Ejecución de actividades de INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 544.675.091. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 423.786.158, equivalente al 77,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 336,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 544,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 423,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 422,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 120,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 336.351.274,00
PIM: S/ 544.675.091,00
Devengado: S/ 423.786.158,29
Girado: S/ 422.638.724,79
Pendiente: S/ 120.888.932,71

Posición en el ranking

997 nacional

185 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,8 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 100,5 M

PIM S/ 133,4 M 75,3 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 74,1 M

PIM S/ 89,6 M 82,8 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 37,8 M

PIM S/ 44,1 M 85,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 26,8 M

PIM S/ 40,0 M 66,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 23,5 M

PIM S/ 29,4 M 79,9 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 23,3 M

PIM S/ 28,3 M 82,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 18,7 M

PIM S/ 23,1 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 12,8 M

PIM S/ 12,8 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 12,2 M

PIM S/ 17,0 M 71,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 11,0 M

PIM S/ 16,1 M 68,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 32,9 M

PIM S/ 133,4 M 75,3 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 15,5 M

PIM S/ 89,6 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 13,2 M

PIM S/ 40,0 M 66,9 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 6,3 M

PIM S/ 44,1 M 85,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,9 M

PIM S/ 29,4 M 79,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 5,1 M

PIM S/ 16,1 M 68,2 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 5,0 M

PIM S/ 28,3 M 82,3 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 4,8 M

PIM S/ 17,0 M 71,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,3 M

PIM S/ 23,1 M 81,3 % ejecutado
2.3.1.8.1.99Otros Productos Similares S/ 2,9 M

PIM S/ 9,3 M 69,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

52 Atención de la Emergencia Quirurgica 30.000,00 186.210,00 185.692,40 185.692,40 153.587,43 153.587,43 153.587,43 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 166.760,00 166.242,40 166.242,40 134.137,43 134.137,43 134.137,43 80,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 91.552,00 91.551,03 91.551,03 72.072,78 72.072,78 72.072,78 78,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 66.741,00 66.740,67 66.740,67 55.346,50 55.346,50 55.346,50 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 1.921,00 1.920,70 1.920,70 1.579,94 1.579,94 1.579,94 82,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 684,00 684,00 683,21 683,21 683,21 56,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 19.450,00 19.450,00 19.450,00 19.450,00 19.450,00 19.450,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 30.000,00 19.450,00 19.450,00 19.450,00 19.450,00 19.450,00 19.450,00 100,0 %

53 Servicio de Transporte Asistido de la Emergencia y Urgencia 1.000,00 919.405,00 916.124,88 916.124,88 916.124,88 757.885,22 757.885,22 82,4 %

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 919.405,00 916.124,88 916.124,88 916.124,88 757.885,22 757.885,22 82,4 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 454.738,00 454.339,00 454.339,00 454.339,00 363.276,00 363.276,00 79,9 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 447.330,00 444.450,00 444.450,00 444.450,00 380.940,00 380.940,00 85,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 9.363,00 9.362,56 9.362,56 9.362,56 9.362,56 9.362,56 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.000,00 7.334,00 7.333,32 7.333,32 7.333,32 3.666,66 3.666,66 50,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %

54 Capacitación en Medicina de Rehabilitación 7.000,00 444.824,00 444.520,61 444.520,61 367.187,98 367.187,98 367.187,98 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 441.529,00 441.226,42 441.226,42 363.893,79 363.893,79 363.893,79 82,4 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 357.308,00 357.308,00 357.308,00 297.176,79 297.176,79 297.176,79 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 42.498,00 42.497,10 42.497,10 34.376,66 34.376,66 34.376,66 80,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 21.500,00 21.499,27 21.499,27 17.273,49 17.273,49 17.273,49 80,3 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 81,8 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 4.564,00 4.563,29 4.563,29 2.853,59 2.853,59 2.853,59 62,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 3.836,00 3.835,76 3.835,76 3.835,76 3.835,76 3.835,76 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

Otros (2) — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 7.000,00 3.295,00 3.294,19 3.294,19 3.294,19 3.294,19 3.294,19 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 3.295,00 3.294,19 3.294,19 3.294,19 3.294,19 3.294,19 100,0 %

