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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI

Bajo el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / JESUS MARIA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 55,8 %, por debajo del promedio comparable de 73,0 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 427.261.422. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 238.599.803, equivalente al 55,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 307,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 427,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 238,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 236,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 188,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

55,8 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 307.246.890,00
PIM
S/ 427.261.422,00
Devengado
S/ 238.599.802,74
Girado
S/ 236.362.414,81
Pendiente
S/ 188.661.619,26

Posición en el ranking

2644 nacional

401 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 55,8 %
  • Promedio regional 73,3 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 113,0 M
    PIM S/ 197,8 M 57,1 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 21,5 M
    PIM S/ 26,6 M 81,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 17,0 M
    PIM S/ 21,2 M 80,5 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 15,7 M
    PIM S/ 59,1 M 26,5 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de Transporte S/ 11,1 M
    PIM S/ 19,3 M 57,3 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 8,0 M
    PIM S/ 11,7 M 68,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,0 M
    PIM S/ 8,4 M 71,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 5,5 M
    PIM S/ 7,7 M 71,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 3,1 M
    PIM S/ 5,5 M 56,7 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.14Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas S/ 2,7 M
    PIM S/ 2,7 M 98,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 84,8 M
    PIM S/ 197,8 M 57,1 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 43,4 M
    PIM S/ 59,1 M 26,5 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de Transporte S/ 8,3 M
    PIM S/ 19,3 M 57,3 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 5,0 M
    PIM S/ 26,6 M 81,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,1 M
    PIM S/ 21,2 M 80,5 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 3,7 M
    PIM S/ 11,7 M 68,4 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 3,0 M
    PIM S/ 3,0 M 0,5 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,6 M
    PIM S/ 3,3 M 21,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,4 M
    PIM S/ 8,4 M 71,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,4 M
    PIM S/ 5,5 M 56,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
13 Elaboración de Estadística Departamental 913.254,00 1.078.345,00 1.077.956,80 1.076.711,06 902.256,37 833.440,37 833.440,37 77,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 515.376,00 610.243,00 609.945,94 609.943,30 440.081,61 440.081,61 440.081,61 72,1 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 140.692,00 140.692,00 140.692,00 80.115,93 80.115,93 80.115,93 56,9 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 108.349,00 108.350,00 108.348,00 108.348,00 90.290,10 90.290,10 90.290,10 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 140.340,00 73.760,00 73.760,00 73.760,00 60.492,14 60.492,14 60.492,14 82,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 68.940,00 72.540,00 72.540,00 72.537,36 60.423,06 60.423,06 60.423,06 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 84.960,00 66.240,00 66.240,00 66.240,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 66.486,00 57.017,00 57.017,00 57.017,00 46.954,40 46.954,40 46.954,40 82,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 25.849,00 25.849,00 25.849,00 6.801,60 6.801,60 6.801,60 26,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.912,00 18.956,00 18.956,00 18.956,00 12.403,46 12.403,46 12.403,46 65,4 %
Otros (7) 36.389,00 46.839,00 46.543,94 46.543,94 27.400,92 27.400,92 27.400,92 58,5 %
2.3 Bienes y Servicios 396.883,00 467.107,00 467.105,70 465.862,60 461.269,60 392.453,60 392.453,60 84,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 218.400,00 289.200,00 289.200,00 289.200,00 289.200,00 239.384,00 239.384,00 82,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 98.160,00 98.160,00 98.160,00 98.160,00 97.980,00 81.980,00 81.980,00 83,5 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 21.600,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 16.200,00 16.200,00 84,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.706,00 10.706,00 10.706,00 10.706,00 10.243,00 10.243,00 10.243,00 95,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 7.062,00 7.062,00 7.062,00 7.062,00 6.490,00 6.490,00 6.490,00 91,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 3.600,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.096,00 6.096,00 6.096,00 6.096,00 5.642,00 5.642,00 5.642,00 92,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.702,00 5.702,00 5.702,00 5.700,20 5.205,20 5.205,20 5.205,20 91,3 %
