Ejecución de actividades y proyectos de INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 433.144.848. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 239.409.533, equivalente al 55,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 307,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 433,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 239,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 237,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 193,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

55,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 307.246.890,00
PIM: S/ 433.144.848,00
Devengado: S/ 239.409.532,74
Girado: S/ 237.172.144,81
Pendiente: S/ 193.735.315,26

Posición en el ranking

2126 nacional

383 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 55,3 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Sistemas de Procesamiento y Almacenamiento (Servidores, Storage, Librerias de Respaldo, Cloudbridge), Hardware General, Switch y Hardware General; Ademas de Otros Activos en el(la) Instituto Nacional de Estadística e Informatica en la Localidad Jesus María, Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2577341

PIMS/ 809,7 mil

EjecutadoS/ 809,7 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de los Servicios Censales del Instituto Nacional de Estadística e Informatica - INEI a Nivel Nacional

Código 2337904

PIMS/ 5,1 M

PendienteS/ 5,1 M

Avance0,0 %
2

Adquisición de Sistemas de Procesamiento y Almacenamiento (Servidores, Storage, Librerias de Respaldo, Cloudbridge), Hardware General, Switch y Hardware General; Ademas de Otros Activos en el(la) Instituto Nacional de Estadística e Informatica en la Localidad Jesus María, Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2577341

PIMS/ 809,7 mil

PendienteS/ 1

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 113,0 M

PIM S/ 197,8 M 57,1 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 21,5 M

PIM S/ 26,6 M 81,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 17,0 M

PIM S/ 21,2 M 80,5 % ejecutado
2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 15,7 M

PIM S/ 59,1 M 26,5 % ejecutado
2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de Transporte S/ 11,1 M

PIM S/ 19,3 M 57,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 8,0 M

PIM S/ 11,7 M 68,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,0 M

PIM S/ 8,4 M 71,2 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 5,5 M

PIM S/ 7,7 M 71,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 3,1 M

PIM S/ 5,5 M 56,7 % ejecutado
2.1.1.9.3.14Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas S/ 2,7 M

PIM S/ 2,7 M 98,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 84,8 M

PIM S/ 197,8 M 57,1 % ejecutado
2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 43,4 M

PIM S/ 59,1 M 26,5 % ejecutado
2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de Transporte S/ 8,3 M

PIM S/ 19,3 M 57,3 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 5,1 M

PIM S/ 5,1 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 5,0 M

PIM S/ 26,6 M 81,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,1 M

PIM S/ 21,2 M 80,5 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 3,7 M

PIM S/ 11,7 M 68,4 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 3,0 M

PIM S/ 3,0 M 0,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,6 M

PIM S/ 3,3 M 21,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,4 M

PIM S/ 8,4 M 71,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Elaboración de Estadística Departamental 1.826.508,00 2.156.690,00 2.155.914,60 2.153.423,12 1.815.708,09 1.666.880,74 1.666.880,74 77,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.030.752,00 1.220.486,00 1.219.892,88 1.219.887,60 891.358,57 880.163,22 880.163,22 72,1 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 281.384,00 281.384,00 281.384,00 160.231,86 160.231,86 160.231,86 56,9 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 216.698,00 216.700,00 216.697,00 216.697,00 180.580,20 180.580,20 180.580,20 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 280.680,00 147.520,00 147.520,00 147.520,00 125.212,66 120.984,28 120.984,28 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 137.880,00 145.080,00 145.080,00 145.074,72 126.888,69 120.846,12 120.846,12 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 169.920,00 132.480,00 132.480,00 132.480,00 110.400,00 110.400,00 110.400,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 132.972,00 114.034,00 114.034,00 114.034,00 93.908,80 93.908,80 93.908,80 82,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 51.698,00 51.698,00 51.698,00 13.603,20 13.603,20 13.603,20 26,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.824,00 37.912,00 37.912,00 37.912,00 24.806,92 24.806,92 24.806,92 65,4 %

Otros (7) 72.778,00 93.678,00 93.087,88 93.087,88 55.726,24 54.801,84 54.801,84 58,5 %

