %

14 Atención de Triaje 25.000,00 37.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 30.000,00 30.000,00 81,1 %

2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 37.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 30.000,00 30.000,00 81,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 30.000,00 30.000,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

15 Atención de la Emergencia y Urgencia Especializada 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

16 Servicio de Transporte Asistido de la Emergencia y Urgencia 22.400,00 33.600,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 22.400,00 33.600,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 22.400,00 33.600,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 83,3 %

17 Capacitación en Medicina de Rehabilitación 738.891,00 578.429,00 575.426,26 575.426,26 461.018,61 440.018,61 439.963,97 76,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 738.641,00 549.905,00 546.903,00 546.903,00 432.495,35 432.495,35 432.440,71 78,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 318.912,00 360.032,00 360.032,00 360.032,00 299.251,86 299.251,86 299.207,83 83,1 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 28.800,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 38.693,55 38.693,55 38.693,43 91,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.940,00 38.622,00 38.622,00 38.622,00 32.160,81 32.160,81 32.159,80 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 234.340,00 27.729,00 27.729,00 27.729,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 20.341,00 25.608,00 22.606,00 22.606,00 18.664,06 18.664,06 18.664,06 72,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 18.976,00 20.505,00 20.505,00 20.505,00 17.341,92 17.341,92 17.341,92 84,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 15.681,00 18.850,00 18.850,00 18.850,00 15.961,76 15.961,76 15.952,28 84,7 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 6.550,00 3.829,00 3.829,00 3.829,00 3.166,49 3.166,49 3.166,49 82,7 %

Otros (6) 19.101,00 12.230,00 12.230,00 12.230,00 7.254,90 7.254,90 7.254,90 59,3 %

2.3 Bienes y Servicios 250,00 28.524,00 28.523,26 28.523,26 28.523,26 7.523,26 7.523,26 26,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 7.000,00 7.000,00 25,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 250,00 524,00 523,26 523,26 523,26 523,26 523,26 99,9 %

18 Atención de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Fisica 28.660.363,00 35.197.046,00 34.865.747,45 34.811.793,15 30.435.516,94 29.592.945,06 29.565.023,04 84,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 26.213.363,00 28.928.183,00 28.723.384,00 28.695.365,00 24.529.075,06 24.529.075,06 24.527.871,04 84,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 9.624.232,00 11.545.399,00 11.421.204,00 11.421.204,00 10.332.640,62 10.332.640,62 10.331.553,71 89,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 8.177.949,00 8.739.728,00 8.739.728,00 8.739.728,00 7.198.790,69 7.198.790,69 7.198.789,43 82,4 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 2.951.772,00 2.950.501,00 2.912.690,00 2.884.671,00 2.354.947,45 2.354.947,45 2.354.843,87 79,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.150.765,00 1.301.645,00 1.301.645,00 1.301.645,00 1.082.194,53 1.082.194,53 1.082.194,24 83,1 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 696.713,00 957.324,00 957.324,00 957.324,00 790.391,87 790.391,87 790.391,87 82,6 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 494.544,00 644.849,00 644.849,00 644.849,00 564.586,82 564.586,82 564.586,82 87,6 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 613.200,00 546.764,00 512.371,00 512.371,00 414.970,06 414.970,06 414.964,43 75,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 365.962,00 491.710,00 491.710,00 491.710,00 404.150,69 404.150,69 404.150,69 82,2 %

Otros (12) 1.138.226,00 1.750.263,00 1.741.863,00 1.741.863,00 1.386.402,33 1.386.402,33 1.386.395,98 79,2 %

2.3 Bienes y Servicios 2.447.000,00 6.201.085,00 6.074.585,45 6.048.650,15 5.838.663,88 5.036.992,00 5.011.274,00 81,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.254.650,00 2.213.727,00 2.213.550,89 2.213.550,89 2.202.050,89 1.834.917,89 1.820.417,89 82,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 332.787,00 2.117.049,00 2.108.744,89 2.100.628,13 2.100.628,13 1.848.016,18 1.837.790,18 87,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 811.871,00 814.979,00 814.978,57 814.978,28 800.905,28 800.305,28 800.197,28 98,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 371.670,00 371.670,00 371.670,00 250.505,30 250.505,30 250.505,30 67,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 289.051,00 289.051,00 289.051,00 230.276,19 90.282,55 90.282,55 31,2 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares — 133.217,00 34.971,20 17.545,00 17.545,00 17.545,00 17.545,00 13,2 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 90.670,00 83.555,70 83.555,65 82.625,22 42.105,93 42.105,93 46,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.148,00 44.726,00 43.398,97 43.398,97 43.398,97 43.398,97 42.514,97 97,0 %

Otros (20) 40.544,00 125.996,00 114.664,23 114.272,23 110.728,90 109.914,90 109.914,90 87,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 67.778,00 67.778,00 67.778,00 67.778,00 26.878,00 25.878,00 39,7 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 42.084,00 42.084,00 42.084,00 42.084,00 2.084,00 2.084,00 5,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 15.438,00 15.438,00 15.438,00 15.438,00 14.538,00 14.538,00 94,2 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 5.670,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.056,00 3.056,00 3.056,00 3.056,00 3.056,00 2.056,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %

