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HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / SAN JUAN DE MIRAFLORES Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 91,8 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 263.575.230. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 242.041.872, equivalente al 91,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 196,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 263,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 242,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 228,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 21,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

91,8 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 196.790.699,00
PIM
S/ 263.575.230,00
Devengado
S/ 242.041.871,99
Girado
S/ 228.657.505,26
Pendiente
S/ 21.533.358,01

Posición en el ranking

20 nacional

8 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 91,8 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 58,4 M
    PIM S/ 65,3 M 89,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 28,2 M
    PIM S/ 28,8 M 98,0 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 23,8 M
    PIM S/ 25,2 M 94,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 19,0 M
    PIM S/ 20,9 M 91,1 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 12,5 M
    PIM S/ 13,7 M 91,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 9,0 M
    PIM S/ 10,0 M 90,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 8,0 M
    PIM S/ 9,0 M 89,0 % ejecutado
  • 2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 7,8 M
    PIM S/ 8,6 M 91,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 7,4 M
    PIM S/ 8,2 M 89,7 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 6,5 M
    PIM S/ 6,5 M 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 6,9 M
    PIM S/ 65,3 M 89,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,9 M
    PIM S/ 20,9 M 91,1 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 1,4 M
    PIM S/ 25,2 M 94,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,2 M
    PIM S/ 13,7 M 91,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,1 M
    PIM S/ 5,8 M 81,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 998,8 mil
    PIM S/ 9,0 M 89,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 913,3 mil
    PIM S/ 10,0 M 90,8 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 845,5 mil
    PIM S/ 8,2 M 89,7 % ejecutado
  • 2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 729,4 mil
    PIM S/ 8,6 M 91,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 669,6 mil
    PIM S/ 5,5 M 87,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
109 Atención Ira 180.862,00 345.315,00 344.098,50 344.098,50 317.933,40 317.933,40 295.484,12 92,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 150.862,00 296.525,00 295.412,00 295.412,00 269.246,90 269.246,90 246.797,62 90,8 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 79.728,00 159.995,00 159.995,00 159.995,00 146.660,80 146.660,80 133.328,00 91,7 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.576,00 68.081,00 68.081,00 68.081,00 62.399,08 62.399,08 56.718,28 91,7 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 15.719,00 24.084,00 24.084,00 24.084,00 21.672,12 21.672,12 20.352,44 90,0 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 10.800,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 19.800,00 19.800,00 18.000,00 91,7 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 6.629,00 13.133,00 12.020,00 12.020,00 10.907,00 10.907,00 10.907,00 83,1 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 1.896,00 3.787,00 3.787,00 3.787,00 3.470,90 3.470,90 3.154,90 91,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 914,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.537,00 1.537,00 1.537,00 83,3 %
Otros (1) 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 48.790,00 48.686,50 48.686,50 48.686,50 48.686,50 48.686,50 99,8 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 25.000,00 29.790,00 29.686,50 29.686,50 29.686,50 29.686,50 29.686,50 99,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,0 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 5.000,00 — — — — — — —
110 Atención Eda 30.000,00 33.080,00 32.568,00 32.568,00 32.568,00 32.568,00 32.568,00 98,5 %
2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 33.080,00 32.568,00 32.568,00 32.568,00 32.568,00 32.568,00 98,5 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 25.000,00 28.080,00 27.568,00 27.568,00 27.568,00 27.568,00 27.568,00 98,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 5.000,00 — — — — — — —
