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INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / LA VICTORIA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 62,9 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 128.875.963. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 81.007.251, equivalente al 62,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Comunicaciones. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 107,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 128,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 81,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 80,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 47,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

62,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 107.547.613,00
PIM
S/ 128.875.963,00
Devengado
S/ 81.007.250,55
Girado
S/ 80.940.475,50
Pendiente
S/ 47.868.712,45

Posición en el ranking

2387 nacional

380 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 62,9 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 19,4 M
    PIM S/ 23,7 M 81,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 19,1 M
    PIM S/ 22,2 M 86,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 9,2 M
    PIM S/ 11,9 M 77,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 3,7 M
    PIM S/ 4,5 M 83,3 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 2,6 M
    PIM S/ 3,6 M 71,6 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 2,4 M
    PIM S/ 3,5 M 69,0 % ejecutado
  • 2.3.2.2.3.99Otros Servicios de Comunicación S/ 1,8 M
    PIM S/ 4,2 M 43,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,5 M
    PIM S/ 4,2 M 35,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,4 M
    PIM S/ 3,6 M 39,2 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,8 M 76,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 8,0 M
    PIM S/ 8,0 M 0,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 5,2 M
    PIM S/ 6,4 M 18,5 % ejecutado
  • 2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 5,0 M
    PIM S/ 5,5 M 10,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,3 M
    PIM S/ 23,7 M 81,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,0 M
    PIM S/ 22,2 M 86,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 2,7 M
    PIM S/ 11,9 M 77,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,7 M
    PIM S/ 4,2 M 35,7 % ejecutado
  • 2.3.2.2.3.99Otros Servicios de Comunicación S/ 2,4 M
    PIM S/ 4,2 M 43,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M
    PIM S/ 3,6 M 39,2 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 1,1 M
    PIM S/ 3,5 M 69,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
25 Edición y Emisión de Información de Noticieros y Programas Periodisticos 6.660.414,00 7.058.424,00 7.015.245,18 6.960.123,16 6.432.001,01 6.332.014,34 6.330.657,31 89,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.854.519,00 2.723.249,00 2.713.204,51 2.693.286,80 2.165.164,65 2.165.164,65 2.163.807,62 79,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.203.854,00 1.897.199,00 1.897.199,00 1.894.036,94 1.633.473,56 1.633.473,56 1.632.987,17 86,1 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 360.127,00 317.818,00 317.817,73 316.636,08 232.961,39 232.961,39 232.577,87 73,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 217.144,00 217.144,00 217.144,00 84.740,56 84.740,56 84.253,44 39,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 125.892,00 125.892,00 125.892,00 125.892,00 99.471,64 99.471,64 99.471,64 79,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 60.021,00 70.256,00 67.364,10 51.790,10 39.071,15 39.071,15 39.071,15 55,6 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 35.012,00 32.754,00 29.882,61 29.882,61 28.529,39 28.529,39 28.529,39 87,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.411,00 28.933,00 28.932,57 28.932,57 21.453,41 21.453,41 21.453,41 74,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.574,00 11.573,23 11.573,23 11.573,23 11.573,23 11.573,23 100,0 %
Otros (7) 37.202,00 21.679,00 17.399,27 17.399,27 13.890,32 13.890,32 13.890,32 64,1 %
2.3 Bienes y Servicios 3.758.895,00 4.318.342,00 4.285.207,67 4.250.003,36 4.250.003,36 4.150.016,69 4.150.016,69 96,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.972.095,00 3.632.573,00 3.626.338,00 3.626.338,00 3.626.338,00 3.531.278,00 3.531.278,00 97,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 414.000,00 259.900,00 259.900,00 242.100,01 242.100,01 242.099,89 242.099,89 93,2 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100.000,00 129.586,00 110.636,10 110.636,10 110.636,10 108.179,02 108.179,02 83,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 65.000,00 100.971,00 95.688,23 85.072,51 85.072,51 84.922,51 84.922,51 84,1 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 130.000,00 58.129,00 55.483,00 54.055,00 54.055,00 54.055,00 54.055,00 93,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 6.000,00 54.645,00 54.644,54 54.644,54 54.644,54 52.325,08 52.325,08 95,8 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 47.999,99 47.999,99 100,0 %
