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INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / LA VICTORIA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 62,8 % frente a un promedio comparable de 73,0 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 128.875.963. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 80.874.233, equivalente al 62,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Comunicaciones. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 107,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 128,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 80,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 80,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 48,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

62,8 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 107.547.613,00
PIM
S/ 128.875.963,00
Devengado
S/ 80.874.232,88
Girado
S/ 80.818.377,43
Pendiente
S/ 48.001.730,12

Posición en el ranking

2381 nacional

381 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 62,8 %
  • Promedio regional 73,3 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 19,4 M
    PIM S/ 23,8 M 81,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 19,1 M
    PIM S/ 22,2 M 86,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 9,2 M
    PIM S/ 11,9 M 77,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 3,7 M
    PIM S/ 4,5 M 83,3 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 2,6 M
    PIM S/ 3,6 M 71,6 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 2,4 M
    PIM S/ 3,5 M 68,0 % ejecutado
  • 2.3.2.2.3.99Otros Servicios de Comunicación S/ 1,8 M
    PIM S/ 4,2 M 43,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,5 M
    PIM S/ 4,2 M 35,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,4 M
    PIM S/ 3,6 M 39,2 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,9 M 73,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 8,0 M
    PIM S/ 8,0 M 0,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 5,2 M
    PIM S/ 6,4 M 18,5 % ejecutado
  • 2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 5,0 M
    PIM S/ 5,5 M 10,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,4 M
    PIM S/ 23,8 M 81,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,0 M
    PIM S/ 22,2 M 86,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 2,7 M
    PIM S/ 11,9 M 77,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,7 M
    PIM S/ 4,2 M 35,7 % ejecutado
  • 2.3.2.2.3.99Otros Servicios de Comunicación S/ 2,4 M
    PIM S/ 4,2 M 43,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M
    PIM S/ 3,6 M 39,2 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 1,1 M
    PIM S/ 3,5 M 68,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Planeamiento y Presupuesto 505.168,00 801.030,00 579.555,94 577.058,88 460.482,74 460.482,74 456.810,58 57,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 502.768,00 469.776,00 468.883,86 468.808,80 352.232,66 352.232,66 348.560,50 75,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 366.114,00 318.160,00 318.159,60 318.084,54 251.458,20 251.458,20 251.452,70 79,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 61.018,00 65.016,00 65.014,66 65.014,66 28.096,54 28.096,54 28.096,54 43,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 35.594,00 30.520,00 29.631,98 29.631,98 27.175,82 27.175,82 27.175,82 89,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.950,00 29.414,00 29.413,40 29.413,40 23.599,70 23.599,70 23.599,70 80,2 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 19.374,00 19.372,22 19.372,22 19.372,22 19.372,22 15.705,56 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.492,00 5.492,00 5.492,00 5.492,00 730,18 730,18 730,18 13,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
Otros (1) — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 2.400,00 97.686,00 95.126,00 92.704,00 92.704,00 92.704,00 92.704,00 94,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.600,00 6.600,00 4.764,00 4.764,00 4.764,00 4.764,00 72,2 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.400,00 3.726,00 1.166,00 580,00 580,00 580,00 580,00 15,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —
2.3.2.7.11.11 Servicio de Lavado y Planchado de Ropa — — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — 218.020,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 218.020,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.548,00 15.546,08 15.546,08 15.546,08 15.546,08 15.546,08 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 10.008,00 10.006,08 10.006,08 10.006,08 10.006,08 10.006,08 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —
