Ejecución de actividades y proyectos de INICTEL- UNI 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 13.239.046. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 8.618.203, equivalente al 65,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Comunicaciones, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 12,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 13,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 8,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 8,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 4,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

65,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 12.662.484,00
PIM: S/ 13.239.046,00
Devengado: S/ 8.618.203,21
Girado: S/ 8.494.664,11
Pendiente: S/ 4.620.842,79

Posición en el ranking

1616 nacional

317 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 65,1 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Código 2522559

PIMS/ 162,9 mil

EjecutadoS/ 73,9 mil

Avance45,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Código 2522559

PIMS/ 162,9 mil

PendienteS/ 89,0 mil

Avance45,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 1,8 M

PIM S/ 2,7 M 67,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,2 M

PIM S/ 1,6 M 73,5 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 798,6 mil

PIM S/ 798,6 mil 100,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 731,0 mil

PIM S/ 972,8 mil 75,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 579,6 mil

PIM S/ 772,8 mil 75,0 % ejecutado
2.3.2.7.3.2Realizado por Personas Naturales S/ 412,4 mil

PIM S/ 609,7 mil 67,6 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 410,1 mil

PIM S/ 472,8 mil 86,7 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 241,9 mil

PIM S/ 287,2 mil 84,2 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 218,7 mil

PIM S/ 238,1 mil 91,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 216,1 mil

PIM S/ 586,4 mil 36,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 874,9 mil

PIM S/ 2,7 M 67,6 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 482,1 mil

PIM S/ 505,8 mil 4,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 436,6 mil

PIM S/ 1,6 M 73,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 370,3 mil

PIM S/ 586,4 mil 36,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 241,7 mil

PIM S/ 972,8 mil 75,2 % ejecutado
2.3.2.7.3.2Realizado por Personas Naturales S/ 197,3 mil

PIM S/ 609,7 mil 67,6 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 193,2 mil

PIM S/ 772,8 mil 75,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 183,7 mil

PIM S/ 226,0 mil 18,7 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 156,5 mil

PIM S/ 163,6 mil 4,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 144,8 mil

PIM S/ 356,2 mil 59,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Desarrollo del Sistema de Alerta Temprana y de Comunicación 90.565,00 90.565,00 74.987,00 15.000,00 15.000,00 12.495,00 12.495,00 13,8 %

2.3 Bienes y Servicios 90.565,00 51.115,00 41.440,00 15.000,00 15.000,00 12.495,00 12.495,00 24,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 33.000,00 29.016,00 25.500,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 12.495,00 12.495,00 83,3 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 50.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 1.600,00 940,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.565,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 192,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 7,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 39.450,00 33.547,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 16.050,00 14.272,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 11.500,00 10.005,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 6.500,00 4.520,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.400,00 4.750,00 — — — — 0,0 %

2 Supervisión y Control de la Gestión Institucional 423.855,00 385.378,00 267.381,99 267.097,33 210.552,04 206.555,86 205.308,87 53,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 354.949,00 367.926,00 250.414,60 250.332,46 194.332,90 190.847,76 190.586,09 51,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 215.822,00 223.023,00 193.064,88 192.982,74 148.883,64 147.694,19 147.442,39 66,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 86.200,00 87.473,00 27.042,02 27.042,02 22.871,36 20.766,76 20.756,89 23,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 15.660,00 19.492,00 7.935,59 7.935,59 3.722,59 3.722,59 3.722,59 19,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.555,00 15.555,00 14.106,84 14.106,84 10.970,16 10.970,16 10.970,16 70,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 8.807,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.909,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.177,00 2.621,00 2.620,33 2.620,33 2.241,69 2.055,34 2.055,34 78,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 8.381,00 2.430,00 2.428,94 2.428,94 2.428,29 2.428,29 2.428,29 99,9 %

Otros (3) 7.154,00 3.616,00 3.216,00 3.216,00 3.215,17 3.210,43 3.210,43 88,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 5.384,00 12.909,00 12.909,00 12.909,00 12.363,27 12.362,73 11.377,41 95,8 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 7.483,00 7.483,00 7.483,00 7.483,00 7.482,46 7.482,46 100,0 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 5.384,00 5.426,00 5.426,00 5.426,00 4.880,27 4.880,27 3.894,95 89,9 %

2.3 Bienes y Servicios 63.522,00 4.543,00 4.058,39 3.855,87 3.855,87 3.345,37 3.345,37 73,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.227,00 915,00 914,90 914,80 914,80 688,80 688,80 75,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 759,00 758,10 758,10 758,10 758,10 758,10 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 727,00 726,09 725,37 725,37 545,87 545,87 75,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 687,00 613,70 613,70 613,70 554,70 554,70 80,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 15.000,00 575,00 575,00 575,00 575,00 575,00 575,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 200,00 413,00 5,20 4,00 4,00 2,80 2,80 0,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.000,00 200,00 200,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.000,00 184,00 183,30 182,80 182,80 138,00 138,00 75,0 %

