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HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / PUEBLO LIBRE Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 81,9 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 157.223.506. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 128.827.125, equivalente al 81,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 134,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 157,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 128,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 128,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 28,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 134.359.402,00
PIM
S/ 157.223.506,00
Devengado
S/ 128.827.124,97
Girado
S/ 128.601.821,64
Pendiente
S/ 28.396.381,03

Posición en el ranking

469 nacional

91 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 81,9 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 33,0 M
    PIM S/ 41,9 M 78,9 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,6 M
    PIM S/ 12,1 M 95,9 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 10,0 M
    PIM S/ 11,8 M 84,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 9,7 M
    PIM S/ 11,6 M 83,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 7,9 M
    PIM S/ 9,5 M 83,0 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 5,5 M
    PIM S/ 5,6 M 98,4 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 5,2 M
    PIM S/ 6,3 M 81,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,7 M
    PIM S/ 5,9 M 79,3 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 4,3 M
    PIM S/ 5,1 M 84,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 3,8 M
    PIM S/ 4,9 M 76,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 8,8 M
    PIM S/ 41,9 M 78,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,9 M
    PIM S/ 11,6 M 83,3 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 1,8 M
    PIM S/ 11,8 M 84,9 % ejecutado
  • 2.3.2.6.4.1Gastos por Prestaciones de Salud S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,4 M 29,4 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,6 M
    PIM S/ 9,5 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,2 M
    PIM S/ 5,9 M 79,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,2 M
    PIM S/ 6,3 M 81,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 1,1 M
    PIM S/ 4,9 M 76,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 1,1 M
    PIM S/ 4,7 M 76,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 893,2 mil
    PIM S/ 3,9 M 77,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
121 Gestión de Recursos Humanos 2.010.065,00 5.758.794,00 4.396.562,40 4.395.417,00 4.238.630,56 3.895.867,57 3.895.817,57 67,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.193.540,00 4.596.079,00 3.234.957,45 3.233.812,05 3.077.025,61 3.000.262,62 3.000.212,62 65,3 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño — 1.971.382,00 1.971.382,00 1.971.382,00 1.971.382,00 1.967.004,00 1.967.004,00 99,8 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 1.336.764,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 456.608,00 441.403,00 441.403,00 440.763,67 428.944,06 356.559,07 356.559,07 80,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 197.613,00 278.794,00 278.794,00 278.287,93 225.754,63 225.754,63 225.754,63 81,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 149.141,00 177.359,00 176.707,00 176.707,00 144.720,99 144.720,99 144.670,99 81,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 158.664,00 120.432,00 120.432,00 120.432,00 100.593,14 100.593,14 100.593,14 83,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 153.511,00 105.564,00 105.564,00 105.564,00 86.106,59 86.106,59 86.106,59 81,6 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 97,7 %
Otros (10) 78.003,00 124.481,00 100.775,45 100.775,45 80.524,20 80.524,20 80.524,20 64,7 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 31.685,00 31.684,95 31.684,95 31.684,95 31.684,95 31.684,95 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 100,0 %
2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista — 3.185,00 3.184,95 3.184,95 3.184,95 3.184,95 3.184,95 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 816.525,00 1.130.480,00 1.129.370,00 1.129.370,00 1.129.370,00 863.370,00 863.370,00 76,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 510.525,00 838.166,00 838.166,00 838.166,00 838.166,00 824.166,00 824.166,00 98,3 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 306.000,00 252.110,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 13.960,00 13.960,00 13.960,00 13.960,00 13.960,00 13.960,00 100,0 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 9.744,00 9.744,00 9.744,00 9.744,00 9.744,00 9.744,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 50,0 %
2.5 Otros Gastos — 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 100,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 100,0 %
122 Pago de las Compensaciones y Entregas Economicas Relacionadas a la Implementación del Decreto Legislativo N° 1153 2.131.303,00 1.691.212,00 1.691.212,00 1.691.212,00 1.691.210,54 1.691.210,54 1.691.210,54 100,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.131.303,00 1.691.212,00 1.691.212,00 1.691.212,00 1.691.210,54 1.691.210,54 1.691.210,54 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 800.000,00 1.226.256,00 1.226.256,00 1.226.256,00 1.226.256,00 1.226.256,00 1.226.256,00 100,0 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 180.467,00 206.285,00 206.285,00 206.285,00 206.285,00 206.285,00 206.285,00 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 90.000,00 176.003,00 176.003,00 176.003,00 176.002,27 176.002,27 176.002,27 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 250.000,00 82.668,00 82.668,00 82.668,00 82.667,27 82.667,27 82.667,27 100,0 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 810.836,00 — — — — — — —
