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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI

Bajo el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / JESUS MARIA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 56,0 %, por debajo del promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 427.261.422. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 239.207.051, equivalente al 56,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 307,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 427,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 239,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 237,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 188,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

56,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 307.246.890,00
PIM
S/ 427.261.422,00
Devengado
S/ 239.207.050,93
Girado
S/ 237.091.247,65
Pendiente
S/ 188.054.371,07

Posición en el ranking

2644 nacional

400 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 56,0 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 113,4 M
    PIM S/ 197,8 M 57,3 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 21,6 M
    PIM S/ 26,6 M 81,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 17,0 M
    PIM S/ 21,2 M 80,5 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 15,8 M
    PIM S/ 59,1 M 26,6 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de Transporte S/ 11,1 M
    PIM S/ 19,3 M 57,6 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 8,0 M
    PIM S/ 11,7 M 68,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,0 M
    PIM S/ 8,4 M 71,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 5,5 M
    PIM S/ 7,7 M 71,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 3,1 M
    PIM S/ 5,5 M 56,7 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.14Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas S/ 2,7 M
    PIM S/ 2,7 M 98,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 84,4 M
    PIM S/ 197,8 M 57,3 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 43,4 M
    PIM S/ 59,1 M 26,6 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de Transporte S/ 8,2 M
    PIM S/ 19,3 M 57,6 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 5,0 M
    PIM S/ 26,6 M 81,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,1 M
    PIM S/ 21,2 M 80,5 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 3,7 M
    PIM S/ 11,7 M 68,4 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 3,0 M
    PIM S/ 3,0 M 0,5 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,6 M
    PIM S/ 3,3 M 21,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,4 M
    PIM S/ 8,4 M 71,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,4 M
    PIM S/ 5,5 M 56,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
25 Elaboración de Estadística Departamental 2.395.734,00 2.307.616,00 2.249.431,50 2.211.937,00 2.021.482,37 1.885.496,08 1.885.496,08 81,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.433.660,00 1.308.810,00 1.251.572,88 1.249.052,18 1.072.692,15 1.057.105,86 1.057.105,86 80,8 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 433.190,00 439.678,00 400.433,00 400.433,00 355.372,50 355.372,50 355.372,50 80,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 281.760,00 296.160,00 296.160,00 293.783,50 256.661,44 244.326,30 244.326,30 82,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 311.040,00 222.460,00 212.870,00 212.870,00 183.100,00 183.100,00 183.100,00 82,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 193.392,00 145.216,00 145.216,00 145.071,80 113.860,08 113.860,08 113.860,08 78,4 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 88.344,00 84.188,00 76.426,00 76.426,00 66.332,00 66.332,00 66.332,00 78,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 44.760,00 47.160,00 47.160,00 47.160,00 41.247,99 39.283,80 39.283,80 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 29.424,00 31.660,00 31.659,88 31.659,88 27.388,10 26.101,14 26.101,14 82,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.350,00 19.328,00 19.292,00 19.292,00 15.530,04 15.530,04 15.530,04 80,4 %
Otros (5) 26.400,00 22.960,00 22.356,00 22.356,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 57,5 %