2.3.2.7.2.1 Consultorias — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %
Otros (10) 71.800,00 16.538,00 16.517,80 11.157,20 11.157,20 11.157,20 11.157,20 67,5 %
2.5 Otros Gastos 45.000,00 — — — — — — —
2.5.4.1.1.1 Impuestos 45.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000,00 16.833,00 16.833,00 16.833,00 16.833,00 16.833,00 16.833,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 2.000,00 14.896,00 14.896,00 14.896,00 14.896,00 14.896,00 14.896,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.937,00 1.937,00 1.937,00 1.937,00 1.937,00 1.937,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —
26 Programación, Operación y Emisión de la Red de Radio Nacional 1.231.506,00 659.883,00 659.782,78 655.711,45 546.826,83 532.826,83 532.428,69 80,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.034.675,00 552.533,00 552.528,78 550.496,98 441.612,36 441.612,36 441.214,22 79,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 395.630,00 282.909,00 282.907,53 282.710,12 230.618,31 230.618,31 230.578,76 81,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 476.243,00 144.817,00 144.817,00 144.182,61 120.025,37 120.025,37 119.666,78 82,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 65.938,00 50.078,00 50.077,64 48.877,64 25.984,65 25.984,65 25.984,65 51,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.607,00 26.353,00 26.352,42 26.352,42 21.753,55 21.753,55 21.753,55 82,6 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 34.464,00 25.861,00 25.859,97 25.859,97 25.140,43 25.140,43 25.140,43 97,2 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 10.579,00 10.578,22 10.578,22 10.578,22 10.578,22 10.578,22 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.859,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.934,00 3.790,00 3.790,00 3.790,00 1.621,28 1.621,28 1.621,28 42,8 %
Otros (4) 6.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 1.435,55 1.435,55 1.435,55 51,3 %
2.3 Bienes y Servicios 189.831,00 107.350,00 107.254,00 105.214,47 105.214,47 91.214,47 91.214,47 85,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 62.250,00 62.250,00 61.350,00 61.350,00 61.350,00 61.350,00 98,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 10.000,00 10.000,00 41,7 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 5.310,00 5.310,00 5.310,00 5.310,00 5.310,00 5.310,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 10.000,00 4.006,00 4.006,00 3.948,00 3.948,00 3.948,00 3.948,00 98,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.196,00 3.101,00 3.100,07 3.100,07 3.100,07 3.100,07 97,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.491,00 1.491,00 1.221,20 1.221,20 1.221,20 1.221,20 81,9 %
Otros (11) 59.831,00 1.347,00 1.346,00 535,20 535,20 535,20 535,20 39,7 %
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.4.1.1.1 Impuestos — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 7.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 7.000,00 — — — — — — —
27 Programación, Operación y Emisión de la Red de Radio Nacional 1.577.715,00 1.216.015,00 1.214.845,40 1.201.499,84 1.058.416,87 1.044.249,37 1.043.890,09 85,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 656.724,00 809.829,00 809.829,00 801.243,44 667.200,47 667.200,47 666.841,19 82,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 195.851,00 393.932,00 393.932,00 389.921,71 349.735,85 349.735,85 349.387,81 88,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 323.527,00 264.527,00 264.527,00 264.151,73 218.651,51 218.651,51 218.640,27 82,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 53.921,00 47.813,00 47.813,00 43.613,00 24.610,45 24.610,45 24.610,45 51,5 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 31.454,00 27.454,00 27.454,00 27.454,00 25.551,38 25.551,38 25.551,38 93,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 25.831,00 25.831,00 25.831,00 10.415,91 10.415,91 10.415,91 40,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 29.117,00 23.808,00 23.808,00 23.808,00 19.729,20 19.729,20 19.729,20 82,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 18.711,00 18.711,00 18.711,00 14.033,25 14.033,25 14.033,25 75,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.853,00 4.853,00 4.853,00 4.853,00 1.972,92 1.972,92 1.972,92 40,7 %
Otros (4) 5.000,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 86,2 %
