Ejecución de actividades y proyectos de HOSPITAL DE HUAYCAN 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 55.450.094. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 47.665.979, equivalente al 86,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 45,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 55,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 47,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 47,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

86,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 45.906.140,00
PIM: S/ 55.450.094,00
Devengado: S/ 47.665.978,66
Girado: S/ 47.590.373,18
Pendiente: S/ 7.784.115,34

Posición en el ranking

122 nacional

25 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 86,0 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,5 M

PIM S/ 12,6 M 99,2 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 8,6 M

PIM S/ 11,0 M 78,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,3 M

PIM S/ 6,5 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 3,1 M

PIM S/ 3,9 M 79,5 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 2,7 M

PIM S/ 2,7 M 97,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 2,2 M

PIM S/ 2,2 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,3 M

PIM S/ 1,7 M 79,3 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 78,6 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,1 M

PIM S/ 1,6 M 72,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 725,9 mil

PIM S/ 926,8 mil 78,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 2,4 M

PIM S/ 11,0 M 78,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,1 M

PIM S/ 6,5 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 801,4 mil

PIM S/ 3,9 M 79,5 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 440,0 mil

PIM S/ 1,6 M 72,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 437,0 mil

PIM S/ 1,2 M 62,1 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 343,9 mil

PIM S/ 1,6 M 78,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 343,1 mil

PIM S/ 1,7 M 79,3 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 301,0 mil

PIM S/ 321,8 mil 6,5 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 200,9 mil

PIM S/ 926,8 mil 78,3 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 129,7 mil

PIM S/ 534,9 mil 75,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

133 Identificación y Referencia de Casos de Violencia Contra la Mujer a Traves de Aplicativo Multiriesgo en Pc para Usuarias de Establecimientos de Salud 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

134 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 2.208.948,00 678.522,00 676.410,45 676.410,45 622.404,83 618.404,83 618.404,83 91,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 367.957,00 339.691,00 337.579,45 337.579,45 283.574,71 283.574,71 283.574,71 83,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 144.000,00 145.200,00 145.200,00 145.200,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 83,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 93.792,00 94.061,00 94.061,00 94.061,00 78.384,00 78.384,00 78.384,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 15.682,00 35.878,00 35.878,00 35.878,00 29.897,60 29.897,60 29.897,60 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 16.440,00 34.320,00 34.320,00 34.320,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 40.371,00 10.294,00 10.293,20 10.293,20 10.293,20 10.293,20 10.293,20 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 7.488,00 5.503,00 5.503,00 5.503,00 4.585,50 4.585,50 4.585,50 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.208,00 3.342,00 3.341,25 3.341,25 2.895,75 2.895,75 2.895,75 86,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.308,00 3.156,00 3.156,00 3.156,00 2.599,20 2.599,20 2.599,20 82,4 %

Otros (7) 43.668,00 7.937,00 5.827,00 5.827,00 5.319,46 5.319,46 5.319,46 67,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.840.991,00 338.831,00 338.831,00 338.831,00 338.830,12 334.830,12 334.830,12 98,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.456.313,00 319.300,00 319.300,00 319.300,00 319.300,00 315.300,00 315.300,00 98,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 106.159,00 10.429,00 10.429,00 10.429,00 10.428,42 10.428,42 10.428,42 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 53.800,00 3.266,00 3.266,00 3.266,00 3.265,70 3.265,70 3.265,70 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 25.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 27.218,00 1.836,00 1.836,00 1.836,00 1.836,00 1.836,00 1.836,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 30.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 13.000,00 — — — — — — —

Otros (7) 129.501,00 — — — — — — —

135 Gestión Administrativa 453.139,00 664.664,00 661.903,23 661.675,53 607.815,54 603.315,54 603.315,54 90,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 375.139,00 503.231,00 500.470,23 500.242,53 446.382,54 446.382,54 446.382,54 88,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 187.200,00 187.200,00 187.200,00 187.200,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 164.113,00 164.112,79 164.112,79 164.112,79 164.112,79 164.112,79 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 48.672,00 51.058,00 51.058,00 50.846,62 42.328,62 42.328,62 42.328,62 82,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 53.880,00 49.497,00 49.497,00 49.497,00 41.276,78 41.276,78 41.276,78 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 63.511,00 22.309,00 22.309,00 22.309,00 18.517,62 18.517,62 18.517,62 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.328,00 15.523,00 15.523,00 15.523,00 14.741,50 14.741,50 14.741,50 95,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.404,00 4.596,00 4.595,98 4.595,98 3.828,60 3.828,60 3.828,60 83,3 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 3.744,00 3.066,00 3.066,00 3.066,00 2.484,99 2.484,99 2.484,99 81,1 %