Otros (18) 25.557,00 23.931,00 23.929,70 22.688,40 20.259,40 20.259,40 20.259,40 84,7 %
2.5 Otros Gastos 995,00 995,00 905,16 905,16 905,16 905,16 905,16 91,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 995,00 995,00 905,16 905,16 905,16 905,16 905,16 91,0 %
14 Elaboración de Estadística Departamental 837.617,00 854.709,00 844.477,60 843.590,37 736.602,97 672.402,97 672.402,97 78,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 442.500,00 419.039,00 408.808,00 408.384,37 307.275,97 307.275,97 307.275,97 73,3 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 93.120,00 97.920,00 97.920,00 97.896,37 81.543,97 81.543,97 81.543,97 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 104.640,00 85.920,00 85.920,00 85.920,00 57.300,00 57.300,00 57.300,00 66,7 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 64.068,00 83.063,00 74.916,00 74.916,00 47.170,00 47.170,00 47.170,00 56,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 47.184,00 17.304,00 17.304,00 17.304,00 14.420,00 14.420,00 14.420,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.688,00 10.384,00 8.300,00 8.300,00 5.392,80 5.392,80 5.392,80 51,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 9.048,00 9.048,00 9.048,00 7.449,20 7.449,20 7.449,20 82,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 40,0 %
Otros (3) 4.800,00 4.400,00 4.400,00 4.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 63,6 %
2.3 Bienes y Servicios 394.542,00 434.208,00 434.207,80 434.133,80 428.254,80 364.054,80 364.054,80 83,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 260.400,00 284.700,00 284.700,00 284.700,00 284.700,00 231.600,00 231.600,00 81,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 61.800,00 65.400,00 65.400,00 65.400,00 64.750,00 55.750,00 55.750,00 85,2 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 3.500,00 17.005,00 17.005,00 17.005,00 17.005,00 17.005,00 17.005,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 12.642,00 12.642,00 12.642,00 12.642,00 11.625,00 11.625,00 11.625,00 92,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 11.523,00 11.493,00 11.493,00 11.493,00 10.543,00 10.543,00 10.543,00 91,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.976,00 8.976,00 8.976,00 8.976,00 8.310,00 8.310,00 8.310,00 92,6 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 5.280,00 7.450,00 7.450,00 7.450,00 7.450,00 5.510,00 5.510,00 74,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 7.560,00 6.582,00 6.581,80 6.507,80 5.547,80 5.547,80 5.547,80 84,3 %
Otros (18) 22.861,00 19.960,00 19.960,00 19.960,00 18.324,00 18.164,00 18.164,00 91,0 %
2.5 Otros Gastos 575,00 1.242,00 1.241,80 852,20 852,20 852,20 852,20 68,6 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 575,00 1.242,00 1.241,80 852,20 852,20 852,20 852,20 68,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %
15 Elaboración de Estadística Departamental 686.834,00 745.666,00 744.713,98 742.514,21 594.923,97 553.723,97 550.923,97 74,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 391.226,00 436.928,00 436.077,44 434.451,77 293.171,23 293.171,23 293.171,23 67,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 163.260,00 171.660,00 171.660,00 170.141,84 140.493,05 140.493,05 140.493,05 81,8 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 140.692,00 140.692,00 140.665,95 80.089,88 80.089,88 80.089,88 56,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 94.800,00 51.200,00 51.200,00 51.118,54 41.626,88 41.626,88 41.626,88 81,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 23.449,00 23.449,00 23.449,00 5.601,60 5.601,60 5.601,60 23,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.800,00 19.289,00 19.288,44 19.288,44 15.849,36 15.849,36 15.849,36 82,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.874,00 12.663,00 12.663,00 12.663,00 7.210,46 7.210,46 7.210,46 56,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 11.725,00 11.725,00 11.725,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.250,00 5.400,00 5.400,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 36,8 %