2.3 Bienes y Servicios 951.878,00 988.610,00 988.243,50 953.269,70 939.175,10 818.775,10 818.775,10 82,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 538.800,00 576.800,00 576.800,00 576.800,00 576.800,00 476.400,00 476.400,00 82,6 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 210.960,00 210.960,00 210.960,00 176.960,00 176.380,00 159.380,00 159.380,00 75,6 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 8.360,00 32.360,00 32.360,00 32.360,00 32.360,00 32.360,00 32.360,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 27.968,00 27.968,00 27.968,00 27.968,00 25.454,00 25.454,00 25.454,00 91,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 47.280,00 26.476,00 26.476,00 26.476,00 26.476,00 23.476,00 23.476,00 88,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 23.208,00 23.208,00 23.208,00 22.996,00 21.240,00 21.240,00 21.240,00 91,5 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 19.522,00 16.602,00 16.483,00 16.028,00 14.396,00 14.396,00 14.396,00 86,7 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 15.112,00 15.112,00 15.112,00 15.112,00 13.856,40 13.856,40 13.856,40 91,7 %
Otros (19) 60.668,00 59.124,00 58.876,50 58.569,70 52.212,70 52.212,70 52.212,70 88,3 %
2.5 Otros Gastos 10.196,00 10.196,00 9.615,12 9.615,12 9.615,12 9.615,12 9.615,12 94,3 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 10.196,00 10.196,00 9.615,12 9.615,12 9.615,12 9.615,12 9.615,12 94,3 %
26 Elaboración de Estadística Departamental 2.177.110,00 2.202.482,00 2.201.461,06 2.199.596,50 1.723.610,68 1.616.375,22 1.616.375,22 73,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.588.136,00 1.585.744,00 1.585.705,76 1.584.662,70 1.128.277,48 1.110.441,22 1.110.441,22 70,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 509.186,00 509.186,00 509.184,00 509.184,00 364.068,60 364.068,60 364.068,60 71,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 321.720,00 338.520,00 338.520,00 337.665,58 295.231,51 281.132,18 281.132,18 83,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 307.608,00 318.768,00 318.768,00 318.768,00 189.144,40 189.144,40 189.144,40 59,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 311.040,00 276.720,00 276.720,00 276.720,00 172.000,00 172.000,00 172.000,00 62,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.960,00 54.360,00 54.360,00 54.171,36 47.359,35 45.095,16 45.095,16 83,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 33.672,00 36.200,00 36.199,76 36.199,76 31.327,42 29.854,68 29.854,68 82,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.350,00 26.390,00 26.354,00 26.354,00 15.946,20 15.946,20 15.946,20 60,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.600,00 9.600,00 9.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 50,0 %
Otros (3) 27.600,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 52,5 %
2.3 Bienes y Servicios 588.774,00 616.538,00 615.662,30 614.840,80 595.240,20 505.841,00 505.841,00 82,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 393.600,00 426.000,00 426.000,00 426.000,00 426.000,00 339.000,00 339.000,00 79,6 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 27.708,00 27.308,00 27.308,00 27.308,00 25.014,00 25.014,00 25.014,00 91,6 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 24.672,00 24.672,00 24.672,00 24.672,00 22.756,00 22.756,00 22.756,00 92,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 30.428,00 18.428,00 17.627,00 16.827,00 15.727,00 15.727,00 15.727,00 85,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 10.800,00 18.278,00 18.278,00 18.278,00 12.878,00 12.878,00 12.878,00 70,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.208,00 17.208,00 17.208,00 17.208,00 15.608,00 15.608,00 15.608,00 90,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 91,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 13.660,00 13.660,00 13.660,00 13.660,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 91,5 %
Otros (18) 56.098,00 56.384,00 56.309,30 56.287,80 51.357,20 48.958,00 48.958,00 86,8 %
2.5 Otros Gastos 200,00 200,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 46,5 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 200,00 200,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 46,5 %