2.3 Bienes y Servicios 785.191,00 403.790,00 402.621,20 397.861,20 388.821,20 374.653,70 374.653,70 92,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 680.191,00 332.732,00 332.732,00 332.732,00 332.732,00 319.732,00 319.732,00 96,1 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 23.730,00 23.730,00 23.730,00 14.690,00 14.690,00 14.690,00 61,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 22.551,00 21.382,50 21.382,50 21.382,50 20.215,00 20.215,00 89,6 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 15.000,00 4.000,00 4.000,00 690,00 690,00 690,00 690,00 17,3 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 3.337,00 3.336,70 3.336,70 3.336,70 3.336,70 3.336,70 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %
Otros (9) 40.000,00 4.940,00 4.940,00 3.490,00 3.490,00 3.490,00 3.490,00 70,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 135.800,00 2.396,00 2.395,20 2.395,20 2.395,20 2.395,20 2.395,20 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 76.500,00 2.396,00 2.395,20 2.395,20 2.395,20 2.395,20 2.395,20 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.700,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 9.100,00 — — — — — — —
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 500,00 — — — — — — —
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 48.000,00 — — — — — — —
28 Programación, Operación y Emisión de la Red de Radio Nacional 1.244.219,00 1.513.477,00 1.512.792,99 1.504.796,22 1.292.048,27 1.275.372,76 1.273.612,18 84,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 707.809,00 922.096,00 922.094,99 915.048,22 705.690,30 705.690,30 703.929,72 76,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 363.463,00 481.218,00 481.218,00 480.919,47 383.829,27 383.829,27 382.135,98 79,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 229.343,00 233.343,00 233.343,00 232.594,76 192.491,16 192.491,16 192.462,16 82,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 82.660,00 82.660,00 82.660,00 36.447,73 36.447,73 36.409,44 44,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 38.224,00 42.798,00 42.798,00 36.798,00 22.192,16 22.192,16 22.192,16 51,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.401,00 26.730,00 26.729,75 26.729,75 22.052,25 22.052,25 22.052,25 82,5 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 22.297,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 22.446,67 22.446,67 22.446,67 94,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.641,00 21.001,00 21.001,00 21.001,00 17.391,40 17.391,40 17.391,40 82,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.206,00 4.205,24 4.205,24 4.205,24 4.205,24 4.205,24 100,0 %
Otros (5) 10.440,00 6.340,00 6.340,00 6.340,00 4.634,42 4.634,42 4.634,42 73,1 %
2.3 Bienes y Servicios 393.810,00 588.122,00 587.439,00 586.489,00 583.098,97 566.423,46 566.423,46 96,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 355.810,00 564.662,00 564.662,00 564.662,00 564.662,00 548.162,00 548.162,00 97,1 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 9.401,00 9.401,00 9.401,00 6.010,97 6.010,97 6.010,97 63,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 15.000,00 7.699,00 7.016,00 7.016,00 7.016,00 7.016,00 7.016,00 91,1 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 100,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.644,49 1.644,49 90,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.000,00 1.000,00 50,00 50,00 50,00 50,00 5,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.000,00 — — — — — — —
Otros (1) 4.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 142.600,00 3.259,00 3.259,00 3.259,00 3.259,00 3.259,00 3.259,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 110.200,00 3.259,00 3.259,00 3.259,00 3.259,00 3.259,00 3.259,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 28.800,00 — — — — — — —
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 3.600,00 — — — — — — —
29 Gestión Administrativa de las Oficinas Desconcentradas 2.310.428,00 — — — — — — —
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 873.608,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 128.487,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 684.124,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 21.414,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.927,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.564,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.400,00 — — — — — — —
Otros (1) 12.492,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.386.820,00 — — — — — — —
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 16.560,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 25.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 65.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 60.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 100.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 200.000,00 — — — — — — —
Otros (6) 808.260,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos 50.000,00 — — — — — — —
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 50.000,00 — — — — — — —