Otros (5) 109.292,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 295.054,00 308.184,00 308.182,54 307.608,44 301.298,74 260.098,74 257.298,74 84,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 171.600,00 185.600,00 185.600,00 185.600,00 185.600,00 153.400,00 150.600,00 82,7 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 50.160,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 40.000,00 40.000,00 83,3 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 11.628,00 11.628,00 11.628,00 11.628,00 10.696,00 10.696,00 10.696,00 92,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 9.756,00 10.596,00 10.596,00 10.596,00 9.776,00 9.776,00 9.776,00 92,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.249,00 8.249,00 8.249,00 8.119,00 7.206,00 7.206,00 7.206,00 87,4 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 3.600,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 73,5 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 11.214,00 7.021,00 7.020,50 6.724,00 5.789,00 5.789,00 5.789,00 82,5 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 3.480,00 4.838,00 4.837,74 4.837,74 4.837,74 3.837,74 3.837,74 79,3 %
Otros (18) 25.367,00 24.332,00 24.331,30 24.183,70 23.574,00 23.574,00 23.574,00 96,9 %
2.5 Otros Gastos 554,00 554,00 454,00 454,00 454,00 454,00 454,00 82,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 554,00 554,00 454,00 454,00 454,00 454,00 454,00 82,0 %
16 Elaboración de Estadística Departamental 768.237,00 828.357,00 826.099,94 826.065,51 660.926,69 617.686,69 610.386,69 74,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 520.742,00 551.105,00 548.847,94 548.813,51 388.057,69 388.057,69 388.057,69 70,4 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 180.689,00 180.700,00 180.700,00 180.700,00 120.461,40 120.461,40 120.461,40 66,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 117.300,00 123.300,00 123.300,00 123.265,57 102.675,07 102.675,07 102.675,07 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 100.920,00 100.920,00 100.920,00 100.920,00 70.400,00 70.400,00 70.400,00 69,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 79.362,00 89.047,00 89.005,00 89.005,00 59.269,33 59.269,33 59.269,33 66,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.724,00 25.097,00 24.989,00 24.989,00 14.420,00 14.420,00 14.420,00 57,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.175,00 11.675,00 9.568,00 9.568,00 6.460,92 6.460,92 6.460,92 55,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.572,00 11.366,00 11.365,94 11.365,94 9.370,97 9.370,97 9.370,97 82,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 41,7 %
Otros (3) 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 64,8 %
2.3 Bienes y Servicios 247.495,00 277.252,00 277.252,00 277.252,00 272.869,00 229.629,00 222.329,00 82,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 118.800,00 129.600,00 129.600,00 129.600,00 129.600,00 107.400,00 100.100,00 82,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 57.360,00 69.780,00 69.780,00 69.780,00 69.780,00 56.780,00 56.780,00 81,4 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 18.098,00 13.932,00 13.932,00 13.932,00 12.825,00 12.825,00 12.825,00 92,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 8.650,00 8.650,00 8.650,00 91,1 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.400,00 8.840,00 8.840,00 8.840,00 8.840,00 800,00 800,00 9,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.472,00 8.472,00 8.472,00 8.472,00 7.806,00 7.806,00 7.806,00 92,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 3.200,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.160,00 6.160,00 6.160,00 91,7 %
Otros (16) 22.945,00 22.858,00 22.858,00 22.858,00 21.658,00 21.658,00 21.658,00 94,8 %
17 Elaboración de Estadística Departamental 1.169.486,00 1.156.246,00 1.080.991,68 1.079.795,05 946.486,55 866.286,55 859.686,55 74,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 792.333,00 613.838,00 539.979,00 539.326,87 412.269,37 412.269,37 412.269,37 67,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 184.140,00 206.580,00 137.580,00 137.337,26 114.399,16 114.399,16 114.399,16 55,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 113.100,00 119.100,00 119.100,00 118.690,61 98.800,11 98.800,11 98.800,11 83,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 182.140,00 108.118,00 108.117,00 108.117,00 90.097,70 90.097,70 90.097,70 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 126.491,00 72.564,00 72.564,00 72.564,00 43.540,00 43.540,00 43.540,00 60,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 139.080,00 68.759,00 68.759,00 68.759,00 41.700,00 41.700,00 41.700,00 60,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.032,00 21.204,00 18.528,00 18.528,00 15.313,80 15.313,80 15.313,80 72,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.350,00 7.788,00 6.531,00 6.531,00 3.918,60 3.918,60 3.918,60 50,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.725,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 41,9 %
Otros (3) 14.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 52,5 %
