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HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / PUEBLO LIBRE Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 81,9 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 157.223.506. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 128.827.125, equivalente al 81,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 134,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 157,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 128,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 128,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 28,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 134.359.402,00
PIM
S/ 157.223.506,00
Devengado
S/ 128.827.124,97
Girado
S/ 128.601.821,64
Pendiente
S/ 28.396.381,03

Posición en el ranking

469 nacional

91 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 81,9 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 33,0 M
    PIM S/ 41,9 M 78,9 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,6 M
    PIM S/ 12,1 M 95,9 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 10,0 M
    PIM S/ 11,8 M 84,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 9,7 M
    PIM S/ 11,6 M 83,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 7,9 M
    PIM S/ 9,5 M 83,0 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 5,5 M
    PIM S/ 5,6 M 98,4 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 5,2 M
    PIM S/ 6,3 M 81,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,7 M
    PIM S/ 5,9 M 79,3 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 4,3 M
    PIM S/ 5,1 M 84,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 3,8 M
    PIM S/ 4,9 M 76,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 8,8 M
    PIM S/ 41,9 M 78,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,9 M
    PIM S/ 11,6 M 83,3 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 1,8 M
    PIM S/ 11,8 M 84,9 % ejecutado
  • 2.3.2.6.4.1Gastos por Prestaciones de Salud S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,4 M 29,4 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,6 M
    PIM S/ 9,5 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,2 M
    PIM S/ 5,9 M 79,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,2 M
    PIM S/ 6,3 M 81,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 1,1 M
    PIM S/ 4,9 M 76,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 1,1 M
    PIM S/ 4,7 M 76,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 893,2 mil
    PIM S/ 3,9 M 77,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
109 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 108.018,00 229.693,00 212.915,45 212.915,45 181.721,83 180.995,13 180.995,13 78,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 93.218,00 181.654,00 178.711,00 178.711,00 147.517,38 147.517,38 147.517,38 81,2 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 58.584,00 119.460,00 117.392,00 117.392,00 97.819,20 97.819,20 97.819,20 81,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 18.985,00 29.975,00 29.975,00 29.975,00 23.446,49 23.446,49 23.446,49 78,2 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 10.200,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 83,3 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.427,00 6.832,00 5.957,00 5.957,00 5.571,15 5.571,15 5.571,15 81,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.300,00 2.074,00 2.074,00 2.074,00 1.627,59 1.627,59 1.627,59 78,5 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 722,00 1.286,00 1.286,00 1.286,00 1.052,95 1.052,95 1.052,95 81,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 627,00 627,00 627,00 300,00 300,00 300,00 47,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
Otros (1) — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 14.800,00 48.039,00 34.204,45 34.204,45 34.204,45 33.477,75 33.477,75 69,7 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 10.000,00 26.732,00 26.730,65 26.730,65 26.730,65 26.727,55 26.727,55 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 4.800,00 13.800,00 7.473,80 7.473,80 7.473,80 6.750,20 6.750,20 48,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 7.507,00 — — — — — 0,0 %
110 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 62.697,00 110.773,00 107.961,40 107.961,40 90.464,91 90.270,51 90.270,51 81,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 62.497,00 109.336,00 107.767,00 107.767,00 90.270,51 90.270,51 90.270,51 82,6 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 58.584,00 102.142,00 101.040,00 101.040,00 84.513,62 84.513,62 84.513,62 82,7 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.427,00 5.444,00 4.977,00 4.977,00 4.444,58 4.444,58 4.444,58 81,6 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 486,00 750,00 750,00 750,00 612,31 612,31 612,31 81,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 200,00 1.437,00 194,40 194,40 194,40 — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.237,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 200,00 200,00 194,40 194,40 194,40 — — 0,0 %
