Ejecución de actividades y proyectos de INICTEL- UNI 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 13.239.046. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 8.618.203, equivalente al 65,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Comunicaciones, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 12,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 13,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 8,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 8,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 4,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

65,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 12.662.484,00
PIM: S/ 13.239.046,00
Devengado: S/ 8.618.203,21
Girado: S/ 8.494.664,11
Pendiente: S/ 4.620.842,79

Posición en el ranking

1616 nacional

317 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 65,1 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Código 2522559

PIMS/ 162,9 mil

EjecutadoS/ 73,9 mil

Avance45,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Código 2522559

PIMS/ 162,9 mil

PendienteS/ 89,0 mil

Avance45,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 1,8 M

PIM S/ 2,7 M 67,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,2 M

PIM S/ 1,6 M 73,5 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 798,6 mil

PIM S/ 798,6 mil 100,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 731,0 mil

PIM S/ 972,8 mil 75,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 579,6 mil

PIM S/ 772,8 mil 75,0 % ejecutado
2.3.2.7.3.2Realizado por Personas Naturales S/ 412,4 mil

PIM S/ 609,7 mil 67,6 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 410,1 mil

PIM S/ 472,8 mil 86,7 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 241,9 mil

PIM S/ 287,2 mil 84,2 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 218,7 mil

PIM S/ 238,1 mil 91,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 216,1 mil

PIM S/ 586,4 mil 36,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 874,9 mil

PIM S/ 2,7 M 67,6 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 482,1 mil

PIM S/ 505,8 mil 4,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 436,6 mil

PIM S/ 1,6 M 73,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 370,3 mil

PIM S/ 586,4 mil 36,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 241,7 mil

PIM S/ 972,8 mil 75,2 % ejecutado
2.3.2.7.3.2Realizado por Personas Naturales S/ 197,3 mil

PIM S/ 609,7 mil 67,6 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 193,2 mil

PIM S/ 772,8 mil 75,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 183,7 mil

PIM S/ 226,0 mil 18,7 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 156,5 mil

PIM S/ 163,6 mil 4,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 144,8 mil

PIM S/ 356,2 mil 59,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Asegurar el Pago de Pensiones, Beneficios y Demas Servicios a los Cesantes y Jubilados 128.074,00 131.314,00 131.256,00 130.780,89 118.045,85 118.045,85 118.045,85 89,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 128.074,00 131.314,00 131.256,00 130.780,89 118.045,85 118.045,85 118.045,85 89,9 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 119.574,00 122.814,00 122.756,00 122.280,89 112.095,85 112.095,85 112.095,85 91,3 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 70,0 %

14 Capacitar a Personas 1.761.218,00 1.764.863,00 1.527.057,82 1.378.995,07 1.250.542,05 1.045.760,89 1.037.803,15 59,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 771.183,00 873.943,00 710.594,82 710.150,26 582.164,25 555.335,95 554.895,77 63,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 246.312,00 317.317,00 235.211,13 234.950,85 203.594,64 179.909,28 179.731,11 56,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 140.571,00 227.503,00 227.502,20 227.396,73 188.210,87 187.503,04 187.254,18 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 135.682,00 91.111,00 90.761,85 90.683,04 75.497,18 75.346,08 75.332,93 82,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 60.694,00 64.538,00 51.148,16 51.148,16 23.867,95 23.867,95 23.867,95 37,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 102.783,00 59.194,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 32.482,00 26.262,00 25.535,28 25.535,28 22.899,32 22.899,32 22.899,32 87,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.387,00 25.419,00 25.418,72 25.418,72 20.541,76 18.496,66 18.496,66 72,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 24.164,00 24.160,12 24.160,12 20.255,12 20.041,56 20.041,56 82,9 %

Otros (6) 29.272,00 38.435,00 30.857,36 30.857,36 27.297,41 27.272,06 27.272,06 71,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 47.047,00 30.794,00 30.794,00 30.794,00 30.326,99 30.326,99 24.609,43 98,5 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 47.047,00 30.794,00 30.794,00 30.794,00 30.326,99 30.326,99 24.609,43 98,5 %

