Ejecución de actividades y proyectos de INDECI - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 278.991.731. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 89.751.275, equivalente al 32,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Orden Público y Seguridad, Previsión Social y Defensa y Seguridad Nacional. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 477,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 279,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 89,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 89,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 189,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

32,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 477.363.805,00
PIM: S/ 278.991.731,00
Devengado: S/ 89.751.275,02
Girado: S/ 89.125.511,02
Pendiente: S/ 189.240.455,98

Posición en el ranking

2775 nacional

435 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 32,2 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Proyecto sin Denominación

Código 2999999

PIMS/ 16,0 M

EjecutadoS/ 15,8 M

Avance98,7 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Proyecto sin Denominación

Código 2999999

PIMS/ 16,0 M

PendienteS/ 201,7 mil

Avance98,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 15,8 M

PIM S/ 19,1 M 82,7 % ejecutado
2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 14,1 M

PIM S/ 14,2 M 99,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 11,8 M

PIM S/ 15,2 M 77,7 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 5,7 M

PIM S/ 7,4 M 77,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 4,4 M

PIM S/ 4,8 M 91,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 4,2 M

PIM S/ 5,6 M 76,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 4,0 M

PIM S/ 6,8 M 59,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,0 M

PIM S/ 5,5 M 71,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 3,1 M

PIM S/ 13,3 M 23,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 2,1 M

PIM S/ 3,0 M 70,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 77,0 M

PIM S/ 77,0 M 0,0 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 44,4 M

PIM S/ 44,4 M 0,0 % ejecutado
2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 29,6 M

PIM S/ 30,4 M 2,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 10,2 M

PIM S/ 13,3 M 23,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,4 M

PIM S/ 15,2 M 77,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,3 M

PIM S/ 19,1 M 82,7 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 3,0 M

PIM S/ 4,6 M 35,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 2,8 M

PIM S/ 6,8 M 59,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,8 M

PIM S/ 2,2 M 19,6 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,6 M

PIM S/ 7,4 M 77,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

111 Gestión Administrativa de la Alta Dirección 1.882.513,00 1.894.963,00 1.849.545,13 1.841.103,83 1.558.024,25 1.544.813,52 1.471.145,09 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.732.481,00 1.754.912,00 1.715.549,09 1.715.549,09 1.432.469,51 1.429.631,43 1.355.963,00 81,5 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 703.472,00 795.253,00 795.253,00 795.253,00 729.803,27 727.667,19 660.081,47 91,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 327.082,00 293.007,00 293.006,90 293.006,90 228.564,10 228.564,10 228.564,10 78,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 391.363,00 270.087,00 270.087,00 270.087,00 203.259,83 203.259,83 203.259,83 75,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 135.172,00 151.980,00 151.980,00 151.980,00 84.394,05 84.394,05 84.394,05 55,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 63.313,00 73.690,00 73.689,43 73.689,43 68.307,83 67.605,83 61.523,12 91,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 67.586,00 65.009,00 65.009,00 65.009,00 65.007,08 65.007,08 65.007,08 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 63.393,00 24.031,00 24.031,00 24.029,30 24.029,30 24.029,30 37,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.093,00 31.096,00 31.095,76 31.095,76 24.412,41 24.412,41 24.412,41 78,5 %

Otros (4) 8.400,00 11.397,00 11.397,00 11.397,00 4.691,64 4.691,64 4.691,64 41,2 %

2.3 Bienes y Servicios 150.032,00 136.651,00 130.596,04 122.154,74 122.154,74 111.782,09 111.782,09 81,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.000,00 72.500,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 56.500,00 56.500,00 77,9 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 30.000,00 36.604,00 36.603,15 36.603,15 36.603,15 36.230,50 36.230,50 99,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 15.828,00 11.054,00 11.053,90 7.883,10 7.883,10 7.883,10 7.883,10 71,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 6.877,00 6.876,39 5.928,39 5.928,39 5.928,39 5.928,39 86,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 6.800,00 6.800,00 3.102,90 3.102,90 3.102,90 3.102,90 45,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.346,00 1.345,95 1.337,05 1.337,05 1.337,05 1.337,05 99,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 913,00 912,50 412,50 412,50 412,50 412,50 45,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 148,00 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 99,7 %