2.3 Bienes y Servicios 793.766,00 934.214,00 934.211,40 931.725,20 922.539,20 784.907,20 784.907,20 84,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 436.800,00 578.400,00 578.400,00 578.400,00 578.400,00 478.768,00 478.768,00 82,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 196.320,00 196.320,00 196.320,00 196.320,00 195.960,00 163.960,00 163.960,00 83,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 43.200,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 32.400,00 32.400,00 84,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 21.412,00 21.412,00 21.412,00 21.412,00 20.486,00 20.486,00 20.486,00 95,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 14.124,00 14.124,00 14.124,00 14.124,00 12.980,00 12.980,00 12.980,00 91,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 7.200,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 12.192,00 12.192,00 12.192,00 12.192,00 11.284,00 11.284,00 11.284,00 92,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 11.404,00 11.404,00 11.404,00 11.400,40 10.410,40 10.410,40 10.410,40 91,3 %

Otros (18) 51.114,00 47.862,00 47.859,40 45.376,80 40.518,80 40.518,80 40.518,80 84,7 %

2.5 Otros Gastos 1.990,00 1.990,00 1.810,32 1.810,32 1.810,32 1.810,32 1.810,32 91,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.990,00 1.990,00 1.810,32 1.810,32 1.810,32 1.810,32 1.810,32 91,0 %

14 Elaboración de Estadística Departamental 1.675.234,00 1.709.418,00 1.688.955,20 1.687.580,74 1.482.096,82 1.344.805,94 1.344.805,94 78,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 885.000,00 838.078,00 817.616,00 817.168,74 623.442,82 614.551,94 614.551,94 73,3 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 186.240,00 195.840,00 195.840,00 195.792,74 171.244,70 163.087,94 163.087,94 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 209.280,00 171.840,00 171.840,00 171.840,00 114.600,00 114.600,00 114.600,00 66,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 128.136,00 166.126,00 149.832,00 149.832,00 94.340,00 94.340,00 94.340,00 56,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 94.368,00 34.608,00 34.608,00 34.608,00 28.840,00 28.840,00 28.840,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.376,00 20.768,00 16.600,00 16.600,00 10.785,60 10.785,60 10.785,60 51,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.800,00 18.096,00 18.096,00 18.096,00 15.632,52 14.898,40 14.898,40 82,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 40,0 %

Otros (3) 9.600,00 8.800,00 8.800,00 8.400,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 63,6 %

2.3 Bienes y Servicios 789.084,00 868.416,00 868.415,60 868.267,60 856.509,60 728.109,60 728.109,60 83,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 520.800,00 569.400,00 569.400,00 569.400,00 569.400,00 463.200,00 463.200,00 81,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 123.600,00 130.800,00 130.800,00 130.800,00 129.500,00 111.500,00 111.500,00 85,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 7.000,00 34.010,00 34.010,00 34.010,00 34.010,00 34.010,00 34.010,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 25.284,00 25.284,00 25.284,00 25.284,00 23.250,00 23.250,00 23.250,00 92,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 23.046,00 22.986,00 22.986,00 22.986,00 21.086,00 21.086,00 21.086,00 91,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 17.952,00 17.952,00 17.952,00 17.952,00 16.620,00 16.620,00 16.620,00 92,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 10.560,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 11.020,00 11.020,00 74,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 15.120,00 13.164,00 13.163,60 13.015,60 11.095,60 11.095,60 11.095,60 84,3 %

Otros (18) 45.722,00 39.920,00 39.920,00 39.920,00 36.648,00 36.328,00 36.328,00 91,0 %

2.5 Otros Gastos 1.150,00 2.484,00 2.483,60 1.704,40 1.704,40 1.704,40 1.704,40 68,6 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.150,00 2.484,00 2.483,60 1.704,40 1.704,40 1.704,40 1.704,40 68,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 100,0 %