2.3 Bienes y Servicios 942.988,00 818.126,00 749.039,00 632.020,81 632.020,81 460.097,95 458.297,95 56,2 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 885.488,00 533.404,00 485.817,00 480.566,25 480.566,25 349.356,25 347.556,25 65,5 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 72.000,00 72.000,00 24.807,50 24.807,50 4.927,50 4.927,50 6,8 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 62.933,00 57.933,00 50.300,20 50.300,20 50.300,20 50.300,20 79,9 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 5.000,00 28.530,00 25.530,00 25.302,86 25.302,86 13.530,00 13.530,00 47,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 28.420,00 28.420,00 27.814,00 27.814,00 23.014,00 23.014,00 81,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 24.000,00 24.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 20.500,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 13.500,00 13.500,00 65,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 12.500,00 12.500,00 — — — — 0,0 %

Otros (10) 17.500,00 35.839,00 25.839,00 6.230,00 6.230,00 5.470,00 5.470,00 15,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 42.000,00 36.630,00 6.030,00 6.030,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 30.600,00 30.600,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 11.400,00 6.030,00 6.030,00 6.030,00 — — 0,0 %

15 Acciones para la Integración Social, Económica y Cultural de la Persona con Discapacidad 120.718,00 147.822,00 146.495,06 146.495,06 116.034,57 99.186,64 98.235,06 67,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 76.418,00 98.547,00 97.220,06 97.220,06 67.725,65 62.377,72 62.297,46 63,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 55.814,00 69.813,00 69.812,67 69.812,67 51.492,00 46.559,27 46.479,01 66,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 10.140,00 13.860,00 13.859,64 13.859,64 5.021,64 5.021,64 5.021,64 36,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.427,00 7.471,00 6.145,65 6.145,65 5.483,72 5.483,72 5.483,72 73,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.907,00 6.273,00 6.272,10 6.272,10 4.598,29 4.183,09 4.183,09 66,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 4.300,00 4.775,00 4.775,00 4.775,00 3.808,92 3.808,92 2.937,60 79,8 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 4.300,00 4.775,00 4.775,00 4.775,00 3.808,92 3.808,92 2.937,60 79,8 %

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 33.000,00 33.000,00 74,2 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 40.000,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 33.000,00 33.000,00 74,2 %

16 Mejoramiento de los Sistemas de Telecomunicaciones 88.372,00 80.001,00 79.715,76 79.715,76 65.904,64 65.698,56 65.665,39 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 78.372,00 80.001,00 79.715,76 79.715,76 65.904,64 65.698,56 65.665,39 82,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.171,00 76.372,00 76.087,55 76.087,55 63.358,93 63.152,85 63.119,68 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 956,00 955,21 955,21 318,21 318,21 318,21 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — — — — — — — —

17 Mejoramiento de los Sistemas de Telecomunicaciones 923.203,00 909.809,00 330.031,29 263.324,29 195.858,62 191.533,97 186.696,87 21,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 388.331,00 387.053,00 245.101,29 245.101,29 185.435,84 181.111,19 180.876,09 46,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 165.511,00 169.112,00 147.991,92 147.991,92 119.806,06 118.871,34 118.636,24 70,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 103.384,00 95.056,00 43.265,83 43.265,83 26.545,16 23.434,60 23.434,60 24,7 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 55.214,00 55.214,00 8.296,63 8.296,63 8.296,63 8.296,63 8.296,63 15,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 26.088,00 31.420,00 12.165,36 12.165,36 3.659,12 3.659,12 3.659,12 11,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.801,00 7.801,00 7.350,75 7.350,75 6.014,25 6.014,25 6.014,25 77,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 13.961,00 7.274,00 6.076,00 6.076,00 4.361,33 4.361,33 4.361,33 60,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.052,00 7.273,00 7.272,87 7.272,87 4.072,90 3.793,53 3.793,53 52,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.694,46 5.694,46 5.694,46 100,0 %