2.3 Bienes y Servicios 362.545,00 527.800,00 527.749,60 527.205,10 520.954,10 440.754,10 434.154,10 83,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 223.800,00 400.050,00 400.050,00 400.050,00 400.050,00 321.450,00 314.850,00 80,4 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 29.400,00 17.850,00 17.850,00 17.850,00 17.850,00 16.250,00 16.250,00 91,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 16.250,00 16.250,00 16.250,00 16.250,00 14.976,00 14.976,00 14.976,00 92,2 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 15.650,00 15.650,00 15.650,00 15.649,00 14.459,00 14.459,00 14.459,00 92,4 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 11.376,00 15.426,00 15.426,00 15.426,00 14.478,00 14.478,00 14.478,00 93,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 18.165,00 15.079,00 15.028,80 14.485,30 12.920,30 12.920,30 12.920,30 85,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.388,00 8.388,00 8.388,00 8.388,00 8.034,00 8.034,00 8.034,00 95,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.306,00 8.306,00 8.306,00 8.306,00 8.306,00 8.306,00 8.306,00 100,0 %
Otros (17) 31.210,00 30.801,00 30.800,80 30.800,80 29.880,80 29.880,80 29.880,80 97,0 %
2.5 Otros Gastos 14.608,00 14.608,00 13.263,08 13.263,08 13.263,08 13.263,08 13.263,08 90,8 %
2.5.4.3.1.1 Impuestos 11.053,00 11.053,00 10.273,76 10.273,76 10.273,76 10.273,76 10.273,76 93,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 3.555,00 3.555,00 2.989,32 2.989,32 2.989,32 2.989,32 2.989,32 84,1 %
18 Elaboración de Estadística Departamental 543.787,00 576.359,00 576.317,02 575.908,28 525.931,04 483.191,04 483.191,04 83,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 234.095,00 245.086,00 245.045,88 244.762,54 202.429,30 202.429,30 202.429,30 82,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 141.480,00 148.680,00 148.680,00 148.396,66 123.568,06 123.568,06 123.568,06 83,1 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 37.794,00 37.795,00 37.793,00 37.793,00 31.494,40 31.494,40 31.494,40 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 17.208,00 19.808,00 19.788,00 19.788,00 16.490,00 16.490,00 16.490,00 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.744,00 13.684,00 13.683,88 13.683,88 11.292,74 11.292,74 11.292,74 82,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.549,00 1.799,00 1.781,00 1.781,00 1.484,10 1.484,10 1.484,10 82,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
Otros (2) 4.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 308.157,00 329.882,00 329.880,80 329.755,40 322.111,40 279.371,40 279.371,40 84,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 141.600,00 155.100,00 155.100,00 155.100,00 155.100,00 128.500,00 128.500,00 82,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 88.560,00 88.560,00 88.560,00 88.560,00 88.180,00 74.180,00 74.180,00 83,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 17.514,00 17.154,00 17.154,00 17.154,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 91,5 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 3.720,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 57,8 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 8.505,00 8.269,00 8.268,70 8.266,20 7.538,20 7.538,20 7.538,20 91,2 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.344,00 7.344,00 7.344,00 7.344,00 6.762,00 6.762,00 6.762,00 92,1 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.400,00 7.140,00 7.140,00 7.140,00 7.140,00 5.160,00 5.160,00 72,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 96,4 %
Otros (18) 31.514,00 30.495,00 30.494,10 30.371,20 29.841,20 29.681,20 29.681,20 97,3 %
2.5 Otros Gastos 1.535,00 1.391,00 1.390,34 1.390,34 1.390,34 1.390,34 1.390,34 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.535,00 1.391,00 1.390,34 1.390,34 1.390,34 1.390,34 1.390,34 100,0 %
19 Elaboración de Estadística Departamental 724.582,00 768.964,00 730.656,20 728.023,26 622.186,45 569.288,45 569.288,45 74,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 408.912,00 399.550,00 361.378,76 360.367,80 264.841,99 264.841,99 264.841,99 66,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 264.780,00 250.800,00 250.800,00 250.470,04 207.532,41 207.532,41 207.532,41 82,8 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 37.996,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 54.600,00 35.960,00 35.880,00 35.880,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 48,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.856,00 23.072,00 23.071,76 23.071,76 18.945,78 18.945,78 18.945,78 82,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.416,00 19.842,00 19.790,00 19.790,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 16.404,00 19.004,00 18.984,00 18.984,00 15.820,00 15.820,00 15.820,00 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.574,00 3.513,00 3.490,00 3.490,00 1.423,80 1.423,80 1.423,80 40,5 %
