Ejecución de actividades de INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 75.169.254. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 60.296.514, equivalente al 80,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 83,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 75,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 60,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 56,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 14,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 83.932.462,00
PIM: S/ 75.169.254,00
Devengado: S/ 60.296.513,77
Girado: S/ 56.612.728,89
Pendiente: S/ 14.872.740,23

Posición en el ranking

696 nacional

134 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,2 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 18,3 M

PIM S/ 20,3 M 90,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 16,5 M

PIM S/ 18,2 M 90,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 9,5 M

PIM S/ 11,9 M 79,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,0 M

PIM S/ 2,3 M 89,1 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,8 M

PIM S/ 3,7 M 47,7 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,8 M

PIM S/ 1,8 M 97,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 1,5 M

PIM S/ 1,7 M 89,4 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 1,3 M

PIM S/ 1,5 M 88,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,0 M

PIM S/ 1,8 M 56,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 791,3 mil

PIM S/ 890,5 mil 88,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,4 M

PIM S/ 11,9 M 79,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,0 M

PIM S/ 20,3 M 90,2 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,0 M

PIM S/ 3,7 M 47,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 1,7 M

PIM S/ 18,2 M 90,7 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 812,1 mil

PIM S/ 1,4 M 43,5 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 785,4 mil

PIM S/ 1,8 M 56,7 % ejecutado
2.6.3.2.5.2Equipo de Uso Agricola y Pesquero S/ 491,6 mil

PIM S/ 502,3 mil 2,1 % ejecutado
2.3.1.10.1.4Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares S/ 396,2 mil

PIM S/ 648,1 mil 38,9 % ejecutado
2.3.1.5.2.1Agropecuario, Ganadero y de Jardineria S/ 357,8 mil

PIM S/ 402,5 mil 11,1 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 325,8 mil

PIM S/ 410,6 mil 20,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

286 Gestión Administrativa de E.E.A Perla del VRAEM 253.096,00 275.568,00 259.503,81 259.503,81 238.493,04 223.287,91 212.330,13 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 113.001,00 165.139,00 165.116,20 165.116,20 144.105,43 143.200,66 132.242,88 86,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 95.554,00 120.636,00 120.636,00 120.636,00 111.487,77 110.583,00 100.529,99 91,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 21.916,00 21.915,54 21.915,54 10.957,77 10.957,77 10.957,77 50,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 11.329,00 11.307,42 11.307,42 11.307,42 11.307,42 11.307,42 99,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 10.858,00 10.857,24 10.857,24 9.952,47 9.952,47 9.047,70 91,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 14.246,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 140.095,00 110.429,00 94.387,61 94.387,61 94.387,61 80.087,25 80.087,25 72,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 44.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 82,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 26.197,00 26.196,21 26.196,21 26.196,21 14.553,45 14.553,45 55,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 38.220,00 19.191,00 19.190,50 19.190,50 19.190,50 17.477,90 17.477,90 91,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 11.875,00 10.395,00 10.395,00 10.395,00 10.395,00 9.450,00 9.450,00 90,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 90.000,00 8.040,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 2.206,00 2.205,90 2.205,90 2.205,90 2.205,90 2.205,90 100,0 %

287 Gestión Administrativa de E.E.A Pichanaki 226.920,00 427.771,00 427.558,65 369.509,73 348.275,50 306.790,38 295.653,48 71,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 166.064,00 165.853,19 165.853,19 144.618,96 143.714,19 132.644,69 86,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 120.913,00 120.912,48 120.912,48 111.661,75 110.756,98 100.601,48 91,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 22.139,00 22.139,00 22.139,00 11.069,50 11.069,50 11.069,50 50,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 11.729,00 11.519,56 11.519,56 11.519,56 11.519,56 11.519,56 98,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 10.883,00 10.882,15 10.882,15 9.968,15 9.968,15 9.054,15 91,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 226.920,00 261.707,00 261.705,46 203.656,54 203.656,54 163.076,19 163.008,79 62,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 112.900,00 112.900,00 112.900,00 112.900,00 105.500,00 105.500,00 93,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 180.000,00 58.049,00 58.048,92 — — — — 0,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 52.393,00 52.392,33 52.392,33 52.392,33 23.285,48 23.285,48 44,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 42.000,00 32.542,00 32.541,81 32.541,81 32.541,81 28.974,91 28.974,91 89,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 3.960,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.000,00 3.000,00 90,9 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 1.563,00 1.562,40 1.562,40 1.562,40 1.562,40 1.562,40 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 753,40 686,00 78,5 %