111 Atención Ira con Complicaciones 30.000,00 293.971,00 293.969,60 293.969,60 293.969,60 293.969,60 293.969,60 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 293.971,00 293.969,60 293.969,60 293.969,60 293.969,60 293.969,60 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 25.000,00 248.371,00 248.371,00 248.371,00 248.371,00 248.371,00 248.371,00 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 33.600,00 33.599,37 33.599,37 33.599,37 33.599,37 33.599,37 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 7.009,00 7.009,00 7.009,00 7.009,00 7.009,00 7.009,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 4.991,00 4.990,23 4.990,23 4.990,23 4.990,23 4.990,23 100,0 %
112 Atención Eda con Complicaciones 497.430,00 1.102.531,00 1.096.156,99 1.096.156,99 958.769,60 958.769,60 873.026,78 87,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 467.430,00 1.066.049,00 1.059.676,00 1.059.676,00 922.288,61 922.288,61 836.545,79 86,5 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 208.128,00 363.730,00 359.581,00 359.581,00 329.668,60 329.668,60 306.574,01 90,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 90.774,00 309.618,00 309.618,00 309.618,00 277.534,86 277.534,86 246.639,23 89,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 90.774,00 189.577,00 189.498,00 189.498,00 158.119,79 158.119,79 134.818,37 83,4 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 30.842,00 82.100,00 82.100,00 82.100,00 73.192,69 73.192,69 66.956,17 89,2 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 24.000,00 40.600,00 40.600,00 40.600,00 33.450,00 33.450,00 31.235,34 82,4 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 12.176,00 25.383,00 23.238,00 23.238,00 21.093,00 21.093,00 21.093,00 83,1 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado — 18.677,00 18.677,00 18.677,00 5.342,40 5.342,40 5.342,40 28,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 16.118,00 16.118,00 16.118,00 12.580,22 12.580,22 12.580,22 78,1 %
Otros (5) 5.534,00 20.246,00 20.246,00 20.246,00 11.307,05 11.307,05 11.307,05 55,9 %
2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 36.482,00 36.480,99 36.480,99 36.480,99 36.480,99 36.480,99 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 25.000,00 24.482,00 24.481,76 24.481,76 24.481,76 24.481,76 24.481,76 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 7.009,00 7.009,00 7.009,00 7.009,00 7.009,00 7.009,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 4.991,00 4.990,23 4.990,23 4.990,23 4.990,23 4.990,23 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — — — — — — — —
113 Brindar Atención a Niños con Diagnostico de Anemia por Deficiencia de Hierro 25.000,00 20.317,00 20.316,60 20.316,60 20.316,60 10.548,00 10.548,00 51,9 %
2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 20.317,00 20.316,60 20.316,60 20.316,60 10.548,00 10.548,00 51,9 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 25.000,00 19.381,00 19.380,60 19.380,60 19.380,60 9.612,00 9.612,00 49,6 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 936,00 936,00 936,00 936,00 936,00 936,00 100,0 %
114 Niños con Vacuna Completa 36.207,00 117.319,00 114.937,99 114.937,99 111.502,73 111.502,73 108.670,18 95,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 17.207,00 36.763,00 36.635,00 36.635,00 33.199,74 33.199,74 30.367,19 90,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 7.788,00 17.662,00 17.662,00 17.662,00 16.048,74 16.048,74 14.586,19 90,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 8.220,00 16.440,00 16.440,00 16.440,00 15.070,00 15.070,00 13.700,00 91,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 699,00 1.507,00 1.379,00 1.379,00 1.251,00 1.251,00 1.251,00 83,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 100,00 154,00 154,00 154,00 130,00 130,00 130,00 84,4 %
2.3 Bienes y Servicios 19.000,00 80.556,00 78.302,99 78.302,99 78.302,99 78.302,99 78.302,99 97,2 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.000,00 43.435,00 42.270,59 42.270,59 42.270,59 42.270,59 42.270,59 97,3 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 16.485,00 16.485,00 16.485,00 16.485,00 16.485,00 16.485,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 8.081,00 8.081,00 8.081,00 8.081,00 8.081,00 8.081,00 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 2.967,00 2.966,40 2.966,40 2.966,40 2.966,40 2.966,40 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.088,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 8.000,00 — — — — — — —
115 Niños con Cred Completo Segun Edad 84.590,00 177.404,00 173.786,20 173.786,20 160.800,66 160.800,66 149.170,86 90,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 71.590,00 147.738,00 147.111,00 147.111,00 134.125,46 134.125,46 122.495,66 90,8 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.840,00 128.047,00 128.046,00 128.046,00 117.360,46 117.360,46 106.634,45 91,7 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 2.700,00 9.270,00 9.270,00 9.270,00 8.370,00 8.370,00 7.466,21 90,3 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.735,00 7.380,00 6.754,00 6.754,00 6.128,00 6.128,00 6.128,00 83,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 515,00 1.041,00 1.041,00 1.041,00 867,00 867,00 867,00 83,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 13.000,00 29.666,00 26.675,20 26.675,20 26.675,20 26.675,20 26.675,20 89,9 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 16.666,00 16.665,20 16.665,20 16.665,20 16.665,20 16.665,20 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 10.010,00 10.010,00 10.010,00 10.010,00 10.010,00 10.010,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.000,00 2.990,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 5.000,00 — — — — — — —