27 Elaboración de Estadística Departamental 1.669.776,00 1.486.518,00 1.473.071,80 1.471.783,82 1.246.449,05 1.126.094,42 1.126.094,42 75,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 951.246,00 643.576,00 639.203,00 638.275,02 432.564,25 417.809,62 417.809,62 64,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 279.480,00 234.720,00 234.720,00 234.427,12 165.905,11 157.990,92 157.990,92 67,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 134.280,00 141.480,00 141.480,00 140.844,90 123.108,87 117.216,30 117.216,30 82,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 123.816,00 75.240,00 75.240,00 75.240,00 28.840,00 28.840,00 28.840,00 38,3 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 219.686,00 72.234,00 72.233,00 72.233,00 60.193,40 60.193,40 60.193,40 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 136.080,00 70.318,00 70.318,00 70.318,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 39,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 30.360,00 27.240,00 27.240,00 27.240,00 20.121,27 19.173,40 19.173,40 70,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.144,00 11.144,00 6.772,00 6.772,00 2.595,60 2.595,60 2.595,60 23,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 41,7 %
Otros (3) 16.400,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 35,0 %
2.3 Bienes y Servicios 710.032,00 834.444,00 828.921,00 828.561,00 808.937,00 703.337,00 703.337,00 84,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 453.600,00 565.200,00 565.200,00 565.200,00 565.200,00 463.200,00 463.200,00 82,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 52.920,00 44.280,00 43.557,00 43.197,00 38.717,00 38.717,00 38.717,00 87,4 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 4.058,00 41.258,00 41.258,00 41.258,00 40.940,00 40.940,00 40.940,00 99,2 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 43.200,00 30.000,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 21.600,00 21.600,00 72,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 28.852,00 28.852,00 28.852,00 28.852,00 26.480,00 26.480,00 26.480,00 91,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 27.048,00 27.048,00 27.048,00 27.048,00 25.004,00 25.004,00 25.004,00 92,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 23.760,00 23.760,00 23.760,00 23.760,00 21.780,00 21.780,00 21.780,00 91,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 91,7 %
Otros (18) 62.194,00 59.646,00 59.646,00 59.646,00 52.416,00 52.416,00 52.416,00 87,9 %
2.5 Otros Gastos 8.498,00 8.498,00 4.947,80 4.947,80 4.947,80 4.947,80 4.947,80 58,2 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 8.498,00 8.498,00 4.947,80 4.947,80 4.947,80 4.947,80 4.947,80 58,2 %
28 Elaboración de Estadística Departamental 1.403.748,00 1.589.060,00 1.583.356,08 1.579.124,60 1.322.991,60 1.196.928,28 1.196.928,28 75,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 723.748,00 760.382,00 754.729,88 754.253,20 507.840,20 494.176,88 494.176,88 65,0 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 281.384,00 281.384,00 281.175,56 160.023,42 160.023,42 160.023,42 56,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 238.200,00 250.200,00 250.200,00 250.033,00 218.672,95 208.252,00 208.252,00 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 295.560,00 84.760,00 84.760,00 84.658,76 74.380,09 72.265,90 72.265,90 85,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 46.898,00 46.898,00 46.898,00 11.203,20 11.203,20 11.203,20 23,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.456,00 38.464,00 33.111,88 33.111,88 25.539,62 24.411,44 24.411,44 63,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.748,00 25.326,00 25.326,00 25.326,00 14.420,92 14.420,92 14.420,92 56,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 23.450,00 23.450,00 23.450,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.900,00 9.600,00 9.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 36,4 %
Otros (4) 145.384,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 679.302,00 827.980,00 827.928,20 824.255,40 814.535,40 702.135,40 702.135,40 84,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 369.600,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 441.600,00 441.600,00 81,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 88.000,00 88.000,00 91,7 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 5.760,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 30.000,00 30.000,00 83,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 25.350,00 32.774,00 32.773,00 29.179,00 28.079,00 28.079,00 28.079,00 85,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 88,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 15.456,00 15.456,00 15.456,00 15.456,00 14.196,00 14.196,00 14.196,00 91,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 87.350,00 14.880,00 14.880,00 14.880,00 13.716,00 13.716,00 13.716,00 92,2 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 12.670,00 12.670,00 12.670,00 12.670,00 12.670,00 12.670,00 100,0 %