15 Elaboración de Estadística Departamental 1.373.668,00 1.491.332,00 1.489.427,96 1.485.028,42 1.207.995,73 1.107.447,94 1.104.647,94 74,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 782.452,00 873.856,00 872.154,88 868.903,54 604.490,25 586.342,46 586.342,46 67,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 326.520,00 343.320,00 343.320,00 340.283,68 295.285,43 280.986,10 280.986,10 81,8 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 281.384,00 281.384,00 281.331,90 160.179,76 160.179,76 160.179,76 56,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 189.600,00 102.400,00 102.400,00 102.237,08 85.603,76 83.253,76 83.253,76 81,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 46.898,00 46.898,00 46.898,00 11.203,20 11.203,20 11.203,20 23,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 39.600,00 38.578,00 38.576,88 38.576,88 33.197,18 31.698,72 31.698,72 82,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.748,00 25.326,00 25.326,00 25.326,00 14.420,92 14.420,92 14.420,92 56,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 23.450,00 23.450,00 23.450,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.500,00 10.800,00 10.800,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 36,8 %

Otros (5) 218.584,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 590.108,00 616.368,00 616.365,08 615.216,88 602.597,48 520.197,48 517.397,48 84,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 343.200,00 371.200,00 371.200,00 371.200,00 371.200,00 306.800,00 304.000,00 82,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 100.320,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 80.000,00 80.000,00 83,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 23.256,00 23.256,00 23.256,00 23.256,00 21.392,00 21.392,00 21.392,00 92,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 19.512,00 21.192,00 21.192,00 21.192,00 19.552,00 19.552,00 19.552,00 92,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.498,00 16.498,00 16.498,00 16.238,00 14.412,00 14.412,00 14.412,00 87,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 7.200,00 15.840,00 15.840,00 15.840,00 11.640,00 11.640,00 11.640,00 73,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 22.428,00 14.042,00 14.041,00 13.448,00 11.578,00 11.578,00 11.578,00 82,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.960,00 9.676,00 9.675,48 9.675,48 9.675,48 7.675,48 7.675,48 79,3 %

Otros (18) 50.734,00 48.664,00 48.662,60 48.367,40 47.148,00 47.148,00 47.148,00 96,9 %

2.5 Otros Gastos 1.108,00 1.108,00 908,00 908,00 908,00 908,00 908,00 82,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.108,00 1.108,00 908,00 908,00 908,00 908,00 908,00 82,0 %

16 Elaboración de Estadística Departamental 1.536.474,00 1.656.714,00 1.652.199,88 1.652.131,02 1.333.048,73 1.236.353,38 1.228.073,38 74,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.041.484,00 1.102.210,00 1.097.695,88 1.097.627,02 787.310,73 776.115,38 776.115,38 70,4 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 361.378,00 361.400,00 361.400,00 361.400,00 240.922,80 240.922,80 240.922,80 66,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 234.600,00 246.600,00 246.600,00 246.531,14 215.621,09 205.350,14 205.350,14 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 201.840,00 201.840,00 201.840,00 201.840,00 140.800,00 140.800,00 140.800,00 69,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 158.724,00 178.094,00 178.010,00 178.010,00 118.538,66 118.538,66 118.538,66 66,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.448,00 50.194,00 49.978,00 49.978,00 28.840,00 28.840,00 28.840,00 57,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.350,00 23.350,00 19.136,00 19.136,00 12.921,84 12.921,84 12.921,84 55,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.144,00 22.732,00 22.731,88 22.731,88 19.666,34 18.741,94 18.741,94 82,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 41,7 %

Otros (3) 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 64,8 %

2.3 Bienes y Servicios 494.990,00 554.504,00 554.504,00 554.504,00 545.738,00 460.238,00 451.958,00 83,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 237.600,00 259.200,00 259.200,00 259.200,00 259.200,00 214.800,00 207.500,00 82,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 114.720,00 139.560,00 139.560,00 139.560,00 139.560,00 113.560,00 113.560,00 81,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 36.196,00 27.864,00 27.864,00 27.864,00 25.650,00 25.650,00 25.650,00 92,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 91,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 4.800,00 17.680,00 17.680,00 17.680,00 17.680,00 2.580,00 1.600,00 14,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 16.944,00 16.944,00 16.944,00 16.944,00 15.612,00 15.612,00 15.612,00 92,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 6.400,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 13.440,00 13.440,00 13.440,00 13.440,00 12.320,00 12.320,00 12.320,00 91,7 %