Otros (5) 204,00 409,00 356,65 240,15 240,15 240,15 240,15 58,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

112 Acciones Administrativas 3.198.781,00 2.881.740,00 2.869.565,04 2.807.860,79 2.590.304,85 2.382.926,51 2.370.132,63 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.217.926,00 1.133.922,00 1.127.556,61 1.127.556,61 911.700,28 911.700,28 900.030,12 80,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 591.511,00 560.120,00 560.119,90 560.119,90 446.877,38 446.877,38 446.877,38 79,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 313.663,00 318.762,00 318.762,00 318.762,00 264.884,76 264.884,76 264.884,76 83,1 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 200.136,00 127.766,00 127.766,00 127.766,00 117.058,50 117.058,50 106.351,93 91,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 50.641,00 50.336,00 50.335,26 50.335,26 40.897,89 40.897,89 40.897,89 81,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 21.308,00 24.837,00 24.837,00 24.837,00 14.129,97 14.129,97 14.129,97 56,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.013,00 11.756,00 11.755,45 11.755,45 10.791,53 10.791,53 9.827,94 91,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.654,00 10.580,00 10.580,00 10.580,00 10.578,98 10.578,98 10.578,98 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 9.213,00 2.849,00 2.849,00 2.847,58 2.847,58 2.847,58 30,9 %

Otros (5) 12.000,00 20.552,00 20.552,00 20.552,00 3.633,69 3.633,69 3.633,69 17,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.980.855,00 1.648.073,00 1.642.733,18 1.581.050,93 1.579.351,32 1.371.972,98 1.370.849,26 83,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 602.526,00 593.588,00 593.587,44 593.587,44 593.587,44 451.467,36 451.467,36 76,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 195.000,00 255.900,00 255.900,00 209.486,30 209.486,30 209.486,30 209.486,30 81,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 156.117,00 188.755,00 184.620,10 184.620,10 184.620,10 159.641,52 159.641,52 84,6 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 166.325,00 139.238,00 139.237,86 139.237,86 139.237,86 136.529,28 136.529,28 98,1 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 35.466,00 96.881,00 96.880,60 96.880,60 96.880,60 85.199,73 85.199,73 87,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 65.500,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 55.500,00 55.500,00 84,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 70.046,00 52.028,00 52.027,33 52.027,33 52.027,33 40.931,89 40.931,89 78,7 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 50.000,00 51.192,00 51.191,96 51.191,96 51.191,96 49.427,80 49.427,80 96,6 %

Otros (29) 705.375,00 204.991,00 203.787,89 188.519,34 186.819,73 183.789,10 182.665,38 89,7 %

2.5 Otros Gastos — 23.123,00 23.121,66 23.099,66 23.099,66 23.099,66 23.099,66 99,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 19.095,00 19.094,16 19.094,16 19.094,16 19.094,16 19.094,16 100,0 %

2.5.4.3.3.1 Multas — 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 248,00 247,50 225,50 225,50 225,50 225,50 90,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 76.622,00 76.153,59 76.153,59 76.153,59 76.153,59 76.153,59 99,4 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 42.800,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 19.180,00 18.711,84 18.711,84 18.711,84 18.711,84 18.711,84 97,6 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 10.863,00 10.862,75 10.862,75 10.862,75 10.862,75 10.862,75 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 3.779,00 3.779,00 3.779,00 3.779,00 3.779,00 3.779,00 100,0 %

