Ejecución de actividades de INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 82.620.198. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 62.209.154, equivalente al 75,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 47,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 82,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 62,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 62,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 20,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 46.998.027,00
PIM: S/ 82.620.198,00
Devengado: S/ 62.209.154,12
Girado: S/ 62.026.603,53
Pendiente: S/ 20.411.043,88

Posición en el ranking

1299 nacional

239 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,3 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 12,0 M

PIM S/ 16,9 M 71,1 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 10,6 M

PIM S/ 13,2 M 80,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 9,2 M

PIM S/ 11,5 M 80,5 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 7,3 M

PIM S/ 8,9 M 82,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 2,7 M

PIM S/ 3,6 M 74,5 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 2,4 M

PIM S/ 2,9 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,3 M

PIM S/ 2,8 M 81,7 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 1,8 M

PIM S/ 2,5 M 75,0 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 1,8 M

PIM S/ 2,1 M 85,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,5 M

PIM S/ 1,9 M 82,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 4,9 M

PIM S/ 16,9 M 71,1 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 2,5 M

PIM S/ 13,2 M 80,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,2 M

PIM S/ 11,5 M 80,5 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 1,6 M

PIM S/ 8,9 M 82,2 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 1,3 M

PIM S/ 1,4 M 4,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 928,1 mil

PIM S/ 3,6 M 74,5 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 615,3 mil

PIM S/ 2,5 M 75,0 % ejecutado
2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 571,1 mil

PIM S/ 763,2 mil 25,2 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 559,7 mil

PIM S/ 762,3 mil 26,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 505,2 mil

PIM S/ 2,8 M 81,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Capacitación en Medicina de Rehabilitación 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

26 Atención de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Sensorial 71.030,00 184.357,00 177.929,61 168.129,61 144.701,17 137.701,17 137.701,17 74,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 63.630,00 110.657,00 104.229,61 104.229,61 80.801,17 80.801,17 80.801,17 73,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 39.864,00 86.032,00 79.996,80 79.996,80 66.664,00 66.664,00 66.664,00 77,5 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 10.800,00 10.800,00 10.800,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 83,3 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 17.022,00 5.719,00 5.718,80 5.718,80 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.336,00 5.360,00 5.359,61 5.359,61 3.899,87 3.899,87 3.899,87 72,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 900,00 900,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 460,00 830,00 738,40 738,40 537,30 537,30 537,30 64,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 948,00 316,00 316,00 316,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 7.400,00 63.900,00 63.900,00 63.900,00 63.900,00 56.900,00 56.900,00 89,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 7.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 49.000,00 49.000,00 87,5 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 400,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.800,00 9.800,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 9.800,00 9.800,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — — — — — — — —

27 Certificación de Discapacidad 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

28 Certificación de Incapacidad para el Trabajo 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %

29 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 639.165,00 963.292,00 963.288,11 960.788,11 850.574,58 795.436,29 795.436,29 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 556.165,00 632.653,00 632.649,82 632.649,82 522.436,29 522.436,29 522.436,29 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 389.052,00 451.761,00 451.760,36 451.760,36 375.918,35 375.918,35 375.918,35 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 141.511,00 143.945,00 143.944,66 143.944,66 119.759,52 119.759,52 119.759,52 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.802,00 21.836,00 21.835,00 21.835,00 17.820,00 17.820,00 17.820,00 81,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.957,00 7.956,36 7.956,36 2.941,42 2.941,42 2.941,42 37,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 7.154,00 7.153,44 7.153,44 5.997,00 5.997,00 5.997,00 83,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 83.000,00 296.500,00 296.500,00 294.000,00 294.000,00 273.000,00 273.000,00 92,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 80.000,00 296.500,00 296.500,00 294.000,00 294.000,00 273.000,00 273.000,00 92,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 34.139,00 34.138,29 34.138,29 34.138,29 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 34.139,00 34.138,29 34.138,29 34.138,29 — — 0,0 %