288 Gestión Administrativa de E.E.A San Bernardo - Madre de Dios 278.441,00 358.547,00 350.238,85 350.238,85 312.866,29 284.063,62 267.521,37 79,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 178.001,00 242.427,00 242.271,42 242.271,42 215.322,86 214.134,67 197.592,42 88,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 121.795,00 121.794,25 121.794,25 112.826,94 111.638,75 101.483,25 91,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 171.600,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 57.750,00 57.750,00 52.500,00 91,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 22.098,00 22.097,49 22.097,49 10.502,99 10.502,99 10.502,99 47,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 11.714,00 11.713,09 11.713,09 10.799,09 10.799,09 9.885,09 92,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 11.069,00 10.916,05 10.916,05 10.916,05 10.916,05 10.916,05 98,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 5.335,00 5.334,79 5.334,79 5.334,79 5.334,79 5.334,79 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.120,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 2.896,00 2.895,75 2.895,75 2.673,00 2.673,00 2.450,25 92,3 %

Otros (2) 1.200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 100.440,00 116.120,00 107.967,43 107.967,43 97.543,43 69.928,95 69.928,95 60,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 52.393,00 52.392,33 52.392,33 52.392,33 29.106,85 29.106,85 55,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 43.700,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00 32.100,00 32.100,00 73,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 90.000,00 10.424,00 10.424,00 10.424,00 — — — 0,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 8.400,00 7.089,00 6.937,40 6.937,40 6.937,40 6.378,40 6.378,40 90,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.040,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 1.700,00 1.700,00 90,9 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 644,00 643,70 643,70 643,70 643,70 643,70 100,0 %

289 Gestión Administrativa de E.E.A San Roque - Loreto 1.315.865,00 1.378.981,00 1.378.579,62 1.360.679,62 1.205.371,03 1.061.808,36 971.235,48 77,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 802.995,00 983.808,00 983.766,69 983.766,69 862.465,61 857.866,76 790.167,88 87,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 373.264,00 610.452,00 610.451,41 610.451,41 564.054,76 559.455,91 508.460,41 91,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 67.812,00 113.571,00 113.570,24 113.570,24 55.585,12 55.585,12 55.585,12 48,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 154.703,00 91.687,00 91.686,54 91.686,54 83.351,40 83.351,40 75.016,26 90,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 36.294,00 58.795,00 58.756,36 58.756,36 58.756,36 58.756,36 58.756,36 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 33.598,00 54.959,00 54.959,00 54.959,00 50.369,96 50.369,96 45.780,34 91,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 109.800,00 29.498,00 29.497,14 29.497,14 26.718,76 26.718,76 23.940,38 90,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.524,00 11.946,00 11.946,00 11.946,00 10.729,25 10.729,25 9.729,01 89,8 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 %

Otros (2) 11.000,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 512.870,00 395.173,00 394.812,93 376.912,93 342.905,42 203.941,60 181.067,60 51,6 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 177.300,00 177.300,00 159.400,00 159.400,00 98.500,00 78.800,00 55,6 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 450.000,00 102.023,00 102.022,53 102.022,53 68.015,02 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 53.200,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 44.400,00 44.400,00 83,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 48.000,00 40.807,00 40.807,00 40.807,00 40.807,00 40.232,50 37.058,50 98,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 12.950,00 6.545,00 6.545,00 6.545,00 6.545,00 5.950,00 5.950,00 90,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.920,00 2.279,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.840,70 1.840,70 80,8 %