55 Atención de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Fisica 1.599.779,00 1.415.491,00 1.386.971,68 1.382.229,29 1.208.255,11 1.170.526,35 1.170.526,35 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.510.732,00 1.161.117,00 1.132.859,03 1.128.116,64 954.142,46 954.142,46 954.142,46 82,2 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 591.801,00 694.253,00 694.252,76 694.252,76 582.073,77 582.073,77 582.073,77 83,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 620.305,00 184.158,00 184.157,49 179.415,10 158.433,71 158.433,71 158.433,71 86,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 151.584,00 79.186,00 59.531,70 59.531,70 51.459,40 51.459,40 51.459,40 65,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 34.770,00 43.452,00 43.451,18 43.451,18 35.198,01 35.198,01 35.198,01 81,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 39.888,00 39.687,18 39.687,18 39.687,18 39.687,18 39.687,18 99,5 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 33.300,00 33.300,00 33.300,00 27.974,00 27.974,00 27.974,00 84,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 44.302,00 14.448,00 14.447,13 14.447,13 12.665,13 12.665,13 12.665,13 87,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 13.720,00 13.720,00 13.720,00 7.833,68 7.833,68 7.833,68 57,1 %

Otros (9) 67.970,00 58.712,00 50.311,59 50.311,59 38.817,58 38.817,58 38.817,58 66,1 %

2.3 Bienes y Servicios 89.047,00 254.374,00 254.112,65 254.112,65 254.112,65 216.383,89 216.383,89 85,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 175.000,00 175.000,00 83,3 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 37.047,00 37.047,00 36.874,80 36.874,80 36.874,80 34.146,04 34.146,04 92,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 3.561,00 3.560,36 3.560,36 3.560,36 3.560,36 3.560,36 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 2.500,00 2.412,00 2.412,00 2.412,00 2.412,00 2.412,00 96,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.266,00 1.265,49 1.265,49 1.265,49 1.265,49 1.265,49 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.4.2 Equipos — — — — — — — —

56 Certificación de Discapacidad 10.000,00 280.050,00 278.116,78 278.116,78 220.242,98 216.397,98 216.397,98 77,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 270.050,00 269.517,19 269.517,19 211.643,39 211.643,39 211.643,39 78,4 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 133.107,00 133.107,00 133.107,00 109.681,00 109.681,00 109.681,00 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 104.631,00 104.630,86 104.630,86 77.145,21 77.145,21 77.145,21 73,7 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 14.850,00 14.850,00 14.850,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 81,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 7.811,00 7.810,11 7.810,11 6.416,30 6.416,30 6.416,30 82,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.593,00 4.592,83 4.592,83 3.142,09 3.142,09 3.142,09 68,4 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 2.658,00 2.657,39 2.657,39 1.840,58 1.840,58 1.840,58 69,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 669,00 669,00 668,21 668,21 668,21 55,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (1) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 10.000,00 8.599,59 8.599,59 8.599,59 4.754,59 4.754,59 47,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 5.245,00 3.845,00 3.845,00 3.845,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 4.755,00 4.754,59 4.754,59 4.754,59 4.754,59 4.754,59 100,0 %

57 Desarrollo de Normas y Guias Técnicas para el Abordaje de Trastornos Mentales y Problemas de Psicosociales 10.000,00 7.169,00 7.114,54 7.114,54 7.114,54 4.984,82 1.324,22 69,5 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 7.169,00 7.114,54 7.114,54 7.114,54 4.984,82 1.324,22 69,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 7.169,00 7.114,54 7.114,54 7.114,54 4.984,82 1.324,22 69,5 %

58 Tamizaje de Personas con Trastornos Mentales y Problemas Psicosociales 444.209,00 713.837,00 712.311,38 712.311,38 597.255,90 597.255,90 596.355,90 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 415.209,00 684.906,00 684.600,83 684.600,83 569.545,35 569.545,35 569.545,35 83,2 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 376.564,00 451.421,00 451.420,20 451.420,20 377.989,33 377.989,33 377.989,33 83,7 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado — 126.346,00 126.345,16 126.345,16 105.145,16 105.145,16 105.145,16 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 46.952,00 46.951,25 46.951,25 39.195,40 39.195,40 39.195,40 83,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 22.221,00 33.905,00 33.904,56 33.904,56 28.263,34 28.263,34 28.263,34 83,4 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 5.260,00 6.752,00 6.751,05 6.751,05 4.372,34 4.372,34 4.372,34 64,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.143,00 6.142,31 6.142,31 6.142,31 6.142,31 6.142,31 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 2.696,67 2.696,67 2.696,67 49,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.164,00 2.914,00 2.913,30 2.913,30 2.913,30 2.913,30 2.913,30 100,0 %