30 Conducción y Orientación Superior 864.806,00 1.302.995,00 1.275.261,26 1.218.261,26 1.095.769,10 1.060.138,67 1.060.138,67 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 776.326,00 609.509,00 583.264,51 583.264,51 464.191,84 464.191,84 464.191,84 76,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 482.741,00 325.806,00 305.104,47 305.104,47 244.948,30 244.948,30 244.948,30 75,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 79.146,00 117.144,00 115.594,28 115.594,28 97.728,00 97.728,00 97.728,00 83,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 82.680,00 108.818,00 107.387,38 107.387,38 90.787,38 90.787,38 90.787,38 83,4 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 79.728,00 18.279,00 18.278,84 18.278,84 4.946,04 4.946,04 4.946,04 27,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.537,00 10.203,00 10.072,26 10.072,26 8.540,46 8.540,46 8.540,46 83,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.706,00 6.885,00 5.504,78 5.504,78 4.501,73 4.501,73 4.501,73 65,4 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.545,00 5.429,00 5.427,85 5.427,85 4.074,34 4.074,34 4.074,34 75,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.568,00 3.819,63 3.819,63 1.273,21 1.273,21 1.273,21 27,9 %

Otros (7) 34.243,00 12.377,00 12.075,02 12.075,02 7.392,38 7.392,38 7.392,38 59,7 %

2.3 Bienes y Servicios 88.480,00 660.479,00 658.990,32 601.990,32 598.570,83 595.946,83 595.946,83 90,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 67.600,00 635.600,00 635.300,00 578.300,00 578.300,00 576.300,00 576.300,00 90,7 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 17.880,00 13.298,00 13.298,00 13.298,00 10.298,00 9.674,00 9.674,00 72,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 6.880,51 6.880,51 6.880,51 94,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.121,00 1.932,32 1.932,32 1.932,32 1.932,32 1.932,32 61,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 33.007,00 33.006,43 33.006,43 33.006,43 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 33.007,00 33.006,43 33.006,43 33.006,43 — — 0,0 %

31 Abastecimiento de Bienes y Servicios 1.005.329,00 2.071.888,00 1.812.241,39 1.510.739,22 1.376.470,22 1.335.359,59 1.335.359,59 64,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 880.729,00 832.856,00 825.426,73 825.396,94 691.127,94 691.127,94 691.127,94 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 528.844,00 385.532,00 385.531,42 385.531,42 321.104,38 321.104,38 321.104,38 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 300.682,00 141.736,00 135.407,29 135.377,50 113.249,12 113.249,12 113.249,12 79,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 101.619,00 101.618,06 101.618,06 84.596,06 84.596,06 84.596,06 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 99.705,00 99.704,19 99.704,19 83.064,19 83.064,19 83.064,19 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 48.049,00 48.048,41 48.048,41 48.048,41 48.048,41 48.048,41 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.603,00 26.659,00 25.568,38 25.568,38 21.558,49 21.558,49 21.558,49 80,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 9.146,00 9.145,63 9.145,63 7.613,65 7.613,65 7.613,65 83,3 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 8.758,00 8.751,75 8.751,75 6.710,56 6.710,56 6.710,56 76,6 %

Otros (4) 9.600,00 11.652,00 11.651,60 11.651,60 5.183,08 5.183,08 5.183,08 44,5 %

2.3 Bienes y Servicios 124.600,00 1.193.277,00 959.504,03 658.031,65 658.031,65 644.231,65 644.231,65 54,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 113.600,00 721.767,00 705.566,65 649.066,65 649.066,65 635.266,65 635.266,65 88,0 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles — 244.973,00 244.972,38 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.000,00 100.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 100.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 13.337,00 8.965,00 8.965,00 8.965,00 8.965,00 8.965,00 67,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 13.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 45.755,00 27.310,63 27.310,63 27.310,63 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 27.311,00 27.310,63 27.310,63 27.310,63 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 18.444,00 — — — — — 0,0 %

32 Acciones Administrativas 963.497,00 1.908.470,00 1.903.938,01 1.893.438,01 1.736.727,63 1.682.917,00 1.682.917,00 88,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 747.397,00 964.783,00 962.252,57 962.252,57 830.236,44 830.236,44 830.236,44 86,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 381.511,00 359.141,00 359.140,56 359.140,56 299.283,80 299.283,80 299.283,80 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 219.237,00 219.237,00 219.237,00 219.237,00 219.237,00 219.237,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 94.412,00 132.847,00 131.421,72 131.421,72 110.917,24 110.917,24 110.917,24 83,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 98.160,00 129.362,00 129.041,48 129.041,48 107.156,48 107.156,48 107.156,48 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 137.482,00 70.247,00 70.246,88 70.246,88 55.189,58 55.189,58 55.189,58 78,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.834,00 12.259,00 12.129,84 12.129,84 10.083,96 10.083,96 10.083,96 82,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.718,00 9.684,00 9.338,48 9.338,48 7.222,86 7.222,86 7.222,86 74,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 8.137,00 8.136,32 8.136,32 5.302,32 5.302,32 5.302,32 65,2 %

