Ejecución de actividades de INDECI - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 263.017.489. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 73.978.698, equivalente al 28,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Orden Público y Seguridad, Previsión Social y Defensa y Seguridad Nacional. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 461,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 263,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 74,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 73,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 189,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

28,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 461.389.563,00
PIM: S/ 263.017.489,00
Devengado: S/ 73.978.698,20
Girado: S/ 73.358.934,20
Pendiente: S/ 189.038.790,80

Posición en el ranking

2835 nacional

425 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 28,1 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 15,8 M

PIM S/ 19,1 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 11,8 M

PIM S/ 15,2 M 77,7 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 5,7 M

PIM S/ 7,4 M 77,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 4,4 M

PIM S/ 4,8 M 91,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 4,2 M

PIM S/ 5,6 M 76,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 4,0 M

PIM S/ 6,8 M 59,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,0 M

PIM S/ 5,5 M 71,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 3,1 M

PIM S/ 13,3 M 23,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 2,1 M

PIM S/ 3,0 M 70,3 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 1,6 M

PIM S/ 4,6 M 35,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 77,0 M

PIM S/ 77,0 M 0,0 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 44,4 M

PIM S/ 44,4 M 0,0 % ejecutado
2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 29,6 M

PIM S/ 30,4 M 2,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 10,2 M

PIM S/ 13,3 M 23,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,4 M

PIM S/ 15,2 M 77,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,3 M

PIM S/ 19,1 M 82,7 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 3,0 M

PIM S/ 4,6 M 35,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 2,8 M

PIM S/ 6,8 M 59,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,8 M

PIM S/ 2,2 M 19,6 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,6 M

PIM S/ 7,4 M 77,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

112 Acciones Administrativas 3.198.781,00 2.881.740,00 2.869.565,04 2.807.860,79 2.590.304,85 2.382.926,51 2.370.132,63 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.217.926,00 1.133.922,00 1.127.556,61 1.127.556,61 911.700,28 911.700,28 900.030,12 80,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 591.511,00 560.120,00 560.119,90 560.119,90 446.877,38 446.877,38 446.877,38 79,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 313.663,00 318.762,00 318.762,00 318.762,00 264.884,76 264.884,76 264.884,76 83,1 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 200.136,00 127.766,00 127.766,00 127.766,00 117.058,50 117.058,50 106.351,93 91,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 50.641,00 50.336,00 50.335,26 50.335,26 40.897,89 40.897,89 40.897,89 81,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 21.308,00 24.837,00 24.837,00 24.837,00 14.129,97 14.129,97 14.129,97 56,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.013,00 11.756,00 11.755,45 11.755,45 10.791,53 10.791,53 9.827,94 91,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.654,00 10.580,00 10.580,00 10.580,00 10.578,98 10.578,98 10.578,98 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 9.213,00 2.849,00 2.849,00 2.847,58 2.847,58 2.847,58 30,9 %

Otros (5) 12.000,00 20.552,00 20.552,00 20.552,00 3.633,69 3.633,69 3.633,69 17,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.980.855,00 1.648.073,00 1.642.733,18 1.581.050,93 1.579.351,32 1.371.972,98 1.370.849,26 83,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 602.526,00 593.588,00 593.587,44 593.587,44 593.587,44 451.467,36 451.467,36 76,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 195.000,00 255.900,00 255.900,00 209.486,30 209.486,30 209.486,30 209.486,30 81,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 156.117,00 188.755,00 184.620,10 184.620,10 184.620,10 159.641,52 159.641,52 84,6 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 166.325,00 139.238,00 139.237,86 139.237,86 139.237,86 136.529,28 136.529,28 98,1 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 35.466,00 96.881,00 96.880,60 96.880,60 96.880,60 85.199,73 85.199,73 87,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 65.500,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 55.500,00 55.500,00 84,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 70.046,00 52.028,00 52.027,33 52.027,33 52.027,33 40.931,89 40.931,89 78,7 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 50.000,00 51.192,00 51.191,96 51.191,96 51.191,96 49.427,80 49.427,80 96,6 %

Otros (29) 705.375,00 204.991,00 203.787,89 188.519,34 186.819,73 183.789,10 182.665,38 89,7 %

2.5 Otros Gastos — 23.123,00 23.121,66 23.099,66 23.099,66 23.099,66 23.099,66 99,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 19.095,00 19.094,16 19.094,16 19.094,16 19.094,16 19.094,16 100,0 %