30 Programación, Promoción, Producción, Operación y Emisión de Tv Perú 10.145.016,00 486.641,00 486.638,68 482.430,92 428.103,18 428.103,18 428.058,43 88,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.099.904,00 244.505,00 244.505,00 244.478,81 190.151,07 190.151,07 190.106,32 77,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 526.443,00 176.329,00 176.329,00 176.302,81 145.427,47 145.427,47 145.382,72 82,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 87.740,00 30.721,00 30.721,00 30.721,00 14.954,11 14.954,11 14.954,11 48,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 51.182,00 17.921,00 17.921,00 17.921,00 14.721,12 14.721,12 14.721,12 82,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 47.380,00 15.869,00 15.869,00 15.869,00 13.135,83 13.135,83 13.135,83 82,8 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 7.897,00 2.765,00 2.765,00 2.765,00 1.345,87 1.345,87 1.345,87 48,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 800,00 800,00 800,00 466,67 466,67 466,67 58,3 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 366.832,00 — — — — — — —
Otros (2) 9.230,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 9.041.312,00 242.136,00 242.133,68 237.952,11 237.952,11 237.952,11 237.952,11 98,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 609.552,00 209.300,00 209.300,00 209.300,00 209.300,00 209.300,00 209.300,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.760,00 7.267,00 7.266,79 5.712,89 5.712,89 5.712,89 5.712,89 78,6 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 100,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 5.310,00 5.310,00 5.310,00 5.310,00 5.310,00 5.310,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 5.070,00 5.069,47 5.069,47 5.069,47 5.069,47 5.069,47 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 20.000,00 4.446,00 4.445,02 1.819,02 1.819,02 1.819,02 1.819,02 40,9 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.787,00 1.786,80 1.785,98 1.785,98 1.785,98 1.785,98 99,9 %
Otros (5) 8.400.000,00 436,00 435,60 434,75 434,75 434,75 434,75 99,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.800,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 3.800,00 — — — — — — —
31 Programación, Promoción, Producción, Operación y Emisión de Tv Perú 7.914.050,00 5.838.263,00 5.700.343,35 5.677.966,31 5.029.216,41 4.957.714,39 4.956.451,36 84,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.625.678,00 3.120.392,00 3.120.389,35 3.115.268,29 2.493.486,90 2.493.486,90 2.492.223,87 79,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.405.634,00 2.011.735,00 2.011.735,00 2.008.769,00 1.756.561,79 1.756.561,79 1.756.116,63 87,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 707.023,00 398.296,00 398.296,00 398.115,94 331.009,55 331.009,55 330.691,13 83,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 357.012,00 357.012,00 357.012,00 140.271,33 140.271,33 139.771,88 39,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 201.009,00 146.777,00 146.776,10 146.776,10 103.523,67 103.523,67 103.523,67 70,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 117.837,00 81.193,00 81.192,80 79.217,80 47.366,83 47.366,83 47.366,83 58,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 68.738,00 39.274,00 39.274,00 39.274,00 38.096,69 38.096,69 38.096,69 97,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 36.220,00 36.219,29 36.219,29 36.219,29 36.219,29 36.219,29 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 63.632,00 35.847,00 35.847,00 35.847,00 29.807,07 29.807,07 29.807,07 83,2 %
Otros (6) 61.805,00 14.038,00 14.037,16 14.037,16 10.630,68 10.630,68 10.630,68 75,7 %
2.3 Bienes y Servicios 3.249.202,00 2.716.933,00 2.579.016,00 2.561.760,02 2.534.791,51 2.463.289,49 2.463.289,49 90,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.711.902,00 2.241.817,00 2.152.386,36 2.152.386,36 2.152.386,36 2.136.386,36 2.136.386,36 95,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 284.300,00 154.959,00 132.036,74 131.530,44 131.488,37 83.796,15 83.796,15 54,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 90.000,00 117.530,00 106.083,48 99.094,97 99.094,97 99.094,97 99.094,97 84,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 80.000,00 73.419,00 61.099,35 61.099,35 61.099,35 61.099,35 61.099,35 83,2 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 38.000,00 40.081,00 40.080,25 39.528,25 39.528,25 32.318,45 32.318,45 80,6 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 37.776,00 37.776,00 37.776,00 10.849,56 10.849,56 10.849,56 28,7 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 17.319,00 17.318,74 17.318,74 17.318,74 17.318,74 17.318,74 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 15.454,00 15.428,55 9.502,07 9.502,07 9.502,07 9.502,07 61,5 %
Otros (17) 45.000,00 18.578,00 16.806,53 13.523,84 13.523,84 12.923,84 12.923,84 69,6 %