2 Planeamiento y Cooperación Técnica 1.078.000,00 1.480.316,00 1.440.969,66 1.440.793,56 1.282.988,36 1.036.388,36 1.036.336,80 70,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 510.000,00 623.804,00 620.197,66 620.021,76 462.216,56 462.216,56 462.165,00 74,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 490.800,00 325.906,00 325.905,82 325.729,92 325.729,92 325.729,92 325.729,92 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 218.694,00 218.694,00 218.694,00 74.831,82 74.831,82 74.780,26 34,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 46.678,00 46.672,84 46.672,84 46.672,84 46.672,84 46.672,84 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 27.176,00 27.175,00 27.175,00 13.231,98 13.231,98 13.231,98 48,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.950,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 27,3 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 568.000,00 856.512,00 820.772,00 820.771,80 820.771,80 574.171,80 574.171,80 67,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 564.000,00 855.000,00 820.000,00 820.000,00 820.000,00 573.400,00 573.400,00 67,1 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 1.400,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 47,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 80,00 80,00 79,80 79,80 79,80 79,80 99,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0 %
3 Presupuesto e Inversiones 1.654.004,00 1.481.004,00 1.311.711,46 1.309.301,68 1.132.978,52 931.978,52 931.177,74 62,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.009.604,00 780.426,00 776.297,46 773.889,08 597.565,92 597.565,92 596.765,14 76,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 794.262,00 354.630,00 354.630,00 353.819,62 353.819,62 353.819,62 353.819,62 99,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 172.582,00 172.581,46 172.581,46 49.002,30 49.002,30 48.945,92 28,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 138.026,00 139.442,00 139.442,00 137.844,00 112.567,72 112.567,72 111.878,32 80,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 23.004,00 30.116,00 26.010,40 26.010,40 14.613,22 14.613,22 14.613,22 48,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 28.028,00 28.007,88 28.007,88 28.007,88 28.007,88 27.952,88 99,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.800,00 21.246,00 21.245,00 21.245,00 11.565,22 11.565,22 11.565,22 54,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 13.420,00 16.806,00 16.806,00 16.806,00 13.531,10 13.531,10 13.531,10 80,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.422,00 12.538,00 12.538,00 12.538,00 10.447,40 10.447,40 10.447,40 83,3 %
Otros (6) 7.670,00 5.038,00 5.036,72 5.036,72 4.011,46 4.011,46 4.011,46 79,6 %
2.3 Bienes y Servicios 630.800,00 700.578,00 535.414,00 535.412,60 535.412,60 334.412,60 334.412,60 47,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 600.000,00 540.000,00 532.000,00 532.000,00 532.000,00 331.000,00 331.000,00 61,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.800,00 160.364,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 2,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 214,00 214,00 212,60 212,60 212,60 212,60 99,4 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 14.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 13.600,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 13.600,00 — — — — — — —
4 Acciones de la Alta Dirección 2.118.310,00 1.443.836,00 1.396.818,42 1.393.798,98 1.028.307,76 1.006.313,90 1.006.313,90 69,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.534.310,00 1.136.702,00 1.131.899,74 1.131.778,98 766.287,76 765.798,86 765.798,86 67,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 719.544,00 425.308,00 425.308,00 425.307,06 405.592,58 405.592,58 405.592,58 95,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 574.974,00 307.608,00 307.608,00 307.488,18 174.312,10 174.312,10 174.312,10 56,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 207.848,00 207.848,00 207.848,00 90.010,32 90.010,32 90.010,32 43,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 95.828,00 96.606,00 91.806,00 91.806,00 17.419,22 17.419,22 17.419,22 18,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 51.748,00 27.686,00 27.686,00 27.686,00 15.814,20 15.814,20 15.814,20 57,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 22.618,00 22.617,28 22.617,28 22.617,28 22.617,28 22.617,28 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.492,00 20.938,00 20.936,46 20.936,46 17.013,54 17.013,54 17.013,54 81,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 55.900,00 20.462,00 20.462,00 20.462,00 18.848,78 18.848,78 18.848,78 92,1 %
