Ejecución de actividades y proyectos de INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 547.981.443. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 425.033.281, equivalente al 77,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 352,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 548,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 425,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 423,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 122,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 351.952.428,00
PIM: S/ 547.981.443,00
Devengado: S/ 425.033.281,27
Girado: S/ 423.885.847,77
Pendiente: S/ 122.948.161,73

Posición en el ranking

797 nacional

153 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,6 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Microscopio Quirurgico, Ecocardiografo, Cabina de Seguridad Biologica - Camara de Bioseguridad y Cabina Extractora; en el(la) Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas en la Localidad Surquillo, Distrito de Surquillo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2594643

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance100,0 %
2

Remodelación de Casa de Fuerza; Adquisición de Caldero y Caldero; en el(la) Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas en el Centro Poblado Surquillo, Distrito de Surquillo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2659063

PIMS/ 516,8 mil

EjecutadoS/ 42,2 mil

Avance8,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Tomografo, Angiografo, Sistema de Cirugia Robotica y Cabina de Flujo Laminar Horizontal; Ademas de Otros Activos en el(la) Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas en el Centro Poblado Surquillo, Distrito de Surquillo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2661497

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance0,0 %
2

Remodelación de Casa de Fuerza; Adquisición de Caldero y Caldero; en el(la) Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas en el Centro Poblado Surquillo, Distrito de Surquillo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2659063

PIMS/ 516,8 mil

PendienteS/ 474,6 mil

Avance8,2 %
3

Adquisición de Mesa de Operaciones Hidraulica/Eléctrica, Maquina de Anestesia, Pulsioximetro y Electrocardiografo; Ademas de Otros Activos en el(la) Eess Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas - Surquillo en la Localidad Surquillo, Distrito de Surquillo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2479765

PIMS/ 326,8 mil

PendienteS/ 326,8 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 100,5 M

PIM S/ 133,4 M 75,3 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 74,1 M

PIM S/ 89,6 M 82,8 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 37,8 M

PIM S/ 44,1 M 85,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 26,8 M

PIM S/ 40,0 M 66,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 23,5 M

PIM S/ 29,4 M 79,9 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 23,3 M

PIM S/ 28,3 M 82,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 18,7 M

PIM S/ 23,1 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 12,8 M

PIM S/ 12,8 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 12,2 M

PIM S/ 17,0 M 71,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 11,0 M

PIM S/ 16,1 M 68,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 32,9 M

PIM S/ 133,4 M 75,3 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 15,5 M

PIM S/ 89,6 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 13,2 M

PIM S/ 40,0 M 66,9 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 6,3 M

PIM S/ 44,1 M 85,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,9 M

PIM S/ 29,4 M 79,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 5,1 M

PIM S/ 16,1 M 68,2 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 5,0 M

PIM S/ 28,3 M 82,3 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 4,8 M

PIM S/ 17,0 M 71,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,3 M

PIM S/ 23,1 M 81,3 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 3,1 M

PIM S/ 4,6 M 31,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 2.817.987,00 3.107.763,00 3.083.432,58 3.081.951,64 2.655.397,83 2.583.144,83 2.582.574,71 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.585.487,00 2.647.431,00 2.623.207,58 2.621.726,64 2.196.973,13 2.196.973,13 2.196.403,01 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.525.956,00 1.578.380,00 1.578.379,84 1.578.379,84 1.326.103,16 1.326.103,16 1.326.026,93 84,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 929.244,00 833.820,00 833.819,86 832.938,92 680.526,12 680.526,12 680.032,23 81,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 95.673,00 94.892,71 94.892,71 94.892,71 94.892,71 94.892,71 99,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 78.103,00 74.112,00 72.324,91 72.324,91 60.296,41 60.296,41 60.296,41 81,4 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 29.384,00 33.375,00 33.374,06 33.374,06 25.339,36 25.339,36 25.339,36 75,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 31.471,00 9.816,20 9.816,20 9.815,37 9.815,37 9.815,37 31,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 22.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 232.500,00 440.601,00 440.600,49 440.600,49 438.800,19 366.547,19 366.547,19 83,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 210.000,00 426.500,00 426.500,00 426.500,00 426.500,00 354.250,00 354.250,00 83,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 10.401,00 10.400,49 10.400,49 9.978,49 9.975,49 9.975,49 95,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.872,70 1.872,70 1.872,70 74,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 441,00 441,00 441,00 44,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 200,00 200,00 200,00 8,00 8,00 8,00 4,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.731,00 19.624,51 19.624,51 19.624,51 19.624,51 19.624,51 99,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 13.732,00 13.625,98 13.625,98 13.625,98 13.625,98 13.625,98 99,2 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.999,00 5.998,53 5.998,53 5.998,53 5.998,53 5.998,53 100,0 %