123 Habilitación del Proceso de Nombramiento del Personal de Salud en el Marco de la 69 Dcf de la Ley Nº 31638, a Nivel Nacional 515.002,00 1.274.906,00 1.226.150,00 1.226.150,00 980.501,40 980.501,40 980.501,40 76,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 515.002,00 1.274.906,00 1.226.150,00 1.226.150,00 980.501,40 980.501,40 980.501,40 76,9 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 368.461,00 881.561,00 850.017,00 850.017,00 685.401,72 685.401,72 685.401,72 77,8 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 102.500,00 199.315,00 188.126,00 188.126,00 154.556,38 154.556,38 154.556,38 77,5 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias — 111.119,00 110.796,00 110.796,00 83.693,08 83.693,08 83.693,08 75,3 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 24.836,00 56.960,00 56.960,00 56.960,00 44.344,28 44.344,28 44.344,28 77,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 18.300,00 12.600,00 12.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 36,1 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 9.605,00 7.651,00 7.651,00 7.651,00 5.905,94 5.905,94 5.905,94 77,2 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.400,00 — — — — — — —
124 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 155.181,00 144.977,00 144.977,00 144.977,00 142.734,30 142.734,30 142.734,30 98,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 144.977,00 144.977,00 144.977,00 142.734,30 142.734,30 142.734,30 98,5 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 113.341,00 113.341,00 113.341,00 113.340,50 113.340,50 113.340,50 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 31.636,00 31.636,00 31.636,00 29.393,80 29.393,80 29.393,80 92,9 %
2.5 Otros Gastos 155.181,00 — — — — — — —
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 155.181,00 — — — — — — —
125 Acción y Control 36.204,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.454,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 127,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.327,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 33.750,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 33.750,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %
126 Atención en Consultas Externas 3.108.264,00 1.193.020,00 1.103.514,16 1.100.311,92 910.906,59 910.906,59 910.904,72 76,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.682.339,00 1.184.320,00 1.094.814,16 1.091.611,92 902.206,59 902.206,59 902.204,72 76,2 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 1.181.592,00 482.105,00 482.105,00 482.105,00 413.976,88 413.976,88 413.976,88 85,9 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 438.420,00 207.863,00 207.863,00 207.863,00 160.932,06 160.932,06 160.932,06 77,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 321.333,00 191.222,00 191.222,00 191.222,00 161.151,36 161.151,36 161.149,49 84,3 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 88.200,00 88.200,00 22.450,00 22.450,00 19.750,00 19.750,00 19.750,00 22,4 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias — 44.388,00 44.388,00 44.388,00 34.112,15 34.112,15 34.112,15 76,9 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 119.051,00 39.358,00 38.820,00 38.820,00 31.803,29 31.803,29 31.803,29 80,8 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 405.420,00 33.858,00 33.858,00 33.858,00 28.262,56 28.262,56 28.262,56 83,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.770,00 33.737,00 33.334,00 33.334,00 22.776,80 22.776,80 22.776,80 67,5 %
Otros (7) 103.553,00 63.589,00 40.774,16 37.571,92 29.441,49 29.441,49 29.441,49 46,3 %
2.3 Bienes y Servicios 425.925,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 425.925,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 100,0 %
127 Asistencia Alimentaria para Grupos en Riesgo 2.553.852,00 4.883.675,00 4.495.250,38 4.495.250,08 4.412.982,04 3.621.223,64 3.615.263,64 74,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 585.352,00 495.933,00 487.927,28 487.927,28 405.659,24 405.659,24 405.659,24 81,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 250.792,00 249.712,00 249.712,00 249.712,00 206.512,74 206.512,74 206.512,74 82,7 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 221.472,00 139.888,00 139.888,00 139.888,00 116.522,40 116.522,40 116.522,40 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 37.970,00 39.171,00 39.170,28 39.170,28 32.641,90 32.641,90 32.641,90 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.268,00 20.445,00 20.424,00 20.424,00 16.909,87 16.909,87 16.909,87 82,7 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 18.138,00 16.812,00 16.812,00 16.812,00 14.837,22 14.837,22 14.837,22 88,3 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 10.800,00 10.800,00 5.400,00 5.400,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 41,7 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 12.956,00 7.513,00 7.513,00 7.513,00 6.145,72 6.145,72 6.145,72 81,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.985,00 2.401,00 2.401,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 48,1 %
Otros (4) 12.956,00 6.607,00 6.607,00 6.607,00 5.189,39 5.189,39 5.189,39 78,5 %