Otros (16) 45.890,00 45.716,00 45.716,00 45.716,00 43.316,00 43.316,00 43.316,00 94,8 %

17 Elaboración de Estadística Departamental 2.338.972,00 2.312.492,00 2.161.984,36 2.159.591,10 1.915.873,42 1.732.573,10 1.725.973,10 74,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.584.666,00 1.227.676,00 1.079.959,00 1.078.654,74 847.439,06 824.538,74 824.538,74 67,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 368.280,00 413.160,00 275.160,00 274.674,52 240.262,51 228.798,32 228.798,32 55,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 226.200,00 238.200,00 238.200,00 237.381,22 207.521,17 197.600,22 197.600,22 83,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 364.280,00 216.236,00 216.235,00 216.235,00 180.195,40 180.195,40 180.195,40 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 252.982,00 145.128,00 145.128,00 145.128,00 87.080,00 87.080,00 87.080,00 60,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 278.160,00 137.518,00 137.518,00 137.518,00 83.400,00 83.400,00 83.400,00 60,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 44.064,00 42.408,00 37.056,00 37.056,00 32.142,78 30.627,60 30.627,60 72,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.700,00 15.576,00 13.062,00 13.062,00 7.837,20 7.837,20 7.837,20 50,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.450,00 9.600,00 9.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 41,9 %

Otros (3) 28.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 52,5 %

2.3 Bienes y Servicios 725.090,00 1.055.600,00 1.055.499,20 1.054.410,20 1.041.908,20 881.508,20 874.908,20 83,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 447.600,00 800.100,00 800.100,00 800.100,00 800.100,00 642.900,00 636.300,00 80,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 58.800,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00 32.500,00 32.500,00 91,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 29.952,00 29.952,00 29.952,00 92,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 31.300,00 31.300,00 31.300,00 31.298,00 28.918,00 28.918,00 28.918,00 92,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 22.752,00 30.852,00 30.852,00 30.852,00 28.956,00 28.956,00 28.956,00 93,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 36.330,00 30.158,00 30.057,60 28.970,60 25.840,60 25.840,60 25.840,60 85,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.776,00 16.776,00 16.776,00 16.776,00 16.068,00 16.068,00 16.068,00 95,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.612,00 16.612,00 16.612,00 16.612,00 16.612,00 16.612,00 16.612,00 100,0 %

Otros (17) 62.420,00 61.602,00 61.601,60 61.601,60 59.761,60 59.761,60 59.761,60 97,0 %

2.5 Otros Gastos 29.216,00 29.216,00 26.526,16 26.526,16 26.526,16 26.526,16 26.526,16 90,8 %

2.5.4.3.1.1 Impuestos 22.106,00 22.106,00 20.547,52 20.547,52 20.547,52 20.547,52 20.547,52 93,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 7.110,00 7.110,00 5.978,64 5.978,64 5.978,64 5.978,64 5.978,64 84,1 %