Otros (4) 10.282,00 3.363,00 3.363,00 2.682,00 700,00 700,00 700,00 20,8 %
2.3 Bienes y Servicios 311.146,00 365.277,00 365.140,80 364.970,30 354.659,30 301.761,30 301.761,30 82,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 222.000,00 236.600,00 236.600,00 236.600,00 236.600,00 186.500,00 186.500,00 78,8 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 4.000,00 46.250,00 46.250,00 46.250,00 42.250,00 42.250,00 42.250,00 91,4 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 17.988,00 17.388,00 17.388,00 17.388,00 17.388,00 14.590,00 14.590,00 83,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.660,00 12.660,00 12.660,00 12.660,00 11.550,00 11.550,00 11.550,00 91,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 10.074,00 9.408,00 9.407,10 9.400,40 8.500,40 8.500,40 8.500,40 90,4 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 7.020,00 7.020,00 7.020,00 7.020,00 6.470,00 6.470,00 6.470,00 92,2 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.984,00 6.984,00 6.984,00 6.984,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 92,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 91,7 %
Otros (17) 25.020,00 23.567,00 23.431,70 23.267,90 20.500,90 20.500,90 20.500,90 87,0 %
2.5 Otros Gastos 4.524,00 4.137,00 4.136,64 2.685,16 2.685,16 2.685,16 2.685,16 64,9 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 4.524,00 4.137,00 4.136,64 2.685,16 2.685,16 2.685,16 2.685,16 64,9 %
20 Elaboración de Estadística Departamental 1.053.406,00 1.163.329,00 1.162.542,33 1.160.391,78 868.259,32 817.659,32 817.659,32 70,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 729.360,00 818.975,00 818.605,94 817.391,39 532.358,93 532.358,93 532.358,93 65,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 218.382,00 216.682,00 216.588,00 216.588,00 130.516,57 130.516,57 130.516,57 60,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 139.080,00 146.280,00 146.280,00 145.074,54 120.645,94 120.645,94 120.645,94 82,5 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 140.692,00 140.692,00 140.684,67 80.108,60 80.108,60 80.108,60 56,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 116.407,00 96.681,00 96.681,00 96.681,00 65.421,83 65.421,83 65.421,83 67,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 124.080,00 86.640,00 86.640,00 86.640,00 58.420,00 58.420,00 58.420,00 67,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 91.980,00 48.380,00 48.380,00 48.378,24 39.348,48 39.348,48 39.348,48 81,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 26.449,00 26.449,00 26.449,00 6.801,60 6.801,60 6.801,60 25,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.267,00 20.946,00 20.946,00 20.946,00 13.175,39 13.175,39 13.175,39 62,9 %
Otros (6) 24.964,00 36.225,00 35.949,94 35.949,94 17.920,52 17.920,52 17.920,52 49,5 %
2.3 Bienes y Servicios 321.868,00 340.928,00 340.510,39 339.574,39 332.474,39 281.874,39 281.874,39 82,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 225.900,00 245.700,00 245.700,00 245.700,00 245.700,00 200.100,00 200.100,00 81,4 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 16.537,00 15.438,00 15.438,00 15.438,00 14.212,00 14.212,00 14.212,00 92,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 13.836,00 13.836,00 13.836,00 13.836,00 12.746,00 12.746,00 12.746,00 92,1 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 14.400,00 13.712,00 13.711,29 13.711,29 13.711,29 8.711,29 8.711,29 63,5 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 15.593,00 12.387,00 11.971,00 11.120,60 9.727,60 9.727,60 9.727,60 78,5 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.800,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 7.330,00 7.330,00 7.330,00 91,6 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 4.800,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 91,6 %
Otros (18) 21.002,00 16.405,00 16.404,10 16.318,50 13.997,50 13.997,50 13.997,50 85,3 %
2.5 Otros Gastos 2.178,00 3.426,00 3.426,00 3.426,00 3.426,00 3.426,00 3.426,00 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 2.178,00 3.426,00 3.426,00 3.426,00 3.426,00 3.426,00 3.426,00 100,0 %
21 Elaboración de Estadística Departamental 682.183,00 708.683,00 633.912,38 633.163,17 557.577,13 510.586,29 510.586,29 72,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 426.390,00 409.217,00 334.535,88 333.985,97 261.563,93 261.563,93 261.563,93 63,9 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 144.346,00 108.231,00 108.231,00 108.231,00 84.173,26 84.173,26 84.173,26 77,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.160,00 96.180,00 27.180,00 27.180,00 22.641,90 22.641,90 22.641,90 23,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 70.740,00 74.340,00 74.340,00 74.190,09 61.775,79 61.775,79 61.775,79 83,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 68.040,00 49.320,00 49.320,00 49.320,00 38.360,00 38.360,00 38.360,00 77,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 54.959,00 38.760,00 38.760,00 38.760,00 25.956,00 25.956,00 25.956,00 67,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.724,00 17.324,00 17.304,00 17.304,00 14.420,00 14.420,00 14.420,00 83,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.896,00 12.004,00 9.327,88 9.327,88 7.703,14 7.703,14 7.703,14 64,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.525,00 7.083,00 4.673,00 4.673,00 3.633,84 3.633,84 3.633,84 51,3 %