Otros (6) 8.095,00 83,00 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 98,9 %

3 Conducción de Lineas de Política Institucional 849.558,00 280.929,00 261.035,36 257.712,23 228.979,05 206.440,59 203.331,27 73,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 187.056,00 213.081,00 212.663,51 212.472,67 185.308,50 167.955,36 167.923,38 78,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 129.654,00 141.275,00 141.274,65 141.137,28 132.061,71 116.126,11 116.094,13 82,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 24.426,00 25.311,00 25.310,20 25.310,20 12.597,20 12.597,20 12.597,20 49,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 13.072,00 14.355,00 14.354,14 14.354,14 14.331,88 14.331,88 14.331,88 99,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.851,00 13.984,00 13.983,85 13.983,85 12.764,73 11.347,19 11.347,19 81,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 8.627,00 8.627,00 8.627,00 8.626,67 8.626,67 8.626,67 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 6.263,00 5.739,00 5.738,00 5.684,53 1.550,64 1.550,64 1.550,64 27,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.790,00 3.790,00 3.375,67 3.375,67 3.375,67 3.375,67 3.375,67 89,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 16.790,00 16.912,00 16.912,00 16.912,00 15.342,99 15.342,99 12.265,65 90,7 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 16.790,00 16.912,00 16.912,00 16.912,00 15.342,99 15.342,99 12.265,65 90,7 %

2.3 Bienes y Servicios 335.422,00 40.646,00 21.287,85 18.155,56 18.155,56 14.121,71 14.121,71 34,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 18.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 8,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 7.968,00 7.968,00 66,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.000,00 3.015,00 3.015,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.947,00 25,00 24,60 24,60 23,90 23,90 1,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 22.000,00 998,00 632,25 632,25 632,25 632,25 632,25 63,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 894,00 894,00 893,41 893,41 893,41 893,41 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 789,00 789,00 788,90 788,90 788,10 788,10 99,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.850,00 689,00 688,80 688,80 688,80 688,80 688,80 100,0 %

Otros (15) 287.572,00 2.314,00 1.743,80 1.612,60 1.612,60 1.612,25 1.612,25 69,7 %

2.4 Donaciones y Transferencias 10.290,00 10.290,00 10.172,00 10.172,00 10.172,00 9.020,53 9.020,53 87,7 %

2.4.1.2.1.99 A Otros Organismos Internacionales 10.290,00 10.290,00 10.172,00 10.172,00 10.172,00 9.020,53 9.020,53 87,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 300.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 300.000,00 — — — — — — —

4 Pago de Cuotas del Repro-Afp 4.135,00 4.136,00 4.136,00 4.136,00 4.135,28 4.135,28 4.135,28 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.135,00 4.136,00 4.136,00 4.136,00 4.135,28 4.135,28 4.135,28 100,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 4.135,00 4.136,00 4.136,00 4.136,00 4.135,28 4.135,28 4.135,28 100,0 %

5 Acciones Administrativas 3.381.659,00 4.453.587,00 4.238.690,45 4.198.246,70 3.723.260,10 3.426.174,27 3.394.071,91 76,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.501.210,00 1.661.519,00 1.509.457,35 1.487.760,58 1.271.433,13 1.152.281,97 1.151.180,13 69,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 466.346,00 453.340,00 431.520,72 431.363,92 390.117,33 351.400,27 351.121,11 77,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 340.963,00 350.564,00 343.281,69 343.281,69 280.097,26 278.220,54 277.790,69 79,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 259.721,00 263.885,00 258.432,14 258.335,47 208.790,33 207.318,63 206.937,27 78,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 82.920,00 91.520,00 88.720,83 88.720,23 40.424,68 39.840,23 39.840,23 43,5 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 88.944,00 88.944,00 88.813,00 68.028,00 68.028,00 — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 72.500,00 71.100,00 71.100,00 71.099,50 71.099,50 71.099,50 98,1 %

2.1.1.10.1.1 Dietas de Directorio y de Organismos Colegiados 60.000,00 60.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 58.000,00 58.000,00 57.366,30 57.366,30 57.366,30 57.366,30 98,9 %