Otros (17) 52.986,00 53.400,00 53.349,20 53.270,40 50.074,40 50.074,40 50.074,40 93,8 %
2.5 Otros Gastos 698,00 698,00 698,00 616,00 616,00 616,00 616,00 88,3 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 698,00 698,00 698,00 616,00 616,00 616,00 616,00 88,3 %
29 Elaboración de Estadística Departamental 1.072.300,00 1.120.902,00 1.120.397,50 1.118.757,10 954.038,59 886.123,24 881.623,24 79,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 609.658,00 637.182,00 637.109,88 635.989,48 494.698,57 483.503,22 483.503,22 75,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 279.360,00 293.760,00 293.760,00 292.639,60 222.426,31 212.155,36 212.155,36 72,2 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 144.586,00 144.586,00 144.586,00 144.586,00 120.487,60 120.487,60 120.487,60 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 73.268,00 83.588,00 83.588,00 83.588,00 61.820,00 61.820,00 61.820,00 74,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 70.320,00 70.320,00 70.320,00 70.320,00 58.600,00 58.600,00 58.600,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.176,00 26.980,00 26.979,88 26.979,88 20.373,46 19.449,06 19.449,06 72,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 41,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.748,00 6.748,00 6.676,00 6.676,00 5.191,20 5.191,20 5.191,20 76,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
Otros (2) 8.800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 461.706,00 482.784,00 482.574,58 482.054,58 458.626,98 401.906,98 397.406,98 83,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 237.600,00 253.600,00 253.600,00 253.600,00 253.600,00 209.200,00 204.700,00 82,5 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 96.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 104.000,00 96.000,00 96.000,00 85,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 34.698,00 21.504,00 21.504,00 21.504,00 19.776,00 19.776,00 19.776,00 92,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 76,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 12.144,00 12.144,00 12.144,00 12.144,00 11.258,00 11.258,00 11.258,00 92,7 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 11.418,00 11.418,00 11.418,00 11.418,00 10.256,00 10.256,00 10.256,00 89,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.400,00 7.824,00 7.822,58 7.822,58 7.822,58 3.822,58 3.822,58 48,9 %
Otros (18) 41.846,00 38.694,00 38.486,00 37.966,00 30.414,40 30.094,40 30.094,40 77,8 %
2.5 Otros Gastos 936,00 936,00 713,04 713,04 713,04 713,04 713,04 76,2 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 936,00 936,00 713,04 713,04 713,04 713,04 713,04 76,2 %
30 Elaboración de Estadística Departamental 901.486,00 1.166.182,00 1.020.691,24 1.017.616,82 741.670,07 678.610,78 678.610,78 58,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 534.872,00 776.426,00 631.737,64 628.663,22 362.616,47 346.485,18 346.485,18 44,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 293.760,00 308.160,00 308.160,00 305.105,50 264.650,18 251.815,04 251.815,04 81,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 44.760,00 185.160,00 47.160,00 47.140,08 41.228,07 39.263,88 39.263,88 21,2 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 72.304,00 144.504,00 144.460,00 144.460,00 12.038,28 12.038,28 12.038,28 8,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 42.606,00 47.880,00 47.880,00 47.880,00 5.768,00 5.768,00 5.768,00 12,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 30.504,00 38.028,00 32.675,64 32.675,64 28.132,82 26.800,86 26.800,86 70,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 37.440,00 37.560,00 37.440,00 37.440,00 5.480,00 5.480,00 5.480,00 14,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.550,00 8.400,00 8.400,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 41,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.098,00 3.584,00 3.562,00 3.562,00 519,12 519,12 519,12 14,5 %
Otros (3) 10.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 800,00 800,00 800,00 40,0 %