Otros (5) 15.824,00 7.628,00 7.628,00 7.628,00 4.659,74 4.170,84 4.170,84 54,7 %
2.3 Bienes y Servicios 584.000,00 307.134,00 264.918,68 262.020,00 262.020,00 240.515,04 240.515,04 78,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 408.000,00 176.000,00 176.000,00 176.000,00 176.000,00 156.000,00 156.000,00 88,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 40.000,00 61.196,00 37.475,84 35.293,56 35.293,56 35.293,56 35.293,56 57,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 40.000,00 56.660,00 38.164,84 38.164,84 38.164,84 36.659,88 36.659,88 64,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 10.004,00 10.004,00 10.001,60 10.001,60 10.001,60 10.001,60 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.982,00 2.982,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 76,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 16.000,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0 %
2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 40.000,00 — — — — — — —
Otros (1) 40.000,00 — — — — — — —
5 Despacho de la Gerencia General 2.759.430,00 2.082.438,00 2.064.017,34 2.034.921,30 1.766.036,44 1.635.036,44 1.635.036,44 78,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.234.070,00 1.162.078,00 1.153.661,90 1.146.810,44 887.925,58 887.925,58 887.925,58 76,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 945.946,00 478.550,00 478.548,20 471.698,26 384.460,40 384.460,40 384.460,40 80,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 904.282,00 332.380,00 332.380,00 332.378,48 265.063,24 265.063,24 265.063,24 79,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 157.658,00 86.910,00 78.509,34 78.509,34 50.300,00 50.300,00 50.300,00 57,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 82.692,00 82.692,00 82.692,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 41,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 85.136,00 44.316,00 44.312,90 44.312,90 37.119,20 37.119,20 37.119,20 83,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 35.606,00 35.602,78 35.602,78 35.602,78 35.602,78 35.602,78 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 91.966,00 35.012,00 35.008,04 35.008,04 33.655,82 33.655,82 33.655,82 96,1 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 32.154,00 32.152,14 32.152,14 32.152,14 32.152,14 32.152,14 100,0 %
Otros (5) 49.082,00 34.458,00 34.456,50 34.456,50 15.172,00 15.172,00 15.172,00 44,0 %
2.3 Bienes y Servicios 525.360,00 902.720,00 892.716,20 870.471,62 860.471,62 729.471,62 729.471,62 80,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 420.000,00 725.000,00 715.000,00 715.000,00 705.000,00 619.000,00 619.000,00 85,4 %
2.3.2.7.13.9 Servicios de Auditorias — 96.704,00 96.703,44 96.703,44 96.703,44 51.703,44 51.703,44 53,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 14.564,00 14.564,00 1.931,40 1.931,40 1.931,40 1.931,40 13,3 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 16.000,00 10.512,00 10.510,02 900,02 900,02 900,02 900,02 8,6 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 24.000,00 3.482,00 3.481,24 3.481,24 3.481,24 3.481,24 3.481,24 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.360,00 2.662,00 2.661,82 2.661,82 2.661,82 2.661,82 2.661,82 100,0 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 2.600,00 2.599,68 2.599,68 2.599,68 2.599,68 2.599,68 100,0 %
Otros (2) — 2.196,00 2.196,00 2.194,02 2.194,02 2.194,02 2.194,02 99,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.640,00 17.639,24 17.639,24 17.639,24 17.639,24 17.639,24 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 12.806,00 12.805,24 12.805,24 12.805,24 12.805,24 12.805,24 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2.638,00 2.638,00 2.638,00 2.638,00 2.638,00 2.638,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.196,00 2.196,00 2.196,00 2.196,00 2.196,00 2.196,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —
6 Acciones de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 2.628.952,00 2.564.906,00 2.528.524,18 2.512.781,84 2.236.812,58 2.236.812,58 2.236.006,36 87,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.431.952,00 1.363.010,00 1.356.174,70 1.351.653,58 1.081.334,32 1.081.334,32 1.080.528,10 79,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 670.052,00 730.592,00 729.567,54 725.192,76 595.015,44 595.015,44 594.355,24 81,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 476.944,00 298.930,00 298.930,00 298.783,66 249.897,94 249.897,94 249.751,92 83,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 111.676,00 120.076,00 114.274,70 114.274,70 57.698,38 57.698,38 57.698,38 48,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 65.144,00 71.054,00 71.052,46 71.052,46 61.791,68 61.791,68 61.791,68 87,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 60.304,00 66.022,00 66.021,20 66.021,20 54.420,68 54.420,68 54.420,68 82,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.382,00 25.382,00 25.380,10 25.380,10 18.608,56 18.608,56 18.608,56 73,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 21.956,00 21.953,12 21.953,12 21.953,12 21.953,12 21.953,12 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 10.288,00 10.285,58 10.285,58 10.285,58 10.285,58 10.285,58 100,0 %
Otros (6) 22.450,00 18.710,00 18.710,00 18.710,00 11.662,94 11.662,94 11.662,94 62,3 %
2.3 Bienes y Servicios 1.197.000,00 1.170.576,00 1.141.029,48 1.129.808,26 1.124.158,26 1.124.158,26 1.124.158,26 96,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.030.000,00 838.200,00 810.200,00 810.200,00 810.200,00 810.200,00 810.200,00 96,7 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 155.774,00 155.773,48 155.773,48 155.773,48 155.773,48 155.773,48 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 67.600,00 67.600,00 67.600,00 67.600,00 67.600,00 67.600,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 29.380,00 29.380,00 29.380,00 23.730,00 23.730,00 23.730,00 80,8 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 16.500,00 16.500,00 5.379,72 5.379,72 5.379,72 5.379,72 32,6 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 14.964,00 14.964,00 14.964,00 14.964,00 14.964,00 14.964,00 100,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 14.738,00 14.738,00 14.738,00 14.738,00 14.738,00 14.738,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 10.954,00 10.636,00 10.635,86 10.635,86 10.635,86 10.635,86 97,1 %
Otros (16) 167.000,00 22.466,00 21.238,00 21.137,20 21.137,20 21.137,20 21.137,20 94,1 %
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 31.320,00 31.320,00 31.320,00 31.320,00 31.320,00 31.320,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 23.920,00 23.920,00 23.920,00 23.920,00 23.920,00 23.920,00 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,0 %
7 Actividades Administrativas 14.037.662,00 13.030.104,00 13.015.428,80 12.806.682,42 11.665.142,34 10.005.384,31 9.997.160,81 76,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.108.626,00 2.195.068,00 2.188.725,74 1.971.955,86 944.083,60 944.083,60 936.850,10 43,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.594.590,00 916.994,00 916.992,58 916.956,80 344.125,72 344.125,72 344.120,22 37,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.773.120,00 540.368,00 540.154,00 323.419,90 150.058,66 150.058,66 150.005,76 27,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 290.098,00 335.152,00 335.035,56 335.035,56 283.204,74 283.204,74 283.204,74 84,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 537.228,00 127.218,00 121.211,66 121.211,66 56.150,72 56.150,72 56.150,72 44,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 122.290,00 122.290,00 122.290,00 23.456,76 23.456,76 23.439,66 19,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 321.382,00 70.568,00 70.566,68 70.566,68 41.527,36 41.527,36 41.203,36 58,9 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 38.608,00 38.605,26 38.605,26 31.769,30 31.769,30 24.935,30 82,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 389.858,00 23.624,00 23.624,00 23.624,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 37,7 %
Otros (5) 202.350,00 20.246,00 20.246,00 20.246,00 4.880,34 4.880,34 4.880,34 24,1 %