Otros (10) 202.316,00 222.766,00 169.588,97 169.564,97 155.509,73 147.036,50 147.025,03 66,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 72.357,00 81.668,00 81.668,00 81.668,00 81.002,47 81.002,05 67.335,73 99,2 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 72.357,00 74.042,00 74.042,00 74.042,00 73.376,47 73.376,47 59.710,15 99,1 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 7.626,00 7.626,00 7.626,00 7.626,00 7.625,58 7.625,58 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.763.092,00 2.668.623,00 2.605.788,10 2.588.741,14 2.330.747,52 2.152.813,27 2.135.479,07 80,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 798.624,00 798.624,00 798.624,00 798.624,00 798.624,00 798.624,00 100,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 708.000,00 772.800,00 772.800,00 772.800,00 644.000,00 579.600,00 579.600,00 75,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 260.832,00 356.243,00 329.083,10 319.238,24 261.742,08 211.405,95 211.405,95 59,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 310.000,00 287.247,00 287.247,00 287.247,00 241.938,90 241.938,90 241.938,90 84,2 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 58.000,00 80.916,00 80.915,32 80.915,32 80.915,32 80.915,32 80.915,32 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 82.000,00 76.853,00 68.464,00 68.464,00 67.724,00 67.724,00 67.724,00 88,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 10.260,00 64.106,00 54.710,39 54.710,39 54.710,39 54.710,39 54.710,39 85,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100,0 %

Otros (34) 334.000,00 198.834,00 180.944,29 173.742,19 148.092,83 84.894,71 67.560,51 42,7 %

2.5 Otros Gastos 45.000,00 40.077,00 40.077,00 40.076,98 40.076,98 40.076,98 40.076,98 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 45.000,00 40.077,00 40.077,00 40.076,98 40.076,98 40.076,98 40.076,98 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.700,00 1.700,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 1.700,00 1.700,00 — — — — 0,0 %

6 Pago de Planillas 114.187,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 114.187,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 100,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 32.436,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 56.400,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 12.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.916,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.958,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.315,00 — — — — — — —

Otros (1) 3.162,00 — — — — — — —

7 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica 257.158,00 279.476,00 272.571,60 269.895,59 235.590,84 218.871,42 212.892,40 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 218.891,00 235.557,00 229.153,00 228.817,72 198.054,53 181.335,11 181.296,64 77,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 139.996,00 141.912,00 141.911,12 141.911,12 133.479,22 118.239,78 118.239,78 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 25.433,00 26.381,00 26.011,21 26.011,21 12.810,21 12.810,21 12.810,21 48,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.771,00 25.972,00 22.423,45 22.279,17 17.950,55 17.842,11 17.803,64 68,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 13.611,00 13.790,00 13.788,87 13.788,87 13.787,98 13.787,98 13.787,98 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.800,00 13.359,00 13.358,41 13.358,41 12.292,40 10.920,86 10.920,86 81,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 6.510,00 6.509,11 6.509,11 3.104,11 3.104,11 3.104,11 47,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.450,00 2.661,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.497,00 331,00 331,00 330,64 330,64 330,64 13,2 %

Otros (3) 2.830,00 2.475,00 2.159,83 1.968,83 1.639,42 1.639,42 1.639,42 66,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 31.940,00 39.062,00 39.062,00 39.062,00 35.520,44 35.520,44 29.579,89 90,9 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 31.940,00 33.431,00 33.431,00 33.431,00 29.889,86 29.889,86 23.949,31 89,4 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 5.631,00 5.631,00 5.631,00 5.630,58 5.630,58 5.630,58 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 6.327,00 4.857,00 4.356,60 2.015,87 2.015,87 2.015,87 2.015,87 41,5 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 1.800,00 1.800,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 765,00 1.130,00 1.130,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 91,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.428,00 800,00 800,00 359,27 359,27 359,27 359,27 44,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 510,00 508,00 508,00 508,00 508,00 508,00 508,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 357,00 119,00 118,60 118,60 118,60 118,60 118,60 99,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 204,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 237,00 — — — — — — —

Otros (5) 2.826,00 — — — — — — —

8 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 141.400,00 10.900,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 141.400,00 10.900,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 141.400,00 10.900,00 — — — — — 0,0 %

9 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 22.798,00 22.798,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 22.798,00 22.798,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 22.798,00 22.798,00 — — — — — 0,0 %

10 Control y Auditoria 137.821,00 147.261,00 140.081,75 140.075,65 119.020,61 114.811,34 111.727,72 78,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 91.228,00 106.796,00 99.913,65 99.913,65 81.174,15 77.145,88 77.111,59 72,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 65.956,00 67.229,00 67.006,18 67.006,18 56.557,62 52.842,23 52.807,94 78,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.982,00 13.858,00 12.098,43 12.098,43 5.980,43 5.980,43 5.980,43 43,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.413,00 8.487,00 6.533,17 6.533,17 5.315,82 5.315,82 5.315,82 62,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.617,00 6.850,00 6.516,95 6.516,95 5.561,36 5.248,48 5.248,48 76,6 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 5.605,00 5.498,92 5.498,92 5.498,92 5.498,92 5.498,92 98,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.507,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 22.057,00 21.501,00 21.501,00 21.501,00 19.185,46 19.185,46 16.136,13 89,2 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 22.057,00 21.501,00 21.501,00 21.501,00 19.185,46 19.185,46 16.136,13 89,2 %