2.5.4.3.3.1 Multas — 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 248,00 247,50 225,50 225,50 225,50 225,50 90,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 76.622,00 76.153,59 76.153,59 76.153,59 76.153,59 76.153,59 99,4 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 42.800,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 19.180,00 18.711,84 18.711,84 18.711,84 18.711,84 18.711,84 97,6 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 10.863,00 10.862,75 10.862,75 10.862,75 10.862,75 10.862,75 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 3.779,00 3.779,00 3.779,00 3.779,00 3.779,00 3.779,00 100,0 %

113 Acciones Administrativas 506.819,00 555.179,00 555.176,91 554.715,51 454.944,45 448.944,45 448.944,45 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 502.283,00 472.290,00 472.288,16 472.288,16 372.517,10 372.517,10 372.517,10 78,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 402.682,00 223.444,00 223.444,00 223.444,00 195.876,72 195.876,72 195.876,72 87,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 80.400,00 210.434,00 210.433,63 210.433,63 146.085,92 146.085,92 146.085,92 69,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.601,00 15.510,00 15.509,29 15.509,29 12.251,54 12.251,54 12.251,54 79,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 15.347,00 15.347,00 15.347,00 15.344,36 15.344,36 15.344,36 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.508,00 5.507,82 5.507,82 912,14 912,14 912,14 16,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.747,00 1.746,42 1.746,42 1.746,42 1.746,42 1.746,42 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.536,00 82.889,00 82.888,75 82.427,35 82.427,35 76.427,35 76.427,35 92,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 71.000,00 71.000,00 92,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.272,00 2.272,00 1.890,60 1.890,60 1.890,60 1.890,60 83,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 1.984,00 1.983,75 1.983,75 1.983,75 1.983,75 1.983,75 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 353,00 353,00 353,00 353,00 353,00 353,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 1.536,00 280,00 280,00 200,00 200,00 200,00 200,00 71,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — — — — — — — —

114 Acciones Administrativas 719.310,00 648.637,00 644.099,35 643.754,72 533.463,18 533.463,18 521.925,38 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 693.190,00 610.621,00 606.084,77 606.084,77 495.793,23 495.793,23 484.255,43 81,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 245.141,00 263.564,00 263.563,32 263.563,32 206.177,61 206.177,61 206.177,61 78,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 131.911,00 133.111,00 133.111,00 133.111,00 110.525,71 110.525,71 110.525,71 83,0 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 240.493,00 127.022,00 127.022,00 127.022,00 116.436,54 116.436,54 105.851,40 91,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 21.065,00 21.171,00 21.171,00 21.171,00 10.467,53 10.467,53 10.467,53 49,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.202,00 19.181,00 19.180,63 19.180,63 15.615,74 15.615,74 15.615,74 81,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 17.848,00 13.321,00 13.321,00 12.555,15 12.555,15 12.555,15 70,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.645,00 12.631,00 12.630,82 12.630,82 11.609,22 11.609,22 10.656,56 91,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.533,00 10.586,00 10.578,00 10.578,00 10.518,23 10.518,23 10.518,23 99,4 %

Otros (4) 4.200,00 5.507,00 5.507,00 5.507,00 1.887,50 1.887,50 1.887,50 34,3 %

2.3 Bienes y Servicios 26.120,00 37.603,00 37.602,08 37.257,45 37.257,45 37.257,45 37.257,45 99,1 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 21.061,00 21.061,00 21.001,00 21.001,00 21.001,00 21.001,00 99,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.032,00 1.031,63 747,00 747,00 747,00 747,00 72,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 879,00 878,88 878,88 878,88 878,88 878,88 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 426,00 425,80 425,80 425,80 425,80 425,80 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 202,00 202,00 202,00 202,00 202,00 202,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 86,00 85,87 85,87 85,87 85,87 85,87 99,9 %

Otros (4) 20.120,00 197,00 196,90 196,90 196,90 196,90 196,90 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 413,00 412,50 412,50 412,50 412,50 412,50 99,9 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 413,00 412,50 412,50 412,50 412,50 412,50 99,9 %

115 Acciones Administrativas 632.605,00 853.302,00 839.913,11 839.107,11 722.836,72 692.336,72 675.124,45 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 622.176,00 707.858,00 694.471,08 694.471,08 578.200,69 578.200,69 560.988,42 81,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 269.911,00 314.358,00 314.358,00 314.358,00 253.500,97 253.500,97 253.500,97 80,6 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 179.218,00 191.599,00 191.599,00 191.599,00 175.807,25 175.807,25 160.016,18 91,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 90.341,00 90.764,00 90.764,00 90.764,00 75.306,82 75.306,82 75.306,82 83,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 31.583,00 34.565,00 34.565,00 34.565,00 18.773,83 18.773,83 18.773,83 54,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 20.310,00 6.975,00 6.975,00 6.974,38 6.974,38 6.974,38 34,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.130,00 17.774,00 17.773,75 17.773,75 16.351,69 16.351,69 14.930,49 92,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.601,00 17.375,00 17.374,33 17.374,33 14.255,71 14.255,71 14.255,71 82,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 15.792,00 15.792,00 15.749,00 15.749,00 15.747,81 15.747,81 15.747,81 99,7 %

