Ejecución de actividades de INDECI - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 263.017.489. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 73.978.698, equivalente al 28,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Orden Público y Seguridad, Previsión Social y Defensa y Seguridad Nacional. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 461,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 263,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 74,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 73,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 189,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

28,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 461.389.563,00
PIM: S/ 263.017.489,00
Devengado: S/ 73.978.698,20
Girado: S/ 73.358.934,20
Pendiente: S/ 189.038.790,80

Posición en el ranking

2835 nacional

425 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 28,1 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 15,8 M

PIM S/ 19,1 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 11,8 M

PIM S/ 15,2 M 77,7 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 5,7 M

PIM S/ 7,4 M 77,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 4,4 M

PIM S/ 4,8 M 91,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 4,2 M

PIM S/ 5,6 M 76,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 4,0 M

PIM S/ 6,8 M 59,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,0 M

PIM S/ 5,5 M 71,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 3,1 M

PIM S/ 13,3 M 23,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 2,1 M

PIM S/ 3,0 M 70,3 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 1,6 M

PIM S/ 4,6 M 35,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 77,0 M

PIM S/ 77,0 M 0,0 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 44,4 M

PIM S/ 44,4 M 0,0 % ejecutado
2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 29,6 M

PIM S/ 30,4 M 2,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 10,2 M

PIM S/ 13,3 M 23,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,4 M

PIM S/ 15,2 M 77,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,3 M

PIM S/ 19,1 M 82,7 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 3,0 M

PIM S/ 4,6 M 35,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 2,8 M

PIM S/ 6,8 M 59,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,8 M

PIM S/ 2,2 M 19,6 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,6 M

PIM S/ 7,4 M 77,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

99 Formación y Capacitación en Materia de Gestión de Riesgo de Desastres 2.000,00 7.303,00 7.294,00 7.294,00 7.294,00 7.294,00 7.294,00 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 7.303,00 7.294,00 7.294,00 7.294,00 7.294,00 7.294,00 99,9 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 4.419,00 4.418,50 4.418,50 4.418,50 4.418,50 4.418,50 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 2.884,00 2.875,50 2.875,50 2.875,50 2.875,50 2.875,50 99,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —

100 Formación y Capacitación en Materia de Gestión de Riesgo de Desastres 2.000,00 11.157,00 10.393,93 10.393,93 10.393,93 10.393,93 10.393,93 93,2 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 11.157,00 10.393,93 10.393,93 10.393,93 10.393,93 10.393,93 93,2 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 7.022,00 6.258,93 6.258,93 6.258,93 6.258,93 6.258,93 89,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 3.135,00 3.135,00 3.135,00 3.135,00 3.135,00 3.135,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —

101 Formación y Capacitación en Materia de Gestión de Riesgo de Desastres 2.000,00 7.345,00 7.300,00 7.300,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 67,8 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 7.345,00 7.300,00 7.300,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 67,8 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 7.300,00 7.300,00 7.300,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 68,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 45,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —

102 Formación y Capacitación en Materia de Gestión de Riesgo de Desastres 2.000,00 10.366,00 10.129,50 10.129,50 10.129,50 10.129,50 10.129,50 97,7 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 10.366,00 10.129,50 10.129,50 10.129,50 10.129,50 10.129,50 97,7 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 9.288,00 9.171,50 9.171,50 9.171,50 9.171,50 9.171,50 98,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 834,00 834,00 834,00 834,00 834,00 834,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 120,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —

103 Formación y Capacitación en Materia de Gestión de Riesgo de Desastres 2.000,00 7.776,00 7.776,00 7.776,00 7.776,00 7.776,00 7.776,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 7.776,00 7.776,00 7.776,00 7.776,00 7.776,00 7.776,00 100,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 7.776,00 7.776,00 7.776,00 7.776,00 7.776,00 7.776,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —

104 Desarrollo del Sistema de Alerta Temprana y de Comunicación 885.860,00 486.670,00 478.944,39 478.081,79 415.749,50 389.263,06 389.263,06 80,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 331.853,00 342.135,00 342.134,36 342.134,36 283.568,23 283.568,23 283.568,23 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 315.852,00 319.458,00 319.458,00 319.458,00 265.815,42 265.815,42 265.815,42 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 13.366,00 13.366,00 13.366,00 11.138,45 11.138,45 11.138,45 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.142,00 5.141,52 5.141,52 5.141,52 5.141,52 5.141,52 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.996,00 2.996,00 2.996,00 300,00 300,00 300,00 10,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 773,00 772,84 772,84 772,84 772,84 772,84 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 554.007,00 144.535,00 136.810,03 135.947,43 132.181,27 105.694,83 105.694,83 73,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 64.500,00 64.500,00 64.500,00 64.500,00 40.000,00 40.000,00 62,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 536.007,00 55.583,00 55.582,38 55.469,78 55.469,78 55.469,78 55.469,78 99,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 15.978,00 15.977,65 15.977,65 12.211,49 10.225,05 10.225,05 64,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 8.474,00 750,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.000,00 — — — — — — —