Otros (6) 5.400,00 5.869,00 3.108,46 3.092,14 3.091,64 3.091,64 3.091,64 52,7 %

2.3 Bienes y Servicios 78.000,00 161.433,00 161.433,00 161.433,00 161.433,00 156.933,00 156.933,00 97,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 78.000,00 161.433,00 161.433,00 161.433,00 161.433,00 156.933,00 156.933,00 97,2 %

136 Abastecimiento a Centros de Salud 342.643,00 892.397,00 890.323,42 890.312,42 850.886,08 835.886,08 835.886,08 93,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 109.843,00 207.124,00 205.050,72 205.039,72 165.613,38 165.613,38 165.613,38 80,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 115.988,00 115.987,11 115.987,11 95.787,11 95.787,11 95.787,11 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 83.911,00 59.405,00 59.377,00 59.377,00 44.791,44 44.791,44 44.791,44 75,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 16.440,00 16.440,00 16.440,00 16.440,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.636,00 8.083,00 8.078,00 8.078,00 6.478,89 6.478,89 6.478,89 80,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.510,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 35,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.314,00 2.313,61 2.313,61 2.313,61 2.313,61 2.313,61 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.056,00 2.084,00 1.955,00 1.944,00 1.642,33 1.642,33 1.642,33 78,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 300,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 232.800,00 685.273,00 685.272,70 685.272,70 685.272,70 670.272,70 670.272,70 97,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 232.800,00 648.273,00 648.272,70 648.272,70 648.272,70 633.272,70 633.272,70 97,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 100,0 %

137 Acciones Administrativas 945.608,00 1.071.738,00 1.070.219,96 1.070.086,79 1.039.012,83 1.031.512,83 1.031.512,83 96,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 176.907,00 188.004,00 186.486,17 186.353,00 155.487,19 155.487,19 155.487,19 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 144.000,00 145.693,00 145.692,94 145.692,94 121.492,61 121.492,61 121.492,61 83,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 17.096,00 17.096,00 16.972,45 14.137,87 14.137,87 14.137,87 82,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 16.529,00 16.529,00 16.529,00 13.788,39 13.788,39 13.788,39 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.836,00 2.903,00 2.896,00 2.896,00 2.450,25 2.450,25 2.450,25 84,4 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 2.100,00 2.031,00 2.031,00 2.031,00 1.641,93 1.641,93 1.641,93 80,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.539,00 1.539,00 1.539,00 1.283,53 1.283,53 1.283,53 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.510,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 19,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (4) 25.971,00 103,00 102,23 92,61 92,61 92,61 92,61 89,9 %

2.3 Bienes y Servicios 768.701,00 883.734,00 883.733,79 883.733,79 883.525,64 876.025,64 876.025,64 99,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 416.937,00 416.937,00 416.937,00 416.937,00 416.937,00 416.937,00 416.937,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 79.200,00 186.113,00 186.113,00 186.113,00 186.113,00 178.613,00 178.613,00 96,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 152.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 18.000,00 61.415,00 61.415,00 61.415,00 61.354,61 61.354,61 61.354,61 99,9 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 24.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 14.999,64 14.999,64 14.999,64 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 42.564,00 11.564,00 11.564,00 11.564,00 11.416,60 11.416,60 11.416,60 98,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 11.215,00 11.214,79 11.214,79 11.214,79 11.214,79 11.214,79 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 9.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 100,0 %

Otros (3) 14.400,00 5.890,00 5.890,00 5.890,00 5.890,00 5.890,00 5.890,00 100,0 %