2.3 Bienes y Servicios 4.024.920,00 10.217.646,00 10.209.316,46 10.287.752,92 10.174.085,10 8.522.116,94 8.522.116,94 83,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 2.000.000,00 8.613.102,00 8.613.101,76 8.613.101,76 8.613.101,76 7.177.584,80 7.177.584,80 83,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 420.000,00 612.334,00 612.334,00 612.334,00 612.334,00 600.334,00 600.334,00 98,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 373.920,00 368.337,60 469.666,40 368.337,60 165.680,00 165.680,00 44,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 200.000,00 168.700,00 168.700,00 168.700,00 168.700,00 168.700,00 168.700,00 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 161.818,00 161.817,22 149.478,20 137.139,18 137.139,18 137.139,18 84,8 %
2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 362.020,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 32.246,00 32.246,00 32.246,00 32.246,00 32.246,00 32.246,00 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 100,0 %
Otros (14) 1.042.900,00 68.926,00 66.179,88 55.626,56 55.626,56 53.832,96 53.832,96 78,1 %
2.4 Donaciones y Transferencias 214.478,00 219.008,00 219.008,00 219.008,00 219.008,00 219.008,00 219.008,00 100,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 214.478,00 219.008,00 219.008,00 219.008,00 219.008,00 219.008,00 219.008,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos 489.638,00 398.382,00 398.378,60 327.965,64 327.965,64 320.175,77 319.185,77 80,4 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 489.638,00 337.558,00 337.556,22 268.133,26 268.133,26 260.343,39 260.343,39 77,1 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 41.554,00 41.553,38 41.553,38 41.553,38 41.553,38 41.553,38 100,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 19.270,00 19.269,00 18.279,00 18.279,00 18.279,00 17.289,00 94,9 %
2.5.4.1.1.1 Impuestos — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 200.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 200.000,00 — — — — — — —
8 Desarrollo y Gestión de Tecnologias de Información 18.694.836,00 15.781.956,00 15.673.498,44 15.627.867,62 14.804.471,44 13.150.645,50 13.143.940,08 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.504.024,00 2.127.754,00 2.113.130,58 2.102.176,58 1.584.636,40 1.584.635,80 1.577.930,38 74,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.089.570,00 1.360.122,00 1.360.120,82 1.352.004,18 1.156.855,28 1.156.855,28 1.155.137,26 85,1 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 222.114,00 280.400,00 280.400,00 277.562,64 191.930,84 191.930,84 186.954,06 68,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 213.490,00 213.490,00 213.490,00 57.010,32 57.010,32 57.010,32 26,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 88.406,00 88.406,00 88.404,50 88.404,50 50.197,24 50.197,24 50.197,24 56,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 37.018,00 59.098,00 44.480,00 44.480,00 26.680,90 26.680,90 26.680,90 45,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 58.266,00 58.263,26 58.263,26 58.263,26 58.262,66 58.252,04 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 21.594,00 35.404,00 35.404,00 35.404,00 20.776,46 20.776,46 20.776,46 58,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.990,00 25.236,00 25.236,00 25.236,00 17.601,26 17.601,26 17.601,26 69,8 %
Otros (5) 25.332,00 7.332,00 7.332,00 7.332,00 5.320,84 5.320,84 5.320,84 72,6 %
2.3 Bienes y Servicios 12.600.088,00 12.951.784,00 12.863.683,08 12.829.006,26 12.523.150,26 10.869.324,94 10.869.324,94 83,9 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 4.819.432,00 5.716.650,00 5.686.908,28 5.674.748,28 5.674.748,28 5.124.250,18 5.124.250,18 89,6 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 3.246.066,00 3.141.912,00 3.091.910,92 3.091.910,92 3.091.910,92 2.368.429,10 2.368.429,10 75,4 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 1.309.942,00 1.767.920,00 1.767.919,26 1.767.919,26 1.462.063,26 1.189.158,76 1.189.158,76 67,3 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 991.920,00 826.868,00 826.659,26 826.659,26 826.659,26 818.608,46 818.608,46 99,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 541.000,00 636.000,00 636.000,00 636.000,00 636.000,00 625.000,00 625.000,00 98,3 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 797.946,00 478.460,00 478.459,20 478.459,20 478.459,20 403.475,78 403.475,78 84,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 153.188,00 153.187,00 153.187,00 153.187,00 153.187,00 153.187,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.000,00 53.392,00 53.390,98 53.390,98 53.390,98 53.390,98 53.390,98 100,0 %
Otros (16) 863.782,00 177.394,00 169.248,18 146.731,36 146.731,36 133.824,68 133.824,68 75,4 %