Otros (7) 11.280,00 23.869,00 23.560,29 23.560,29 15.843,20 15.843,20 15.843,20 66,4 %

2.3 Bienes y Servicios 216.100,00 687.270,00 685.270,00 674.770,00 650.075,75 623.575,75 623.575,75 90,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 44.600,00 434.600,00 432.600,00 422.100,00 422.100,00 395.600,00 395.600,00 91,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 80.000,00 106.750,00 106.750,00 106.750,00 95.407,82 95.407,82 95.407,82 89,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 34.000,00 74.960,00 74.960,00 74.960,00 64.501,84 64.501,84 64.501,84 86,1 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.000,00 27.800,00 27.800,00 27.800,00 25.736,09 25.736,09 25.736,09 92,6 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 3.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 3.670,00 3.670,00 3.670,00 81,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 3.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 229.106,00 229.104,81 229.104,81 229.104,81 229.104,81 229.104,81 100,0 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 75.996,00 75.995,31 75.995,31 75.995,31 75.995,31 75.995,31 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 33.110,00 33.109,50 33.109,50 33.109,50 33.109,50 33.109,50 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 27.311,00 27.310,63 27.310,63 27.310,63 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 27.311,00 27.310,63 27.310,63 27.310,63 — — 0,0 %

33 Estadística e Informatica 1.230.387,00 2.234.711,00 1.859.082,50 1.854.723,60 1.676.088,13 1.492.960,72 1.446.017,60 66,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 931.706,00 853.247,00 852.913,80 852.913,80 704.509,48 704.509,48 704.509,48 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 320.903,00 181.630,00 181.629,94 181.629,94 151.116,42 151.116,42 151.116,42 83,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 114.360,00 175.603,00 175.602,55 175.602,55 145.662,55 145.662,55 145.662,55 83,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 241.716,00 173.166,00 173.165,24 173.165,24 144.163,24 144.163,24 144.163,24 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 77.631,00 152.504,00 152.503,35 152.503,35 126.572,57 126.572,57 126.572,57 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.341,00 61.643,00 61.642,92 61.642,92 51.186,16 51.186,16 51.186,16 83,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 28.860,00 22.605,00 22.604,34 22.604,34 16.934,34 16.934,34 16.934,34 74,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.987,00 16.108,00 15.905,42 15.905,42 13.373,96 13.373,96 13.373,96 83,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.040,00 15.445,00 15.444,08 15.444,08 12.671,90 12.671,90 12.671,90 82,1 %

Otros (8) 51.868,00 54.543,00 54.415,96 54.415,96 42.828,34 42.828,34 42.828,34 78,5 %

2.3 Bienes y Servicios 298.681,00 1.218.260,00 842.966,16 838.607,26 808.376,11 746.211,64 699.268,52 61,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 87.600,00 543.200,00 543.200,00 543.200,00 543.200,00 481.300,00 481.300,00 88,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 463.654,00 88.402,65 84.043,75 84.043,75 84.043,75 84.043,75 18,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 139.957,00 139.958,00 139.957,44 139.957,44 122.650,86 122.650,86 110.987,74 87,6 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 35.280,00 35.280,00 35.280,00 35.280,00 35.280,00 — 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 55.524,00 27.939,00 27.897,50 27.897,50 23.201,50 22.937,03 22.937,03 82,1 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 15.600,00 8.229,00 8.228,57 8.228,57 — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 163.204,00 163.202,54 163.202,54 163.202,54 42.239,60 42.239,60 25,9 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 83.820,00 83.819,60 83.819,60 83.819,60 42.239,60 42.239,60 50,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 47.417,00 47.416,32 47.416,32 47.416,32 — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.967,00 4.966,62 4.966,62 4.966,62 — — 0,0 %