Otros (3) — 4.619,00 4.618,40 4.618,40 4.618,40 4.618,40 4.618,40 100,0 %

290 Gestión Administrativa de E.E.A Santa Rita - Arequipa 915.745,00 814.082,00 807.125,46 807.125,46 731.674,47 625.958,02 568.517,48 76,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 290.645,00 337.923,00 337.747,11 337.747,11 295.367,66 294.462,89 271.449,55 87,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 154.888,00 154.887,79 154.887,79 137.920,89 137.920,89 126.860,75 89,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 268.373,00 120.636,00 120.636,00 120.636,00 111.487,77 110.583,00 100.530,00 91,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 24.346,00 24.315,54 24.315,54 10.957,77 10.957,77 10.957,77 45,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.872,00 14.637,00 14.637,00 14.637,00 12.635,22 12.635,22 11.639,79 86,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 11.729,00 11.585,20 11.585,20 11.585,20 11.585,20 11.585,20 98,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 10.858,00 10.857,24 10.857,24 9.952,47 9.952,47 9.047,70 91,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 429,00 428,34 428,34 428,34 428,34 428,34 99,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (1) 5.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 625.100,00 476.159,00 469.378,35 469.378,35 436.306,81 331.495,13 297.067,93 69,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 110.285,00 110.285,00 110.285,00 110.285,00 110.285,00 110.285,00 100,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 495.000,00 99.215,00 99.214,62 99.214,62 66.143,08 33.071,54 — 33,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 79.489,00 79.488,54 79.488,54 79.488,54 27.096,18 27.096,18 34,1 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 64.900,00 68.146,00 68.144,90 68.144,90 68.144,90 58.440,30 58.440,30 85,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 63.600,00 38.257,00 36.031,50 36.031,50 36.031,50 34.044,20 33.901,70 89,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 16.858,00 16.856,92 16.856,92 16.856,92 13.322,74 12.289,58 79,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 16.033,00 11.481,68 11.481,68 11.481,68 7.710,03 7.710,03 48,1 %

Otros (16) 1.600,00 27.976,00 27.975,19 27.975,19 27.975,19 27.625,14 27.445,14 98,8 %

291 Oficina General de Administración 542.009,00 658.006,00 624.918,26 568.342,63 516.765,77 488.127,00 460.092,79 74,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 307.697,00 386.455,00 369.432,26 369.432,26 319.128,30 317.489,53 292.555,32 82,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 52.708,00 239.937,00 224.799,40 224.799,40 203.123,67 201.484,90 183.276,40 84,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 171.171,00 58.371,00 58.370,28 58.370,28 53.506,09 53.506,09 48.641,90 91,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.576,00 42.964,00 41.159,42 41.159,42 19.847,27 19.847,27 19.847,27 46,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.125,00 20.915,00 20.869,05 20.869,05 20.869,05 20.869,05 20.869,05 99,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.745,00 20.395,00 20.361,11 20.361,11 18.131,97 18.131,97 16.493,20 88,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.450,25 2.450,25 2.227,50 91,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 57.171,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 202.187,00 187.578,00 187.578,00 186.305,10 159.305,10 156.205,10 78,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 168.200,00 165.100,00 165.100,00 165.100,00 138.100,00 135.000,00 82,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 8.831,00 8.474,60 8.474,60 8.474,60 8.474,60 8.474,60 96,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 8.266,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 15.000,00 5.160,00 5.000,00 5.000,00 3.727,10 3.727,10 3.727,10 72,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 4.669,00 4.668,40 4.668,40 4.668,40 4.668,40 4.668,40 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 2.356,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 2.185,00 2.185,00 2.185,00 2.185,00 2.185,00 2.185,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 100,0 %

Otros (5) 15.000,00 1.370,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 73,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias 174.312,00 56.501,00 56.501,00 — — — — 0,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 174.312,00 56.501,00 56.501,00 — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos — 12.863,00 11.407,00 11.332,37 11.332,37 11.332,37 11.332,37 88,1 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 12.863,00 11.407,00 11.332,37 11.332,37 11.332,37 11.332,37 88,1 %

292 Gestión Administrativa de la Unidad de Abastecimiento 1.536.208,00 1.728.407,00 1.722.911,27 1.722.911,27 1.532.192,31 1.468.020,15 1.361.809,47 84,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.496.738,00 1.521.207,00 1.515.711,27 1.515.711,27 1.324.992,31 1.320.020,15 1.213.809,47 86,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.344.620,00 683.464,00 683.462,49 683.462,49 629.233,73 624.261,57 565.060,07 91,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 287.353,00 286.426,70 286.426,70 259.309,32 259.309,32 233.664,52 90,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 221.386,00 221.385,05 221.385,05 189.135,05 189.135,05 175.385,05 85,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 71.909,00 131.422,00 129.096,18 129.096,18 60.632,82 60.632,82 60.632,82 46,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 38.487,00 65.189,00 65.179,01 65.179,01 65.179,01 65.179,01 65.179,01 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 61.512,00 61.511,99 61.511,99 56.183,83 56.183,83 50.855,67 91,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 29.434,00 28.039,33 28.039,33 28.039,33 28.039,33 28.039,33 95,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.122,00 28.942,00 28.942,00 28.942,00 25.610,70 25.610,70 23.324,48 88,5 %

