Ejecución de actividades y proyectos de GOB.REG. PUNO - HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 67.794.043. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 51.431.098, equivalente al 75,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 60,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 67,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 51,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 51,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 16,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 60.684.770,00
PIM: S/ 67.794.043,00
Devengado: S/ 51.431.097,74
Girado: S/ 51.349.248,80
Pendiente: S/ 16.362.945,26

Posición en el ranking

922 nacional

40 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,9 %
Promedio regional 64,5 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 16,6 M

PIM S/ 22,6 M 73,3 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 4,8 M

PIM S/ 6,2 M 78,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,2 M

PIM S/ 5,1 M 82,4 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 3,8 M

PIM S/ 4,5 M 84,0 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 2,9 M

PIM S/ 3,6 M 80,6 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 2,6 M

PIM S/ 3,6 M 72,7 % ejecutado
2.1.1.3.2.2Personal Contratado S/ 1,8 M

PIM S/ 2,1 M 87,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,7 M

PIM S/ 2,0 M 85,9 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,4 M

PIM S/ 1,7 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,3 M

PIM S/ 1,3 M 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 6,0 M

PIM S/ 22,6 M 73,3 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,4 M

PIM S/ 6,2 M 78,1 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 995,7 mil

PIM S/ 3,6 M 72,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 899,4 mil

PIM S/ 5,1 M 82,4 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 872,6 mil

PIM S/ 1,9 M 53,3 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 717,1 mil

PIM S/ 4,5 M 84,0 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 689,3 mil

PIM S/ 3,6 M 80,6 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 608,9 mil

PIM S/ 1,8 M 66,9 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 479,4 mil

PIM S/ 1,4 M 66,0 % ejecutado
2.6.3.2.1.1Maquinas y Equipos S/ 306,1 mil

PIM S/ 306,1 mil 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

97 Atención Ira con Complicaciones 352.322,00 393.322,00 393.241,93 391.741,93 238.909,57 237.983,51 237.983,51 60,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 295.809,00 295.809,00 295.809,00 294.309,00 141.476,64 141.476,64 141.476,64 47,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 158.412,00 158.412,00 158.412,00 158.412,00 64.300,20 64.300,20 64.300,20 40,6 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 34.914,00 49.948,00 49.948,00 49.948,00 28.829,58 28.829,58 28.829,58 57,7 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 34.916,00 34.916,00 34.916,00 34.916,00 15.317,04 15.317,04 15.317,04 43,9 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 22,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 12.868,00 14.368,00 14.368,00 12.868,00 12.868,00 12.868,00 12.868,00 89,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.000,00 8.966,00 8.966,00 8.966,00 8.965,14 8.965,14 8.965,14 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

Otros (4) 7.203,00 3.903,00 3.903,00 3.903,00 2.866,68 2.866,68 2.866,68 73,5 %

2.3 Bienes y Servicios 56.513,00 62.417,00 62.337,10 62.337,10 62.337,10 61.411,04 61.411,04 98,4 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 53.587,00 53.508,80 53.508,80 53.508,80 52.582,74 52.582,74 98,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 11.969,00 4.873,00 4.872,23 4.872,23 4.872,23 4.872,23 4.872,23 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.621,00 2.621,00 2.620,07 2.620,07 2.620,07 2.620,07 2.620,07 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 3.336,00 1.336,00 1.336,00 1.336,00 1.336,00 1.336,00 1.336,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 25.000,00 — — — — — — —

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 12.587,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 35.096,00 35.095,83 35.095,83 35.095,83 35.095,83 35.095,83 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 33.200,00 33.200,00 33.200,00 33.200,00 33.200,00 33.200,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 1.096,00 1.095,88 1.095,88 1.095,88 1.095,88 1.095,88 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 800,00 799,95 799,95 799,95 799,95 799,95 100,0 %