2.3 Bienes y Servicios 360.060,00 383.202,00 383.149,60 383.149,60 373.249,60 326.321,60 326.321,60 85,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 237.600,00 259.200,00 259.200,00 259.200,00 259.200,00 214.800,00 214.800,00 82,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 20.724,00 21.124,00 21.124,00 21.124,00 19.460,00 19.460,00 19.460,00 92,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 5.000,00 16.802,00 16.801,40 16.801,40 16.801,40 16.801,40 16.801,40 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 14.688,00 14.688,00 14.688,00 14.688,00 13.524,00 13.524,00 13.524,00 92,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 15.600,00 9.246,00 9.244,80 9.244,80 9.244,80 6.716,80 6.716,80 72,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.200,00 7.840,00 7.840,00 7.840,00 6.710,00 6.710,00 6.710,00 85,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 8.568,00 7.800,00 7.750,20 7.750,20 7.036,20 7.036,20 7.036,20 90,2 %
Otros (19) 41.320,00 37.142,00 37.141,20 37.141,20 31.913,20 31.913,20 31.913,20 85,9 %
2.5 Otros Gastos 6.554,00 6.554,00 5.804,00 5.804,00 5.804,00 5.804,00 5.804,00 88,6 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 6.554,00 6.554,00 5.804,00 5.804,00 5.804,00 5.804,00 5.804,00 88,6 %
31 Elaboración de Estadística Departamental 2.513.172,00 2.415.100,00 2.410.743,88 2.410.544,14 2.087.669,30 1.952.214,92 1.946.614,92 80,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.649.040,00 1.498.924,00 1.494.571,88 1.494.372,14 1.184.821,30 1.175.766,92 1.175.766,92 78,4 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 579.618,00 582.818,00 582.746,00 582.746,00 483.013,60 483.013,60 483.013,60 82,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 384.588,00 331.048,00 331.048,00 331.048,00 246.645,00 246.645,00 246.645,00 74,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 414.000,00 309.360,00 309.360,00 309.360,00 229.200,00 229.200,00 229.200,00 74,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 189.840,00 199.440,00 199.440,00 199.240,26 174.242,22 165.935,46 165.935,46 83,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 33.726,00 33.726,00 29.446,00 29.446,00 21.429,00 21.429,00 21.429,00 63,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.112,00 18.376,00 18.375,88 18.375,88 15.899,96 15.152,34 15.152,34 82,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.400,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 44,4 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.600,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 88,9 %
Otros (3) 6.156,00 6.156,00 6.156,00 6.156,00 3.191,52 3.191,52 3.191,52 51,8 %
2.3 Bienes y Servicios 855.972,00 908.768,00 908.764,80 908.764,80 895.440,80 769.040,80 763.440,80 84,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 506.400,00 537.600,00 537.600,00 537.600,00 537.600,00 442.400,00 436.800,00 82,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 150.000,00 150.000,00 83,3 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 37.764,00 37.764,00 37.764,00 37.764,00 34.484,00 34.484,00 34.484,00 91,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 4.800,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 21.504,00 21.504,00 21.504,00 21.504,00 19.812,00 19.812,00 19.812,00 92,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.394,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 16.940,00 16.940,00 16.940,00 91,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 13.350,00 13.350,00 13.350,00 13.350,00 12.254,00 12.254,00 12.254,00 91,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 9.520,00 11.278,00 11.277,00 11.277,00 10.359,00 10.359,00 10.359,00 91,9 %
Otros (18) 66.240,00 61.772,00 61.769,80 61.769,80 56.991,80 55.791,80 55.791,80 90,3 %
2.5 Otros Gastos 8.160,00 7.408,00 7.407,20 7.407,20 7.407,20 7.407,20 7.407,20 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 8.160,00 7.408,00 7.407,20 7.407,20 7.407,20 7.407,20 7.407,20 100,0 %