111 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 802.368,00 974.460,00 968.603,45 968.603,45 913.278,87 892.254,41 892.254,41 91,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 410.868,00 438.760,00 432.903,45 432.903,45 377.578,87 356.554,41 356.554,41 81,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 147.170,00 148.936,00 148.936,00 148.936,00 124.207,56 124.207,56 124.207,56 83,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 127.992,00 135.931,00 133.071,00 133.071,00 130.530,98 109.506,52 109.506,52 80,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 99.253,00 129.957,00 126.961,00 126.961,00 105.035,64 105.035,64 105.035,64 80,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.236,00 9.809,00 9.809,00 9.809,00 7.862,93 7.862,93 7.862,93 80,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 50,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 2.593,00 2.999,00 2.998,45 2.998,45 2.596,05 2.596,05 2.596,05 86,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
Otros (3) 15.024,00 1.855,00 1.855,00 1.855,00 618,21 618,21 618,21 33,3 %
2.3 Bienes y Servicios 391.500,00 535.700,00 535.700,00 535.700,00 535.700,00 535.700,00 535.700,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 391.500,00 535.700,00 535.700,00 535.700,00 535.700,00 535.700,00 535.700,00 100,0 %
112 Apoyo Logistico 3.830.632,00 2.183.568,00 2.159.125,70 2.156.662,77 2.090.646,67 2.056.535,39 2.056.535,39 94,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 619.203,00 597.367,00 572.926,60 571.286,60 509.238,24 475.610,30 475.610,30 79,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 239.784,00 236.695,00 221.859,00 220.219,00 219.790,13 186.162,19 186.162,19 78,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 161.153,00 164.967,00 164.967,00 164.967,00 133.499,60 133.499,60 133.499,60 80,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.170,00 100.057,00 100.057,00 100.057,00 81.327,70 81.327,70 81.327,70 81,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 28.308,00 58.587,00 48.983,00 48.983,00 46.148,20 46.148,20 46.148,20 78,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.950,00 17.623,00 17.623,00 17.623,00 14.420,40 14.420,40 14.420,40 81,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.800,00 7.197,00 7.197,00 7.197,00 3.596,70 3.596,70 3.596,70 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.200,00 4.898,00 4.897,79 4.897,79 4.897,79 4.897,79 4.897,79 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 3.268,00 3.406,00 3.406,00 3.406,00 3.003,20 3.003,20 3.003,20 88,2 %
Otros (4) 45.570,00 3.937,00 3.936,81 3.936,81 2.554,52 2.554,52 2.554,52 64,9 %
2.3 Bienes y Servicios 3.211.429,00 1.586.201,00 1.586.199,10 1.585.376,17 1.581.408,43 1.580.925,09 1.580.925,09 99,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.785.429,00 1.447.153,00 1.447.152,41 1.447.151,73 1.443.183,99 1.442.700,65 1.442.700,65 99,7 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 190.000,00 74.250,00 74.250,00 74.250,00 74.250,00 74.250,00 74.250,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 236.000,00 40.389,00 40.388,29 39.566,04 39.566,04 39.566,04 39.566,04 98,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 15.375,00 15.375,00 15.375,00 15.375,00 15.375,00 15.375,00 100,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.534,00 1.533,40 1.533,40 1.533,40 1.533,40 1.533,40 100,0 %
113 Estadística e Informatica 2.572.943,00 3.308.282,00 3.287.539,85 3.238.678,20 3.090.032,00 2.868.144,29 2.865.124,69 86,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.263.581,00 1.243.049,00 1.235.225,56 1.235.209,25 1.086.775,34 1.014.620,01 1.014.620,01 81,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 443.592,00 413.882,00 413.882,00 413.882,00 412.243,12 340.087,79 340.087,79 82,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 273.193,00 341.267,00 341.267,00 341.267,00 277.384,63 277.384,63 277.384,63 81,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 209.822,00 177.774,00 177.774,00 177.774,00 148.260,24 148.260,24 148.260,24 83,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.170,00 112.254,00 112.254,00 112.254,00 93.524,84 93.524,84 93.524,84 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 101.612,00 78.164,00 70.348,00 70.348,00 61.845,20 61.845,20 61.845,20 79,1 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 34.524,00 33.524,00 33.524,00 33.524,00 27.929,20 27.929,20 27.929,20 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.669,00 33.348,00 33.348,00 33.348,00 26.974,07 26.974,07 26.974,07 80,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.600,00 14.954,00 14.954,00 14.954,00 7.153,84 7.153,84 7.153,84 47,8 %
Otros (7) 41.399,00 37.882,00 37.874,56 37.858,25 31.460,20 31.460,20 31.460,20 83,1 %