62 Acciones de la Alta Dirección 2.719.896,00 3.228.601,00 3.197.654,09 3.197.577,30 2.623.652,95 2.517.229,02 2.516.937,24 78,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.451.896,00 2.799.100,00 2.773.724,71 2.773.647,92 2.203.243,88 2.203.243,88 2.203.202,10 78,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 844.819,00 1.177.888,00 1.177.887,71 1.177.887,71 957.428,29 957.428,29 957.394,02 81,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.029.039,00 692.085,00 692.085,00 692.085,00 565.720,32 565.720,32 565.720,32 81,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 127.536,00 340.057,00 340.056,34 340.056,34 184.767,36 184.767,36 184.759,85 54,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 182.460,00 208.942,00 208.942,00 208.942,00 186.006,50 186.006,50 186.006,50 89,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 99.667,00 99.666,32 99.666,32 84.257,12 84.257,12 84.257,12 84,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 103.328,00 87.314,00 84.695,77 84.695,77 70.942,05 70.942,05 70.942,05 81,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 69.948,00 69.945,81 69.945,81 69.945,81 69.945,81 69.945,81 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 34.685,00 11.935,00 11.935,00 11.934,73 11.934,73 11.934,73 34,4 %

Otros (10) 164.714,00 88.514,00 88.510,76 88.433,97 72.241,70 72.241,70 72.241,70 81,6 %

2.3 Bienes y Servicios 268.000,00 391.829,00 390.758,85 390.758,85 387.238,54 280.814,61 280.564,61 71,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 287.500,00 287.500,00 287.500,00 287.500,00 218.500,00 218.500,00 76,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 55.000,00 42.750,00 42.750,00 42.750,00 42.750,00 7.614,00 7.614,00 17,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 23.818,00 23.817,57 23.817,57 23.308,77 23.300,84 23.300,84 97,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 15.000,00 15.314,00 15.313,88 15.313,88 15.313,88 13.033,88 13.033,88 85,1 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 18.000,00 7.899,00 6.830,00 6.830,00 6.830,00 6.830,00 6.830,00 86,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 35.000,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 4.626,99 4.626,99 4.626,99 66,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.805,00 3.805,00 3.805,00 3.805,00 3.805,00 3.805,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.821,50 1.821,50 1.821,50 72,9 %

Otros (1) 10.000,00 1.283,00 1.282,40 1.282,40 1.282,40 1.282,40 1.032,40 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 37.672,00 33.170,53 33.170,53 33.170,53 33.170,53 33.170,53 88,1 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 17.535,00 17.534,20 17.534,20 17.534,20 17.534,20 17.534,20 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 13.626,00 13.625,98 13.625,98 13.625,98 13.625,98 13.625,98 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.270,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.583,00 1.083,00 1.083,00 1.083,00 1.083,00 1.083,00 68,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 928,00 927,35 927,35 927,35 927,35 927,35 99,9 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 730,00 — — — — — 0,0 %

63 Acciones Administrativas 22.514.078,00 11.158.146,00 10.650.023,71 10.521.257,69 9.618.029,35 8.309.660,78 7.943.146,06 74,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 15.480.661,00 861.156,00 518.306,99 481.706,99 263.085,51 82.749,81 82.749,81 9,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 236.600,00 236.600,00 36.600,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.534.152,00 225.145,00 225.145,00 225.145,00 18.377,10 18.377,10 18.377,10 8,2 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 210.393,00 180.335,70 180.335,70 180.335,70 — — 0,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 127.632,00 127.632,00 14.841,00 14.841,00 2.987,42 2.987,42 2.987,42 2,3 %