105 Desarrollo de Campañas Comunicacionales para la Gestión del Riesgo de Desastres 669.292,00 575.001,00 555.843,66 555.634,89 487.432,16 464.432,16 464.432,16 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 350.149,00 342.775,00 342.775,00 342.775,00 274.572,27 274.572,27 274.572,27 80,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 271.971,00 285.041,00 285.041,00 285.041,00 229.184,06 229.184,06 229.184,06 80,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.171,00 40.480,00 40.480,00 40.480,00 33.750,71 33.750,71 33.750,71 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 13.811,00 13.811,00 13.811,00 11.137,50 11.137,50 11.137,50 80,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.943,00 2.943,00 2.943,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 21.106,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.900,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 319.143,00 232.226,00 213.068,66 212.859,89 212.859,89 189.859,89 189.859,89 81,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 89.000,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 66.000,00 66.000,00 74,2 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 48.800,00 48.800,00 48.800,00 48.800,00 48.800,00 48.800,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 30.550,00 25.071,00 25.071,00 25.045,50 25.045,50 25.045,50 25.045,50 99,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.800,00 21.931,00 21.141,52 21.060,12 21.060,12 21.060,12 21.060,12 96,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 21.000,00 4.634,98 4.634,98 4.634,98 4.634,98 4.634,98 22,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 19.202,00 17.201,20 17.201,20 17.201,20 17.201,20 17.201,20 89,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 2.995,00 2.995,00 2.995,00 2.995,00 2.995,00 2.995,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 14.825,00 2.148,00 2.147,26 2.147,26 2.147,26 2.147,26 2.147,26 100,0 %

Otros (12) 260.968,00 2.079,00 2.077,70 1.975,83 1.975,83 1.975,83 1.975,83 95,0 %

106 Organización y Entrenamiento de Comunidades en Habilidades Frente al Riesgo de Desastres 50.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 50.000,00 — — — — — — —

108 Asesoramiento en Presupuesto y Planificación 3.476.952,00 1.154.818,00 985.006,55 984.976,55 808.148,37 768.172,37 753.064,82 66,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.149.381,00 873.328,00 773.934,00 773.934,00 606.145,82 606.145,82 591.038,27 69,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 282.682,00 285.771,00 285.771,00 285.771,00 237.857,36 237.857,36 237.857,36 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 191.571,00 241.615,00 241.615,00 241.615,00 160.428,89 160.428,89 160.428,89 66,4 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 1.235.886,00 166.322,00 166.322,00 166.322,00 152.461,54 152.461,54 138.601,40 91,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 248.686,00 108.587,00 14.969,00 14.969,00 13.721,51 13.721,51 12.474,10 12,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 149.047,00 27.721,00 27.721,00 27.721,00 13.860,14 13.860,14 13.860,14 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.901,00 17.598,00 17.598,00 17.598,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 76,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 13.808,00 13.852,00 13.852,00 13.852,00 13.851,38 13.851,38 13.851,38 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 5.776,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 7.800,00 6.086,00 6.086,00 6.086,00 600,00 600,00 600,00 9,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.308.327,00 281.490,00 211.072,55 211.042,55 202.002,55 162.026,55 162.026,55 57,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 370.000,00 108.500,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 87,1 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 452.828,00 103.140,00 103.140,00 103.140,00 103.140,00 64.040,00 64.040,00 62,1 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 37.728,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 35.000,00 18.488,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 9.040,00 9.040,00 9.040,00 — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 23.000,00 3.518,00 3.517,53 3.487,53 3.487,53 2.611,53 2.611,53 74,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 374,00 374,00 374,00 374,00 374,00 374,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 364,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 45,1 %

Otros (13) 427.499,00 338,00 337,02 337,02 337,02 337,02 337,02 99,7 %

2.5 Otros Gastos 19.244,00 — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 19.244,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

109 Acciones de Cooperación Técnica Internacional 477.354,00 503.401,00 490.010,61 488.485,61 398.629,53 397.648,53 382.540,98 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 462.635,00 459.731,00 446.391,88 446.391,88 356.535,80 356.535,80 341.428,25 77,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 188.741,00 193.925,00 193.924,62 193.924,62 139.035,96 139.035,96 139.035,96 71,7 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 138.072,00 152.000,00 152.000,00 152.000,00 138.139,39 138.139,39 124.279,25 90,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 27.615,00 27.712,00 27.712,00 27.712,00 12.927,30 12.927,30 12.927,30 46,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 26.707,00 14.466,00 14.466,00 14.463,56 14.463,56 14.463,56 54,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.427,00 14.982,00 14.982,00 14.982,00 13.734,24 13.734,24 12.486,83 91,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 13.808,00 13.733,00 12.637,00 12.637,00 12.636,05 12.636,05 12.636,05 92,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.123,00 12.122,68 12.122,68 12.122,40 12.122,40 12.122,40 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.401,00 9.217,00 9.216,25 9.216,25 6.765,79 6.765,79 6.765,79 73,4 %