2.3 Bienes y Servicios 24.536,00 18.964,00 18.667,10 18.661,00 18.661,00 18.480,00 18.480,00 97,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 18.500,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 338,00 380,00 379,30 379,10 379,10 290,30 290,30 76,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 300,00 5,10 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 524,00 250,00 249,00 248,50 248,50 173,00 173,00 69,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 200,00 34,00 33,70 33,40 33,40 16,70 16,70 49,1 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.621,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 300,00 — — — — — — —

Otros (3) 3.053,00 — — — — — — —

11 Promoción y Difusión de la Imagen Institucional 632.880,00 471.217,00 383.810,73 382.303,52 331.909,39 320.602,16 317.908,43 68,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 417.404,00 368.694,00 325.400,51 325.111,95 275.140,62 265.111,40 264.933,92 71,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 158.652,00 164.653,00 162.896,68 162.608,12 135.166,02 134.541,30 134.363,82 81,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 163.840,00 124.484,00 103.301,41 103.301,41 94.693,07 86.063,31 86.063,31 69,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 29.765,00 22.366,00 21.665,87 21.665,87 10.755,87 10.755,87 10.755,87 48,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 16.987,00 16.987,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.231,00 15.231,00 12.976,53 12.976,53 10.741,27 10.741,27 10.741,27 70,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 15.930,00 10.036,00 10.034,64 10.034,64 10.034,10 10.034,10 10.034,10 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.469,00 9.602,00 9.601,01 9.601,01 8.825,92 8.051,18 8.051,18 83,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 3.405,00 3.394,37 3.394,37 3.394,37 3.394,37 3.394,37 99,7 %

Otros (2) 5.530,00 1.930,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 79,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 5.476,00 4.646,00 4.646,00 4.646,00 4.223,20 4.223,20 3.406,95 90,9 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 5.476,00 4.646,00 4.646,00 4.646,00 4.223,20 4.223,20 3.406,95 90,9 %

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 97.877,00 53.764,22 52.545,57 52.545,57 51.267,56 49.567,56 52,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 54.171,00 17.612,00 3.297,00 3.297,00 3.297,00 3.297,00 3.297,00 18,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 44.000,00 12.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.500,00 8.260,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 33,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.500,00 8.011,00 8.010,50 8.009,90 8.009,90 8.009,80 8.009,80 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 6.236,00 6.236,00 78,00 77,88 77,88 77,88 77,88 1,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 44.900,00 6.131,00 6.130,30 5.838,80 5.838,80 5.838,80 5.838,80 95,2 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 5.800,00 5.605,00 5.465,00 5.463,24 5.463,24 5.463,24 5.463,24 97,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 100,0 %

Otros (17) 37.893,00 28.742,00 22.743,42 21.818,75 21.818,75 20.540,84 18.840,84 71,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 10.000,00 — — — — — — —

12 Elaboración de Perfiles de Proyectos 318.133,00 286.848,00 246.440,87 246.440,87 198.740,07 188.412,89 184.416,69 65,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 294.991,00 268.370,00 227.962,87 227.962,87 180.349,50 170.022,32 169.869,50 63,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 175.869,00 144.148,00 116.451,30 116.451,30 94.225,96 89.040,37 88.941,83 61,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.171,00 52.372,00 51.647,92 51.647,92 42.919,30 42.470,91 42.416,63 81,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 31.950,00 32.550,00 23.020,28 23.020,28 9.489,28 9.489,28 9.489,28 29,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 17.099,00 12.709,00 11.383,74 11.383,74 10.720,24 10.702,03 10.702,03 84,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.311,00 11.217,00 11.216,52 11.216,52 9.198,29 8.428,12 8.428,12 75,1 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 8.610,00 8.609,11 8.609,11 8.608,22 4.704,11 4.704,11 54,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.390,00 3.390,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 66,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

Otros (2) 600,00 701,00 701,00 701,00 700,71 700,00 700,00 99,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 17.824,00 18.478,00 18.478,00 18.478,00 18.390,57 18.390,57 14.547,19 99,5 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 17.824,00 18.478,00 18.478,00 18.478,00 18.390,57 18.390,57 14.547,19 99,5 %

2.3 Bienes y Servicios 5.318,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.318,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

Total · 32 secuencia funcionals 12.662.484,00 13.239.046,00 11.234.558,35 10.861.106,85 9.445.464,45 8.618.203,21 8.494.664,11 65,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.