2.5 Otros Gastos — 8.970,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 36,1 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 8.970,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 36,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.590.724,00 693.448,00 693.444,78 693.444,78 693.444,78 693.444,76 693.444,76 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 1.800.000,00 549.996,00 549.996,00 549.996,00 549.996,00 549.995,98 549.995,98 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 76.836,00 76.834,60 76.834,60 76.834,60 76.834,60 76.834,60 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 54.040,00 56.720,00 56.718,18 56.718,18 56.718,18 56.718,18 56.718,18 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 5.556,00 5.556,00 5.556,00 5.556,00 5.556,00 5.556,00 100,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares 1.076.684,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 60.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas 600.000,00 — — — — — — —
9 Pago de Planillas 1.983.512,00 33.392,00 33.392,00 33.392,00 — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.983.512,00 33.392,00 33.392,00 33.392,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 23.064,00 33.392,00 33.392,00 33.392,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 175.536,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 61.056,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.048.800,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 547.200,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 43.152,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.576,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 63.128,00 — — — — — — —
10 Actividades de Comunicación e Imagen Institucional 2.129.274,00 2.015.840,00 1.912.650,02 1.901.217,44 1.764.940,00 1.746.552,00 1.746.501,46 86,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 583.940,00 593.804,00 591.404,00 591.305,28 459.547,84 459.547,84 459.497,30 77,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 360.000,00 360.000,00 360.000,00 359.992,44 292.640,10 292.640,10 292.634,60 81,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 83.140,00 85.312,00 85.312,00 85.220,84 70.963,60 70.963,60 70.918,56 83,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 60.000,00 63.000,00 60.600,00 60.600,00 30.406,00 30.406,00 30.406,00 48,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 30.117,42 30.117,42 30.117,42 86,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 26.825,40 26.825,40 26.825,40 82,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 41,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 2.682,54 2.682,54 2.682,54 49,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.057,78 1.057,78 1.057,78 66,1 %
Otros (3) 1.200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.452.534,00 1.418.056,00 1.317.266,02 1.305.932,16 1.301.412,16 1.283.024,16 1.283.024,16 90,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 653.800,00 624.434,00 624.434,00 624.434,00 624.434,00 624.434,00 624.434,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 80.000,00 377.474,00 322.011,00 320.051,00 320.051,00 309.363,00 309.363,00 82,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 130.000,00 71.400,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 48,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 71.280,00 69.080,00 69.080,00 69.080,00 69.080,00 69.080,00 96,9 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 40.090,00 37.790,00 37.790,00 37.790,00 30.090,00 30.090,00 75,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 329.836,00 36.692,00 36.692,00 35.424,44 35.424,44 35.424,44 35.424,44 96,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 80.000,00 32.886,00 32.885,06 26.409,08 26.409,08 26.409,08 26.409,08 80,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 79.998,00 32.214,00 32.213,56 32.213,56 32.213,56 32.213,56 32.213,56 100,0 %
Otros (15) 98.900,00 131.586,00 127.660,40 126.030,08 121.510,08 121.510,08 121.510,08 92,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 92.800,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 91.200,00 — — — — — — —
2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación 1.600,00 — — — — — — —