2.3 Bienes y Servicios 1.968.500,00 4.387.742,00 4.007.323,10 4.007.322,80 4.007.322,80 3.215.564,40 3.209.604,40 73,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.928.000,00 4.168.234,00 3.817.215,80 3.817.215,50 3.817.215,50 3.048.231,50 3.048.231,50 73,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.500,00 93.700,00 93.700,00 93.700,00 93.700,00 90.700,00 90.700,00 96,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 87.385,00 63.443,40 63.443,40 63.443,40 43.669,00 43.669,00 50,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 38.423,00 32.963,90 32.963,90 32.963,90 32.963,90 27.003,90 85,8 %
128 Atención por Telemedicina 64.800,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 64.800,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 64.800,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 %
129 Capacitación al Personal 58.050,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 58.050,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 58.050,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %
130 Mantenimiento de la Infraestructura 1.659.397,00 1.760.512,00 1.757.553,68 1.757.507,68 1.618.369,96 1.571.557,56 1.571.554,43 89,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 819.047,00 783.964,00 781.009,86 780.963,86 641.826,14 641.826,14 641.823,01 81,9 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 404.232,00 423.852,00 423.852,00 423.852,00 350.381,01 350.381,01 350.381,01 82,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 171.162,00 146.271,00 146.271,00 146.271,00 119.872,10 119.872,10 119.868,97 82,0 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 99.900,00 67.048,00 67.048,00 67.048,00 55.858,40 55.858,40 55.858,40 83,3 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 39.455,00 55.427,00 55.427,00 55.427,00 44.566,25 44.566,25 44.566,25 80,4 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 28.440,00 27.166,00 27.166,00 27.166,00 22.267,47 22.267,47 22.267,47 82,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 29.492,00 26.414,00 25.773,00 25.773,00 21.460,41 21.460,41 21.460,41 81,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.405,00 13.761,00 13.548,30 13.502,30 11.006,37 11.006,37 11.006,37 80,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.200,00 8.694,00 8.694,00 8.694,00 4.193,41 4.193,41 4.193,41 48,2 %
Otros (5) 20.761,00 15.331,00 13.230,56 13.230,56 12.220,72 12.220,72 12.220,72 79,7 %
2.3 Bienes y Servicios 840.350,00 976.548,00 976.543,82 976.543,82 976.543,82 929.731,42 929.731,42 95,2 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 300.000,00 408.276,00 408.275,20 408.275,20 408.275,20 406.012,80 406.012,80 99,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 298.350,00 353.231,00 353.230,00 353.230,00 353.230,00 353.230,00 353.230,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 200.000,00 151.587,00 151.586,39 151.586,39 151.586,39 107.036,39 107.036,39 70,6 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 42.000,00 46.800,00 46.800,00 46.800,00 46.800,00 46.800,00 46.800,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 16.237,00 16.236,79 16.236,79 16.236,79 16.236,79 16.236,79 100,0 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 196,00 195,40 195,40 195,40 195,40 195,40 99,7 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 173,00 172,04 172,04 172,04 172,04 172,04 99,5 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas — 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 100,0 %
Otros (1) — — — — — — — —
131 Pago de Pensiones 7.971.770,00 5.880.114,00 5.788.150,60 5.788.150,60 5.788.150,60 5.788.150,60 5.788.150,60 98,4 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 7.971.770,00 5.880.114,00 5.788.150,60 5.788.150,60 5.788.150,60 5.788.150,60 5.788.150,60 98,4 %
2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 7.950.770,00 5.579.261,00 5.487.298,22 5.487.298,22 5.487.298,22 5.487.298,22 5.487.298,22 98,4 %
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones — 285.600,00 285.600,00 285.600,00 285.600,00 285.600,00 285.600,00 100,0 %
2.2.1.1.2.2 Bonificación Fonahpu - D.L. 20530 — 15.253,00 15.252,38 15.252,38 15.252,38 15.252,38 15.252,38 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 21.000,00 — — — — — — —
132 Desarrollo de Acciones Preventivas 583.320,00 480.040,00 478.325,75 478.325,75 397.521,82 397.521,82 397.471,82 82,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 502.320,00 480.040,00 478.325,75 478.325,75 397.521,82 397.521,82 397.471,82 82,8 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 181.008,00 180.506,00 180.506,00 180.506,00 150.248,40 150.248,40 150.248,40 83,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 136.281,00 116.919,00 116.919,00 116.919,00 97.129,33 97.129,33 97.129,33 83,1 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 63.840,00 64.064,00 64.064,00 64.064,00 53.379,20 53.379,20 53.379,20 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 46.370,00 47.189,00 47.189,00 47.189,00 39.260,20 39.260,20 39.210,20 83,2 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.300,00 33.524,00 33.524,00 33.524,00 27.929,20 27.929,20 27.929,20 83,3 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 16.272,00 14.908,00 14.908,00 14.908,00 12.184,91 12.184,91 12.184,91 81,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.564,00 10.192,00 10.030,75 10.030,75 8.440,62 8.440,62 8.440,62 82,8 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 4.789,00 4.089,00 4.089,00 4.089,00 3.369,96 3.369,96 3.369,96 82,4 %
Otros (5) 8.896,00 8.649,00 7.096,00 7.096,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 64,5 %
2.3 Bienes y Servicios 81.000,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 81.000,00 — — — — — — —
Total · 153 secuencia funcionals 134.359.402,00 157.223.506,00 150.587.932,21 149.638.042,74 133.757.289,09 128.827.124,97 128.601.821,64 81,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.