32 Elaboración de Estadística Departamental 1.865.326,00 2.032.158,00 2.031.143,92 2.030.516,52 1.619.999,12 1.504.744,86 1.504.642,86 74,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.149.062,00 1.283.712,00 1.283.119,76 1.282.523,46 896.276,06 878.221,80 878.221,80 68,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 326.520,00 343.320,00 343.320,00 342.790,38 299.756,31 285.456,98 285.456,98 83,2 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 281.384,00 281.384,00 281.384,00 160.231,86 160.231,86 160.231,86 56,9 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 144.470,00 144.470,00 144.468,00 144.468,00 114.371,06 114.371,06 114.371,06 79,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 164.016,00 118.604,00 118.604,00 118.604,00 53.258,00 53.258,00 53.258,00 44,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 187.560,00 100.360,00 100.360,00 100.293,32 83.897,99 81.633,80 81.633,80 81,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 217.440,00 100.080,00 100.080,00 100.080,00 80.540,00 80.540,00 80.540,00 80,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 50.498,00 50.498,00 50.498,00 13.003,20 13.003,20 13.003,20 25,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 39.408,00 38.416,00 38.415,76 38.415,76 33.245,32 31.754,58 31.754,58 82,7 %
Otros (6) 62.448,00 106.580,00 105.990,00 105.990,00 57.972,32 57.972,32 57.972,32 54,4 %
2.3 Bienes y Servicios 714.564,00 746.930,00 746.508,16 746.477,06 722.207,06 625.007,06 624.905,06 83,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 476.400,00 510.600,00 510.600,00 510.600,00 510.600,00 420.200,00 420.200,00 82,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 29.698,00 29.218,00 29.218,00 29.218,00 27.750,00 27.750,00 27.750,00 95,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 18.378,00 28.750,00 28.750,00 28.750,00 18.150,00 18.150,00 18.150,00 63,1 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 25.752,00 25.752,00 25.752,00 25.752,00 23.676,00 23.676,00 23.676,00 91,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 24.206,00 23.808,00 23.552,40 23.552,20 21.152,20 21.152,20 21.152,20 88,8 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 31.296,00 20.632,00 20.632,00 20.632,00 20.632,00 13.832,00 13.730,00 67,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 19.676,00 19.676,00 19.676,00 19.676,00 19.076,00 19.076,00 19.076,00 97,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 18.360,00 18.360,00 18.360,00 18.360,00 16.932,00 16.932,00 16.932,00 92,2 %
Otros (17) 70.798,00 70.134,00 69.967,76 69.936,86 64.238,86 64.238,86 64.238,86 91,6 %
2.5 Otros Gastos 1.700,00 1.516,00 1.516,00 1.516,00 1.516,00 1.516,00 1.516,00 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.700,00 1.516,00 1.516,00 1.516,00 1.516,00 1.516,00 1.516,00 100,0 %
33 Elaboración de Estadística Departamental 1.244.324,00 1.494.702,00 1.491.140,08 1.489.002,50 1.216.177,89 1.107.423,54 1.104.723,54 74,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 715.906,00 922.370,00 921.429,88 921.268,70 658.540,09 636.235,74 636.235,74 69,0 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 281.384,00 281.384,00 281.384,00 160.231,86 160.231,86 160.231,86 56,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 348.720,00 252.000,00 252.000,00 251.907,38 220.407,38 209.907,38 209.907,38 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 238.200,00 250.200,00 250.200,00 250.131,44 218.771,39 208.350,44 208.350,44 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 46.898,00 46.898,00 46.898,00 11.203,20 11.203,20 11.203,20 23,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.232,00 33.772,00 33.771,88 33.771,88 29.305,34 27.921,94 27.921,94 82,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.098,00 25.326,00 25.326,00 25.326,00 14.420,92 14.420,92 14.420,92 56,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 23.450,00 23.450,00 23.450,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.300,00 8.400,00 8.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 45,2 %
Otros (4) 83.456,00 40,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 527.494,00 571.290,00 568.669,90 566.693,50 556.597,50 470.147,50 467.447,50 82,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 355.200,00 387.600,00 387.600,00 387.600,00 387.600,00 303.400,00 300.700,00 78,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 42.000,00 36.208,00 33.631,00 32.542,00 28.542,00 28.542,00 28.542,00 78,8 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 4.000,00 27.828,00 27.827,80 27.827,80 27.827,80 27.827,80 27.827,80 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 26.300,00 26.300,00 26.300,00 26.300,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 92,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 22.048,00 22.048,00 22.048,00 22.048,00 20.264,00 20.264,00 20.264,00 91,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 11.568,00 11.568,00 11.568,00 11.568,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 92,4 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 9.984,00 9.984,00 9.984,00 9.984,00 9.984,00 9.984,00 9.984,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.392,00 9.392,00 9.392,00 9.392,00 9.392,00 9.392,00 9.392,00 100,0 %