113 Acciones Administrativas 506.819,00 555.179,00 555.176,91 554.715,51 454.944,45 448.944,45 448.944,45 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 502.283,00 472.290,00 472.288,16 472.288,16 372.517,10 372.517,10 372.517,10 78,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 402.682,00 223.444,00 223.444,00 223.444,00 195.876,72 195.876,72 195.876,72 87,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 80.400,00 210.434,00 210.433,63 210.433,63 146.085,92 146.085,92 146.085,92 69,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.601,00 15.510,00 15.509,29 15.509,29 12.251,54 12.251,54 12.251,54 79,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 15.347,00 15.347,00 15.347,00 15.344,36 15.344,36 15.344,36 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.508,00 5.507,82 5.507,82 912,14 912,14 912,14 16,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.747,00 1.746,42 1.746,42 1.746,42 1.746,42 1.746,42 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.536,00 82.889,00 82.888,75 82.427,35 82.427,35 76.427,35 76.427,35 92,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 71.000,00 71.000,00 92,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.272,00 2.272,00 1.890,60 1.890,60 1.890,60 1.890,60 83,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 1.984,00 1.983,75 1.983,75 1.983,75 1.983,75 1.983,75 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 353,00 353,00 353,00 353,00 353,00 353,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 1.536,00 280,00 280,00 200,00 200,00 200,00 200,00 71,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — — — — — — — —

114 Acciones Administrativas 719.310,00 648.637,00 644.099,35 643.754,72 533.463,18 533.463,18 521.925,38 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 693.190,00 610.621,00 606.084,77 606.084,77 495.793,23 495.793,23 484.255,43 81,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 245.141,00 263.564,00 263.563,32 263.563,32 206.177,61 206.177,61 206.177,61 78,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 131.911,00 133.111,00 133.111,00 133.111,00 110.525,71 110.525,71 110.525,71 83,0 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 240.493,00 127.022,00 127.022,00 127.022,00 116.436,54 116.436,54 105.851,40 91,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 21.065,00 21.171,00 21.171,00 21.171,00 10.467,53 10.467,53 10.467,53 49,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.202,00 19.181,00 19.180,63 19.180,63 15.615,74 15.615,74 15.615,74 81,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 17.848,00 13.321,00 13.321,00 12.555,15 12.555,15 12.555,15 70,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.645,00 12.631,00 12.630,82 12.630,82 11.609,22 11.609,22 10.656,56 91,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.533,00 10.586,00 10.578,00 10.578,00 10.518,23 10.518,23 10.518,23 99,4 %

Otros (4) 4.200,00 5.507,00 5.507,00 5.507,00 1.887,50 1.887,50 1.887,50 34,3 %

2.3 Bienes y Servicios 26.120,00 37.603,00 37.602,08 37.257,45 37.257,45 37.257,45 37.257,45 99,1 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 21.061,00 21.061,00 21.001,00 21.001,00 21.001,00 21.001,00 99,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.032,00 1.031,63 747,00 747,00 747,00 747,00 72,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 879,00 878,88 878,88 878,88 878,88 878,88 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 426,00 425,80 425,80 425,80 425,80 425,80 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 202,00 202,00 202,00 202,00 202,00 202,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 86,00 85,87 85,87 85,87 85,87 85,87 99,9 %

Otros (4) 20.120,00 197,00 196,90 196,90 196,90 196,90 196,90 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 413,00 412,50 412,50 412,50 412,50 412,50 99,9 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 413,00 412,50 412,50 412,50 412,50 412,50 99,9 %

115 Acciones Administrativas 632.605,00 853.302,00 839.913,11 839.107,11 722.836,72 692.336,72 675.124,45 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 622.176,00 707.858,00 694.471,08 694.471,08 578.200,69 578.200,69 560.988,42 81,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 269.911,00 314.358,00 314.358,00 314.358,00 253.500,97 253.500,97 253.500,97 80,6 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 179.218,00 191.599,00 191.599,00 191.599,00 175.807,25 175.807,25 160.016,18 91,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 90.341,00 90.764,00 90.764,00 90.764,00 75.306,82 75.306,82 75.306,82 83,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 31.583,00 34.565,00 34.565,00 34.565,00 18.773,83 18.773,83 18.773,83 54,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 20.310,00 6.975,00 6.975,00 6.974,38 6.974,38 6.974,38 34,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.130,00 17.774,00 17.773,75 17.773,75 16.351,69 16.351,69 14.930,49 92,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.601,00 17.375,00 17.374,33 17.374,33 14.255,71 14.255,71 14.255,71 82,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 15.792,00 15.792,00 15.749,00 15.749,00 15.747,81 15.747,81 15.747,81 99,7 %