Otros (4) 7.000,00 5.975,00 5.400,00 5.000,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 48,5 %
2.3 Bienes y Servicios 255.793,00 299.466,00 299.376,50 299.177,20 296.013,20 249.022,36 249.022,36 83,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 164.400,00 208.500,00 208.500,00 208.500,00 208.500,00 168.900,00 168.900,00 81,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.300,00 33.300,00 33.300,00 84,1 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 12.084,00 12.084,00 12.084,00 12.084,00 11.109,00 11.109,00 11.109,00 91,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 6.983,00 6.164,00 6.091,50 5.914,70 5.121,70 5.121,70 5.121,70 83,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5.544,00 5.544,00 5.544,00 92,4 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 3.600,00 4.312,00 4.312,00 4.312,00 4.312,00 3.081,16 3.081,16 71,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 95,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 3.000,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 100,0 %
Otros (17) 16.126,00 15.286,00 15.269,00 15.246,50 14.806,50 14.646,50 14.646,50 95,8 %
22 Elaboración de Estadística Departamental 707.062,00 704.198,00 630.783,90 628.913,95 455.769,34 421.469,34 421.469,34 59,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 498.198,00 478.900,00 405.491,94 403.746,79 234.608,18 234.608,18 234.608,18 49,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.960,00 187.560,00 118.560,00 117.026,97 92.489,55 92.489,55 92.489,55 49,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 140.280,00 147.480,00 147.480,00 147.267,88 122.639,28 122.639,28 122.639,28 83,2 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 108.303,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 51.600,00 35.160,00 35.160,00 35.160,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.548,00 23.528,00 20.851,94 20.851,94 16.779,35 16.779,35 16.779,35 71,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.183,00 19.788,00 19.788,00 19.788,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.724,00 17.324,00 17.304,00 17.304,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.250,00 5.400,00 5.400,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 43,2 %
Otros (4) 12.600,00 5.810,00 4.948,00 4.948,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 208.234,00 224.668,00 224.665,90 224.541,10 220.535,10 186.235,10 186.235,10 82,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 148.800,00 162.300,00 162.300,00 162.300,00 162.300,00 129.500,00 129.500,00 79,8 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 7.800,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 8.886,00 8.886,00 8.886,00 8.886,00 8.175,00 8.175,00 8.175,00 92,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.416,00 7.416,00 7.416,00 7.416,00 6.846,00 6.846,00 6.846,00 92,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 8.400,00 6.184,00 6.182,40 6.057,60 5.172,60 5.172,60 5.172,60 83,6 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.400,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 3.000,00 3.000,00 66,7 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 3.740,00 3.740,00 3.740,00 91,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 91,7 %
Otros (17) 16.852,00 18.702,00 18.701,50 18.701,50 17.501,50 17.501,50 17.501,50 93,6 %
2.5 Otros Gastos 630,00 630,00 626,06 626,06 626,06 626,06 626,06 99,4 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 630,00 630,00 626,06 626,06 626,06 626,06 626,06 99,4 %
23 Elaboración de Estadística Departamental 1.157.700,00 1.123.924,00 1.061.389,51 1.059.877,97 881.436,91 821.559,21 821.559,21 73,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 809.772,00 739.657,00 678.410,94 678.141,50 504.843,74 504.843,74 504.843,74 68,3 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 255.967,00 153.152,00 144.151,00 144.151,00 129.125,90 129.125,90 129.125,90 84,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 140.880,00 148.080,00 148.080,00 147.852,91 117.231,74 117.231,74 117.231,74 79,2 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 140.692,00 140.692,00 140.649,65 80.073,58 80.073,58 80.073,58 56,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 67.800,00 69.000,00 19.000,00 19.000,00 18.208,34 18.208,34 18.208,34 26,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 156.960,00 68.760,00 67.200,00 67.200,00 57.560,00 57.560,00 57.560,00 83,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 131.794,00 57.607,00 57.607,00 57.607,00 48.005,20 48.005,20 48.005,20 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.400,00 25.849,00 25.849,00 25.849,00 6.801,60 6.801,60 6.801,60 26,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.724,00 22.404,00 22.384,00 22.384,00 19.499,00 19.499,00 19.499,00 87,0 %