19 Atención de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Sensorial 2.730.662,00 2.939.309,00 2.911.635,19 2.876.879,19 2.455.749,60 2.415.749,60 2.415.701,09 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.295.299,00 2.660.987,00 2.633.315,00 2.598.559,00 2.177.429,41 2.177.429,41 2.177.380,90 81,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 1.562.316,00 1.982.170,00 1.956.086,00 1.921.330,00 1.618.199,60 1.618.199,60 1.618.196,41 81,6 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 186.204,00 188.056,00 188.056,00 188.056,00 156.967,02 156.967,02 156.946,64 83,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 104.254,00 129.465,00 129.465,00 129.465,00 107.514,85 107.514,85 107.514,85 83,1 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 98.400,00 98.400,00 97.800,00 97.800,00 81.194,84 81.194,84 81.194,82 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 227.821,00 80.949,00 80.949,00 80.949,00 67.875,54 67.875,54 67.875,54 83,9 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado — 60.162,00 60.162,00 60.162,00 49.476,90 49.476,90 49.476,90 82,2 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 15.313,00 23.558,00 22.570,00 22.570,00 18.217,53 18.217,53 18.201,62 77,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.934,00 22.816,00 22.816,00 22.816,00 19.928,00 19.928,00 19.918,99 87,3 %

Otros (8) 86.057,00 75.411,00 75.411,00 75.411,00 58.055,13 58.055,13 58.055,13 77,0 %

2.3 Bienes y Servicios 435.363,00 278.322,00 278.320,19 278.320,19 278.320,19 238.320,19 238.320,19 85,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 429.300,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 210.000,00 210.000,00 84,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.863,00 19.734,00 19.734,00 19.734,00 19.734,00 19.734,00 19.734,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.200,00 8.588,00 8.586,19 8.586,19 8.586,19 8.586,19 8.586,19 100,0 %

20 Atención de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Mental 4.259.698,00 4.816.174,00 4.787.004,97 4.773.385,97 3.980.646,64 3.931.991,64 3.920.870,40 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.184.298,00 4.498.625,00 4.483.725,00 4.470.106,00 3.677.366,67 3.677.366,67 3.677.245,43 81,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 2.680.440,00 3.030.275,00 3.023.875,00 3.010.256,00 2.503.315,56 2.503.315,56 2.503.314,05 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 517.613,00 308.083,00 308.083,00 308.083,00 243.082,82 243.082,82 243.080,68 78,9 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 298.560,00 304.415,00 304.415,00 304.415,00 254.296,00 254.296,00 254.282,45 83,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 203.140,00 213.296,00 213.296,00 213.296,00 167.921,40 167.921,40 167.917,40 78,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 185.671,00 207.997,00 207.997,00 207.997,00 172.844,04 172.844,04 172.844,04 83,1 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado — 175.298,00 175.298,00 175.298,00 140.594,98 140.594,98 140.594,98 80,2 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 164.400,00 138.093,00 129.593,00 129.593,00 107.692,38 107.692,38 107.592,34 78,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 34.268,00 34.652,00 34.652,00 34.652,00 28.807,17 28.807,17 28.807,17 83,1 %

Otros (6) 100.206,00 86.516,00 86.516,00 86.516,00 58.812,32 58.812,32 58.812,32 68,0 %

2.3 Bienes y Servicios 75.400,00 317.549,00 303.279,97 303.279,97 303.279,97 254.624,97 243.624,97 80,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 75.400,00 312.574,00 299.773,33 299.773,33 299.773,33 251.573,33 240.573,33 80,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.052,00 3.051,64 3.051,64 3.051,64 3.051,64 3.051,64 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 1.468,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 455,00 455,00 455,00 455,00 — — 0,0 %

21 Certificación de Discapacidad 700,00 5.414,00 4.314,51 4.314,51 4.314,51 4.314,51 4.314,51 79,7 %

2.3 Bienes y Servicios 700,00 5.414,00 4.314,51 4.314,51 4.314,51 4.314,51 4.314,51 79,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 700,00 5.414,00 4.314,51 4.314,51 4.314,51 4.314,51 4.314,51 79,7 %

22 Certificación de Incapacidad para el Trabajo 550,00 546,00 543,74 543,74 543,74 543,74 543,74 99,6 %

2.3 Bienes y Servicios 550,00 546,00 543,74 543,74 543,74 543,74 543,74 99,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 550,00 546,00 543,74 543,74 543,74 543,74 543,74 99,6 %