Otros (4) 3.600,00 5.321,00 5.313,00 5.313,00 1.482,23 1.482,23 1.482,23 27,9 %

2.3 Bienes y Servicios 10.429,00 83.090,00 83.088,47 82.282,47 82.282,47 51.782,47 51.782,47 62,3 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 65.740,00 65.740,00 65.740,00 65.740,00 35.240,00 35.240,00 53,6 %

2.3.2.7.13.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 2.223,00 2.222,07 1.907,07 1.907,07 1.907,07 1.907,07 85,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 210,00 296,00 295,40 295,40 295,40 295,40 295,40 99,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 291,00 291,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 200,00 200,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 219,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 50.054,00 50.053,56 50.053,56 50.053,56 50.053,56 50.053,56 100,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 42.764,00 42.763,56 42.763,56 42.763,56 42.763,56 42.763,56 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 7.290,00 7.290,00 7.290,00 7.290,00 7.290,00 7.290,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 100,0 %

116 Acciones de Imagen Institucional 648.545,00 590.460,00 572.412,82 572.379,31 480.624,06 472.731,78 457.624,23 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 551.965,00 505.135,00 490.109,30 490.109,30 401.671,54 401.671,54 386.563,99 79,5 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 159.136,00 166.322,00 166.322,00 166.322,00 152.461,54 152.461,54 138.601,40 91,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 201.511,00 140.994,00 140.994,00 140.994,00 106.808,80 106.808,80 106.808,80 75,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 119.571,00 111.616,00 111.616,00 111.616,00 91.287,12 91.287,12 91.287,12 81,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 27.615,00 27.721,00 27.721,00 27.721,00 13.860,14 13.860,14 13.860,14 50,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 15.016,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.323,00 14.969,00 14.969,00 14.969,00 13.721,51 13.721,51 12.474,10 91,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 13.808,00 13.861,00 13.852,00 13.852,00 13.851,38 13.851,38 13.851,38 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 10.607,00 10.606,30 10.606,30 8.378,55 8.378,55 8.378,55 79,0 %

Otros (4) 3.000,00 4.029,00 4.029,00 4.029,00 1.302,50 1.302,50 1.302,50 32,3 %

2.3 Bienes y Servicios 96.580,00 85.325,00 82.303,52 82.270,01 78.952,52 71.060,24 71.060,24 83,3 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 25.500,00 28.804,00 28.803,76 28.803,76 28.803,76 21.303,76 21.303,76 74,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 20.726,00 19.661,20 19.661,20 19.661,20 19.268,92 19.268,92 93,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.560,00 13.560,00 13.560,00 13.560,00 10.242,51 10.242,51 10.242,51 75,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 27.520,00 9.339,00 8.983,30 8.983,30 8.983,30 8.983,30 8.983,30 96,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.498,00 4.898,00 4.889,29 4.889,29 4.889,29 4.889,29 75,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 3.113,00 3.112,66 3.112,66 3.112,66 3.112,66 3.112,66 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.099,00 2.098,60 2.098,60 2.098,60 2.098,60 2.098,60 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 700,00 700,00 675,20 675,20 675,20 675,20 96,5 %