Otros (18) 47.002,00 40.362,00 40.319,10 39.431,70 38.095,70 35.845,70 35.845,70 88,8 %
2.5 Otros Gastos 924,00 1.042,00 1.040,30 1.040,30 1.040,30 1.040,30 1.040,30 99,8 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 924,00 1.042,00 1.040,30 1.040,30 1.040,30 1.040,30 1.040,30 99,8 %
34 Elaboración de Estadística Departamental 1.159.374,00 1.153.484,00 1.147.734,12 1.145.690,08 1.041.667,36 968.786,10 966.086,10 84,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 644.742,00 620.470,00 615.497,52 613.547,08 516.431,36 498.050,10 498.050,10 80,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 385.680,00 404.880,00 404.880,00 402.929,56 350.940,68 334.077,16 334.077,16 82,5 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 72.264,00 72.264,00 72.264,00 72.264,00 60.219,40 60.219,40 60.219,40 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 42.068,00 47.268,00 47.228,00 47.228,00 32.980,00 32.980,00 32.980,00 69,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 39.432,00 42.220,00 37.323,52 37.323,52 32.144,48 30.626,74 30.626,74 72,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 37.440,00 37.440,00 37.440,00 37.440,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.800,00 10.800,00 10.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 44,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.098,00 3.598,00 3.562,00 3.562,00 2.746,80 2.746,80 2.746,80 76,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
Otros (3) 63.560,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 513.020,00 532.018,00 531.720,28 531.626,68 524.719,68 470.219,68 467.519,68 88,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 201.600,00 217.800,00 217.800,00 217.800,00 217.800,00 180.600,00 177.900,00 82,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 167.760,00 167.760,00 167.760,00 167.760,00 167.760,00 153.780,00 153.780,00 91,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 31.020,00 23.100,00 23.100,00 23.100,00 21.310,00 21.310,00 21.310,00 92,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 6.000,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 20.234,00 17.052,00 16.759,00 16.759,00 14.959,00 14.959,00 14.959,00 87,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.180,00 14.180,00 14.180,00 14.180,00 12.815,00 12.815,00 12.815,00 90,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 12.744,00 12.744,00 12.744,00 12.744,00 11.804,00 11.804,00 11.804,00 92,6 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 11.720,00 11.720,00 11.720,00 11.720,00 11.720,00 11.720,00 11.720,00 100,0 %
Otros (19) 47.762,00 45.162,00 45.157,28 45.063,68 44.051,68 40.731,68 40.731,68 90,2 %
2.5 Otros Gastos 1.612,00 996,00 516,32 516,32 516,32 516,32 516,32 51,8 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.612,00 996,00 516,32 516,32 516,32 516,32 516,32 51,8 %
35 Elaboración de Estadística Departamental 1.550.140,00 1.538.160,00 1.536.230,52 1.532.250,38 1.300.828,41 1.204.553,74 1.204.553,74 78,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.124.530,00 1.011.304,00 1.011.105,88 1.007.572,34 790.953,77 771.085,54 771.085,54 76,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 416.040,00 437.640,00 437.640,00 434.106,46 378.462,59 360.234,88 360.234,88 82,3 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 288.462,00 216.230,00 216.230,00 216.230,00 180.191,40 180.191,40 180.191,40 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 174.960,00 137.520,00 137.520,00 137.520,00 87.656,00 87.656,00 87.656,00 63,7 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 96.672,00 112.800,00 112.680,00 112.680,00 64.489,60 64.489,60 64.489,60 57,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 37.488,00 40.372,00 40.371,88 40.371,88 34.776,18 33.135,66 33.135,66 82,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 75.612,00 34.608,00 34.608,00 34.608,00 28.840,00 28.840,00 28.840,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.496,00 13.334,00 13.256,00 13.256,00 7.938,00 7.938,00 7.938,00 59,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.800,00 10.800,00 10.800,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 40,7 %