18 Elaboración de Estadística Departamental 1.087.574,00 1.152.718,00 1.152.635,04 1.151.817,56 1.065.361,90 966.382,08 966.382,08 83,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 468.190,00 490.172,00 490.092,76 489.526,08 418.358,42 404.858,60 404.858,60 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 282.960,00 297.360,00 297.360,00 296.793,32 259.521,26 247.136,12 247.136,12 83,1 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 75.588,00 75.590,00 75.587,00 75.587,00 62.988,80 62.988,80 62.988,80 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.416,00 39.616,00 39.576,00 39.576,00 32.980,00 32.980,00 32.980,00 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 37.440,00 37.440,00 37.440,00 37.440,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.488,00 27.368,00 27.367,76 27.367,76 23.700,16 22.585,48 22.585,48 82,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.098,00 3.598,00 3.562,00 3.562,00 2.968,20 2.968,20 2.968,20 82,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (2) 8.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 616.314,00 659.764,00 659.761,60 659.510,80 644.222,80 558.742,80 558.742,80 84,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 283.200,00 310.200,00 310.200,00 310.200,00 310.200,00 257.000,00 257.000,00 82,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 177.120,00 177.120,00 177.120,00 177.120,00 176.360,00 148.360,00 148.360,00 83,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 35.028,00 34.308,00 34.308,00 34.308,00 31.400,00 31.400,00 31.400,00 91,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 7.440,00 17.640,00 17.640,00 17.640,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 57,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 17.010,00 16.538,00 16.537,40 16.532,40 15.076,40 15.076,40 15.076,40 91,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 14.688,00 14.688,00 14.688,00 14.688,00 13.524,00 13.524,00 13.524,00 92,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 4.800,00 14.280,00 14.280,00 14.280,00 14.280,00 10.320,00 10.320,00 72,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 96,4 %

Otros (18) 63.028,00 60.990,00 60.988,20 60.742,40 59.682,40 59.362,40 59.362,40 97,3 %

2.5 Otros Gastos 3.070,00 2.782,00 2.780,68 2.780,68 2.780,68 2.780,68 2.780,68 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 3.070,00 2.782,00 2.780,68 2.780,68 2.780,68 2.780,68 2.780,68 100,0 %

19 Elaboración de Estadística Departamental 1.449.164,00 1.537.928,00 1.461.312,40 1.456.501,32 1.266.918,90 1.138.350,70 1.138.350,70 74,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 817.824,00 799.100,00 722.757,52 721.416,60 552.456,18 529.683,98 529.683,98 66,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 529.560,00 501.600,00 501.600,00 500.940,08 435.956,72 415.064,82 415.064,82 82,8 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 75.992,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 109.200,00 71.920,00 71.760,00 71.760,00 34.840,00 34.840,00 34.840,00 48,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 47.712,00 46.144,00 46.143,52 46.143,52 39.771,86 37.891,56 37.891,56 82,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 68.832,00 39.684,00 39.580,00 39.580,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 32.808,00 38.008,00 37.968,00 37.968,00 31.640,00 31.640,00 31.640,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.148,00 7.026,00 6.980,00 6.980,00 2.847,60 2.847,60 2.847,60 40,5 %

Otros (4) 20.564,00 6.726,00 6.726,00 6.045,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 20,8 %

2.3 Bienes y Servicios 622.292,00 730.554,00 730.281,60 729.714,40 709.092,40 603.296,40 603.296,40 82,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 444.000,00 473.200,00 473.200,00 473.200,00 473.200,00 373.000,00 373.000,00 78,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 8.000,00 92.500,00 92.500,00 92.500,00 84.500,00 84.500,00 84.500,00 91,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 35.976,00 34.776,00 34.776,00 34.776,00 34.776,00 29.180,00 29.180,00 83,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.320,00 25.320,00 25.320,00 25.320,00 23.100,00 23.100,00 23.100,00 91,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 20.148,00 18.816,00 18.814,20 18.757,20 16.957,20 16.957,20 16.957,20 90,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 12.940,00 12.940,00 12.940,00 92,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 13.968,00 13.968,00 13.968,00 13.968,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 92,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 91,7 %

Otros (17) 50.040,00 47.134,00 46.863,40 46.353,20 40.819,20 40.819,20 40.819,20 86,6 %

2.5 Otros Gastos 9.048,00 8.274,00 8.273,28 5.370,32 5.370,32 5.370,32 5.370,32 64,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 9.048,00 8.274,00 8.273,28 5.370,32 5.370,32 5.370,32 5.370,32 64,9 %