116 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 261.678,00 572.911,00 571.025,40 571.025,40 533.883,89 533.883,89 500.973,97 93,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 233.678,00 423.911,00 422.289,00 422.289,00 385.147,49 385.147,49 352.237,57 90,9 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 181.920,00 332.553,00 332.553,00 332.553,00 304.838,60 304.838,60 277.126,00 91,7 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 16.448,00 32.820,00 32.820,00 32.820,00 29.362,89 29.362,89 26.865,57 89,5 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 21.600,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 29.700,00 29.700,00 27.000,00 91,7 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 10.643,00 19.452,00 17.830,00 17.830,00 16.208,00 16.208,00 16.208,00 83,3 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.467,00 2.686,00 2.686,00 2.686,00 2.238,00 2.238,00 2.238,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 28.000,00 149.000,00 148.736,40 148.736,40 148.736,40 148.736,40 148.736,40 99,8 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 25.000,00 81.569,00 81.568,52 81.568,52 81.568,52 81.568,52 81.568,52 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 57.431,00 57.430,31 57.430,31 57.430,31 57.430,31 57.430,31 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 7.010,00 7.010,00 7.010,00 7.010,00 7.010,00 7.010,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.000,00 2.990,00 2.727,57 2.727,57 2.727,57 2.727,57 2.727,57 91,2 %
117 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 260.763,00 479.436,00 477.692,00 477.692,00 434.127,76 434.127,76 396.641,53 90,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 235.763,00 458.476,00 456.732,00 456.732,00 413.167,76 413.167,76 375.681,53 90,1 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 181.920,00 304.617,00 304.616,00 304.616,00 278.712,36 278.712,36 254.957,42 91,5 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado — 49.033,00 49.033,00 49.033,00 42.363,89 42.363,89 35.697,49 86,4 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 20.000,00 40.004,00 40.004,00 40.004,00 36.037,51 36.037,51 32.572,79 90,1 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 21.600,00 37.560,00 37.560,00 37.560,00 33.960,00 33.960,00 30.359,83 90,4 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 10.643,00 21.019,00 19.276,00 19.276,00 17.533,00 17.533,00 17.533,00 83,4 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 2.406,00 2.406,00 2.406,00 1.924,00 1.924,00 1.924,00 80,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 2.237,00 2.237,00 2.237,00 1.037,00 1.037,00 1.037,00 46,4 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 20.960,00 20.960,00 20.960,00 20.960,00 20.960,00 20.960,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 25.000,00 13.960,00 13.960,00 13.960,00 13.960,00 13.960,00 13.960,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %
118 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 916.423,00 836.942,00 836.524,00 836.524,00 778.558,22 778.558,22 730.464,45 93,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 676.823,00 543.642,00 543.241,00 543.241,00 485.275,22 485.275,22 437.181,45 89,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 224.741,00 222.301,00 221.900,00 221.900,00 202.969,59 202.969,59 181.677,02 91,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 244.665,00 194.843,00 194.843,00 194.843,00 180.814,00 180.814,00 161.583,00 92,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 138.938,00 94.853,00 94.853,00 94.853,00 81.514,26 81.514,26 73.944,06 85,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.874,00 11.874,00 11.874,00 11.874,00 7.696,00 7.696,00 7.696,00 64,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 25,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.801,00 5.352,00 5.352,00 5.352,00 4.460,00 4.460,00 4.460,00 83,3 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 4.833,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 3.966,00 3.966,00 3.966,00 85,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.662,00 2.662,00 2.662,00 768,81 768,81 768,81 28,9 %