Otros (3) 20.800,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 52,5 %
2.3 Bienes y Servicios 421.152,00 522.398,00 521.498,72 521.052,12 506.248,72 429.842,28 429.842,28 82,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 247.200,00 320.200,00 320.200,00 320.200,00 320.200,00 247.600,00 247.600,00 77,3 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 25.396,00 25.396,00 25.396,00 25.396,00 23.372,00 23.372,00 23.372,00 92,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 23.800,00 23.740,00 23.740,00 23.740,00 22.940,00 22.940,00 22.940,00 96,6 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 7.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 26.000,00 21.444,00 20.546,80 20.400,20 18.232,80 18.232,80 18.232,80 85,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 20.208,00 20.208,00 20.208,00 20.208,00 18.588,00 18.588,00 18.588,00 92,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.000,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 12.000,00 12.832,00 12.830,32 12.830,32 12.830,32 9.023,88 9.023,88 70,3 %
Otros (19) 58.348,00 59.778,00 59.777,60 59.477,60 51.285,60 51.285,60 51.285,60 85,8 %
2.5 Otros Gastos 4.458,00 4.458,00 3.625,92 3.625,92 3.625,92 3.625,92 3.625,92 81,3 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 4.458,00 4.458,00 3.625,92 3.625,92 3.625,92 3.625,92 3.625,92 81,3 %
36 Elaboración de Estadística Departamental 1.251.398,00 1.359.980,00 1.210.186,20 1.210.165,76 1.057.703,77 908.564,42 905.864,42 66,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 608.102,00 652.318,00 507.743,88 507.739,24 363.165,25 351.751,90 351.751,90 53,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 284.160,00 251.400,00 251.400,00 251.395,36 219.885,31 209.414,36 209.414,36 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 138.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 63.936,00 74.184,00 74.184,00 74.184,00 28.840,00 28.840,00 28.840,00 38,9 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 147.130,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 70.320,00 70.320,00 70.320,00 70.320,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 39,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.608,00 28.516,00 23.163,88 23.163,88 20.044,34 19.101,94 19.101,94 67,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.150,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 42,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.748,00 6.748,00 6.676,00 6.676,00 2.595,60 2.595,60 2.595,60 38,5 %
Otros (3) 11.200,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 35,0 %
2.3 Bienes y Servicios 639.178,00 703.544,00 698.540,48 698.524,68 690.636,68 552.910,68 550.210,68 78,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 346.200,00 402.800,00 398.000,00 398.000,00 398.000,00 318.400,00 315.700,00 79,1 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 152.472,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 98.000,00 98.000,00 63,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 28.558,00 28.558,00 28.558,00 28.558,00 26.358,00 26.358,00 26.358,00 92,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 25.410,00 21.214,00 21.212,80 21.212,80 19.212,80 19.212,80 19.212,80 90,6 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 19.566,00 19.566,00 19.566,00 19.566,00 17.884,00 17.884,00 17.884,00 91,4 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 4.080,00 13.196,00 13.196,00 13.196,00 13.196,00 13.196,00 13.196,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 11.616,00 11.616,00 11.616,00 11.616,00 10.724,00 10.724,00 10.724,00 92,3 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.960,00 9.676,00 9.675,48 9.675,48 9.675,48 7.669,48 7.669,48 79,3 %
Otros (19) 44.316,00 42.918,00 42.716,20 42.700,40 41.586,40 41.466,40 41.466,40 96,6 %
2.5 Otros Gastos 4.118,00 4.118,00 3.901,84 3.901,84 3.901,84 3.901,84 3.901,84 94,8 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 4.118,00 4.118,00 3.901,84 3.901,84 3.901,84 3.901,84 3.901,84 94,8 %
Total · 55 secuencia funcionals 614.493.780,00 854.522.844,00 600.664.181,50 585.685.395,57 552.013.774,82 477.806.853,67 473.453.662,46 55,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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