Otros (3) 5.600,00 12.505,00 11.668,52 11.668,52 11.668,52 11.668,52 11.668,52 93,3 %

2.3 Bienes y Servicios 39.470,00 207.200,00 207.200,00 207.200,00 207.200,00 148.000,00 148.000,00 71,4 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 207.200,00 207.200,00 207.200,00 207.200,00 148.000,00 148.000,00 71,4 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 39.470,00 — — — — — — —

293 Gestión Administrativa de la Unidad de Abastecimiento 9.514.698,00 4.904.798,00 4.832.434,83 4.786.158,89 4.780.165,79 3.968.418,28 3.959.242,96 80,9 %

2.3 Bienes y Servicios 9.475.228,00 4.857.856,00 4.785.492,83 4.769.083,13 4.763.090,03 3.951.342,52 3.942.167,20 81,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.254.048,00 2.204.000,00 2.188.000,00 2.188.000,00 1.855.000,00 1.855.000,00 82,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.650.000,00 1.141.250,00 1.141.250,00 1.141.250,00 1.141.250,00 933.750,00 933.750,00 81,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 938.700,00 740.946,00 740.946,00 740.946,00 740.946,00 638.189,45 632.360,35 86,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 240.000,00 202.400,00 202.400,00 202.400,00 202.400,00 155.731,90 155.731,90 76,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 161.000,00 187.884,00 177.764,00 177.764,00 177.764,00 118.651,44 115.498,72 63,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 6.000,00 154.939,00 154.938,55 154.938,55 154.728,65 154.728,65 154.728,65 99,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 90.000,00 31.691,00 31.690,46 31.690,46 31.635,46 28.205,46 28.205,46 89,0 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 — — 0,0 %

Otros (41) 6.389.528,00 122.198,00 110.003,82 109.594,12 103.865,92 67.085,62 66.892,12 54,9 %

2.5 Otros Gastos 39.470,00 43.442,00 43.442,00 13.970,00 13.970,00 13.970,00 13.970,00 32,2 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 23.442,00 23.442,00 3.970,00 3.970,00 3.970,00 3.970,00 16,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 39.470,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.500,00 3.500,00 3.105,76 3.105,76 3.105,76 3.105,76 88,7 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 3.500,00 3.500,00 3.105,76 3.105,76 3.105,76 3.105,76 88,7 %

294 Gestión Administrativa de la Unidad de Contabilidad 958.606,00 1.673.926,00 1.651.951,83 1.651.951,83 1.533.024,56 1.415.149,64 1.355.180,33 84,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 793.606,00 898.512,00 876.557,89 876.557,89 757.630,62 753.755,70 693.786,39 83,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 695.896,00 497.302,00 475.932,79 475.932,79 429.883,71 426.008,79 390.190,79 85,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 140.672,00 140.671,67 140.671,67 124.171,67 124.171,67 107.671,67 88,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 38.500,00 96.083,00 95.932,24 95.932,24 46.841,12 46.841,12 46.841,12 48,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 59.785,00 59.784,12 59.784,12 56.130,74 56.130,74 52.477,36 93,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 20.603,00 43.236,00 43.216,16 43.216,16 43.216,16 43.216,16 43.216,16 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.865,00 41.906,00 41.493,44 41.493,44 38.680,68 38.680,68 35.457,06 92,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 342,00 8.419,00 8.419,00 8.419,00 7.598,07 7.598,07 6.823,76 90,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.309,00 8.308,47 8.308,47 8.308,47 8.308,47 8.308,47 100,0 %