Otros (5) 71.571,00 9.332,00 9.331,33 9.331,33 6.711,11 6.711,11 6.711,11 71,9 %

2.3 Bienes y Servicios 14.719,00 43.670,00 43.618,73 42.093,73 42.093,73 41.112,73 41.112,73 94,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 6.732,00 6.731,79 6.731,79 6.731,79 6.731,79 6.731,79 100,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 6.538,00 6.537,43 6.537,43 6.537,43 6.537,43 6.537,43 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.446,00 3.738,00 3.687,51 3.542,51 3.542,51 2.561,51 2.561,51 68,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.100,00 2.100,00 720,00 720,00 720,00 720,00 34,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 562,00 562,00 562,00 562,00 562,00 562,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 273,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 — — — — — — —

110 Acciones de la Alta Dirección 912.921,00 1.110.250,00 1.052.293,86 1.047.548,56 893.641,79 890.803,71 812.541,71 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 722.993,00 1.086.760,00 1.028.806,00 1.028.806,00 874.899,23 872.061,15 793.799,15 80,2 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 495.615,00 698.800,00 698.800,00 698.800,00 629.136,08 627.000,00 555.200,00 89,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 93.600,00 138.567,00 138.567,00 138.567,00 67.600,00 67.600,00 67.600,00 48,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 46.800,00 88.393,00 53.876,00 53.876,00 53.873,44 53.873,44 53.873,44 61,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 44.606,00 64.495,00 64.495,00 64.495,00 58.734,90 58.032,90 51.570,90 90,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 39.171,00 48.171,00 48.171,00 48.171,00 41.441,90 41.441,90 41.441,90 86,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 41.247,00 17.811,00 17.811,00 17.810,00 17.810,00 17.810,00 43,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.598,00 3.597,00 3.597,00 3.596,66 3.596,66 3.596,66 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 3.052,00 3.052,00 3.052,00 2.606,25 2.606,25 2.606,25 85,4 %

Otros (3) 600,00 437,00 437,00 437,00 100,00 100,00 100,00 22,9 %

2.3 Bienes y Servicios 189.928,00 23.490,00 23.487,86 18.742,56 18.742,56 18.742,56 18.742,56 79,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.928,00 12.614,00 12.613,04 11.203,25 11.203,25 11.203,25 11.203,25 88,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 5.676,00 5.675,42 4.988,87 4.988,87 4.988,87 4.988,87 87,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.093,00 4.092,60 2.510,64 2.510,64 2.510,64 2.510,64 61,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.067,00 1.067,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 34,00 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80 99,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 120.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 50.000,00 — — — — — — —

111 Gestión Administrativa de la Alta Dirección 1.882.513,00 1.894.963,00 1.849.545,13 1.841.103,83 1.558.024,25 1.544.813,52 1.471.145,09 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.732.481,00 1.754.912,00 1.715.549,09 1.715.549,09 1.432.469,51 1.429.631,43 1.355.963,00 81,5 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 703.472,00 795.253,00 795.253,00 795.253,00 729.803,27 727.667,19 660.081,47 91,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 327.082,00 293.007,00 293.006,90 293.006,90 228.564,10 228.564,10 228.564,10 78,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 391.363,00 270.087,00 270.087,00 270.087,00 203.259,83 203.259,83 203.259,83 75,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 135.172,00 151.980,00 151.980,00 151.980,00 84.394,05 84.394,05 84.394,05 55,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 63.313,00 73.690,00 73.689,43 73.689,43 68.307,83 67.605,83 61.523,12 91,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 67.586,00 65.009,00 65.009,00 65.009,00 65.007,08 65.007,08 65.007,08 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 63.393,00 24.031,00 24.031,00 24.029,30 24.029,30 24.029,30 37,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.093,00 31.096,00 31.095,76 31.095,76 24.412,41 24.412,41 24.412,41 78,5 %

Otros (4) 8.400,00 11.397,00 11.397,00 11.397,00 4.691,64 4.691,64 4.691,64 41,2 %

2.3 Bienes y Servicios 150.032,00 136.651,00 130.596,04 122.154,74 122.154,74 111.782,09 111.782,09 81,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.000,00 72.500,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 56.500,00 56.500,00 77,9 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 30.000,00 36.604,00 36.603,15 36.603,15 36.603,15 36.230,50 36.230,50 99,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 15.828,00 11.054,00 11.053,90 7.883,10 7.883,10 7.883,10 7.883,10 71,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 6.877,00 6.876,39 5.928,39 5.928,39 5.928,39 5.928,39 86,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 6.800,00 6.800,00 3.102,90 3.102,90 3.102,90 3.102,90 45,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.346,00 1.345,95 1.337,05 1.337,05 1.337,05 1.337,05 99,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 913,00 912,50 412,50 412,50 412,50 412,50 45,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 148,00 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 99,7 %

Otros (5) 204,00 409,00 356,65 240,15 240,15 240,15 240,15 58,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

Total · 150 secuencia funcionals 461.389.563,00 263.017.489,00 134.098.889,43 91.916.020,34 80.250.758,91 73.978.698,20 73.358.934,20 28,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.