Ejecución de actividades de INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 544.675.091. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 423.786.158, equivalente al 77,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 336,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 544,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 423,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 422,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 120,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 336.351.274,00
PIM: S/ 544.675.091,00
Devengado: S/ 423.786.158,29
Girado: S/ 422.638.724,79
Pendiente: S/ 120.888.932,71

Posición en el ranking

997 nacional

185 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,8 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 100,5 M

PIM S/ 133,4 M 75,3 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 74,1 M

PIM S/ 89,6 M 82,8 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 37,8 M

PIM S/ 44,1 M 85,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 26,8 M

PIM S/ 40,0 M 66,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 23,5 M

PIM S/ 29,4 M 79,9 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 23,3 M

PIM S/ 28,3 M 82,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 18,7 M

PIM S/ 23,1 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 12,8 M

PIM S/ 12,8 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 12,2 M

PIM S/ 17,0 M 71,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 11,0 M

PIM S/ 16,1 M 68,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 32,9 M

PIM S/ 133,4 M 75,3 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 15,5 M

PIM S/ 89,6 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 13,2 M

PIM S/ 40,0 M 66,9 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 6,3 M

PIM S/ 44,1 M 85,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,9 M

PIM S/ 29,4 M 79,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 5,1 M

PIM S/ 16,1 M 68,2 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 5,0 M

PIM S/ 28,3 M 82,3 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 4,8 M

PIM S/ 17,0 M 71,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,3 M

PIM S/ 23,1 M 81,3 % ejecutado
2.3.1.8.1.99Otros Productos Similares S/ 2,9 M

PIM S/ 9,3 M 69,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

64 Pago de Planillas 2.753.050,00 13.764.302,00 13.356.401,26 13.355.710,95 11.105.180,09 11.105.180,09 11.104.127,03 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.753.050,00 13.764.302,00 13.356.401,26 13.355.710,95 11.105.180,09 11.105.180,09 11.104.127,03 80,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 649.200,00 5.583.305,00 5.583.304,84 5.583.304,84 4.621.013,12 4.621.013,12 4.620.747,47 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.590.000,00 3.420.034,00 3.420.033,09 3.420.033,09 2.837.853,91 2.837.853,91 2.837.345,89 83,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 284.868,00 1.652.932,00 1.652.930,75 1.652.930,75 1.296.610,50 1.296.610,50 1.296.566,51 78,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 1.519.393,00 1.519.393,00 1.519.393,00 1.349.302,20 1.349.302,20 1.349.302,20 88,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 65.556,00 608.011,00 368.285,51 368.285,51 306.432,31 306.432,31 306.432,31 50,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 215.093,00 47.196,43 47.196,43 47.195,72 47.195,72 47.195,72 21,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 148.770,00 148.497,73 148.497,73 148.497,73 148.497,73 148.497,73 99,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.416,00 144.027,00 144.026,66 144.026,66 116.873,47 116.873,47 116.873,47 81,2 %

Otros (10) 128.010,00 472.737,00 472.733,25 472.042,94 381.401,13 381.401,13 381.165,73 80,7 %

65 Acciones de Asesoria Jurídica 1.248.451,00 1.150.669,00 1.144.065,07 1.144.065,07 945.528,06 945.528,06 945.528,06 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.121.451,00 1.145.667,00 1.139.063,89 1.139.063,89 941.442,88 941.442,88 941.442,88 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 515.669,00 570.284,00 570.283,32 570.283,32 467.026,75 467.026,75 467.026,75 81,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 555.317,00 486.632,00 486.631,80 486.631,80 404.707,96 404.707,96 404.707,96 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.801,00 29.403,00 29.403,00 29.403,00 24.390,45 24.390,45 24.390,45 83,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 16.776,00 16.775,45 16.775,45 13.941,45 13.941,45 13.941,45 83,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 16.085,00 16.085,00 16.085,00 14.329,29 14.329,29 14.329,29 89,1 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 15.064,00 13.249,00 13.248,06 13.248,06 10.965,68 10.965,68 10.965,68 82,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.083,00 4.483,00 4.483,00 4.482,10 4.482,10 4.482,10 40,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.510,00 1.509,79 1.509,79 1.254,73 1.254,73 1.254,73 83,1 %