Otros (3) 6.320,00 8.207,00 6.985,93 6.985,93 6.985,93 6.985,93 6.985,93 85,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 14.872,00 12.226,00 12.226,00 12.226,00 4.425,78 4.425,78 4.425,78 36,2 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 14.872,00 12.226,00 12.226,00 12.226,00 4.425,78 4.425,78 4.425,78 36,2 %

2.3 Bienes y Servicios 520.000,00 510.530,00 72.704,00 5.997,00 5.997,00 5.997,00 1.395,00 1,2 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 510.000,00 457.700,00 19.924,00 4.602,00 4.602,00 4.602,00 — 1,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 32.600,00 32.550,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 7.730,00 7.730,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 5.100,00 5.100,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 5.000,00 4.600,00 4.600,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 1.430,00 1.430,00 1.395,00 1.395,00 1.395,00 1.395,00 97,6 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.370,00 1.370,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 5.000,00 — — — — — — —

18 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 404.783,00 362.898,00 340.425,41 339.811,53 297.541,10 280.035,73 272.933,65 77,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 283.681,00 300.105,00 282.135,12 282.135,12 239.911,69 222.406,32 222.108,03 74,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 176.084,00 177.273,00 161.957,00 161.957,00 144.956,55 129.056,31 128.826,10 72,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.171,00 40.372,00 39.999,54 39.999,54 33.270,92 32.965,55 32.897,47 81,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 31.989,00 32.806,00 32.520,76 32.520,76 16.069,76 16.069,76 16.069,76 49,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 17.120,00 17.192,00 17.191,45 17.191,45 17.189,82 17.189,82 17.189,82 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.326,00 15.308,00 15.307,15 15.307,15 13.712,53 12.412,77 12.412,77 81,1 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 9.459,00 9.096,22 9.096,22 9.094,61 9.094,61 9.094,61 96,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 3.905,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 57,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.790,00 3.790,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 89,5 %

Otros (1) 600,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 51.229,00 33.038,00 33.038,00 33.038,00 32.991,00 32.991,00 26.187,21 99,9 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 51.229,00 33.038,00 33.038,00 33.038,00 32.991,00 32.991,00 26.187,21 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 69.873,00 29.755,00 25.252,29 24.638,41 24.638,41 24.638,41 24.638,41 82,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 12.000,00 22.500,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 80,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.500,00 1.971,00 1.971,00 1.971,00 1.971,00 1.971,00 1.971,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 1.654,00 1.653,90 1.653,90 1.653,90 1.653,90 1.653,90 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 1.000,00 1.000,00 592,72 592,72 592,72 592,72 59,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 640,00 640,00 436,40 436,40 436,40 436,40 68,2 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 321,00 585,00 584,60 584,00 584,00 584,00 584,00 99,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 407,00 407,00 407,00 407,00 407,00 407,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 342,00 342,00 341,80 341,80 341,80 341,80 99,9 %

Otros (17) 29.052,00 656,00 653,79 651,59 651,59 651,59 651,59 99,3 %

19 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 257.258,00 185.815,00 143.449,19 143.439,83 124.382,34 121.261,31 118.963,24 65,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 220.707,00 158.081,00 116.041,69 116.041,66 98.038,78 94.917,75 94.725,51 60,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 67.541,00 69.942,00 68.896,25 68.896,25 57.239,01 56.542,55 56.382,30 80,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 106.325,00 51.784,00 26.261,02 26.261,02 24.052,53 21.826,39 21.794,40 42,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 19.316,00 20.516,00 5.990,55 5.990,55 2.946,55 2.946,55 2.946,55 14,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.154,00 5.338,00 5.337,21 5.337,21 4.446,27 4.446,27 4.446,27 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.390,00 3.178,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 71,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.338,00 2.567,00 2.566,85 2.566,85 2.565,12 2.565,12 2.565,12 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.443,00 2.557,00 2.556,06 2.556,03 2.355,55 2.157,12 2.157,12 84,4 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 2.199,00 2.173,75 2.173,75 2.173,75 2.173,75 2.173,75 98,9 %

Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 19.812,00 11.350,00 11.350,00 11.350,00 10.295,39 10.295,39 8.189,56 90,7 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 19.812,00 11.350,00 11.350,00 11.350,00 10.295,39 10.295,39 8.189,56 90,7 %

2.3 Bienes y Servicios 16.739,00 16.384,00 16.057,50 16.048,17 16.048,17 16.048,17 16.048,17 98,0 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.223,00 6.405,00 6.404,88 6.404,88 6.404,88 6.404,88 6.404,88 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.110,00 2.107,00 2.107,00 2.107,00 2.107,00 2.107,00 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.321,00 1.205,52 1.204,41 1.204,41 1.204,41 1.204,41 91,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.420,00 1.096,00 1.094,90 1.093,70 1.093,70 1.093,70 1.093,70 99,8 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 645,00 644,40 644,40 644,40 644,40 644,40 99,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 435,00 433,00 432,89 432,89 432,89 432,89 99,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %

Otros (18) 10.096,00 2.052,00 1.847,80 1.840,89 1.840,89 1.840,89 1.840,89 89,7 %

20 Usuarios Capacitados en Conocimientos Basicos de Tecnologias de la Información y Comunicación 30.000,00 31.800,00 31.800,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 29.100,00 94,3 %

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 31.800,00 31.800,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 29.100,00 94,3 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 30.000,00 31.800,00 31.800,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 29.100,00 94,3 %

21 Facilitar el Acceso a la Información 506.906,00 557.189,00 452.307,49 449.057,09 372.439,75 353.105,10 336.409,34 63,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 344.339,00 335.078,00 326.221,49 326.221,09 277.221,94 257.887,71 257.787,23 77,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 209.197,00 186.113,00 186.111,47 186.111,47 173.268,49 155.500,85 155.400,37 83,6 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 40.214,00 40.851,00 37.416,26 37.416,26 30.607,48 30.572,48 30.572,48 74,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 45.310,00 39.352,00 39.351,44 39.351,04 19.324,04 19.324,04 19.324,04 49,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 24.249,00 22.990,00 21.287,44 21.287,44 21.211,92 21.211,92 21.211,92 92,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.459,00 22.849,00 22.540,13 22.540,13 18.828,26 17.304,91 17.304,91 75,7 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 11.606,00 11.604,75 11.604,75 6.071,75 6.063,51 6.063,51 52,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.910,00 7.910,00 7.910,00 7.910,00 7.910,00 7.910,00 7.910,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 3.407,00 — — — — — 0,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 96.311,00 122.836,00 122.836,00 122.836,00 95.217,81 95.217,39 78.622,11 77,5 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 96.311,00 114.605,00 114.605,00 114.605,00 86.986,81 86.986,81 70.391,53 75,9 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 8.231,00 8.231,00 8.231,00 8.231,00 8.230,58 8.230,58 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 66.256,00 99.275,00 3.250,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 52.525,00 96.025,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.250,00 3.250,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 676,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.240,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 815,00 — — — — — — —

22 Facilitar el Acceso a la Información 157.187,00 166.947,00 152.746,46 149.716,46 128.753,69 123.668,39 120.720,78 74,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 149.717,00 152.026,00 138.747,46 138.747,46 118.523,18 113.437,88 113.398,16 74,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 63.169,00 66.594,00 66.593,69 66.593,69 55.865,07 55.092,51 55.052,79 82,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 60.951,00 57.545,00 46.683,69 46.683,69 42.779,02 38.817,65 38.817,65 67,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.073,00 11.673,00 9.260,64 9.260,64 4.467,64 4.467,64 4.467,64 38,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.926,00 4.524,00 4.522,20 4.522,20 4.521,60 4.521,60 4.521,60 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.267,00 4.481,00 4.480,13 4.480,13 4.128,24 3.776,87 3.776,87 84,3 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 3.406,00 3.404,11 3.404,11 3.404,11 3.404,11 3.404,11 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 100,0 %