Otros (2) — 486,00 486,00 486,00 486,00 486,00 486,00 100,0 %

117 Actividades de Informatica y Estadística 2.825.131,00 2.356.772,00 2.296.337,18 2.296.227,18 2.123.304,07 1.932.956,65 1.891.397,95 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.451.821,00 1.176.848,00 1.116.415,30 1.116.415,30 943.492,19 943.492,19 926.989,04 80,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 609.674,00 606.527,00 606.527,00 606.527,00 502.713,92 502.713,92 502.713,92 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 534.000,00 191.801,00 191.801,00 191.801,00 161.000,79 161.000,79 161.000,79 83,9 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 182.458,00 182.696,00 182.696,00 182.696,00 167.554,86 167.554,86 152.414,36 91,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.000,00 55.446,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 52.004,00 37.164,00 37.164,00 37.164,00 30.926,19 30.926,19 30.926,19 83,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 30.175,00 29.703,00 29.703,00 29.703,00 20.870,35 20.870,35 20.870,35 70,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 23.181,00 21.079,00 21.079,00 21.077,26 21.077,26 21.077,26 90,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.422,00 18.341,00 18.340,30 18.340,30 16.976,94 16.976,94 15.614,29 92,6 %

Otros (4) 15.088,00 31.989,00 29.105,00 29.105,00 22.371,88 22.371,88 22.371,88 69,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.373.310,00 1.179.628,00 1.179.625,88 1.179.515,88 1.179.515,88 989.168,46 964.112,91 83,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 536.846,00 653.771,00 653.771,00 653.771,00 653.771,00 540.904,00 540.904,00 82,7 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 342.467,00 300.777,00 300.776,60 300.666,60 300.666,60 250.555,50 225.499,95 83,3 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 198.500,00 93.417,00 93.415,92 93.415,92 93.415,92 77.846,60 77.846,60 83,3 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 90.000,00 43.750,00 43.750,00 43.750,00 43.750,00 43.750,00 43.750,00 100,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 122.000,00 43.188,00 43.188,00 43.188,00 43.188,00 43.188,00 43.188,00 100,0 %

2.3.2.7.4.1 Elaboración de Programas Informaticos — 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 11.800,00 11.800,00 50,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.276,00 3.275,36 3.275,36 3.275,36 3.275,36 3.275,36 100,0 %

Otros (8) 83.497,00 849,00 849,00 849,00 849,00 849,00 849,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 296,00 296,00 296,00 296,00 296,00 296,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 296,00 296,00 296,00 296,00 296,00 296,00 100,0 %

118 Administración de Recursos Humanos 15.900,00 1.190,00 1.189,30 1.189,30 1.189,30 1.189,30 1.189,30 99,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 15.900,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 12.720,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.120,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.060,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 1.190,00 1.189,30 1.189,30 1.189,30 1.189,30 1.189,30 99,9 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 862,00 861,40 861,40 861,40 861,40 861,40 99,9 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 328,00 327,90 327,90 327,90 327,90 327,90 100,0 %

119 Adquisición Bienes y Servicios Diversos 1.884.935,00 1.824.109,00 1.732.366,49 1.731.074,49 1.445.902,66 1.397.902,66 1.396.810,33 76,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.829.216,00 1.315.832,00 1.260.989,58 1.260.989,58 977.399,76 977.399,76 977.399,76 74,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.566.904,00 734.068,00 734.068,00 734.068,00 543.010,44 543.010,44 543.010,44 74,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 414.300,00 414.300,00 414.300,00 342.928,79 342.928,79 342.928,79 82,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 15.000,00 54.842,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 53.720,00 53.719,63 53.719,63 53.719,63 53.719,63 53.719,63 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 65.004,00 42.700,00 42.699,95 42.699,95 33.120,90 33.120,90 33.120,90 77,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.182,00 12.182,00 12.182,00 600,00 600,00 600,00 4,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