Otros (4) 3.600,00 5.321,00 5.313,00 5.313,00 1.482,23 1.482,23 1.482,23 27,9 %

2.3 Bienes y Servicios 10.429,00 83.090,00 83.088,47 82.282,47 82.282,47 51.782,47 51.782,47 62,3 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 65.740,00 65.740,00 65.740,00 65.740,00 35.240,00 35.240,00 53,6 %

2.3.2.7.13.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 2.223,00 2.222,07 1.907,07 1.907,07 1.907,07 1.907,07 85,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 210,00 296,00 295,40 295,40 295,40 295,40 295,40 99,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 291,00 291,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 200,00 200,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 219,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 50.054,00 50.053,56 50.053,56 50.053,56 50.053,56 50.053,56 100,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 42.764,00 42.763,56 42.763,56 42.763,56 42.763,56 42.763,56 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 7.290,00 7.290,00 7.290,00 7.290,00 7.290,00 7.290,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 100,0 %

116 Acciones de Imagen Institucional 648.545,00 590.460,00 572.412,82 572.379,31 480.624,06 472.731,78 457.624,23 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 551.965,00 505.135,00 490.109,30 490.109,30 401.671,54 401.671,54 386.563,99 79,5 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 159.136,00 166.322,00 166.322,00 166.322,00 152.461,54 152.461,54 138.601,40 91,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 201.511,00 140.994,00 140.994,00 140.994,00 106.808,80 106.808,80 106.808,80 75,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 119.571,00 111.616,00 111.616,00 111.616,00 91.287,12 91.287,12 91.287,12 81,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 27.615,00 27.721,00 27.721,00 27.721,00 13.860,14 13.860,14 13.860,14 50,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 15.016,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.323,00 14.969,00 14.969,00 14.969,00 13.721,51 13.721,51 12.474,10 91,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 13.808,00 13.861,00 13.852,00 13.852,00 13.851,38 13.851,38 13.851,38 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 10.607,00 10.606,30 10.606,30 8.378,55 8.378,55 8.378,55 79,0 %

Otros (4) 3.000,00 4.029,00 4.029,00 4.029,00 1.302,50 1.302,50 1.302,50 32,3 %

2.3 Bienes y Servicios 96.580,00 85.325,00 82.303,52 82.270,01 78.952,52 71.060,24 71.060,24 83,3 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 25.500,00 28.804,00 28.803,76 28.803,76 28.803,76 21.303,76 21.303,76 74,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 20.726,00 19.661,20 19.661,20 19.661,20 19.268,92 19.268,92 93,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.560,00 13.560,00 13.560,00 13.560,00 10.242,51 10.242,51 10.242,51 75,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 27.520,00 9.339,00 8.983,30 8.983,30 8.983,30 8.983,30 8.983,30 96,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.498,00 4.898,00 4.889,29 4.889,29 4.889,29 4.889,29 75,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 3.113,00 3.112,66 3.112,66 3.112,66 3.112,66 3.112,66 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.099,00 2.098,60 2.098,60 2.098,60 2.098,60 2.098,60 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 700,00 700,00 675,20 675,20 675,20 675,20 96,5 %

Otros (2) — 486,00 486,00 486,00 486,00 486,00 486,00 100,0 %

117 Actividades de Informatica y Estadística 2.825.131,00 2.356.772,00 2.296.337,18 2.296.227,18 2.123.304,07 1.932.956,65 1.891.397,95 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.451.821,00 1.176.848,00 1.116.415,30 1.116.415,30 943.492,19 943.492,19 926.989,04 80,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 609.674,00 606.527,00 606.527,00 606.527,00 502.713,92 502.713,92 502.713,92 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 534.000,00 191.801,00 191.801,00 191.801,00 161.000,79 161.000,79 161.000,79 83,9 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 182.458,00 182.696,00 182.696,00 182.696,00 167.554,86 167.554,86 152.414,36 91,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.000,00 55.446,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 52.004,00 37.164,00 37.164,00 37.164,00 30.926,19 30.926,19 30.926,19 83,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 30.175,00 29.703,00 29.703,00 29.703,00 20.870,35 20.870,35 20.870,35 70,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 23.181,00 21.079,00 21.079,00 21.077,26 21.077,26 21.077,26 90,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.422,00 18.341,00 18.340,30 18.340,30 16.976,94 16.976,94 15.614,29 92,6 %