20 Elaboración de Estadística Departamental 2.106.812,00 2.326.658,00 2.325.084,66 2.320.783,56 1.752.104,93 1.635.318,64 1.635.318,64 70,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.458.720,00 1.637.950,00 1.637.211,88 1.634.782,78 1.080.304,15 1.064.717,86 1.064.717,86 65,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 436.764,00 433.364,00 433.176,00 433.176,00 261.033,14 261.033,14 261.033,14 60,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 278.160,00 292.560,00 292.560,00 290.149,08 253.477,02 241.291,88 241.291,88 82,5 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 281.384,00 281.384,00 281.369,34 160.217,20 160.217,20 160.217,20 56,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 232.814,00 193.362,00 193.362,00 193.362,00 130.843,66 130.843,66 130.843,66 67,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 248.160,00 173.280,00 173.280,00 173.280,00 116.840,00 116.840,00 116.840,00 67,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 183.960,00 96.760,00 96.760,00 96.756,48 80.811,15 78.696,96 78.696,96 81,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.400,00 52.898,00 52.898,00 52.898,00 13.603,20 13.603,20 13.603,20 25,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.534,00 41.892,00 41.892,00 41.892,00 26.350,78 26.350,78 26.350,78 62,9 %

Otros (6) 49.928,00 72.450,00 71.899,88 71.899,88 37.128,00 35.841,04 35.841,04 49,5 %

2.3 Bienes y Servicios 643.736,00 681.856,00 681.020,78 679.148,78 664.948,78 563.748,78 563.748,78 82,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 451.800,00 491.400,00 491.400,00 491.400,00 491.400,00 400.200,00 400.200,00 81,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 33.074,00 30.876,00 30.876,00 30.876,00 28.424,00 28.424,00 28.424,00 92,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 27.672,00 27.672,00 27.672,00 27.672,00 25.492,00 25.492,00 25.492,00 92,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 28.800,00 27.424,00 27.422,58 27.422,58 27.422,58 17.422,58 17.422,58 63,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 31.186,00 24.774,00 23.942,00 22.241,20 19.455,20 19.455,20 19.455,20 78,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 3.600,00 21.400,00 21.400,00 21.400,00 21.400,00 21.400,00 21.400,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 14.660,00 14.660,00 14.660,00 91,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 9.600,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 91,6 %

Otros (18) 42.004,00 32.810,00 32.808,20 32.637,00 27.995,00 27.995,00 27.995,00 85,3 %

2.5 Otros Gastos 4.356,00 6.852,00 6.852,00 6.852,00 6.852,00 6.852,00 6.852,00 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 4.356,00 6.852,00 6.852,00 6.852,00 6.852,00 6.852,00 6.852,00 100,0 %

21 Elaboración de Estadística Departamental 1.364.366,00 1.417.366,00 1.267.824,76 1.266.726,34 1.124.372,14 1.021.172,58 1.021.172,58 72,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 852.780,00 818.434,00 669.071,76 668.371,94 532.345,74 523.127,86 523.127,86 63,9 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 288.692,00 216.462,00 216.462,00 216.462,00 168.346,52 168.346,52 168.346,52 77,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 100.320,00 192.360,00 54.360,00 54.360,00 47.547,99 45.283,80 45.283,80 23,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 141.480,00 148.680,00 148.680,00 148.380,18 129.744,15 123.551,58 123.551,58 83,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 136.080,00 98.640,00 98.640,00 98.640,00 76.720,00 76.720,00 76.720,00 77,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 109.918,00 77.520,00 77.520,00 77.520,00 51.912,00 51.912,00 51.912,00 67,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.448,00 34.648,00 34.608,00 34.608,00 28.840,00 28.840,00 28.840,00 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.792,00 24.008,00 18.655,76 18.655,76 16.167,40 15.406,28 15.406,28 64,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.050,00 14.166,00 9.346,00 9.346,00 7.267,68 7.267,68 7.267,68 51,3 %

Otros (4) 14.000,00 11.950,00 10.800,00 10.400,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 48,5 %

2.3 Bienes y Servicios 511.586,00 598.932,00 598.753,00 598.354,40 592.026,40 498.044,72 498.044,72 83,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 328.800,00 417.000,00 417.000,00 417.000,00 417.000,00 337.800,00 337.800,00 81,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 79.200,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 78.600,00 66.600,00 66.600,00 84,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 24.168,00 24.168,00 24.168,00 24.168,00 22.218,00 22.218,00 22.218,00 91,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 13.966,00 12.328,00 12.183,00 11.829,40 10.243,40 10.243,40 10.243,40 83,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 11.088,00 11.088,00 11.088,00 92,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 7.200,00 8.624,00 8.624,00 8.624,00 8.624,00 6.162,32 6.162,32 71,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 7.960,00 7.960,00 7.960,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 95,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 6.000,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 100,0 %