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 58.995,00 58.994,80 58.994,80 58.994,80 58.994,80 58.994,80 100,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 2.391,00 2.390,49 2.390,49 2.390,49 2.390,49 2.390,49 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.087.656,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 5.400.412,00 — — — — — — —

Otros (9) 7.094.209,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 125.000,00 210.000,00 177.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 77,1 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 125.000,00 210.000,00 177.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 77,1 %

2.3 Bienes y Servicios 4.718.090,00 8.618.352,00 8.590.683,55 8.513.517,53 7.828.910,67 7.126.319,91 7.075.160,19 82,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 750.000,00 2.783.658,00 2.783.656,55 2.737.285,08 2.735.915,14 2.722.002,19 2.722.002,19 97,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.650.000,00 2.023.620,00 2.015.520,00 2.015.520,00 2.015.520,00 1.678.600,00 1.678.600,00 83,0 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles — 1.770.838,00 1.770.837,97 1.770.837,97 1.185.279,18 1.185.279,18 1.185.279,18 66,9 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 160.000,00 291.354,00 291.353,94 261.218,06 261.218,06 202.906,06 202.906,06 69,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 198.526,00 198.525,20 198.525,20 198.525,20 29.877,00 29.877,00 15,1 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 50.000,00 176.550,00 161.550,00 161.550,00 161.550,00 89.800,00 89.800,00 50,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 110.000,00 155.019,00 155.018,90 155.018,90 151.677,20 151.677,20 151.677,20 97,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 550.000,00 152.007,00 152.006,80 152.006,80 152.006,80 152.006,80 152.006,80 100,0 %

Otros (30) 1.448.090,00 1.066.780,00 1.062.214,19 1.061.555,52 967.219,09 914.171,48 863.011,76 85,7 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 113.280,00 113.280,00 113.280,00 113.280,00 113.280,00 113.280,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 113.280,00 113.280,00 113.280,00 113.280,00 113.280,00 113.280,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 67.043,00 273.216,00 271.813,09 271.813,09 271.813,09 271.813,09 271.813,09 99,5 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 201.078,00 201.077,30 201.077,30 201.077,30 201.077,30 201.077,30 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 67.043,00 61.001,00 59.599,72 59.599,72 59.599,72 59.599,72 59.599,72 97,7 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 9.487,00 9.486,07 9.486,07 9.486,07 9.486,07 9.486,07 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.123.284,00 1.082.142,00 978.940,08 978.940,08 978.940,08 553.497,97 238.142,97 51,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 1.482.267,00 883.578,00 800.377,53 800.377,53 800.377,53 474.294,42 158.939,42 53,7 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas 27.440,00 85.900,00 85.900,00 85.900,00 85.900,00 43.500,00 43.500,00 50,6 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 56.959,00 56.959,00 56.959,00 56.959,00 — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 613.577,00 24.915,00 24.914,28 24.914,28 24.914,28 24.914,28 24.914,28 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.846,00 5.845,27 5.845,27 5.845,27 5.845,27 5.845,27 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.304,00 3.304,00 3.304,00 3.304,00 3.304,00 3.304,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 100,0 %

64 Pago de Planillas 2.753.050,00 13.764.302,00 13.356.401,26 13.355.710,95 11.105.180,09 11.105.180,09 11.104.127,03 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.753.050,00 13.764.302,00 13.356.401,26 13.355.710,95 11.105.180,09 11.105.180,09 11.104.127,03 80,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 649.200,00 5.583.305,00 5.583.304,84 5.583.304,84 4.621.013,12 4.621.013,12 4.620.747,47 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.590.000,00 3.420.034,00 3.420.033,09 3.420.033,09 2.837.853,91 2.837.853,91 2.837.345,89 83,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 284.868,00 1.652.932,00 1.652.930,75 1.652.930,75 1.296.610,50 1.296.610,50 1.296.566,51 78,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 1.519.393,00 1.519.393,00 1.519.393,00 1.349.302,20 1.349.302,20 1.349.302,20 88,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 65.556,00 608.011,00 368.285,51 368.285,51 306.432,31 306.432,31 306.432,31 50,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 215.093,00 47.196,43 47.196,43 47.195,72 47.195,72 47.195,72 21,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 148.770,00 148.497,73 148.497,73 148.497,73 148.497,73 148.497,73 99,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.416,00 144.027,00 144.026,66 144.026,66 116.873,47 116.873,47 116.873,47 81,2 %