2.3 Bienes y Servicios 1.309.362,00 2.022.101,00 2.009.184,49 1.960.339,15 1.960.126,86 1.810.394,48 1.807.374,88 89,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 546.900,00 949.697,00 949.696,93 949.696,59 949.496,59 949.496,59 949.496,59 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 270.000,00 345.065,00 345.041,23 318.498,73 318.498,73 291.958,70 291.958,70 84,6 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 100.000,00 340.791,00 337.482,59 336.560,59 336.560,59 226.848,38 223.828,78 66,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 200.000,00 170.290,00 170.270,64 170.270,64 170.258,35 170.258,35 170.258,35 100,0 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 150.000,00 139.829,00 139.828,16 139.828,16 139.828,16 139.828,16 139.828,16 100,0 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 25.632,00 24.275,00 14.904,18 14.904,18 14.904,18 12.662,64 12.662,64 52,2 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 21.367,00 21.366,10 — — — — 0,0 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 16.830,00 18.187,00 18.186,44 18.186,44 18.186,44 13.461,44 13.461,44 74,0 %
Otros (3) — 12.600,00 12.408,22 12.393,82 12.393,82 5.880,22 5.880,22 46,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 43.132,00 43.129,80 43.129,80 43.129,80 43.129,80 43.129,80 100,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 37.837,00 37.834,80 37.834,80 37.834,80 37.834,80 37.834,80 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.895,00 4.895,00 4.895,00 4.895,00 4.895,00 4.895,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
114 Gestión Administrativa 1.912.941,00 2.447.960,00 2.417.957,59 2.403.955,92 2.116.523,27 1.982.866,27 1.982.821,27 81,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.584.010,00 2.155.638,00 2.125.635,93 2.111.634,93 1.826.036,28 1.692.379,28 1.692.334,28 78,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 485.520,00 827.159,00 811.051,00 800.211,00 772.319,51 638.662,51 638.662,51 77,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 442.340,00 519.677,00 519.677,00 519.677,00 416.792,47 416.792,47 416.792,47 80,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 186.972,00 279.513,00 267.038,00 263.927,00 212.166,25 212.166,25 212.166,25 75,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 149.141,00 151.502,00 150.195,00 150.195,00 124.937,79 124.937,79 124.937,79 82,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 87.511,00 99.002,00 99.002,00 99.002,00 79.088,15 79.088,15 79.043,15 79,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 55.366,00 82.700,00 82.700,00 82.700,00 68.197,67 68.197,67 68.197,67 82,5 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.840,00 75.791,00 75.791,00 75.741,00 63.059,20 63.059,20 63.059,20 83,2 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 32.856,00 30.706,00 30.706,00 30.706,00 25.185,12 25.185,12 25.185,12 82,0 %
Otros (9) 80.464,00 89.588,00 89.475,93 89.475,93 64.290,12 64.290,12 64.290,12 71,8 %
2.3 Bienes y Servicios 328.931,00 292.322,00 292.321,66 292.320,99 290.486,99 290.486,99 290.486,99 99,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 308.931,00 292.322,00 292.321,66 292.320,99 290.486,99 290.486,99 290.486,99 99,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 20.000,00 — — — — — — —
115 Pago de Planillas 1.011.255,00 — — — — — — —
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.011.255,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 208.770,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 153.870,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 470.400,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 104.400,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 33.086,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.733,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 15.336,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 660,00 — — — — — — —
116 Acciones del Sistema de Gestión de la Calidad 1.519.923,00 835.665,00 824.205,43 822.582,43 723.785,13 711.420,80 711.420,80 85,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.430.673,00 663.685,00 652.225,43 650.602,43 551.805,13 539.440,80 539.440,80 81,3 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 117.168,00 178.518,00 167.141,00 165.518,00 132.611,71 132.611,71 132.611,71 74,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 167.822,00 120.510,00 120.510,00 120.510,00 100.196,32 100.196,32 100.196,32 83,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.170,00 109.958,00 109.958,00 109.958,00 90.956,18 90.956,18 90.956,18 82,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 548.352,00 97.737,00 97.737,00 97.737,00 96.200,65 83.836,32 83.836,32 85,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 121.774,00 72.494,00 72.494,00 72.494,00 60.842,33 60.842,33 60.842,33 83,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 268.410,00 36.532,00 36.532,00 36.532,00 33.787,75 33.787,75 33.787,75 92,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.610,00 12.904,00 12.821,52 12.821,52 10.676,36 10.676,36 10.676,36 82,7 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 6.854,00 9.186,00 9.186,00 9.186,00 7.185,31 7.185,31 7.185,31 78,2 %