98 Atención Eda con Complicaciones 429.592,00 459.592,00 455.586,51 455.586,51 366.341,00 364.815,07 364.815,07 79,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 420.272,00 420.272,00 420.272,00 420.272,00 331.026,49 331.026,49 331.026,49 78,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 299.346,00 299.346,00 299.346,00 299.346,00 248.846,60 248.846,60 248.846,60 83,1 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 53.400,00 53.400,00 53.400,00 53.400,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 49,6 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 44.282,00 44.282,00 44.282,00 44.282,00 34.342,06 34.342,06 34.342,06 77,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 20.244,00 20.244,00 20.244,00 20.244,00 19.237,83 19.237,83 19.237,83 95,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 9.320,00 35.940,00 31.934,56 31.934,56 31.934,56 31.700,58 31.700,58 88,2 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 819,00 15.111,00 12.027,98 12.027,98 12.027,98 11.794,00 11.794,00 78,1 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 14.000,00 13.098,30 13.098,30 13.098,30 13.098,30 13.098,30 93,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.352,00 1.972,00 1.951,62 1.951,62 1.951,62 1.951,62 1.951,62 99,0 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares — 1.708,00 1.708,00 1.708,00 1.708,00 1.708,00 1.708,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.628,00 1.628,00 1.627,66 1.627,66 1.627,66 1.627,66 1.627,66 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.521,00 1.521,00 1.521,00 1.521,00 1.521,00 1.521,00 1.521,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.380,00 3.379,95 3.379,95 3.379,95 2.088,00 2.088,00 61,8 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 3.380,00 3.379,95 3.379,95 3.379,95 2.088,00 2.088,00 61,8 %

99 Niños con Vacuna Completa 8.732,00 9.732,00 9.729,45 9.729,45 9.729,45 9.693,46 9.693,46 99,6 %

2.3 Bienes y Servicios 8.732,00 6.656,00 6.653,46 6.653,46 6.653,46 6.653,46 6.653,46 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.987,00 3.911,00 3.910,86 3.910,86 3.910,86 3.910,86 3.910,86 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.745,00 1.747,00 1.745,00 1.745,00 1.745,00 1.745,00 1.745,00 99,9 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 998,00 997,60 997,60 997,60 997,60 997,60 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.076,00 3.075,99 3.075,99 3.075,99 3.040,00 3.040,00 98,8 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 3.076,00 3.075,99 3.075,99 3.075,99 3.040,00 3.040,00 98,8 %

100 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 1.469.389,00 1.491.222,00 1.437.095,90 1.437.068,29 1.415.935,26 1.415.935,26 1.410.128,06 95,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.385.162,00 1.407.295,00 1.407.295,00 1.407.295,00 1.388.141,97 1.388.141,97 1.384.820,12 98,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.282.560,00 1.282.560,00 1.282.560,00 1.282.560,00 1.282.560,00 1.282.560,00 1.282.560,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 53.185,00 70.685,00 70.685,00 70.685,00 61.290,59 61.290,59 61.068,24 86,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 27.464,00 32.464,00 32.464,00 32.464,00 28.859,51 28.859,51 28.859,51 88,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.453,00 13.453,00 13.453,00 13.453,00 9.054,95 9.054,95 9.054,95 67,3 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 3.500,00 3.133,00 3.133,00 3.133,00 3.099,50 3.099,50 — 98,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.277,42 1.277,42 1.277,42 42,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 84.227,00 83.927,00 29.800,90 29.773,29 27.793,29 27.793,29 25.307,94 33,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 16.500,00 16.500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 15.000,00 7.960,00 7.960,00 7.960,00 7.960,00 7.960,00 53,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.942,00 8.942,00 8.915,72 8.888,11 8.888,11 8.888,11 8.888,11 99,4 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 17.065,00 8.685,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.000,00 8.000,00 5.572,51 5.572,51 3.592,51 3.592,51 3.592,51 44,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 8.000,00 8.000,00 718,36 718,36 718,36 718,36 718,36 9,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.000,00 8.000,00 3.598,96 3.598,96 3.598,96 3.598,96 3.598,96 45,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 4.300,00 4.300,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 3.420,00 6.500,00 2.835,35 2.835,35 2.835,35 2.835,35 350,00 43,6 %

101 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 3.613,00 14.213,00 14.213,00 14.213,00 3.613,00 3.613,00 3.613,00 25,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.613,00 14.213,00 14.213,00 14.213,00 3.613,00 3.613,00 3.613,00 25,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 3.613,00 14.213,00 14.213,00 14.213,00 3.613,00 3.613,00 3.613,00 25,4 %