Otros (3) 6.600,00 645,00 644,47 644,47 344,47 344,47 344,47 53,4 %

2.3 Bienes y Servicios 127.000,00 5.002,00 5.001,18 5.001,18 4.085,18 4.085,18 4.085,18 81,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 4.432,00 4.431,18 4.431,18 3.685,18 3.685,18 3.685,18 83,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 500,00 500,00 500,00 330,00 330,00 330,00 66,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 — — — — — — —

66 Capacitación en Desarrollo Humano 1.752.750,00 379.548,00 321.669,48 317.469,48 312.969,48 249.304,61 231.945,00 65,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.037.750,00 33.467,00 4.200,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.036,00 23.036,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 5.714,00 5.714,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.200,00 4.200,00 4.200,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 72.517,00 517,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 215.708,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 48.916,00 — — — — — — —

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 135.377,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 373.597,00 — — — — — — —

Otros (6) 158.685,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 715.000,00 346.081,00 317.469,48 317.469,48 312.969,48 249.304,61 231.945,00 72,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 293.300,00 264.839,47 264.839,47 260.339,47 215.769,61 198.410,00 73,6 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 33.480,00 33.480,00 33.480,00 33.480,00 14.400,00 14.400,00 43,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 16.901,00 16.750,01 16.750,01 16.750,01 16.735,00 16.735,00 99,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 700.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

67 Habilitación del Proceso de Nombramiento del Personal de Salud en el Marco de la 69 Dcf de la Ley Nº 31638, a Nivel Nacional 3.361.475,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.361.475,00 — — — — — — —

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 2.589.574,00 — — — — — — —

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 375.198,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 72.800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 86.032,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 227.071,00 — — — — — — —

68 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 425.775,00 425.775,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 425.775,00 425.775,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 425.775,00 425.775,00 — — — — — 0,0 %

69 Acción y Control 671.950,00 978.172,00 938.119,78 938.119,78 841.318,90 762.296,53 762.296,53 77,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 660.950,00 553.477,00 513.425,66 513.425,66 417.135,38 417.135,38 417.135,38 75,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 459.852,00 446.128,00 446.127,75 446.127,75 367.944,10 367.944,10 367.944,10 82,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 86.148,00 61.998,00 28.049,22 28.049,22 15.582,90 15.582,90 15.582,90 25,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 87.732,00 16.085,00 16.085,00 16.085,00 14.572,96 14.572,96 14.572,96 90,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.516,00 13.456,00 12.474,00 12.474,00 10.246,50 10.246,50 10.246,50 76,2 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 7.602,00 7.602,00 6.082,17 6.082,17 4.741,48 4.741,48 4.741,48 62,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.648,00 2.048,00 2.048,00 2.047,84 2.047,84 2.047,84 36,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.500,00 1.560,00 1.559,52 1.559,52 1.299,60 1.299,60 1.299,60 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (2) 4.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 11.000,00 424.695,00 424.694,12 424.694,12 424.183,52 345.161,15 345.161,15 81,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 414.500,00 414.500,00 414.500,00 414.500,00 335.500,00 335.500,00 80,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 7.545,00 7.544,12 7.544,12 7.033,52 7.011,15 7.011,15 92,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 100,0 %

71 Brindar Asistencia en Medicina Fisica y Rehabilitación 8.900,00 5.114,00 5.113,49 5.113,49 5.113,49 5.113,49 5.113,49 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 8.900,00 5.114,00 5.113,49 5.113,49 5.113,49 5.113,49 5.113,49 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 3.219,00 3.218,88 3.218,88 3.218,88 3.218,88 3.218,88 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.900,00 1.895,00 1.894,61 1.894,61 1.894,61 1.894,61 1.894,61 100,0 %