23 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 5.891.447,00 2.023.706,00 2.015.135,69 1.756.088,69 1.527.427,46 1.457.427,46 1.457.424,04 72,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.327.098,00 1.608.374,00 1.608.374,00 1.349.327,00 1.120.665,77 1.120.665,77 1.120.662,35 69,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.758.961,00 576.508,00 576.508,00 576.508,00 483.277,25 483.277,25 483.276,99 83,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 2.623.960,00 492.278,00 492.278,00 233.231,00 192.957,21 192.957,21 192.956,80 39,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 205.280,00 261.632,00 261.632,00 261.632,00 217.413,10 217.413,10 217.413,10 83,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 84.700,00 132.965,00 132.965,00 132.965,00 110.808,70 110.808,70 110.806,45 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 170.651,00 66.294,00 66.294,00 66.294,00 55.193,60 55.193,60 55.193,10 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 238.739,00 24.528,00 24.528,00 24.528,00 20.531,98 20.531,98 20.531,98 83,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 209.314,00 14.253,00 14.253,00 14.253,00 11.285,83 11.285,83 11.285,83 79,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.915,00 12.710,00 12.710,00 12.710,00 10.842,30 10.842,30 10.842,30 85,3 %

Otros (5) 28.578,00 27.206,00 27.206,00 27.206,00 18.355,80 18.355,80 18.355,80 67,5 %

2.3 Bienes y Servicios 564.349,00 415.332,00 406.761,69 406.761,69 406.761,69 336.761,69 336.761,69 81,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 268.000,00 402.800,00 394.300,00 394.300,00 394.300,00 324.300,00 324.300,00 80,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 409,00 7.532,00 7.531,69 7.531,69 7.531,69 7.531,69 7.531,69 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 30.000,00 1.050,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 93,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 265.940,00 — — — — — — —

24 Acciones Administrativas 9.082.062,00 10.517.119,00 10.244.796,94 10.201.733,96 9.288.634,15 8.455.398,16 8.319.869,83 80,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.563.518,00 5.862.534,00 5.847.436,61 5.844.767,97 4.957.731,54 4.957.731,54 4.859.604,54 84,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.827.464,00 1.937.636,00 1.937.636,00 1.937.636,00 1.613.386,45 1.613.386,45 1.613.386,01 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.402.205,00 1.535.960,00 1.535.960,00 1.535.960,00 1.280.234,37 1.280.234,37 1.280.234,37 83,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 752.194,00 863.199,00 863.199,00 863.199,00 719.552,78 719.552,78 719.552,46 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 598.175,00 385.492,00 385.492,00 385.242,00 317.043,90 317.043,90 317.043,05 82,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 150.000,00 229.917,00 229.916,14 229.916,14 229.916,14 229.916,14 159.901,75 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 200.000,00 197.198,00 197.197,60 197.197,60 197.197,60 197.197,60 197.197,60 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 175.780,00 175.780,00 175.780,00 173.361,36 169.913,36 169.913,36 169.913,36 96,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 73.257,00 133.373,00 133.373,00 133.373,00 110.637,38 110.637,38 110.637,38 83,0 %

Otros (10) 384.443,00 403.979,00 388.882,87 388.882,87 319.849,56 319.849,56 291.738,56 79,2 %

2.3 Bienes y Servicios 3.518.544,00 4.578.156,00 4.349.517,04 4.309.122,70 4.283.059,32 3.449.823,33 3.412.422,00 75,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.037.259,00 3.191.711,00 3.183.549,63 3.165.699,63 3.165.699,63 2.628.109,63 2.596.609,63 82,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 411.092,00 242.261,00 127.831,25 127.831,25 127.831,25 126.841,25 126.841,25 52,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 450.000,00 234.238,00 233.902,51 233.902,51 233.902,51 55.389,96 55.389,96 23,7 %

2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud 212.800,00 231.760,00 231.760,00 227.680,00 218.320,00 159.440,00 159.440,00 68,8 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 190.000,00 228.236,00 132.840,75 132.840,75 132.840,75 132.840,75 132.840,75 58,2 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 57.600,00 74.235,00 74.234,60 67.629,05 63.072,77 57.535,53 57.535,53 77,5 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 41.850,00 41.850,00 41.850,00 41.850,00 41.850,00 41.850,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 7.900,00 7.900,00 20,0 %

Otros (30) 159.793,00 294.365,00 284.048,30 272.189,51 260.042,41 239.916,21 234.014,88 81,5 %

2.5 Otros Gastos — 44.569,00 42.004,61 42.004,61 42.004,61 42.004,61 42.004,61 94,3 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 33.932,00 33.931,61 33.931,61 33.931,61 33.931,61 33.931,61 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 10.637,00 8.073,00 8.073,00 8.073,00 8.073,00 8.073,00 75,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 31.860,00 5.838,68 5.838,68 5.838,68 5.838,68 5.838,68 18,3 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 16.371,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.820,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 8,4 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.506,00 3.505,88 3.505,88 3.505,88 3.505,88 3.505,88 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 3.400,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 653,00 652,80 652,80 652,80 652,80 652,80 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — — — — — — — —

Total · 53 secuencia funcionals 67.941.222,00 75.556.657,00 73.476.812,14 72.016.868,95 64.249.940,54 61.618.313,01 61.420.197,33 81,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.