Otros (6) 72.513,00 25.846,00 25.845,91 25.845,91 19.348,52 19.348,52 19.348,52 74,9 %
2.3 Bienes y Servicios 89.250,00 171.980,00 171.980,00 171.980,00 171.980,00 171.980,00 171.980,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 89.250,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 100,0 %
117 Acciones de Dirección y Conducción Institucional 601.711,00 664.177,00 664.176,37 664.176,37 584.024,67 584.024,67 584.024,67 87,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 456.586,00 446.377,00 446.376,37 446.376,37 366.224,67 366.224,67 366.224,67 82,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 441.511,00 426.623,00 426.623,00 426.623,00 352.437,38 352.437,38 352.437,38 82,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 9.023,00 9.022,37 9.022,37 7.685,87 7.685,87 7.685,87 85,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.414,00 5.414,00 5.414,00 1.704,63 1.704,63 1.704,63 31,5 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 5.475,00 5.317,00 5.317,00 5.317,00 4.396,79 4.396,79 4.396,79 82,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 145.125,00 217.800,00 217.800,00 217.800,00 217.800,00 217.800,00 217.800,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 145.125,00 217.800,00 217.800,00 217.800,00 217.800,00 217.800,00 217.800,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —
118 Prestaciones Economicas - Básica 461.050,00 369.738,00 369.733,94 368.649,02 368.649,02 355.247,91 355.247,91 96,1 %
2.3 Bienes y Servicios 461.050,00 341.217,00 341.212,94 340.128,02 340.128,02 326.726,91 326.726,91 95,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 181.050,00 198.684,00 198.683,33 198.683,33 198.683,33 198.683,33 198.683,33 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 120.000,00 57.734,00 57.733,80 57.733,80 57.733,80 57.733,80 57.733,80 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 22.858,00 22.857,40 21.772,48 21.772,48 21.772,48 21.772,48 95,3 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 20.167,00 20.166,40 20.166,40 20.166,40 20.166,40 20.166,40 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 90.000,00 15.065,00 15.064,40 15.064,40 15.064,40 15.064,40 15.064,40 100,0 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 13.402,00 13.401,11 13.401,11 13.401,11 — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 10.348,00 10.347,50 10.347,50 10.347,50 10.347,50 10.347,50 100,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 70.000,00 2.959,00 2.959,00 2.959,00 2.959,00 2.959,00 2.959,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos — 28.521,00 28.521,00 28.521,00 28.521,00 28.521,00 28.521,00 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 28.521,00 28.521,00 28.521,00 28.521,00 28.521,00 28.521,00 100,0 %
119 Acciones de Comunicaciones e Imagen Institucional 208.269,00 219.804,00 219.804,00 219.804,00 206.429,41 198.757,41 198.757,41 90,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 117.819,00 107.359,00 107.359,00 107.359,00 93.984,41 86.312,41 86.312,41 80,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 47.206,00 51.230,00 51.230,00 51.230,00 42.450,70 42.450,70 42.450,70 82,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 63.192,00 48.849,00 48.849,00 48.849,00 45.988,07 38.316,07 38.316,07 78,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.073,00 4.189,00 4.189,00 4.189,00 3.403,26 3.403,26 3.403,26 81,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 348,00 491,00 491,00 491,00 442,38 442,38 442,38 90,1 %
2.3 Bienes y Servicios 90.450,00 112.445,00 112.445,00 112.445,00 112.445,00 112.445,00 112.445,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.450,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.445,00 1.445,00 1.445,00 1.445,00 1.445,00 1.445,00 100,0 %
120 Asesoramiento Técnico y Juridico 378.612,00 452.035,00 451.761,32 451.761,32 417.723,97 417.723,97 417.723,97 92,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 195.051,00 223.219,00 222.945,32 222.945,32 188.907,97 188.907,97 188.907,97 84,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.170,00 137.574,00 137.300,57 137.300,57 118.845,16 118.845,16 118.845,16 86,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.170,00 74.934,00 74.934,00 74.934,00 62.205,53 62.205,53 62.205,53 83,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.569,00 5.568,75 5.568,75 4.677,75 4.677,75 4.677,75 84,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 2.311,00 2.632,00 2.632,00 2.632,00 2.243,11 2.243,11 2.243,11 85,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.510,00 2.510,00 2.510,00 936,42 936,42 936,42 37,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 183.561,00 228.816,00 228.816,00 228.816,00 228.816,00 228.816,00 228.816,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 183.561,00 228.816,00 228.816,00 228.816,00 228.816,00 228.816,00 228.816,00 100,0 %
Total · 153 secuencia funcionals 134.359.402,00 157.223.506,00 150.587.932,21 149.638.042,74 133.757.289,09 128.827.124,97 128.601.821,64 81,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.