72 Capacitación en Desarrollo Humano 1.775.911,00 1.604.353,00 1.583.560,95 1.582.126,95 1.323.728,53 1.323.725,56 1.315.376,92 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.300.211,00 1.355.369,00 1.352.961,99 1.352.961,99 1.094.563,57 1.094.563,57 1.086.214,93 80,8 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 703.063,00 489.010,00 489.009,08 489.009,08 489.009,08 489.009,08 480.797,83 100,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 132.120,00 233.568,00 233.568,00 233.568,00 196.208,00 196.208,00 196.208,00 84,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 94.188,00 207.354,00 207.354,00 207.354,00 81.315,30 81.315,30 81.315,30 39,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 63.826,00 132.651,00 132.650,46 132.650,46 72.445,62 72.445,62 72.308,23 54,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 151.882,00 130.222,00 130.221,11 130.221,11 107.352,35 107.352,35 107.352,35 82,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 98.151,00 98.150,50 98.150,50 98.150,50 98.150,50 98.150,50 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 7.772,00 13.664,00 13.663,80 13.663,80 11.478,20 11.478,20 11.478,20 84,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 7.584,00 13.272,00 13.272,00 13.272,00 11.060,00 11.060,00 11.060,00 83,3 %

Otros (10) 139.776,00 37.477,00 35.073,04 35.073,04 27.544,52 27.544,52 27.544,52 73,5 %

2.3 Bienes y Servicios 475.700,00 243.284,00 225.498,96 224.064,96 224.064,96 224.061,99 224.061,99 92,1 %

2.3.1.10.1.3 Animales para Estudio 30.000,00 63.940,00 63.940,00 63.940,00 63.940,00 63.940,00 63.940,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 30.000,00 54.929,00 54.927,40 54.927,40 54.927,40 54.927,40 54.927,40 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 10.000,00 34.899,00 34.855,20 34.855,20 34.855,20 34.855,20 34.855,20 99,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 22.000,00 12.419,20 12.419,20 12.419,20 12.419,20 12.419,20 56,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 18.936,00 17.610,81 17.610,81 17.610,81 17.607,84 17.607,84 93,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 16.640,00 15.040,00 13.606,00 13.606,00 13.606,00 13.606,00 81,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 11.550,00 7.298,00 7.298,00 7.298,00 7.298,00 7.298,00 63,2 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 8.100,00 7.993,35 7.993,35 7.993,35 7.993,35 7.993,35 98,7 %

Otros (6) 370.700,00 12.290,00 11.415,00 11.415,00 11.415,00 11.415,00 11.415,00 92,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.700,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 89,5 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 600,00 — — — — — 0,0 %

73 Asegurar la Provisión de Alimentación Adecuada 9.915.008,00 11.992.045,00 11.872.799,56 11.821.372,17 10.701.329,65 9.722.168,76 9.608.609,93 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.710.008,00 6.104.863,00 6.077.856,59 6.077.856,59 5.134.824,63 5.134.824,63 5.134.666,33 84,1 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 2.386.140,00 2.179.550,00 2.179.549,03 2.179.549,03 1.854.860,76 1.854.860,76 1.854.860,76 85,1 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 854.196,00 1.225.720,00 1.225.719,77 1.225.719,77 1.017.968,29 1.017.968,29 1.017.968,29 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 780.003,00 761.514,00 761.513,06 761.513,06 622.778,64 622.778,64 622.620,34 81,8 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 511.984,00 426.301,00 426.300,36 426.300,36 426.300,36 426.300,36 426.300,36 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 560.366,00 380.654,00 380.653,63 380.653,63 315.959,94 315.959,94 315.959,94 83,0 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado — 289.866,00 289.865,30 289.865,30 218.814,43 218.814,43 218.814,43 75,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 189.080,00 221.891,00 221.890,22 221.890,22 183.907,27 183.907,27 183.907,27 82,9 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 137.616,00 121.237,00 121.236,97 121.236,97 100.043,91 100.043,91 100.043,91 82,5 %