138 Apoyo a la Gestión 96.903,00 88.876,00 88.575,99 88.575,99 84.859,70 84.859,70 83.159,70 95,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 21.303,00 22.576,00 22.275,99 22.275,99 18.559,70 18.559,70 18.559,70 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 18.771,00 19.861,00 19.861,00 19.861,00 16.496,83 16.496,83 16.496,83 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.692,00 1.862,00 1.861,99 1.861,99 1.558,33 1.558,33 1.558,33 83,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 240,00 253,00 253,00 253,00 204,54 204,54 204,54 80,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 75.600,00 66.300,00 66.300,00 66.300,00 66.300,00 66.300,00 64.600,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 75.600,00 66.300,00 66.300,00 66.300,00 66.300,00 66.300,00 64.600,00 100,0 %

139 Pago de Planillas 369.807,00 61.775,00 61.774,33 61.774,33 61.774,33 61.774,33 61.774,33 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 369.807,00 61.775,00 61.774,33 61.774,33 61.774,33 61.774,33 61.774,33 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 5.610,00 61.775,00 61.774,33 61.774,33 61.774,33 61.774,33 61.774,33 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 23.220,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 310.800,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 10.800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.097,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.280,00 — — — — — — —

140 Acciones del Sistema de Gestión de la Calidad 236.703,00 270.832,00 270.232,00 270.232,00 258.668,56 258.668,56 258.668,56 95,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 63.703,00 65.112,00 64.512,00 64.512,00 52.948,56 52.948,56 52.948,56 81,3 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.300,00 33.809,00 33.809,00 33.809,00 27.316,56 27.316,56 27.316,56 80,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 22.371,00 23.132,00 23.132,00 23.132,00 19.202,83 19.202,83 19.202,83 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.016,00 2.135,00 2.135,00 2.135,00 1.780,86 1.780,86 1.780,86 83,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 1.956,00 1.978,00 1.978,00 1.978,00 1.648,20 1.648,20 1.648,20 83,3 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.534,92 1.534,92 1.534,92 81,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 564,00 562,00 562,00 562,00 465,19 465,19 465,19 82,8 %

Otros (2) 1.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 173.000,00 205.720,00 205.720,00 205.720,00 205.720,00 205.720,00 205.720,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 165.000,00 202.350,00 202.350,00 202.350,00 202.350,00 202.350,00 202.350,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

141 Monitoreo al Desarrollo de la Formación en Servicio 54.543,00 55.827,00 55.527,00 55.527,00 51.333,03 51.333,03 48.416,03 92,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 23.943,00 25.027,00 24.727,00 24.727,00 20.533,03 20.533,03 20.533,03 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.171,00 22.090,00 22.090,00 22.090,00 18.299,96 18.299,96 18.299,96 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.908,00 2.048,00 2.048,00 2.048,00 1.706,16 1.706,16 1.706,16 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 264,00 289,00 289,00 289,00 226,91 226,91 226,91 78,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 30.600,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 27.883,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.600,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 27.883,00 100,0 %

142 Prestaciones Economicas - Básica 445.857,00 798.691,00 792.233,40 792.119,58 738.839,68 736.339,68 736.339,68 92,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 236.857,00 329.807,00 323.349,80 323.235,98 269.956,08 269.956,08 269.956,08 81,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 100.986,00 97.422,82 97.422,82 75.656,72 75.656,72 75.656,72 74,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 120.682,00 73.401,00 73.401,00 73.401,00 67.672,30 67.672,30 67.672,30 92,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 44.955,00 67.151,00 67.151,00 67.045,40 55.374,63 55.374,63 55.374,63 82,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 50.040,00 64.659,00 64.659,00 64.659,00 53.458,11 53.458,11 53.458,11 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.720,00 8.511,00 8.445,15 8.445,15 7.173,71 7.173,71 7.173,71 84,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.972,00 6.085,00 6.084,60 6.084,60 5.018,06 5.018,06 5.018,06 82,5 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 2.088,00 3.047,00 3.047,00 3.047,00 2.471,87 2.471,87 2.471,87 81,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.564,00 937,00 937,00 936,67 936,67 936,67 36,5 %