34 Pago de Planillas 299.948,00 112.330,00 112.274,30 112.274,30 92.815,20 92.815,20 92.815,20 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 299.948,00 112.330,00 112.274,30 112.274,30 92.815,20 92.815,20 92.815,20 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 37.200,00 70.371,00 70.370,28 70.370,28 58.641,90 58.641,90 58.641,90 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 109.266,00 17.538,00 17.537,64 17.537,64 14.440,00 14.440,00 14.440,00 82,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 17.160,00 17.160,00 17.160,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.048,00 2.726,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 81,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.883,00 1.560,00 1.559,52 1.559,52 1.299,60 1.299,60 1.299,60 83,3 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 1.088,00 1.087,44 1.087,44 906,20 906,20 906,20 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 887,00 886,42 886,42 300,00 300,00 300,00 33,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (5) 135.551,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

35 Acciones del Sistema de Gestión de la Calidad 490.729,00 949.049,00 927.772,83 802.299,79 720.710,84 692.055,53 677.055,53 72,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 453.729,00 429.832,00 428.644,48 428.644,48 347.055,53 347.055,53 347.055,53 80,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 173.520,00 174.970,00 174.969,60 174.969,60 145.808,00 145.808,00 145.808,00 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 131.571,00 121.660,00 121.659,99 121.659,99 93.107,26 93.107,26 93.107,26 76,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 49.768,00 54.957,00 54.771,00 54.771,00 45.642,50 45.642,50 45.642,50 83,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 50.760,00 50.760,00 49.863,23 49.863,23 41.523,23 41.523,23 41.523,23 81,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 10.167,00 10.242,00 10.241,07 10.241,07 8.529,77 8.529,77 8.529,77 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.100,00 4.709,00 4.708,80 4.708,80 3.924,00 3.924,00 3.924,00 83,3 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.966,00 3.710,00 3.707,58 3.707,58 2.849,48 2.849,48 2.849,48 76,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

Otros (5) 28.877,00 5.824,00 5.723,21 5.723,21 4.171,29 4.171,29 4.171,29 71,6 %

2.3 Bienes y Servicios 37.000,00 505.561,00 485.473,04 360.000,00 360.000,00 345.000,00 330.000,00 68,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 37.000,00 368.000,00 361.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 89,7 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 94.474,00 94.473,04 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 43.087,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 — 34,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.656,00 13.655,31 13.655,31 13.655,31 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 13.656,00 13.655,31 13.655,31 13.655,31 — — 0,0 %

36 Acciones de Tesoreria 1.358.635,00 1.469.546,00 1.440.691,49 1.403.191,98 1.181.213,43 1.156.758,12 1.156.758,12 78,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.070.635,00 1.121.204,00 1.116.550,96 1.116.550,96 918.950,98 918.950,98 918.950,98 82,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 129.152,00 264.487,00 262.872,06 262.872,06 218.706,30 218.706,30 218.706,30 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 260.222,00 260.744,00 260.744,00 260.744,00 216.173,36 216.173,36 216.173,36 82,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 149.880,00 251.927,00 250.496,53 250.496,53 209.356,53 209.356,53 209.356,53 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 449.555,00 233.514,00 233.513,22 233.513,22 187.286,13 187.286,13 187.286,13 80,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 49.089,00 33.337,00 32.193,11 32.193,11 26.412,97 26.412,97 26.412,97 79,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.667,00 22.902,00 22.766,54 22.766,54 18.940,28 18.940,28 18.940,28 82,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 22.584,00 22.583,18 22.583,18 22.583,18 22.583,18 22.583,18 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.470,00 10.131,00 10.105,29 10.105,29 7.694,46 7.694,46 7.694,46 76,0 %

Otros (4) 20.600,00 21.578,00 21.277,03 21.277,03 11.797,77 11.797,77 11.797,77 54,7 %

2.3 Bienes y Servicios 288.000,00 334.686,00 310.485,22 272.985,71 248.607,14 237.807,14 237.807,14 71,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 38.000,00 173.300,00 169.100,00 164.600,00 164.600,00 153.800,00 153.800,00 88,8 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 104.931,00 104.930,71 104.930,71 80.552,14 80.552,14 80.552,14 76,8 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 250.000,00 33.000,00 32.999,51 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 3.455,00 3.455,00 3.455,00 3.455,00 3.455,00 3.455,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.656,00 13.655,31 13.655,31 13.655,31 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 13.656,00 13.655,31 13.655,31 13.655,31 — — 0,0 %

Total · 77 secuencia funcionals 46.998.027,00 82.620.198,00 75.913.931,77 70.281.455,91 64.934.593,74 62.209.154,12 62.026.603,53 75,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.