Otros (17) 32.252,00 30.572,00 30.538,00 30.493,00 29.613,00 29.293,00 29.293,00 95,8 %

22 Elaboración de Estadística Departamental 1.414.124,00 1.408.396,00 1.261.567,80 1.257.827,90 935.402,19 842.938,68 842.938,68 59,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 996.396,00 957.800,00 810.983,88 807.493,58 493.079,87 469.216,36 469.216,36 49,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 229.920,00 375.120,00 237.120,00 234.053,94 194.857,48 184.979,10 184.979,10 49,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 280.560,00 294.960,00 294.960,00 294.535,76 257.563,70 245.278,56 245.278,56 83,2 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 216.606,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 103.200,00 70.320,00 70.320,00 70.320,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 39.096,00 47.056,00 41.703,88 41.703,88 35.258,69 33.558,70 33.558,70 71,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 72.366,00 39.576,00 39.576,00 39.576,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.448,00 34.648,00 34.608,00 34.608,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.500,00 10.800,00 10.800,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 43,2 %

Otros (4) 25.200,00 11.620,00 9.896,00 9.896,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 416.468,00 449.336,00 449.331,80 449.082,20 441.070,20 372.470,20 372.470,20 82,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 297.600,00 324.600,00 324.600,00 324.600,00 324.600,00 259.000,00 259.000,00 79,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 15.600,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 17.772,00 17.772,00 17.772,00 17.772,00 16.350,00 16.350,00 16.350,00 92,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 14.832,00 14.832,00 14.832,00 14.832,00 13.692,00 13.692,00 13.692,00 92,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 16.800,00 12.368,00 12.364,80 12.115,20 10.345,20 10.345,20 10.345,20 83,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 4.800,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00 66,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 7.480,00 7.480,00 7.480,00 91,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 91,7 %

Otros (17) 33.704,00 37.404,00 37.403,00 37.403,00 35.003,00 35.003,00 35.003,00 93,6 %

2.5 Otros Gastos 1.260,00 1.260,00 1.252,12 1.252,12 1.252,12 1.252,12 1.252,12 99,4 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.260,00 1.260,00 1.252,12 1.252,12 1.252,12 1.252,12 1.252,12 99,4 %

23 Elaboración de Estadística Departamental 2.315.400,00 2.247.848,00 2.133.730,02 2.130.706,94 1.774.178,17 1.643.118,42 1.643.118,42 73,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.619.544,00 1.479.314,00 1.367.772,88 1.367.234,00 1.020.991,83 1.009.687,48 1.009.687,48 68,3 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 511.934,00 306.304,00 297.303,00 297.303,00 258.251,80 258.251,80 258.251,80 84,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 281.760,00 296.160,00 296.160,00 295.705,82 244.834,43 234.463,48 234.463,48 79,2 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 281.384,00 281.384,00 281.299,30 160.147,16 160.147,16 160.147,16 56,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 135.600,00 138.000,00 38.000,00 38.000,00 36.416,68 36.416,68 36.416,68 26,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 313.920,00 137.520,00 135.960,00 135.960,00 115.120,00 115.120,00 115.120,00 83,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 263.588,00 115.214,00 115.214,00 115.214,00 96.010,40 96.010,40 96.010,40 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.800,00 51.698,00 51.698,00 51.698,00 13.603,20 13.603,20 13.603,20 26,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.448,00 44.808,00 44.768,00 44.768,00 38.998,00 38.998,00 38.998,00 87,0 %

Otros (6) 72.494,00 108.226,00 107.285,88 107.285,88 57.610,16 56.676,76 56.676,76 52,4 %