Otros (2) 5.400,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 165.000,00 657.603,00 657.582,94 657.582,94 657.582,94 543.582,94 543.582,94 82,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 653.500,00 653.500,00 653.500,00 653.500,00 539.500,00 539.500,00 82,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.183,00 2.182,44 2.182,44 2.182,44 2.182,44 2.182,44 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.920,00 1.900,50 1.900,50 1.900,50 1.900,50 1.900,50 99,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 165.000,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 117.811,00 117.811,00 117.811,00 117.811,00 117.811,00 117.811,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 117.811,00 117.811,00 117.811,00 117.811,00 117.811,00 117.811,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

295 Gestión Administrativa de E.E.A Baños del Inca - Cajamarca 638.805,00 246.520,00 187.937,81 178.897,81 175.897,81 153.991,46 153.991,46 62,5 %

2.3 Bienes y Servicios 638.805,00 246.520,00 187.937,81 178.897,81 175.897,81 153.991,46 153.991,46 62,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 80.930,00 68.930,00 59.890,00 59.890,00 57.630,00 57.630,00 71,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 77.220,00 57.890,00 57.889,10 57.889,10 54.889,10 51.216,20 51.216,20 88,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 540.000,00 45.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 26.197,00 26.196,21 26.196,21 26.196,21 11.642,76 11.642,76 44,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 17.145,00 15.620,00 15.620,00 15.620,00 15.620,00 14.200,00 14.200,00 90,9 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 2.880,00 13.689,00 13.149,00 13.149,00 13.149,00 13.149,00 13.149,00 96,1 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 4.594,00 4.593,50 4.593,50 4.593,50 4.593,50 4.593,50 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.560,00 2.100,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 74,3 %

296 Gestión Administrativa de E.E.A Canchan - Huánuco 250.994,00 198.180,00 198.177,91 198.177,91 181.713,49 152.483,88 133.933,77 76,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 154.834,00 102.498,00 102.498,00 102.498,00 93.200,25 93.200,25 84.727,50 90,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 97.800,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 90.750,00 90.750,00 82.500,00 91,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.593,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.450,25 2.450,25 2.227,50 91,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 825,00 825,00 825,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 48.641,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 96.160,00 95.682,00 95.679,91 95.679,91 88.513,24 59.283,63 49.206,27 62,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 42.100,00 42.100,00 42.100,00 42.100,00 35.100,00 35.100,00 83,4 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 26.197,00 26.196,21 26.196,21 26.196,21 11.642,76 8.732,07 44,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 90.000,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 14.333,33 7.166,67 — 33,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.960,00 2.978,00 2.977,60 2.977,60 2.977,60 2.918,10 2.918,10 98,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.200,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.350,00 1.350,00 75,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 1.107,00 1.106,10 1.106,10 1.106,10 1.106,10 1.106,10 99,9 %

297 Gestión Administrativa de E.E.A el Chira - Piura 328.461,00 417.328,00 415.741,08 360.517,08 337.141,88 295.545,76 282.662,29 70,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 134.061,00 188.525,00 188.439,25 188.439,25 165.064,05 164.159,28 151.275,81 87,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 121.251,00 121.251,00 121.251,00 112.000,27 111.095,50 100.940,00 91,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 22.439,00 22.439,00 22.439,00 11.069,50 11.069,50 11.069,50 49,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 18.771,00 19.968,00 19.967,28 19.967,28 18.303,09 18.303,09 16.638,90 91,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 11.729,00 11.644,99 11.644,99 11.644,99 11.644,99 11.644,99 99,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 10.913,00 10.912,62 10.912,62 9.998,62 9.998,62 9.084,62 91,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.290,00 1.825,00 1.824,36 1.824,36 1.647,58 1.647,58 1.497,80 90,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 109.800,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 194.400,00 228.803,00 227.301,83 172.077,83 172.077,83 131.386,48 131.386,48 57,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 99.300,00 97.800,00 97.800,00 97.800,00 87.800,00 87.800,00 88,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 180.000,00 55.224,00 55.224,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 52.393,00 52.392,33 52.392,33 52.392,33 23.285,48 23.285,48 44,4 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 14.400,00 20.042,00 20.042,00 20.042,00 20.042,00 18.457,50 18.457,50 92,1 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 1.844,00 1.843,50 1.843,50 1.843,50 1.843,50 1.843,50 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — — — — — — — —

Total · 203 secuencia funcionals 83.932.462,00 75.169.254,00 71.162.244,12 70.373.710,93 64.302.736,65 60.296.513,77 56.612.728,89 80,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.