Otros (1) 600,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.470,00 10.969,00 10.969,00 10.969,00 10.230,51 10.230,51 7.322,62 93,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 2.470,00 10.969,00 10.969,00 10.969,00 10.230,51 10.230,51 7.322,62 93,3 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 3.952,00 3.030,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.872,00 950,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.280,00 1.280,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 800,00 800,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.1.5.99.99 Otros — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 — — — — — — —

23 Mejoramiento de los Sistemas de Telecomunicaciones 441.264,00 634.611,00 491.018,76 484.615,95 375.409,47 364.583,25 360.874,67 57,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 428.264,00 605.612,00 469.836,76 463.433,95 360.928,70 350.102,48 348.376,11 57,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 147.170,00 313.453,00 283.860,06 278.031,06 220.457,14 215.661,58 214.412,95 68,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 57.170,00 154.166,00 76.721,14 76.721,14 57.200,47 53.293,28 53.285,15 34,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 118.712,00 46.371,00 44.245,47 44.116,66 36.388,04 34.792,49 34.548,18 75,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 18.782,00 31.476,00 18.036,31 18.036,31 6.069,31 6.069,31 6.069,31 19,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.846,00 17.033,00 16.426,92 15.981,92 12.797,90 12.797,90 12.797,90 75,1 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 12.975,00 12.765,15 12.765,15 12.765,15 12.765,15 12.765,15 98,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.953,00 2.159,00 2.159,00 2.158,13 1.981,58 1.756,28 19,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.237,00 8.053,00 8.052,73 8.052,73 6.294,83 5.943,46 5.943,46 73,8 %

Otros (5) 66.347,00 12.132,00 7.569,98 7.569,98 6.797,73 6.797,73 6.797,73 56,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 21.182,00 21.182,00 21.182,00 14.480,77 14.480,77 12.498,56 68,4 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico — 21.182,00 21.182,00 21.182,00 14.480,77 14.480,77 12.498,56 68,4 %

2.3 Bienes y Servicios 13.000,00 7.817,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 7.817,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 13.000,00 — — — — — — —

24 Mejoramiento de los Sistemas de Telecomunicaciones 265.274,00 307.958,00 267.980,84 267.774,01 227.576,45 207.878,39 202.662,85 67,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 253.274,00 274.142,00 234.325,84 234.119,84 196.845,34 182.985,45 182.768,63 66,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 105.473,00 110.657,00 110.656,65 110.656,65 100.279,01 87.577,03 87.478,42 79,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 102.341,00 104.742,00 67.581,24 67.581,24 56.852,62 56.771,53 56.722,61 54,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 19.161,00 20.593,00 20.039,71 20.039,71 9.795,71 9.795,71 9.795,71 47,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.383,00 10.732,00 10.731,40 10.731,40 9.298,45 8.309,85 8.309,85 77,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.255,00 10.376,00 10.375,09 10.375,09 10.256,59 10.256,59 10.256,59 98,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 8.908,00 8.907,00 8.907,00 4.878,17 4.853,42 4.853,42 54,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 5.201,00 3.101,75 2.895,75 2.551,95 2.551,95 2.551,95 49,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 100,0 %

Otros (2) 1.200,00 673,00 673,00 673,00 672,84 609,37 540,08 90,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 27.816,00 27.816,00 27.816,00 24.892,94 24.892,94 19.894,22 89,5 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico — 27.816,00 27.816,00 27.816,00 24.892,94 24.892,94 19.894,22 89,5 %

2.3 Bienes y Servicios 12.000,00 6.000,00 5.839,00 5.838,17 5.838,17 — — 0,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 6.000,00 5.839,00 5.838,17 5.838,17 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.000,00 — — — — — — —

Total · 32 secuencia funcionals 12.662.484,00 13.239.046,00 11.234.558,35 10.861.106,85 9.445.464,45 8.618.203,21 8.494.664,11 65,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.