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GOB.REG.DPTO. DE CUSCO - SALUD CHUMBIVILCAS

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES CUSCO / CHUMBIVILCAS / SANTO TOMAS Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 82,3 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 45.861.643. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 37.753.197, equivalente al 82,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 39,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 45,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 37,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 37,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 8,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,3 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 39.608.572,00
PIM
S/ 45.861.643,00
Devengado
S/ 37.753.197,30
Girado
S/ 37.512.489,81
Pendiente
S/ 8.108.445,70

Posición en el ranking

410 nacional

18 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 82,3 %
  • Promedio regional 70,5 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 9,7 M
    PIM S/ 11,5 M 84,2 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 8,7 M
    PIM S/ 10,4 M 83,1 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 3,6 M
    PIM S/ 4,3 M 83,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 3,0 M
    PIM S/ 3,6 M 82,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,5 M 92,8 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,4 M 83,5 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 929,6 mil
    PIM S/ 993,6 mil 93,6 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 924,6 mil
    PIM S/ 1,1 M 83,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 810,0 mil
    PIM S/ 1,0 M 79,1 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 744,6 mil
    PIM S/ 892,8 mil 83,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,8 M
    PIM S/ 11,5 M 84,2 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 1,8 M
    PIM S/ 10,4 M 83,1 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 712,8 mil
    PIM S/ 4,3 M 83,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 629,4 mil
    PIM S/ 3,6 M 82,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 318,9 mil
    PIM S/ 856,2 mil 62,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 305,4 mil
    PIM S/ 305,4 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 229,5 mil
    PIM S/ 1,4 M 83,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 213,8 mil
    PIM S/ 1,0 M 79,1 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.2Personal Contratado S/ 213,4 mil
    PIM S/ 634,6 mil 66,4 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 179,8 mil
    PIM S/ 1,1 M 83,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
121 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 170.959,00 170.959,00 170.959,00 145.478,01 145.478,01 145.478,01 145.478,01 85,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 166.339,00 166.339,00 166.339,00 140.858,01 140.858,01 140.858,01 140.858,01 84,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 151.451,00 151.451,00 151.451,00 128.525,81 128.525,81 128.525,81 128.525,81 84,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.888,00 11.888,00 11.888,00 11.432,20 11.432,20 11.432,20 11.432,20 96,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.000,00 3.000,00 900,00 900,00 900,00 900,00 30,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 2.164,00 2.164,00 2.164,00 2.164,00 2.164,00 2.164,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.520,00 1.456,00 1.456,00 1.456,00 1.456,00 1.456,00 1.456,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 700,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 1.100,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 300,00 — — — — — — —
122 Niños con Vacuna Completa 2.909.759,00 2.955.285,00 2.948.177,64 2.755.831,87 2.755.831,87 2.755.831,87 2.755.201,31 93,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.852.969,00 2.852.969,00 2.846.969,00 2.654.623,23 2.654.623,23 2.654.623,23 2.654.567,47 93,1 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 1.568.100,00 1.637.818,00 1.631.818,00 1.579.451,40 1.579.451,40 1.579.451,40 1.579.451,40 96,4 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 310.320,00 310.320,00 310.320,00 309.060,66 309.060,66 309.060,66 309.004,90 99,6 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 255.360,00 255.360,00 255.360,00 255.360,00 255.360,00 255.360,00 255.360,00 100,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 201.780,00 201.780,00 201.780,00 139.157,60 139.157,60 139.157,60 139.157,60 69,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 246.162,00 182.444,00 182.444,00 152.663,00 152.663,00 152.663,00 152.663,00 83,7 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 133.685,00 139.420,00 139.420,00 139.420,00 139.420,00 139.420,00 139.420,00 100,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 44.592,00 44.592,00 44.592,00 30.604,00 30.604,00 30.604,00 30.604,00 68,6 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 34.284,00 28.284,00 28.284,00 22.402,40 22.402,40 22.402,40 22.402,40 79,2 %
Otros (5) 58.686,00 52.951,00 52.951,00 26.504,17 26.504,17 26.504,17 26.504,17 50,1 %