Otros (4) 5.400,00 3.403,00 2.202,23 2.194,01 2.194,01 2.194,01 2.194,01 64,5 %

2.3 Bienes y Servicios 209.000,00 468.884,00 468.883,60 468.883,60 468.883,60 466.383,60 466.383,60 99,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 201.000,00 456.084,00 456.083,60 456.083,60 456.083,60 453.583,60 453.583,60 99,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

143 Aplicación y Soporte de Tecnologias Informaticas 793.304,00 946.539,00 942.875,15 942.190,12 875.815,17 811.213,92 806.213,92 85,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 372.790,00 390.019,00 386.407,24 385.722,21 319.347,26 319.347,26 319.347,26 81,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 144.000,00 145.103,00 145.102,82 145.102,82 120.902,82 120.902,82 120.902,82 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 65.146,00 65.146,00 64.511,61 53.211,55 53.211,55 53.211,55 81,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 129.422,00 59.709,00 59.709,00 59.709,00 49.323,17 49.323,17 49.323,17 82,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 58.196,00 58.196,00 58.196,00 47.155,49 47.155,49 47.155,49 81,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 67.344,00 32.694,00 32.694,00 32.694,00 26.975,20 26.975,20 26.975,20 82,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.100,00 8.320,00 8.319,82 8.319,82 6.890,76 6.890,76 6.890,76 82,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 5.864,00 5.863,14 5.863,14 4.846,14 4.846,14 4.846,14 82,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.615,00 1.505,00 1.505,00 1.505,00 1.505,00 1.505,00 41,6 %

Otros (6) 17.924,00 11.372,00 9.871,46 9.820,82 8.537,13 8.537,13 8.537,13 75,1 %

2.3 Bienes y Servicios 420.514,00 553.722,00 553.670,41 553.670,41 553.670,41 489.069,16 484.069,16 88,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 202.200,00 357.200,00 357.200,00 357.200,00 357.200,00 329.200,00 324.200,00 92,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 84.336,00 79.626,00 79.625,68 79.625,68 79.625,68 65.041,68 65.041,68 81,7 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 35.000,00 57.364,00 57.363,33 57.363,33 57.363,33 43.173,28 43.173,28 75,3 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 26.048,00 28.550,00 28.549,40 28.549,40 28.549,40 21.268,40 21.268,40 74,5 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 21.450,00 21.450,00 21.450,00 21.450,00 21.450,00 21.450,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 4.092,00 4.092,00 4.092,00 4.092,00 4.092,00 4.092,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.400,00 3.717,00 3.717,00 3.717,00 3.717,00 3.717,00 3.717,00 100,0 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 14.530,00 1.213,00 1.163,00 1.163,00 1.163,00 616,80 616,80 50,9 %

Otros (5) 48.000,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.798,00 2.797,50 2.797,50 2.797,50 2.797,50 2.797,50 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.830,00 1.830,00 1.830,00 1.830,00 1.830,00 1.830,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 368,00 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 99,9 %

144 Asesoramiento Técnico y Juridico 131.510,00 345.927,00 344.546,79 344.546,79 309.867,84 309.867,84 309.867,84 89,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 41.510,00 164.864,00 163.483,79 163.483,79 128.804,84 128.804,84 128.804,84 78,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 126.484,00 126.413,87 126.413,87 106.212,90 106.212,90 106.212,90 84,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 19.280,00 17.135,00 17.135,00 17.135,00 9.807,98 9.807,98 9.807,98 57,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 19.670,00 13.378,00 13.378,00 13.378,00 7.657,42 7.657,42 7.657,42 57,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 240,00 1.723,00 1.723,00 1.723,00 1.398,12 1.398,12 1.398,12 81,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.515,00 505,00 505,00 505,00 505,00 505,00 33,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.320,00 1.356,00 1.355,92 1.355,92 695,92 695,92 695,92 51,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (3) 400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 90.000,00 181.063,00 181.063,00 181.063,00 181.063,00 181.063,00 181.063,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 84.000,00 181.063,00 181.063,00 181.063,00 181.063,00 181.063,00 181.063,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 — — — — — — —

Total · 176 secuencia funcionals 45.906.140,00 55.450.094,00 54.428.566,00 53.580.926,23 48.101.753,90 47.665.978,66 47.590.373,18 86,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.