Otros (4) 182.308,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 55.719,00 507.881,00 470.980,91 469.688,91 468.106,90 420.106,90 419.014,57 82,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 482.250,00 445.500,00 445.500,00 445.500,00 397.500,00 397.500,00 82,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 9.066,00 9.066,00 9.066,00 9.066,00 9.066,00 9.066,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 9.040,00 9.040,00 9.040,00 7.457,99 7.457,99 6.365,66 82,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 2.325,00 2.174,91 1.902,91 1.902,91 1.902,91 1.902,91 81,9 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 2.115,00 2.115,00 2.115,00 2.115,00 2.115,00 2.115,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.219,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 737,00 737,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 1.000,00 718,00 718,00 435,00 435,00 435,00 435,00 60,6 %

Otros (3) 17.500,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 396,00 396,00 396,00 396,00 396,00 396,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 396,00 396,00 396,00 396,00 396,00 396,00 100,0 %

120 Gestión Administrativa 892.277,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 892.277,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 110.940,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 18.060,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 316.800,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 418.800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.810,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.076,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 9.791,00 — — — — — — —

121 Pago de Planilla 2.391.877,00 2.251.307,00 2.246.895,38 2.241.385,91 1.599.733,79 1.520.889,79 1.455.555,03 67,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.391.877,00 2.251.307,00 2.246.895,38 2.241.385,91 1.599.733,79 1.520.889,79 1.455.555,03 67,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 717.003,00 828.832,00 828.831,53 828.533,76 679.517,81 679.517,81 679.517,81 82,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 935.040,00 786.102,00 786.102,00 786.102,00 719.538,57 719.538,57 654.203,81 91,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 309.718,00 388.840,00 388.840,00 388.840,00 — — — 0,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 111.202,00 111.202,00 109.686,50 104.474,80 104.474,80 25.630,80 25.630,80 23,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 75.166,00 73.172,00 73.171,35 73.171,35 59.462,61 59.462,61 59.462,61 81,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 33.000,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 13.740,00 13.740,00 13.740,00 49,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 22.000,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 12.559,00 12.559,00 9.664,00 9.664,00 — — — 0,0 %

Otros (4) 176.189,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 100,0 %

122 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica 804.486,00 819.018,00 807.341,69 807.281,69 677.277,69 676.998,34 661.890,79 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 794.986,00 814.595,00 804.758,00 804.758,00 674.754,00 674.754,00 659.646,45 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 460.192,00 467.258,00 467.258,00 467.258,00 389.158,55 389.158,55 389.158,55 83,3 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 165.686,00 166.322,00 166.322,00 166.322,00 152.461,54 152.461,54 138.601,40 91,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 87.171,00 87.810,00 87.810,00 87.810,00 73.080,88 73.080,88 73.080,88 83,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 27.615,00 27.721,00 27.721,00 27.721,00 13.860,14 13.860,14 13.860,14 50,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 13.808,00 21.485,00 13.852,00 13.852,00 13.851,38 13.851,38 13.851,38 64,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.802,00 21.384,00 21.384,00 21.384,00 17.820,00 17.820,00 17.820,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.912,00 14.969,00 14.969,00 14.969,00 13.721,51 13.721,51 12.474,10 91,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.642,00 4.642,00 4.642,00 — — — 0,0 %

Otros (2) 4.800,00 3.004,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 26,6 %

2.3 Bienes y Servicios 9.500,00 4.423,00 2.583,69 2.523,69 2.523,69 2.244,34 2.244,34 50,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.836,00 637,52 637,52 637,52 358,17 358,17 19,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 1.299,00 1.298,17 1.238,17 1.238,17 1.238,17 1.238,17 95,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.288,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 50,3 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.500,00 — — — — — — —

Total · 151 secuencia funcionals 477.363.805,00 278.991.731,00 150.042.709,90 107.859.840,81 96.194.579,38 89.751.275,02 89.125.511,02 32,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Presupuesto alto con avance bajo: INDECI - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

La entidad administra un PIM de S/ 279,0 M, entre los más altos de su nivel de gobierno, pero registra un avance de 32,2 % frente a un promedio comparable de 71,4 %. Esta situación requiere explicación de la entidad.

12/11/2026 · MEF - Datos Abiertos

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