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.4.1.1.1 Impuestos — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 39.170,00 938,00 938,00 938,00 938,00 938,00 938,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 938,00 938,00 938,00 938,00 938,00 938,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 6.970,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 13.200,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 19.000,00 — — — — — — —
32 Programación, Promoción, Producción, Operación y Emisión de Tv Perú 732.370,00 1.871.587,00 1.866.606,78 1.847.886,15 1.596.503,17 1.585.688,37 1.584.121,79 84,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 60.370,00 1.377.606,00 1.377.606,00 1.362.280,37 1.119.535,30 1.119.535,30 1.118.299,81 81,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 57.170,00 714.052,00 714.052,00 711.938,69 645.678,87 645.678,87 645.101,79 90,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 321.337,00 321.337,00 321.324,68 267.768,18 267.768,18 267.759,78 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 152.932,00 152.932,00 152.932,00 64.080,48 64.080,48 63.430,47 41,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 61.478,00 61.478,00 48.278,00 33.348,85 33.348,85 33.348,85 54,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 58.426,00 58.426,00 58.426,00 46.727,97 46.727,97 46.727,97 80,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 31.241,00 31.241,00 31.241,00 31.207,68 31.207,68 31.207,68 99,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 28.920,00 28.920,00 28.920,00 24.100,10 24.100,10 24.100,10 83,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 4.820,00 4.820,00 4.820,00 2.223,17 2.223,17 2.223,17 46,1 %
Otros (4) 600,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 555.000,00 461.947,00 456.967,78 453.572,78 444.934,87 434.120,07 433.788,98 94,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 350.000,00 209.372,00 209.368,78 207.373,78 202.003,87 191.189,07 190.857,98 91,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 160.000,00 201.900,00 201.900,00 201.900,00 201.900,00 201.900,00 201.900,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 45.000,00 38.188,00 33.212,00 33.212,00 33.212,00 33.212,00 33.212,00 87,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 9.935,00 9.935,00 9.935,00 6.667,00 6.667,00 6.667,00 67,1 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.500,00 1.500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 852,00 852,00 852,00 852,00 852,00 852,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos 100.000,00 32.034,00 32.033,00 32.033,00 32.033,00 32.033,00 32.033,00 100,0 %
2.5.4.1.1.1 Impuestos 100.000,00 32.034,00 32.033,00 32.033,00 32.033,00 32.033,00 32.033,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 17.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 3.800,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 4.800,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 8.400,00 — — — — — — —
33 Gestionar las Redes Sociales y Plataformas Digitales 2.229.756,00 2.932.792,00 2.659.137,55 2.643.290,41 2.375.944,60 2.342.709,93 2.341.485,77 79,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.272.308,00 1.421.469,00 1.421.469,00 1.408.378,46 1.145.450,64 1.145.450,64 1.144.226,48 80,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 744.264,00 702.252,00 702.252,00 700.603,98 633.971,51 633.971,51 633.287,91 90,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 355.940,00 361.940,00 361.940,00 360.697,48 298.236,03 298.236,03 297.709,25 82,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 168.701,00 168.701,00 168.701,00 77.075,44 77.075,44 77.061,66 45,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 59.323,00 65.319,00 65.319,00 55.119,00 34.677,80 34.677,80 34.677,80 53,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.202,00 45.441,00 45.441,00 45.441,00 32.835,99 32.835,99 32.835,99 72,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 34.605,00 35.702,00 35.702,00 35.702,00 35.028,14 35.028,14 35.028,14 98,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.035,00 32.575,00 32.575,00 32.575,00 26.997,98 26.997,98 26.997,98 82,9 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.339,00 5.339,00 5.339,00 5.339,00 2.427,75 2.427,75 2.427,75 45,5 %
Otros (4) 9.600,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 876.748,00 1.478.405,00 1.206.051,21 1.203.294,61 1.198.876,62 1.165.641,95 1.165.641,95 78,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 587.368,00 1.132.223,00 1.132.223,00 1.132.223,00 1.132.223,00 1.099.623,00 1.099.623,00 97,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 242.692,00 187,00 187,00 187,00 187,00 187,00 0,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 40.000,00 37.773,00 26.921,83 25.095,23 25.095,23 25.095,23 25.095,23 66,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 37.000,00 30.898,00 16.159,38 16.159,38 16.159,38 15.524,71 15.524,71 50,3 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 14.690,00 14.690,00 14.690,00 10.272,01 10.272,01 10.272,01 69,9 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 8.100,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 100,0 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 4.999,00 4.999,00 4.999,00 4.999,00 4.999,00 4.999,00 100,0 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 4.259,00 — — — — — 0,0 %