Otros (4) 5.400,00 5.073,00 4.773,00 4.773,00 2.827,50 2.827,50 2.827,50 55,7 %

2.3 Bienes y Servicios 29.000,00 24.316,00 23.096,54 23.096,54 23.096,54 23.096,54 22.196,54 95,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 15.000,00 21.219,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 94,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 9.000,00 1.962,00 1.962,00 1.962,00 1.962,00 1.962,00 1.062,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 1.135,00 1.134,54 1.134,54 1.134,54 1.134,54 1.134,54 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.615,00 4.614,01 4.614,01 4.614,01 4.614,01 4.614,01 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.615,00 4.614,01 4.614,01 4.614,01 4.614,01 4.614,01 100,0 %

59 Tratamiento Ambulatorio de Niños y Niñas de 0 a 17 Años con Trastornos Mentales y del Comportamiento y/o Problemas Psicosociales Propios de la Infancia y la Adolescencia 580.485,00 368.819,00 342.413,85 337.352,85 296.952,33 280.125,64 273.125,64 76,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 530.485,00 269.579,00 243.178,49 238.117,49 197.716,97 197.716,97 197.716,97 73,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 127.240,00 127.240,00 127.240,00 106.424,00 106.424,00 106.424,00 83,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 400.066,00 95.066,00 92.740,56 92.740,56 76.946,91 76.946,91 76.946,91 80,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.601,00 20.756,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 21,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 7.467,00 7.466,94 7.466,94 6.225,80 6.225,80 6.225,80 83,4 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 7.357,00 6.735,00 2.870,58 2.870,58 1.811,85 1.811,85 1.811,85 26,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.400,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 11,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 90.061,00 5.061,00 5.061,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (2) 5.400,00 654,00 653,41 653,41 653,41 653,41 653,41 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 99.240,00 99.235,36 99.235,36 99.235,36 82.408,67 75.408,67 83,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 70.000,00 63.000,00 83,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 15.000,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 3.740,00 3.735,36 3.735,36 3.735,36 908,67 908,67 24,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 15.000,00 — — — — — — —

60 Tratamiento Ambulatorio Depersonas con Trastornos Afectivos (Depresión y Conducta Suicida) y de Ansiedad 226.289,00 678.364,00 652.825,75 652.825,75 546.575,46 545.658,95 543.830,04 80,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 162.789,00 615.213,00 612.443,10 612.443,10 506.192,81 506.192,81 506.163,90 82,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 260.418,00 260.417,39 260.417,39 209.278,13 209.278,13 209.278,13 80,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 173.737,00 171.736,18 171.736,18 141.944,32 141.944,32 141.915,41 81,7 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado — 63.600,00 63.600,00 63.600,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 152.741,00 60.842,00 60.841,01 60.841,01 56.508,50 56.508,50 56.508,50 92,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 19.408,00 19.407,26 19.407,26 15.343,25 15.343,25 15.343,25 79,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.768,00 10.766,12 10.766,12 10.766,12 10.766,12 10.766,12 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 9.018,00 9.017,53 9.017,53 7.450,61 7.450,61 7.450,61 82,6 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 3.647,00 6.686,00 6.685,11 6.685,11 4.329,96 4.329,96 4.329,96 64,8 %

Otros (5) 1.200,00 10.736,00 9.972,50 9.972,50 7.571,92 7.571,92 7.571,92 70,5 %

2.3 Bienes y Servicios 63.500,00 40.080,00 17.312,58 17.312,58 17.312,58 16.396,07 14.596,07 40,9 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 30.000,00 30.000,00 9.990,00 9.990,00 9.990,00 9.990,00 9.990,00 33,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 5.523,00 5.522,58 5.522,58 5.522,58 4.606,07 4.606,07 83,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.757,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 23.071,00 23.070,07 23.070,07 23.070,07 23.070,07 23.070,07 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 23.071,00 23.070,07 23.070,07 23.070,07 23.070,07 23.070,07 100,0 %