Otros (10) 128.010,00 472.737,00 472.733,25 472.042,94 381.401,13 381.401,13 381.165,73 80,7 %

65 Acciones de Asesoria Jurídica 1.248.451,00 1.150.669,00 1.144.065,07 1.144.065,07 945.528,06 945.528,06 945.528,06 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.121.451,00 1.145.667,00 1.139.063,89 1.139.063,89 941.442,88 941.442,88 941.442,88 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 515.669,00 570.284,00 570.283,32 570.283,32 467.026,75 467.026,75 467.026,75 81,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 555.317,00 486.632,00 486.631,80 486.631,80 404.707,96 404.707,96 404.707,96 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.801,00 29.403,00 29.403,00 29.403,00 24.390,45 24.390,45 24.390,45 83,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 16.776,00 16.775,45 16.775,45 13.941,45 13.941,45 13.941,45 83,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 16.085,00 16.085,00 16.085,00 14.329,29 14.329,29 14.329,29 89,1 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 15.064,00 13.249,00 13.248,06 13.248,06 10.965,68 10.965,68 10.965,68 82,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.083,00 4.483,00 4.483,00 4.482,10 4.482,10 4.482,10 40,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.510,00 1.509,79 1.509,79 1.254,73 1.254,73 1.254,73 83,1 %

Otros (3) 6.600,00 645,00 644,47 644,47 344,47 344,47 344,47 53,4 %

2.3 Bienes y Servicios 127.000,00 5.002,00 5.001,18 5.001,18 4.085,18 4.085,18 4.085,18 81,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 4.432,00 4.431,18 4.431,18 3.685,18 3.685,18 3.685,18 83,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 500,00 500,00 500,00 330,00 330,00 330,00 66,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 — — — — — — —

66 Capacitación en Desarrollo Humano 1.752.750,00 379.548,00 321.669,48 317.469,48 312.969,48 249.304,61 231.945,00 65,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.037.750,00 33.467,00 4.200,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.036,00 23.036,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 5.714,00 5.714,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.200,00 4.200,00 4.200,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 72.517,00 517,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 215.708,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 48.916,00 — — — — — — —

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 135.377,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 373.597,00 — — — — — — —

Otros (6) 158.685,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 715.000,00 346.081,00 317.469,48 317.469,48 312.969,48 249.304,61 231.945,00 72,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 293.300,00 264.839,47 264.839,47 260.339,47 215.769,61 198.410,00 73,6 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 33.480,00 33.480,00 33.480,00 33.480,00 14.400,00 14.400,00 43,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 16.901,00 16.750,01 16.750,01 16.750,01 16.735,00 16.735,00 99,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 700.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

67 Habilitación del Proceso de Nombramiento del Personal de Salud en el Marco de la 69 Dcf de la Ley Nº 31638, a Nivel Nacional 3.361.475,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.361.475,00 — — — — — — —

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 2.589.574,00 — — — — — — —

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 375.198,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 72.800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 86.032,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 227.071,00 — — — — — — —

68 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 425.775,00 425.775,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 425.775,00 425.775,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 425.775,00 425.775,00 — — — — — 0,0 %

69 Acción y Control 671.950,00 978.172,00 938.119,78 938.119,78 841.318,90 762.296,53 762.296,53 77,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 660.950,00 553.477,00 513.425,66 513.425,66 417.135,38 417.135,38 417.135,38 75,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 459.852,00 446.128,00 446.127,75 446.127,75 367.944,10 367.944,10 367.944,10 82,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 86.148,00 61.998,00 28.049,22 28.049,22 15.582,90 15.582,90 15.582,90 25,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 87.732,00 16.085,00 16.085,00 16.085,00 14.572,96 14.572,96 14.572,96 90,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.516,00 13.456,00 12.474,00 12.474,00 10.246,50 10.246,50 10.246,50 76,2 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 7.602,00 7.602,00 6.082,17 6.082,17 4.741,48 4.741,48 4.741,48 62,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.648,00 2.048,00 2.048,00 2.047,84 2.047,84 2.047,84 36,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.500,00 1.560,00 1.559,52 1.559,52 1.299,60 1.299,60 1.299,60 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (2) 4.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 11.000,00 424.695,00 424.694,12 424.694,12 424.183,52 345.161,15 345.161,15 81,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 414.500,00 414.500,00 414.500,00 414.500,00 335.500,00 335.500,00 80,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 7.545,00 7.544,12 7.544,12 7.033,52 7.011,15 7.011,15 92,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 100,0 %