Otros (8) 154.280,00 4.411,00 4.411,00 3.481,00 3.481,00 3.481,00 3.481,00 78,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 80.700,00 32.918,00 31.617,34 31.617,34 31.617,34 31.617,34 31.617,34 96,1 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 48.000,00 13.599,00 13.599,00 13.599,00 13.599,00 13.599,00 13.599,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 20.000,00 10.849,00 10.849,00 10.849,00 10.849,00 10.849,00 10.849,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.470,00 7.169,34 7.169,34 7.169,34 7.169,34 7.169,34 84,6 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 3.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 3.700,00 — — — — — — —
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 6.000,00 — — — — — — —
34 Gestionar el Soporte a Producción de Contenido Audiovisual 9.657.664,00 10.226.182,00 10.068.976,54 10.011.939,35 8.662.781,26 8.503.225,86 8.500.245,12 83,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.604.695,00 6.843.851,00 6.842.074,25 6.799.255,83 5.456.227,99 5.455.450,44 5.452.498,10 79,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.729.545,00 3.368.633,00 3.368.633,00 3.360.311,42 2.994.596,43 2.994.041,63 2.993.036,14 88,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.779.889,00 1.882.936,00 1.882.935,62 1.880.132,78 1.463.953,81 1.463.953,81 1.463.474,78 77,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 526.481,00 526.481,00 526.481,00 205.209,50 205.209,50 203.741,68 39,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 238.042,00 340.614,00 340.613,64 308.925,64 184.075,19 184.075,19 184.075,19 54,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 279.733,00 293.772,00 293.771,25 293.771,25 236.076,90 235.854,15 235.854,15 80,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 142.703,00 177.884,00 176.234,54 176.234,54 171.023,98 171.023,98 171.023,98 96,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 328.657,00 169.453,00 169.330,05 169.324,05 133.289,72 133.289,72 133.289,72 78,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 26.326,00 27.243,00 27.243,00 27.243,00 12.370,31 12.370,31 12.370,31 45,4 %
Otros (7) 79.800,00 56.835,00 56.832,15 56.832,15 55.632,15 55.632,15 55.632,15 97,9 %
2.3 Bienes y Servicios 2.622.219,00 3.237.250,00 3.123.821,79 3.109.603,02 3.103.472,77 2.944.694,92 2.944.666,52 91,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.234.640,00 1.934.061,00 1.934.060,10 1.934.060,10 1.934.060,10 1.857.760,10 1.857.760,10 96,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 170.000,00 336.227,00 324.948,92 318.735,10 318.735,10 318.735,10 318.735,10 94,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 140.000,00 256.545,00 252.942,95 252.942,95 252.942,95 225.278,28 225.278,28 87,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 90.000,00 215.264,00 208.198,20 207.906,42 207.906,42 207.906,42 207.904,42 96,6 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 450.000,00 203.219,00 125.503,74 124.818,74 124.818,74 124.818,74 124.818,74 61,4 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 140.000,00 56.270,00 56.269,75 56.269,75 56.269,75 41.780,58 41.780,58 74,3 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 100.000,00 35.586,00 35.586,00 35.586,00 35.586,00 35.586,00 35.586,00 100,0 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 8.600,00 29.034,00 24.553,80 24.553,80 24.553,80 6.633,80 6.633,80 22,9 %
Otros (18) 288.979,00 171.044,00 161.758,33 154.730,16 148.599,91 126.195,90 126.169,50 73,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 430.750,00 145.081,00 103.080,50 103.080,50 103.080,50 103.080,50 103.080,50 71,1 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 271.800,00 76.790,00 34.790,00 34.790,00 34.790,00 34.790,00 34.790,00 45,3 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 66.750,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 80.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.440,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 12.200,00 2.291,00 2.290,50 2.290,50 2.290,50 2.290,50 2.290,50 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —
35 Gestión Administrativa de las Oficinas Desconcentradas - Norte — 1.279.382,00 1.263.764,03 1.223.145,02 1.026.469,57 1.013.719,57 1.011.826,98 79,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 893.035,00 893.034,42 891.552,44 694.876,99 694.876,99 694.484,40 77,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 564.030,00 564.030,00 562.823,43 498.513,65 498.513,65 498.451,16 88,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 110.189,00 110.189,00 109.913,59 62.748,91 62.748,91 62.748,91 57,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 98.988,00 98.988,00 98.988,00 46.212,10 46.212,10 45.882,00 46,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 55.250,00 55.249,97 55.249,97 43.756,47 43.756,47 43.756,47 79,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 25.539,00 25.539,00 25.539,00 14.027,41 14.027,41 14.027,41 54,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 10.065,00 10.065,00 10.065,00 5.820,64 5.820,64 5.820,64 57,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 9.664,00 9.664,00 9.664,00 8.361,57 8.361,57 8.361,57 86,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.431,00 7.430,48 7.430,48 7.430,48 7.430,48 7.430,48 100,0 %
Otros (5) — 11.879,00 11.878,97 11.878,97 8.005,76 8.005,76 8.005,76 67,4 %
2.3 Bienes y Servicios — 376.258,00 363.287,90 324.150,87 324.150,87 311.400,87 309.900,87 82,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 69.200,00 67.700,00 67.700,00 67.700,00 67.700,00 67.700,00 97,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 57.600,00 55.600,00 53.600,00 53.600,00 42.500,00 41.000,00 73,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 50.707,00 49.184,26 43.189,05 43.189,05 41.539,05 41.539,05 81,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 32.198,00 30.197,32 30.197,32 30.197,32 30.197,32 30.197,32 93,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 31.364,00 31.364,00 30.390,65 30.390,65 30.390,65 30.390,65 96,9 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 26.535,00 26.535,00 22.425,00 22.425,00 22.425,00 22.425,00 84,5 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 21.107,00 21.107,00 20.481,00 20.481,00 20.481,00 20.481,00 97,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 19.492,00 19.490,20 11.794,56 11.794,56 11.794,56 11.794,56 60,5 %
Otros (14) — 68.055,00 62.110,12 44.373,29 44.373,29 44.373,29 44.373,29 65,2 %
2.5 Otros Gastos — 10.089,00 7.441,71 7.441,71 7.441,71 7.441,71 7.441,71 73,8 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 10.089,00 7.441,71 7.441,71 7.441,71 7.441,71 7.441,71 73,8 %
36 Gestión Administrativa de las Oficinas Desconcentradas - Sur — 1.779.470,00 1.708.146,99 1.666.574,93 1.427.330,81 1.413.330,81 1.411.889,98 79,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.317.884,00 1.317.881,77 1.311.696,55 1.072.452,43 1.072.452,43 1.071.011,60 81,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 766.893,00 766.893,00 763.784,98 670.810,05 670.810,05 669.524,12 87,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 247.797,00 247.797,00 247.312,80 205.171,90 205.171,90 205.163,85 82,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 117.569,00 117.569,00 117.569,00 49.928,86 49.928,86 49.782,01 42,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 69.892,00 69.891,25 69.891,25 58.512,81 58.512,81 58.512,81 83,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 53.497,00 53.497,00 50.904,00 32.280,27 32.280,27 32.280,27 60,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 22.827,00 22.827,00 22.827,00 22.231,29 22.231,29 22.231,29 97,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 22.302,00 22.302,00 22.302,00 18.509,10 18.509,10 18.509,10 83,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.901,00 7.900,40 7.900,40 7.900,40 7.900,40 7.900,40 100,0 %
Otros (6) — 9.206,00 9.205,12 9.205,12 7.107,75 7.107,75 7.107,75 77,2 %
2.3 Bienes y Servicios — 456.771,00 386.777,46 351.390,62 351.390,62 337.390,62 337.390,62 73,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 117.891,00 88.513,00 78.551,79 78.551,79 78.551,79 78.551,79 66,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 101.600,00 101.600,00 101.600,00 101.600,00 92.600,00 92.600,00 91,1 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 38.529,00 31.832,60 28.065,70 28.065,70 28.065,70 28.065,70 72,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 35.417,00 35.416,55 35.416,55 35.416,55 30.416,55 30.416,55 85,9 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 35.098,00 19.986,20 15.800,11 15.800,11 15.800,11 15.800,11 45,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 31.652,00 24.274,71 24.274,71 24.274,71 24.274,71 24.274,71 76,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 17.101,00 17.101,00 16.640,50 16.640,50 16.640,50 16.640,50 97,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 16.200,00 16.200,00 13.249,61 13.249,61 13.249,61 13.249,61 81,8 %
Otros (19) — 63.283,00 51.853,40 37.791,65 37.791,65 37.791,65 37.791,65 59,7 %
2.5 Otros Gastos — 4.815,00 3.487,76 3.487,76 3.487,76 3.487,76 3.487,76 72,4 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 4.815,00 3.487,76 3.487,76 3.487,76 3.487,76 3.487,76 72,4 %
Total · 92 secuencia funcionals 107.547.613,00 128.875.963,00 122.662.294,60 121.204.004,30 111.384.047,05 81.007.250,55 80.940.475,50 62,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.