61 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 2.817.987,00 3.107.763,00 3.083.432,58 3.081.951,64 2.655.397,83 2.583.144,83 2.582.574,71 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.585.487,00 2.647.431,00 2.623.207,58 2.621.726,64 2.196.973,13 2.196.973,13 2.196.403,01 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.525.956,00 1.578.380,00 1.578.379,84 1.578.379,84 1.326.103,16 1.326.103,16 1.326.026,93 84,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 929.244,00 833.820,00 833.819,86 832.938,92 680.526,12 680.526,12 680.032,23 81,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 95.673,00 94.892,71 94.892,71 94.892,71 94.892,71 94.892,71 99,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 78.103,00 74.112,00 72.324,91 72.324,91 60.296,41 60.296,41 60.296,41 81,4 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 29.384,00 33.375,00 33.374,06 33.374,06 25.339,36 25.339,36 25.339,36 75,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 31.471,00 9.816,20 9.816,20 9.815,37 9.815,37 9.815,37 31,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 22.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 232.500,00 440.601,00 440.600,49 440.600,49 438.800,19 366.547,19 366.547,19 83,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 210.000,00 426.500,00 426.500,00 426.500,00 426.500,00 354.250,00 354.250,00 83,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 10.401,00 10.400,49 10.400,49 9.978,49 9.975,49 9.975,49 95,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.872,70 1.872,70 1.872,70 74,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 441,00 441,00 441,00 44,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 200,00 200,00 200,00 8,00 8,00 8,00 4,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.731,00 19.624,51 19.624,51 19.624,51 19.624,51 19.624,51 99,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 13.732,00 13.625,98 13.625,98 13.625,98 13.625,98 13.625,98 99,2 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.999,00 5.998,53 5.998,53 5.998,53 5.998,53 5.998,53 100,0 %

62 Acciones de la Alta Dirección 2.719.896,00 3.228.601,00 3.197.654,09 3.197.577,30 2.623.652,95 2.517.229,02 2.516.937,24 78,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.451.896,00 2.799.100,00 2.773.724,71 2.773.647,92 2.203.243,88 2.203.243,88 2.203.202,10 78,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 844.819,00 1.177.888,00 1.177.887,71 1.177.887,71 957.428,29 957.428,29 957.394,02 81,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.029.039,00 692.085,00 692.085,00 692.085,00 565.720,32 565.720,32 565.720,32 81,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 127.536,00 340.057,00 340.056,34 340.056,34 184.767,36 184.767,36 184.759,85 54,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 182.460,00 208.942,00 208.942,00 208.942,00 186.006,50 186.006,50 186.006,50 89,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 99.667,00 99.666,32 99.666,32 84.257,12 84.257,12 84.257,12 84,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 103.328,00 87.314,00 84.695,77 84.695,77 70.942,05 70.942,05 70.942,05 81,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 69.948,00 69.945,81 69.945,81 69.945,81 69.945,81 69.945,81 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 34.685,00 11.935,00 11.935,00 11.934,73 11.934,73 11.934,73 34,4 %

Otros (10) 164.714,00 88.514,00 88.510,76 88.433,97 72.241,70 72.241,70 72.241,70 81,6 %

2.3 Bienes y Servicios 268.000,00 391.829,00 390.758,85 390.758,85 387.238,54 280.814,61 280.564,61 71,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 287.500,00 287.500,00 287.500,00 287.500,00 218.500,00 218.500,00 76,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 55.000,00 42.750,00 42.750,00 42.750,00 42.750,00 7.614,00 7.614,00 17,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 23.818,00 23.817,57 23.817,57 23.308,77 23.300,84 23.300,84 97,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 15.000,00 15.314,00 15.313,88 15.313,88 15.313,88 13.033,88 13.033,88 85,1 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 18.000,00 7.899,00 6.830,00 6.830,00 6.830,00 6.830,00 6.830,00 86,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 35.000,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 4.626,99 4.626,99 4.626,99 66,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.805,00 3.805,00 3.805,00 3.805,00 3.805,00 3.805,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.821,50 1.821,50 1.821,50 72,9 %