Otros (11) 290.623,00 498.130,00 471.128,25 471.128,25 394.191,03 394.191,03 394.191,03 79,1 %

2.3 Bienes y Servicios 4.205.000,00 5.801.235,00 5.760.489,17 5.709.061,78 5.532.051,22 4.552.890,33 4.439.489,80 78,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.550.000,00 5.228.177,00 5.187.434,95 5.142.622,92 5.010.852,08 4.102.264,37 4.010.585,50 78,5 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 350.000,00 269.726,00 269.725,44 266.871,88 227.117,16 209.010,80 190.904,44 77,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 151.200,00 151.200,00 151.200,00 151.200,00 126.000,00 126.000,00 83,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 150.000,00 76.666,00 76.666,00 76.666,00 76.666,00 76.666,00 75.586,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 80.000,00 34.842,00 34.841,63 31.079,83 25.629,23 23.093,93 20.558,63 66,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.000,00 19.761,00 19.760,09 19.760,09 19.725,69 6.465,60 6.465,60 32,7 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 16.484,00 16.484,00 16.484,00 16.484,00 5.020,00 5.020,00 30,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 4.379,00 4.377,06 4.377,06 4.377,06 4.369,63 4.369,63 99,8 %

Otros (2) 45.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 85.947,00 34.453,80 34.453,80 34.453,80 34.453,80 34.453,80 40,1 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 15.242,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 15.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 13.250,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 12.517,00 12.516,36 12.516,36 12.516,36 12.516,36 12.516,36 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 12.341,00 12.340,44 12.340,44 12.340,44 12.340,44 12.340,44 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 9.597,00 9.597,00 9.597,00 9.597,00 9.597,00 9.597,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

74 Acciones Administrativas 670.000,00 432.917,00 357.192,51 357.192,51 357.192,51 313.792,51 313.792,51 72,5 %

2.3 Bienes y Servicios 670.000,00 418.340,00 345.666,49 345.666,49 345.666,49 302.266,49 302.266,49 72,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 670.000,00 362.304,00 289.631,33 289.631,33 289.631,33 246.231,33 246.231,33 68,0 %

2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud — 27.110,00 27.109,32 27.109,32 27.109,32 27.109,32 27.109,32 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 17.016,00 17.015,84 17.015,84 17.015,84 17.015,84 17.015,84 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 9.560,00 9.560,00 9.560,00 9.560,00 9.560,00 9.560,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.577,00 11.526,02 11.526,02 11.526,02 11.526,02 11.526,02 79,1 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 9.576,00 9.576,00 9.576,00 9.576,00 9.576,00 9.576,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.951,00 1.950,02 1.950,02 1.950,02 1.950,02 1.950,02 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.750,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.300,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

75 Desarrollo de Investigaciones 1.751.557,00 2.265.656,00 2.029.825,86 2.029.825,86 1.625.470,41 1.604.998,61 1.604.855,22 70,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.746.057,00 1.872.168,00 1.852.452,94 1.852.452,94 1.448.097,49 1.448.097,49 1.447.954,10 77,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 645.284,00 485.524,00 485.524,00 485.524,00 399.048,45 399.048,45 399.048,45 82,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 79.314,00 388.029,00 388.028,44 388.028,44 215.285,50 215.285,50 215.285,50 55,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 234.288,00 273.281,00 273.281,00 273.281,00 244.392,26 244.392,26 244.392,26 89,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 475.928,00 250.688,00 250.687,99 250.687,99 207.442,36 207.442,36 207.298,97 82,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 79.488,00 158.997,00 158.997,00 158.997,00 132.809,00 132.809,00 132.809,00 83,5 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 67.140,00 67.392,00 67.392,00 67.392,00 55.400,51 55.400,51 55.400,51 82,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 59.577,00 59.576,16 59.576,16 59.576,16 59.576,16 59.576,16 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 67.667,00 50.546,00 50.545,38 50.545,38 40.873,36 40.873,36 40.873,36 80,9 %