2.3 Bienes y Servicios 690.026,00 762.704,00 761.277,38 758.793,18 748.506,58 628.751,18 628.751,18 82,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 494.400,00 538.200,00 538.200,00 538.200,00 538.200,00 427.000,00 427.000,00 79,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 42.340,00 41.260,00 40.052,20 37.836,40 34.448,40 34.448,40 34.448,40 83,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 3.560,00 34.680,00 34.680,00 34.680,00 34.680,00 34.680,00 34.680,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 23.342,00 23.948,00 23.948,00 23.948,00 22.024,00 22.024,00 22.024,00 92,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 19.944,00 19.944,00 19.944,00 19.944,00 18.348,00 18.348,00 18.348,00 92,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 19.200,00 19.124,00 19.122,58 19.122,58 19.122,58 11.647,18 11.647,18 60,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.932,00 18.930,00 18.930,00 18.930,00 18.930,00 18.930,00 18.930,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 15.960,00 15.946,00 15.945,40 15.945,40 14.615,40 14.615,40 14.615,40 91,7 %

Otros (17) 52.348,00 50.672,00 50.455,20 50.186,80 48.138,20 47.058,20 47.058,20 92,9 %

2.5 Otros Gastos 5.830,00 5.830,00 4.679,76 4.679,76 4.679,76 4.679,76 4.679,76 80,3 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 5.830,00 5.830,00 4.679,76 4.679,76 4.679,76 4.679,76 4.679,76 80,3 %

24 Elaboración de Estadística Departamental 1.972.526,00 2.246.486,00 2.244.923,88 2.244.540,34 1.787.702,66 1.699.362,84 1.697.002,84 75,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.416.020,00 1.639.336,00 1.639.293,88 1.638.910,34 1.192.771,66 1.179.271,84 1.179.271,84 71,9 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 505.176,00 577.576,00 577.574,00 577.574,00 438.907,90 438.907,90 438.907,90 76,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 279.940,00 328.356,00 328.356,00 328.356,00 212.781,38 212.781,38 212.781,38 64,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 275.040,00 312.480,00 312.480,00 312.480,00 196.440,00 196.440,00 196.440,00 62,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 282.960,00 297.360,00 297.360,00 296.976,46 259.704,40 247.319,26 247.319,26 83,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 40.632,00 40.632,00 40.632,00 29.470,00 29.470,00 29.470,00 72,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.676,00 29.992,00 29.954,00 29.954,00 19.151,76 19.151,76 19.151,76 63,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.512,00 27.424,00 27.423,88 27.423,88 23.716,22 22.601,54 22.601,54 82,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 43,8 %

Otros (4) 15.116,00 15.916,00 15.914,00 15.914,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 52,8 %

2.3 Bienes y Servicios 550.128,00 600.772,00 600.603,40 600.603,40 589.904,40 515.064,40 512.704,40 85,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 359.040,00 391.440,00 391.440,00 391.440,00 391.440,00 318.800,00 316.440,00 81,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 9.600,00 30.700,00 30.700,00 30.700,00 30.700,00 30.700,00 30.700,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 33.082,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 27.342,00 27.342,00 27.342,00 92,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 20.016,00 20.016,00 20.016,00 20.016,00 18.420,00 18.420,00 18.420,00 92,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 21.316,00 19.860,00 19.691,60 19.691,60 18.091,60 18.091,60 18.091,60 91,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 15.420,00 15.420,00 15.420,00 15.420,00 14.135,00 14.135,00 14.135,00 91,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 91,7 %

Otros (16) 64.454,00 66.436,00 66.435,80 66.435,80 63.675,80 61.475,80 61.475,80 92,5 %

2.5 Otros Gastos 6.378,00 6.378,00 5.026,60 5.026,60 5.026,60 5.026,60 5.026,60 78,8 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 6.378,00 6.378,00 5.026,60 5.026,60 5.026,60 5.026,60 5.026,60 78,8 %

Total · 59 secuencia funcionals 614.493.780,00 866.289.696,00 612.431.030,42 591.251.229,57 557.579.608,82 479.426.313,67 475.073.122,46 55,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.