Otros (1) 10.000,00 1.283,00 1.282,40 1.282,40 1.282,40 1.282,40 1.032,40 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 37.672,00 33.170,53 33.170,53 33.170,53 33.170,53 33.170,53 88,1 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 17.535,00 17.534,20 17.534,20 17.534,20 17.534,20 17.534,20 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 13.626,00 13.625,98 13.625,98 13.625,98 13.625,98 13.625,98 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.270,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.583,00 1.083,00 1.083,00 1.083,00 1.083,00 1.083,00 68,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 928,00 927,35 927,35 927,35 927,35 927,35 99,9 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 730,00 — — — — — 0,0 %

63 Acciones Administrativas 22.514.078,00 11.158.146,00 10.650.023,71 10.521.257,69 9.618.029,35 8.309.660,78 7.943.146,06 74,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 15.480.661,00 861.156,00 518.306,99 481.706,99 263.085,51 82.749,81 82.749,81 9,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 236.600,00 236.600,00 36.600,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.534.152,00 225.145,00 225.145,00 225.145,00 18.377,10 18.377,10 18.377,10 8,2 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 210.393,00 180.335,70 180.335,70 180.335,70 — — 0,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 127.632,00 127.632,00 14.841,00 14.841,00 2.987,42 2.987,42 2.987,42 2,3 %

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 58.995,00 58.994,80 58.994,80 58.994,80 58.994,80 58.994,80 100,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 2.391,00 2.390,49 2.390,49 2.390,49 2.390,49 2.390,49 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.087.656,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 5.400.412,00 — — — — — — —

Otros (9) 7.094.209,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 125.000,00 210.000,00 177.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 77,1 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 125.000,00 210.000,00 177.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 77,1 %

2.3 Bienes y Servicios 4.718.090,00 8.618.352,00 8.590.683,55 8.513.517,53 7.828.910,67 7.126.319,91 7.075.160,19 82,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 750.000,00 2.783.658,00 2.783.656,55 2.737.285,08 2.735.915,14 2.722.002,19 2.722.002,19 97,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.650.000,00 2.023.620,00 2.015.520,00 2.015.520,00 2.015.520,00 1.678.600,00 1.678.600,00 83,0 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles — 1.770.838,00 1.770.837,97 1.770.837,97 1.185.279,18 1.185.279,18 1.185.279,18 66,9 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 160.000,00 291.354,00 291.353,94 261.218,06 261.218,06 202.906,06 202.906,06 69,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 198.526,00 198.525,20 198.525,20 198.525,20 29.877,00 29.877,00 15,1 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 50.000,00 176.550,00 161.550,00 161.550,00 161.550,00 89.800,00 89.800,00 50,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 110.000,00 155.019,00 155.018,90 155.018,90 151.677,20 151.677,20 151.677,20 97,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 550.000,00 152.007,00 152.006,80 152.006,80 152.006,80 152.006,80 152.006,80 100,0 %

Otros (30) 1.448.090,00 1.066.780,00 1.062.214,19 1.061.555,52 967.219,09 914.171,48 863.011,76 85,7 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 113.280,00 113.280,00 113.280,00 113.280,00 113.280,00 113.280,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 113.280,00 113.280,00 113.280,00 113.280,00 113.280,00 113.280,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 67.043,00 273.216,00 271.813,09 271.813,09 271.813,09 271.813,09 271.813,09 99,5 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 201.078,00 201.077,30 201.077,30 201.077,30 201.077,30 201.077,30 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 67.043,00 61.001,00 59.599,72 59.599,72 59.599,72 59.599,72 59.599,72 97,7 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 9.487,00 9.486,07 9.486,07 9.486,07 9.486,07 9.486,07 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.123.284,00 1.082.142,00 978.940,08 978.940,08 978.940,08 553.497,97 238.142,97 51,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 1.482.267,00 883.578,00 800.377,53 800.377,53 800.377,53 474.294,42 158.939,42 53,7 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas 27.440,00 85.900,00 85.900,00 85.900,00 85.900,00 43.500,00 43.500,00 50,6 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 56.959,00 56.959,00 56.959,00 56.959,00 — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 613.577,00 24.915,00 24.914,28 24.914,28 24.914,28 24.914,28 24.914,28 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.846,00 5.845,27 5.845,27 5.845,27 5.845,27 5.845,27 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.304,00 3.304,00 3.304,00 3.304,00 3.304,00 3.304,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 100,0 %

Total · 132 secuencia funcionals 336.351.274,00 544.675.091,00 517.842.292,77 504.740.247,39 454.208.033,99 423.786.158,29 422.638.724,79 77,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.