2.3 Bienes y Servicios 56.790,00 89.276,00 88.169,30 88.169,30 88.169,30 88.169,30 87.594,50 98,8 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 14.000,00 19.564,00 19.564,00 19.564,00 19.564,00 19.564,00 19.564,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.200,00 11.902,00 11.902,00 11.902,00 11.902,00 11.902,00 11.902,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.500,00 10.550,00 10.550,00 10.550,00 10.550,00 10.550,00 10.550,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.000,00 9.732,00 9.730,39 9.730,39 9.730,39 9.730,39 9.730,39 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 8.798,00 8.797,78 8.797,78 8.797,78 8.797,78 8.748,98 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.600,00 7.600,00 6.496,00 6.496,00 6.496,00 6.496,00 6.496,00 85,5 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 2.640,00 5.000,00 4.999,80 4.999,80 4.999,80 4.999,80 4.999,80 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 4.999,00 4.998,40 4.998,40 4.998,40 4.998,40 4.998,40 100,0 %
Otros (9) 19.850,00 11.131,00 11.130,93 11.130,93 11.130,93 11.130,93 10.604,93 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.040,00 13.039,34 13.039,34 13.039,34 13.039,34 13.039,34 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.358,00 11.357,35 11.357,35 11.357,35 11.357,35 11.357,35 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.682,00 1.681,99 1.681,99 1.681,99 1.681,99 1.681,99 100,0 %
123 Niños con Cred Completo Segun Edad 1.887.262,00 1.934.899,00 1.828.948,31 1.606.581,23 1.606.581,23 1.605.285,38 1.604.648,38 83,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.867.522,00 1.867.522,00 1.781.722,00 1.559.354,92 1.559.354,92 1.558.059,07 1.558.059,07 83,4 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 1.091.268,00 1.177.068,00 1.091.268,00 935.814,02 935.814,02 935.814,02 935.814,02 79,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 165.851,00 165.851,00 165.851,00 161.345,96 161.345,96 161.345,96 161.345,96 97,3 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 163.944,00 163.944,00 163.944,00 163.944,00 163.944,00 163.944,00 163.944,00 100,0 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 202.800,00 125.000,00 125.000,00 98.847,14 98.847,14 98.847,14 98.847,14 79,1 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 81.612,00 81.612,00 81.612,00 81.612,00 81.612,00 81.612,00 81.612,00 100,0 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 63.840,00 63.840,00 63.840,00 63.840,00 63.840,00 63.840,00 63.840,00 100,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 30.048,00 30.048,00 30.048,00 2.772,00 2.772,00 2.772,00 2.772,00 9,2 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 33.792,00 25.792,00 25.792,00 19.579,40 19.579,40 18.283,55 18.283,55 70,9 %
Otros (5) 34.367,00 34.367,00 34.367,00 31.600,40 31.600,40 31.600,40 31.600,40 92,0 %
2.3 Bienes y Servicios 19.740,00 44.377,00 24.276,50 24.276,50 24.276,50 24.276,50 23.639,50 54,7 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 25.000,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 19,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 7.637,00 7.637,00 7.637,00 7.637,00 7.637,00 7.000,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.740,00 1.740,00 1.739,50 1.739,50 1.739,50 1.739,50 1.739,50 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 — — — — — — —
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 5.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 5.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 23.000,00 22.949,81 22.949,81 22.949,81 22.949,81 22.949,81 99,8 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 12.000,00 11.950,00 11.950,00 11.950,00 11.950,00 11.950,00 99,6 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.489,00 2.488,81 2.488,81 2.488,81 2.488,81 2.488,81 100,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 211,00 211,00 211,00 211,00 211,00 211,00 100,0 %
124 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina a 23.400,00 24.735,00 24.734,36 24.734,36 24.734,36 24.734,36 23.399,36 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 23.400,00 11.955,00 11.954,36 11.954,36 11.954,36 11.954,36 10.619,36 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 4.866,00 4.865,36 4.865,36 4.865,36 4.865,36 4.865,36 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.335,00 1.335,00 1.335,00 1.335,00 1.335,00 — 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 3.000,00 624,00 624,00 624,00 624,00 624,00 624,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.900,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 800,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.700,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.780,00 12.780,00 12.780,00 12.780,00 12.780,00 12.780,00 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 12.780,00 12.780,00 12.780,00 12.780,00 12.780,00 12.780,00 100,0 %
125 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
126 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.264,00 4.264,00 4.264,00 4.264,00 4.264,00 4.264,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.300,00 — — — — — — —
127 Tratamiento Cognitivo-Conductuales Centrados en el Trauma para Niñas, Niños y Adolescentes Abusados Sexualmente 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
128 Promoción de Decisiones Seguras y Busqueda de Ayuda (Empoderamiento para Mejorar Independencia en Mujeres Bajo Violencia) en Establecimiento de Salud para Victimas de Violencia en Etapa Perinatal 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
129 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 3.456,00 4.896,00 4.816,00 4.816,00 4.816,00 4.816,00 4.816,00 98,4 %
2.3 Bienes y Servicios 3.456,00 2.096,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 96,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 896,00 1.536,00 1.536,00 1.536,00 1.536,00 1.536,00 1.536,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 560,00 560,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 85,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %
130 Gestión Administrativa 3.600.403,00 3.897.038,00 3.728.945,13 3.256.954,45 3.240.927,05 3.228.985,50 3.222.319,01 82,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.883.341,00 3.177.787,00 3.072.842,00 2.609.691,32 2.609.691,32 2.604.450,49 2.603.855,50 82,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.969.049,00 1.187.192,00 1.187.192,00 1.081.834,20 1.081.834,20 1.081.834,20 1.081.834,20 91,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 375.300,00 1.023.780,00 1.023.780,00 809.973,05 809.973,05 809.973,05 809.973,05 79,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 127.143,00 517.923,00 415.923,00 415.923,00 415.923,00 415.923,00 415.923,00 80,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 151.444,00 120.042,00 120.042,00 96.096,42 96.096,42 96.096,42 96.096,42 80,1 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 117.918,00 117.918,00 117.918,00 98.493,65 98.493,65 98.493,65 97.899,05 83,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 72.000,00 72.000,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 15,4 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 51.088,00 51.088,00 51.088,00 43.045,00 43.045,00 43.045,00 43.045,00 84,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.000,00 31.673,00 31.673,00 — — — — 0,0 %
Otros (5) 77.399,00 56.171,00 53.226,00 53.226,00 53.226,00 47.985,17 47.984,78 85,4 %
2.3 Bienes y Servicios 707.062,00 668.134,00 614.287,05 605.447,05 589.419,65 583.418,93 577.347,43 87,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 425.270,00 422.799,00 422.798,60 422.798,60 408.477,90 408.477,90 408.477,90 96,6 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 57.600,00 40.800,00 40.800,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 78,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 25.500,00 34.232,00 20.336,00 20.336,00 20.336,00 20.336,00 20.336,00 59,4 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 4.000,00 22.404,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 21.200,00 16.082,50 16.082,50 16.082,50 16.082,50 16.082,50 75,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 18.000,00 20.967,00 20.966,24 20.966,24 20.966,24 14.966,24 14.966,24 71,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.268,00 18.172,00 14.993,42 14.993,42 14.993,42 14.993,42 13.871,92 82,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 19.444,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.199,28 16.199,28 100,0 %
Otros (18) 136.980,00 71.360,00 39.710,29 39.670,29 37.963,59 37.963,59 33.013,59 53,2 %
2.5 Otros Gastos — 2.627,00 2.626,08 2.626,08 2.626,08 2.626,08 2.626,08 100,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 2.627,00 2.626,08 2.626,08 2.626,08 2.626,08 2.626,08 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 48.490,00 39.190,00 39.190,00 39.190,00 38.490,00 38.490,00 79,4 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 10.000,00 36.654,00 27.354,00 27.354,00 27.354,00 27.354,00 27.354,00 74,6 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 4.436,00 4.436,00 4.436,00 4.436,00 4.436,00 4.436,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 700,00 700,00 700,00 700,00 — — 0,0 %
131 Pago de Planillas 477.402,00 421.002,00 421.002,00 415.799,36 415.799,36 415.486,83 415.486,83 98,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 477.402,00 421.002,00 421.002,00 415.799,36 415.799,36 415.486,83 415.486,83 98,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 160.800,00 374.400,00 374.400,00 369.903,68 369.903,68 369.903,68 369.903,68 98,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 24.498,00 24.498,00 24.498,00 24.498,00 24.498,00 24.498,00 24.498,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.148,00 14.148,00 14.148,00 13.805,75 13.805,75 13.805,75 13.805,75 97,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.796,00 2.796,00 2.796,00 2.431,93 2.431,93 2.119,40 2.119,40 75,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 270.000,00 — — — — — — —
132 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 3.386,00 2.487.225,00 2.376.903,00 1.350.778,30 1.350.778,30 1.350.778,30 1.349.126,73 54,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 2.483.839,00 2.373.517,00 1.347.392,30 1.347.392,30 1.347.392,30 1.345.740,73 54,3 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 1.573.584,00 1.474.016,00 685.753,34 685.753,34 685.753,34 685.753,34 43,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 313.732,00 313.732,00 96.869,96 96.869,96 96.869,96 95.298,39 30,9 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 241.321,00 241.321,00 241.321,00 241.321,00 241.321,00 241.321,00 100,0 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño — 167.626,00 167.626,00 167.626,00 167.626,00 167.626,00 167.626,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 107.860,00 107.860,00 107.860,00 107.860,00 107.860,00 107.860,00 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 28.600,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.720,00 79,7 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado — 21.099,00 20.499,00 20.499,00 20.499,00 20.499,00 20.499,00 97,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 21.000,00 21.000,00 — — — — 0,0 %
Otros (4) — 9.017,00 4.663,00 4.663,00 4.663,00 4.663,00 4.663,00 51,7 %
2.3 Bienes y Servicios 3.386,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 490,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 896,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.386,00 3.386,00 3.386,00 3.386,00 3.386,00 3.386,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.386,00 3.386,00 3.386,00 3.386,00 3.386,00 3.386,00 100,0 %
Total · 166 secuencia funcionals 39.608.572,00 45.861.643,00 44.013.343,75 38.394.514,10 38.365.734,70 37.753.197,30 37.512.489,81 82,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.