Otros (6) 36.247,00 54.113,00 53.447,94 53.447,94 28.338,38 28.338,38 28.338,38 52,4 %
2.3 Bienes y Servicios 345.013,00 381.352,00 380.638,69 379.396,59 374.253,29 314.375,59 314.375,59 82,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 247.200,00 269.100,00 269.100,00 269.100,00 269.100,00 213.500,00 213.500,00 79,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 21.170,00 20.630,00 20.026,10 18.918,20 17.224,20 17.224,20 17.224,20 83,5 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.780,00 17.340,00 17.340,00 17.340,00 17.340,00 17.340,00 17.340,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 11.671,00 11.974,00 11.974,00 11.974,00 11.012,00 11.012,00 11.012,00 92,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 9.972,00 9.972,00 9.972,00 9.972,00 9.174,00 9.174,00 9.174,00 92,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 9.600,00 9.562,00 9.561,29 9.561,29 9.561,29 5.823,59 5.823,59 60,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.466,00 9.465,00 9.465,00 9.465,00 9.465,00 9.465,00 9.465,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 7.980,00 7.973,00 7.972,70 7.972,70 7.307,70 7.307,70 7.307,70 91,7 %
Otros (17) 26.174,00 25.336,00 25.227,60 25.093,40 24.069,10 23.529,10 23.529,10 92,9 %
2.5 Otros Gastos 2.915,00 2.915,00 2.339,88 2.339,88 2.339,88 2.339,88 2.339,88 80,3 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 2.915,00 2.915,00 2.339,88 2.339,88 2.339,88 2.339,88 2.339,88 80,3 %
24 Elaboración de Estadística Departamental 986.263,00 1.123.243,00 1.122.461,94 1.122.270,17 887.101,42 849.681,42 847.321,42 75,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 708.010,00 819.668,00 819.646,94 819.455,17 589.635,92 589.635,92 589.635,92 71,9 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 252.588,00 288.788,00 288.787,00 288.787,00 219.453,95 219.453,95 219.453,95 76,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 139.970,00 164.178,00 164.178,00 164.178,00 106.390,69 106.390,69 106.390,69 64,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 137.520,00 156.240,00 156.240,00 156.240,00 98.220,00 98.220,00 98.220,00 62,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 141.480,00 148.680,00 148.680,00 148.488,23 123.659,63 123.659,63 123.659,63 83,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 20.316,00 20.316,00 20.316,00 14.735,00 14.735,00 14.735,00 72,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.338,00 14.996,00 14.977,00 14.977,00 9.575,88 9.575,88 9.575,88 63,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.756,00 13.712,00 13.711,94 13.711,94 11.300,77 11.300,77 11.300,77 82,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 43,8 %
Otros (4) 7.558,00 7.958,00 7.957,00 7.957,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 52,8 %
2.3 Bienes y Servicios 275.064,00 300.386,00 300.301,70 300.301,70 294.952,20 257.532,20 255.172,20 85,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 179.520,00 195.720,00 195.720,00 195.720,00 195.720,00 159.400,00 157.040,00 81,4 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 4.800,00 15.350,00 15.350,00 15.350,00 15.350,00 15.350,00 15.350,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 16.541,00 14.850,00 14.850,00 14.850,00 13.671,00 13.671,00 13.671,00 92,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.008,00 10.008,00 10.008,00 10.008,00 9.210,00 9.210,00 9.210,00 92,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 10.658,00 9.930,00 9.845,80 9.845,80 9.045,80 9.045,80 9.045,80 91,1 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 7.710,00 7.710,00 7.710,00 7.710,00 7.067,50 7.067,50 7.067,50 91,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 91,7 %
Otros (16) 32.227,00 33.218,00 33.217,90 33.217,90 31.837,90 30.737,90 30.737,90 92,5 %
2.5 Otros Gastos 3.189,00 3.189,00 2.513,30 2.513,30 2.513,30 2.513,30 2.513,30 78,8 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 3.189,00 3.189,00 2.513,30 2.513,30 2.513,30 2.513,30 2.513,30 78,8 %
Total · 55 secuencia funcionals 307.246.890,00 427.261.422,00 300.237.461,13 292.639.793,56 274.675.554,45 238.599.802,74 236.362.414,81 55,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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