Otros (4) 15.088,00 31.989,00 29.105,00 29.105,00 22.371,88 22.371,88 22.371,88 69,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.373.310,00 1.179.628,00 1.179.625,88 1.179.515,88 1.179.515,88 989.168,46 964.112,91 83,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 536.846,00 653.771,00 653.771,00 653.771,00 653.771,00 540.904,00 540.904,00 82,7 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 342.467,00 300.777,00 300.776,60 300.666,60 300.666,60 250.555,50 225.499,95 83,3 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 198.500,00 93.417,00 93.415,92 93.415,92 93.415,92 77.846,60 77.846,60 83,3 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 90.000,00 43.750,00 43.750,00 43.750,00 43.750,00 43.750,00 43.750,00 100,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 122.000,00 43.188,00 43.188,00 43.188,00 43.188,00 43.188,00 43.188,00 100,0 %

2.3.2.7.4.1 Elaboración de Programas Informaticos — 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 11.800,00 11.800,00 50,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.276,00 3.275,36 3.275,36 3.275,36 3.275,36 3.275,36 100,0 %

Otros (8) 83.497,00 849,00 849,00 849,00 849,00 849,00 849,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 296,00 296,00 296,00 296,00 296,00 296,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 296,00 296,00 296,00 296,00 296,00 296,00 100,0 %

118 Administración de Recursos Humanos 15.900,00 1.190,00 1.189,30 1.189,30 1.189,30 1.189,30 1.189,30 99,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 15.900,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 12.720,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.120,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.060,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 1.190,00 1.189,30 1.189,30 1.189,30 1.189,30 1.189,30 99,9 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 862,00 861,40 861,40 861,40 861,40 861,40 99,9 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 328,00 327,90 327,90 327,90 327,90 327,90 100,0 %

119 Adquisición Bienes y Servicios Diversos 1.884.935,00 1.824.109,00 1.732.366,49 1.731.074,49 1.445.902,66 1.397.902,66 1.396.810,33 76,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.829.216,00 1.315.832,00 1.260.989,58 1.260.989,58 977.399,76 977.399,76 977.399,76 74,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.566.904,00 734.068,00 734.068,00 734.068,00 543.010,44 543.010,44 543.010,44 74,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 414.300,00 414.300,00 414.300,00 342.928,79 342.928,79 342.928,79 82,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 15.000,00 54.842,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 53.720,00 53.719,63 53.719,63 53.719,63 53.719,63 53.719,63 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 65.004,00 42.700,00 42.699,95 42.699,95 33.120,90 33.120,90 33.120,90 77,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.182,00 12.182,00 12.182,00 600,00 600,00 600,00 4,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

Otros (4) 182.308,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 55.719,00 507.881,00 470.980,91 469.688,91 468.106,90 420.106,90 419.014,57 82,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 482.250,00 445.500,00 445.500,00 445.500,00 397.500,00 397.500,00 82,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 9.066,00 9.066,00 9.066,00 9.066,00 9.066,00 9.066,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 9.040,00 9.040,00 9.040,00 7.457,99 7.457,99 6.365,66 82,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 2.325,00 2.174,91 1.902,91 1.902,91 1.902,91 1.902,91 81,9 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 2.115,00 2.115,00 2.115,00 2.115,00 2.115,00 2.115,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.219,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 737,00 737,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 1.000,00 718,00 718,00 435,00 435,00 435,00 435,00 60,6 %

Otros (3) 17.500,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 396,00 396,00 396,00 396,00 396,00 396,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 396,00 396,00 396,00 396,00 396,00 396,00 100,0 %

120 Gestión Administrativa 892.277,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 892.277,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 110.940,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 18.060,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 316.800,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 418.800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.810,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.076,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 9.791,00 — — — — — — —