Otros (3) 38.571,00 1.707,00 1.707,00 1.707,00 1.706,56 1.706,56 1.706,56 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 239.600,00 293.300,00 293.283,00 293.283,00 293.283,00 293.283,00 293.283,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 117.600,00 254.900,00 254.883,00 254.883,00 254.883,00 254.883,00 254.883,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 40.000,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 7.000,00 — — — — — — —
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 75.000,00 — — — — — — —
119 Acciones Administrativas 11.183.180,00 15.119.024,00 15.075.737,22 15.071.322,81 14.392.071,99 14.360.859,63 13.856.633,56 95,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.292.805,00 6.725.940,00 6.689.599,00 6.689.599,00 6.056.062,92 6.056.062,92 5.574.383,17 90,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.887.271,00 1.782.381,00 1.761.245,00 1.761.245,00 1.594.794,63 1.594.794,63 1.453.946,15 89,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.486.874,00 1.567.568,00 1.567.568,00 1.567.568,00 1.430.075,79 1.430.075,79 1.312.131,59 91,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.396.511,00 1.551.564,00 1.551.564,00 1.551.564,00 1.414.074,00 1.414.074,00 1.282.258,69 91,1 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 1.385.736,00 566.041,00 566.041,00 566.041,00 515.219,24 515.219,24 474.236,75 91,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 290.772,00 290.772,00 290.772,00 290.772,00 290.772,00 290.770,15 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 284.992,00 239.119,00 239.119,00 239.119,00 217.174,77 217.174,77 196.430,27 90,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 125.454,00 138.979,00 125.454,00 125.454,00 110.298,00 110.298,00 110.298,00 79,4 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 100.938,00 136.253,00 134.573,00 134.573,00 120.319,33 120.319,33 107.141,53 88,3 %
Otros (13) 625.029,00 453.263,00 453.263,00 453.263,00 363.335,16 363.335,16 347.170,04 80,2 %
2.3 Bienes y Servicios 3.890.375,00 8.106.974,00 8.100.589,76 8.096.175,35 8.050.460,61 8.019.248,25 7.996.702,25 98,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.020.800,00 6.911.598,00 6.911.597,55 6.909.497,55 6.908.564,25 6.900.777,25 6.898.507,25 99,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 410.000,00 343.197,00 343.197,00 343.197,00 328.615,80 328.615,80 308.615,80 95,8 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 206.000,00 199.736,00 199.735,55 199.735,55 199.735,55 199.735,55 199.735,55 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.350,00 137.050,00 137.050,00 137.050,00 137.050,00 137.050,00 137.050,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.300,00 129.600,00 129.600,00 129.600,00 129.137,48 129.137,48 129.137,48 99,6 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija — 53.920,00 48.742,11 46.427,70 44.113,26 21.240,00 21.240,00 39,4 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 43.328,00 43.327,35 43.327,35 43.327,35 43.327,35 43.327,35 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 110.500,00 39.442,00 39.442,00 39.442,00 36.926,02 36.926,02 36.926,02 93,6 %
Otros (30) 139.425,00 249.103,00 247.898,20 247.898,20 222.990,90 222.438,80 222.162,80 89,3 %
2.5 Otros Gastos — 143.309,00 143.308,96 143.308,96 143.308,96 143.308,96 143.308,64 100,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 143.309,00 143.308,96 143.308,96 143.308,96 143.308,96 143.308,64 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 142.801,00 142.239,50 142.239,50 142.239,50 142.239,50 142.239,50 99,6 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 46.200,00 46.140,00 46.140,00 46.140,00 46.140,00 46.140,00 99,9 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 43.151,00 43.150,50 43.150,50 43.150,50 43.150,50 43.150,50 100,0 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 42.000,00 41.499,00 41.499,00 41.499,00 41.499,00 41.499,00 98,8 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.450,00 11.450,00 11.450,00 11.450,00 11.450,00 11.450,00 100,0 %
120 Pago de Planillas 1.137.116,00 33.342,00 33.342,00 33.342,00 33.342,00 33.342,00 33.342,00 100,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.137.116,00 33.342,00 33.342,00 33.342,00 33.342,00 33.342,00 33.342,00 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 33.342,00 33.342,00 33.342,00 33.342,00 33.342,00 33.342,00 33.342,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 396.900,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 56.016,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 430.800,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 157.200,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 41.474,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.384,00 — — — — — — —
Total · 169 secuencia funcionals 196.790.699,00 263.575.230,00 261.720.363,25 261.000.167,79 245.300.439,33 242.041.871,99 228.657.505,26 91,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.