11 Unidad de Tesoreria 1.463.574,00 1.584.578,00 1.578.130,56 1.571.008,68 1.321.824,40 1.222.055,40 1.220.106,94 77,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.177.100,00 1.154.884,00 1.151.280,00 1.149.262,12 900.077,84 900.077,84 898.129,38 77,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 636.194,00 714.000,00 714.000,00 712.482,14 555.052,96 555.052,96 553.159,40 77,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 283.022,00 154.318,00 154.318,00 153.817,98 142.360,74 142.360,74 142.305,84 92,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 106.032,00 73.482,00 69.881,54 69.881,54 57.739,38 57.739,38 57.739,38 78,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 57.258,00 64.282,00 64.282,00 64.282,00 50.206,88 50.206,88 50.206,88 78,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 61.852,00 62.856,00 62.856,00 62.856,00 61.483,64 61.483,64 61.483,64 97,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 42.914,00 42.914,00 42.914,00 715,22 715,22 715,22 1,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 16.046,00 16.045,50 16.045,50 8.667,90 8.667,90 8.667,90 54,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 14.366,00 14.364,10 14.364,10 14.364,10 14.364,10 14.364,10 100,0 %
Otros (6) 17.142,00 12.620,00 12.618,86 12.618,86 9.487,02 9.487,02 9.487,02 75,2 %
2.3 Bienes y Servicios 286.474,00 424.382,00 421.538,56 416.434,56 416.434,56 316.665,56 316.665,56 74,6 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 105.174,00 199.538,00 199.538,00 199.538,00 199.538,00 99.769,00 99.769,00 50,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 119.800,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 100,0 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 36.000,00 23.498,00 23.475,56 20.925,56 20.925,56 20.925,56 20.925,56 89,1 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 24.000,00 13.358,00 12.662,00 12.662,00 12.662,00 12.662,00 12.662,00 94,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.018,00 1.894,00 240,00 240,00 240,00 240,00 6,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.296,00 1.295,00 395,00 395,00 395,00 395,00 30,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.226,00 1.226,00 1.226,00 1.226,00 1.226,00 1.226,00 100,0 %
Otros (2) 1.500,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.312,00 5.312,00 5.312,00 5.312,00 5.312,00 5.312,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.312,00 5.312,00 5.312,00 5.312,00 5.312,00 5.312,00 100,0 %
12 Unidad de Contabilidad 2.544.628,00 2.714.102,00 2.665.607,02 2.649.429,80 2.189.467,34 2.189.467,34 2.186.967,82 80,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.296.228,00 2.249.694,00 2.201.359,02 2.195.824,00 1.735.861,54 1.735.861,54 1.733.362,02 77,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 900.426,00 898.490,00 898.489,00 896.040,08 727.209,34 727.209,34 725.377,40 80,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.000.444,00 858.980,00 858.980,00 855.893,90 696.065,72 696.065,72 695.444,80 81,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 150.070,00 164.162,00 115.830,18 115.830,18 83.803,26 83.803,26 83.803,26 51,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 87.542,00 92.648,00 92.647,94 92.647,94 89.524,92 89.524,92 89.524,92 96,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 81.038,00 80.988,00 80.987,40 80.987,40 66.070,60 66.070,60 66.070,60 81,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 63.284,00 63.284,00 63.284,00 11.200,00 11.200,00 11.153,34 17,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.802,00 53.460,00 53.459,50 53.459,50 31.089,50 31.089,50 31.089,50 58,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 15.682,00 15.681,74 15.681,74 15.681,74 15.681,74 15.681,74 100,0 %
Otros (6) 29.906,00 22.000,00 21.999,26 21.999,26 15.216,46 15.216,46 15.216,46 69,2 %
2.3 Bienes y Servicios 248.400,00 464.408,00 464.248,00 453.605,80 453.605,80 453.605,80 453.605,80 97,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 218.400,00 448.000,00 448.000,00 448.000,00 448.000,00 448.000,00 448.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 30.000,00 8.160,00 8.000,00 3.578,00 3.578,00 3.578,00 3.578,00 43,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.362,00 5.362,00 200,00 200,00 200,00 200,00 3,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.600,00 1.600,00 541,80 541,80 541,80 541,80 33,9 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.286,00 1.286,00 1.286,00 1.286,00 1.286,00 1.286,00 100,0 %
Total · 92 secuencia funcionals 215.095.226,00 257.751.926,00 245.149.275,00 242.192.888,21 222.492.554,39 161.881.483,43 161.758.852,93 62,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.