121 Pago de Planilla 2.391.877,00 2.251.307,00 2.246.895,38 2.241.385,91 1.599.733,79 1.520.889,79 1.455.555,03 67,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.391.877,00 2.251.307,00 2.246.895,38 2.241.385,91 1.599.733,79 1.520.889,79 1.455.555,03 67,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 717.003,00 828.832,00 828.831,53 828.533,76 679.517,81 679.517,81 679.517,81 82,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 935.040,00 786.102,00 786.102,00 786.102,00 719.538,57 719.538,57 654.203,81 91,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 309.718,00 388.840,00 388.840,00 388.840,00 — — — 0,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 111.202,00 111.202,00 109.686,50 104.474,80 104.474,80 25.630,80 25.630,80 23,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 75.166,00 73.172,00 73.171,35 73.171,35 59.462,61 59.462,61 59.462,61 81,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 33.000,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 13.740,00 13.740,00 13.740,00 49,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 22.000,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 12.559,00 12.559,00 9.664,00 9.664,00 — — — 0,0 %

Otros (4) 176.189,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 100,0 %

122 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica 804.486,00 819.018,00 807.341,69 807.281,69 677.277,69 676.998,34 661.890,79 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 794.986,00 814.595,00 804.758,00 804.758,00 674.754,00 674.754,00 659.646,45 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 460.192,00 467.258,00 467.258,00 467.258,00 389.158,55 389.158,55 389.158,55 83,3 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 165.686,00 166.322,00 166.322,00 166.322,00 152.461,54 152.461,54 138.601,40 91,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 87.171,00 87.810,00 87.810,00 87.810,00 73.080,88 73.080,88 73.080,88 83,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 27.615,00 27.721,00 27.721,00 27.721,00 13.860,14 13.860,14 13.860,14 50,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 13.808,00 21.485,00 13.852,00 13.852,00 13.851,38 13.851,38 13.851,38 64,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.802,00 21.384,00 21.384,00 21.384,00 17.820,00 17.820,00 17.820,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.912,00 14.969,00 14.969,00 14.969,00 13.721,51 13.721,51 12.474,10 91,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.642,00 4.642,00 4.642,00 — — — 0,0 %

Otros (2) 4.800,00 3.004,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 26,6 %

2.3 Bienes y Servicios 9.500,00 4.423,00 2.583,69 2.523,69 2.523,69 2.244,34 2.244,34 50,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.836,00 637,52 637,52 637,52 358,17 358,17 19,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 1.299,00 1.298,17 1.238,17 1.238,17 1.238,17 1.238,17 95,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.288,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 50,3 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.500,00 — — — — — — —

123 Administración de Recursos Humanos 1.897.092,00 1.704.064,00 1.539.552,49 1.538.461,98 1.248.215,55 1.197.960,00 1.186.289,84 70,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.857.514,00 1.248.875,00 1.090.294,51 1.090.294,51 812.488,08 812.488,08 800.817,92 65,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.432.221,00 794.324,00 694.852,37 694.852,37 481.837,81 481.837,81 481.837,81 60,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 183.511,00 140.008,00 140.008,00 140.008,00 116.550,95 116.550,95 116.550,95 83,3 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 136.711,00 130.621,00 130.621,00 130.621,00 119.913,58 119.913,58 109.207,01 91,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 11.400,00 50.862,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 49.405,00 33.013,00 33.012,25 33.012,25 24.340,30 24.340,30 24.340,30 73,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 32.003,00 32.002,67 32.002,67 32.002,39 32.002,39 32.002,39 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 21.308,00 19.927,00 19.927,00 19.927,00 9.219,55 9.219,55 9.219,55 46,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.304,00 11.882,00 11.881,82 11.881,82 10.918,01 10.918,01 9.954,42 91,9 %

Otros (5) 10.654,00 36.235,00 27.989,40 27.989,40 17.705,49 17.705,49 17.705,49 48,9 %

2.3 Bienes y Servicios 39.578,00 455.189,00 449.257,98 448.167,47 435.727,47 385.471,92 385.471,92 84,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 317.660,00 317.660,00 317.660,00 305.220,00 268.220,00 268.220,00 84,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 100,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 41.554,00 41.553,83 41.553,83 41.553,83 30.503,25 30.503,25 73,4 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 30.000,00 40.535,00 40.534,94 40.534,94 40.534,94 38.819,97 38.819,97 95,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.933,00 693,00 693,00 693,00 693,00 693,00 23,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 2.161,00 2.160,81 1.995,31 1.995,31 1.505,31 1.505,31 69,7 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 3.578,00 1.596,00 1.595,40 1.595,40 1.595,40 1.595,40 1.595,40 100,0 %

Otros (5) — 2.150,00 2.060,00 1.134,99 1.134,99 1.134,99 1.134,99 52,8 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

Total · 150 secuencia funcionals 461.389.563,00 263.017.489,00 134.098.889,43 91.916.020,34 80.250.758,91 73.978.698,20 73.358.934,20 28,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.