70 Infraestructura y Equipamiento 4.610.158,00 516.750,00 42.176,98 42.176,98 42.176,98 42.176,98 42.176,98 8,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.610.158,00 516.750,00 42.176,98 42.176,98 42.176,98 42.176,98 42.176,98 8,2 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 516.750,00 42.176,98 42.176,98 42.176,98 42.176,98 42.176,98 8,2 %

2.6.2.3.99.2 Costo de Construcción por Contrata 4.610.158,00 — — — — — — —

71 Brindar Asistencia en Medicina Fisica y Rehabilitación 8.900,00 5.114,00 5.113,49 5.113,49 5.113,49 5.113,49 5.113,49 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 8.900,00 5.114,00 5.113,49 5.113,49 5.113,49 5.113,49 5.113,49 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 3.219,00 3.218,88 3.218,88 3.218,88 3.218,88 3.218,88 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.900,00 1.895,00 1.894,61 1.894,61 1.894,61 1.894,61 1.894,61 100,0 %

72 Capacitación en Desarrollo Humano 1.775.911,00 1.604.353,00 1.583.560,95 1.582.126,95 1.323.728,53 1.323.725,56 1.315.376,92 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.300.211,00 1.355.369,00 1.352.961,99 1.352.961,99 1.094.563,57 1.094.563,57 1.086.214,93 80,8 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 703.063,00 489.010,00 489.009,08 489.009,08 489.009,08 489.009,08 480.797,83 100,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 132.120,00 233.568,00 233.568,00 233.568,00 196.208,00 196.208,00 196.208,00 84,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 94.188,00 207.354,00 207.354,00 207.354,00 81.315,30 81.315,30 81.315,30 39,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 63.826,00 132.651,00 132.650,46 132.650,46 72.445,62 72.445,62 72.308,23 54,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 151.882,00 130.222,00 130.221,11 130.221,11 107.352,35 107.352,35 107.352,35 82,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 98.151,00 98.150,50 98.150,50 98.150,50 98.150,50 98.150,50 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 7.772,00 13.664,00 13.663,80 13.663,80 11.478,20 11.478,20 11.478,20 84,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 7.584,00 13.272,00 13.272,00 13.272,00 11.060,00 11.060,00 11.060,00 83,3 %

Otros (10) 139.776,00 37.477,00 35.073,04 35.073,04 27.544,52 27.544,52 27.544,52 73,5 %

2.3 Bienes y Servicios 475.700,00 243.284,00 225.498,96 224.064,96 224.064,96 224.061,99 224.061,99 92,1 %

2.3.1.10.1.3 Animales para Estudio 30.000,00 63.940,00 63.940,00 63.940,00 63.940,00 63.940,00 63.940,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 30.000,00 54.929,00 54.927,40 54.927,40 54.927,40 54.927,40 54.927,40 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 10.000,00 34.899,00 34.855,20 34.855,20 34.855,20 34.855,20 34.855,20 99,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 22.000,00 12.419,20 12.419,20 12.419,20 12.419,20 12.419,20 56,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 18.936,00 17.610,81 17.610,81 17.610,81 17.607,84 17.607,84 93,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 16.640,00 15.040,00 13.606,00 13.606,00 13.606,00 13.606,00 81,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 11.550,00 7.298,00 7.298,00 7.298,00 7.298,00 7.298,00 63,2 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 8.100,00 7.993,35 7.993,35 7.993,35 7.993,35 7.993,35 98,7 %

Otros (6) 370.700,00 12.290,00 11.415,00 11.415,00 11.415,00 11.415,00 11.415,00 92,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.700,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 89,5 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 600,00 — — — — — 0,0 %

Total · 136 secuencia funcionals 351.952.428,00 547.981.443,00 519.416.205,75 506.314.160,37 455.781.946,97 425.033.281,27 423.885.847,77 77,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.