Otros (9) 96.948,00 138.134,00 118.420,97 118.420,97 93.269,89 93.269,89 93.269,89 67,5 %

2.3 Bienes y Servicios 5.500,00 363.488,00 177.372,92 177.372,92 177.372,92 156.901,12 156.901,12 43,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 152.495,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 124.000,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 102.000,00 102.000,00 82,3 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 66.000,00 43.105,58 43.105,58 43.105,58 43.105,58 43.105,58 65,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 11.350,00 8.065,00 8.065,00 8.065,00 6.600,00 6.600,00 58,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 4.973,00 4.972,34 4.972,34 4.972,34 4.965,54 4.965,54 99,9 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 3.840,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 30.000,00 — — — — — 0,0 %

76 Mantenimiento de la Infraestructura 7.915.012,00 6.993.574,00 6.894.650,06 6.894.650,06 5.876.295,01 5.761.533,21 5.699.822,35 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.105.012,00 5.342.683,00 5.279.014,71 5.279.014,71 4.268.602,18 4.268.602,18 4.266.794,32 79,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.395.898,00 1.724.411,00 1.724.410,91 1.724.410,91 1.432.724,02 1.432.724,02 1.431.320,01 83,1 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 1.059.000,00 971.934,00 971.934,00 971.934,00 800.176,99 800.176,99 799.827,44 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 829.191,00 844.490,00 844.489,49 844.489,49 697.368,21 697.368,21 697.320,21 82,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 67.806,00 621.295,00 621.294,12 621.294,12 344.464,01 344.464,01 344.457,71 55,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 112.416,00 394.303,00 394.303,00 394.303,00 349.548,14 349.548,14 349.548,14 88,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 186.000,00 150.389,00 134.713,80 134.713,80 110.324,25 110.324,25 110.324,25 73,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 145.970,00 145.969,63 145.969,63 145.969,63 145.969,63 145.969,63 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 133.212,00 98.323,00 98.322,77 98.322,77 98.322,77 98.322,77 98.322,77 100,0 %

Otros (11) 321.489,00 391.568,00 343.576,99 343.576,99 289.704,16 289.704,16 289.704,16 74,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.810.000,00 1.620.365,00 1.585.110,05 1.585.110,05 1.577.167,53 1.462.405,73 1.402.502,73 90,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 875.000,00 713.839,00 713.838,23 713.838,23 713.838,23 618.476,43 574.550,43 86,6 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 268.207,00 268.206,73 268.206,73 268.206,73 268.206,73 256.979,73 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 206.000,00 206.000,00 206.000,00 206.000,00 186.600,00 183.100,00 90,6 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 140.406,00 140.405,51 140.405,51 138.917,52 138.917,52 138.917,52 98,9 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 101.636,00 101.635,44 101.635,44 100.310,14 100.310,14 100.310,14 98,7 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 76.261,00 76.260,04 76.260,04 76.260,04 76.260,04 76.260,04 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 10.000,00 59.535,00 24.283,19 24.283,19 21.604,55 21.604,55 21.604,55 36,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 34.197,00 34.196,91 34.196,91 34.196,91 34.196,91 34.196,91 100,0 %

Otros (11) 1.925.000,00 20.284,00 20.284,00 20.284,00 17.833,41 17.833,41 16.583,41 87,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 30.526,00 30.525,30 30.525,30 30.525,30 30.525,30 30.525,30 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 30.526,00 30.525,30 30.525,30 30.525,30 30.525,30 30.525,30 100,0 %

Total · 132 secuencia funcionals 336.351.274,00 544.675.091,00 517.842.292,77 504.740.247,39 454.208.033,99 423.786.158,29 422.638.724,79 77,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.