102 Gestión Administrativa 223.299,00 246.958,00 230.614,92 226.866,50 185.684,98 183.270,27 176.163,87 74,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 159.304,00 186.223,00 186.223,00 186.223,00 149.892,28 149.892,28 147.600,87 80,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 82.286,00 134.586,00 134.586,00 134.586,00 104.411,07 104.411,07 104.411,07 77,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 46.365,00 21.365,00 21.365,00 21.365,00 20.523,58 20.523,58 20.362,47 96,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.953,00 20.953,00 20.953,00 20.953,00 17.927,33 17.927,33 17.927,33 85,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 2.700,00 2.319,00 2.319,00 2.319,00 2.130,30 2.130,30 — 91,9 %

2.3 Bienes y Servicios 63.995,00 54.735,00 44.391,92 40.643,50 35.792,70 33.377,99 28.563,00 61,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 16.953,00 19.917,00 18.038,95 18.038,95 14.197,15 12.652,15 12.652,15 63,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.300,00 15.300,00 15.087,76 11.409,49 11.354,49 10.484,78 10.484,78 68,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.740,00 4.476,00 4.475,14 4.475,14 4.475,14 4.475,14 — 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.050,00 3.050,00 1.212,40 1.212,40 1.212,40 1.212,40 1.212,40 39,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.960,00 2.960,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 2.159,00 2.159,00 2.159,00 2.159,00 2.159,00 2.159,00 2.159,00 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.609,85 1.609,85 1.609,85 1.270,00 95,8 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 1.494,00 1.494,00 — — — — — 0,0 %

Otros (10) 18.659,00 3.699,00 1.738,67 1.738,67 784,67 784,67 784,67 21,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.000,00 — — — — — 0,0 %

103 Gestión Administrativa 170.688,00 255.460,00 177.532,00 177.524,28 166.972,97 166.972,97 157.459,93 65,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 154.142,00 153.254,00 96.060,48 96.060,48 86.273,17 86.273,17 76.760,13 56,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 130.048,00 130.048,00 79.147,87 79.147,87 70.571,53 70.571,53 70.571,53 54,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.035,00 10.035,00 3.741,61 3.741,61 3.738,60 3.738,60 3.738,60 37,3 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 9.810,00 9.522,00 9.522,00 9.522,00 9.513,04 9.513,04 — 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.249,00 3.249,00 3.249,00 3.249,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 75,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 16.546,00 90.206,00 81.471,52 81.463,80 80.699,80 80.699,80 80.699,80 89,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.800,00 81.600,00 81.416,30 81.408,58 80.644,58 80.644,58 80.644,58 98,8 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 5.822,00 5.822,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 684,00 684,00 55,22 55,22 55,22 55,22 55,22 8,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 100,00 100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 1.140,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 12.000,00 — — — — — 0,0 %

104 Gestión Administrativa 1.195.126,00 1.438.078,00 1.216.371,97 1.199.268,13 928.949,45 910.513,49 897.612,14 63,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 850.377,00 1.074.689,00 1.024.326,02 1.023.626,02 756.568,14 756.568,14 752.624,50 70,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 295.761,00 520.761,00 520.761,00 520.761,00 414.859,72 414.859,72 414.859,72 79,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 299.619,00 299.619,00 254.457,00 254.457,00 155.657,49 155.657,49 155.657,49 52,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 99.160,00 104.960,00 104.960,00 104.960,00 64.278,62 64.278,62 64.278,62 61,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 90.543,00 90.543,00 90.543,00 90.543,00 72.508,33 72.508,33 72.508,33 80,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.459,00 19.759,00 14.558,02 14.558,02 14.452,38 14.452,38 14.452,38 73,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.333,00 14.333,00 14.333,00 99,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 21.600,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 84,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 5.700,00 5.700,00 5.000,00 4.834,96 4.834,96 4.834,96 84,8 %

Otros (3) 3.835,00 5.147,00 5.147,00 5.147,00 3.943,64 3.943,64 — 76,6 %

2.3 Bienes y Servicios 344.749,00 349.889,00 192.045,95 175.642,11 172.381,31 153.945,35 144.987,64 44,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 98.321,00 98.321,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 101.796,00 83.636,00 73.882,66 67.604,92 67.590,42 62.900,96 62.900,96 75,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 45.101,00 45.101,00 35.876,50 29.671,50 29.671,50 22.502,50 22.502,50 49,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 16.000,00 24.000,00 24.000,00 23.035,00 23.035,00 18.775,00 18.775,00 78,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.324,00 17.404,00 15.040,00 15.040,00 15.038,50 15.038,50 15.038,50 86,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.473,00 13.551,00 9.362,25 9.362,25 6.294,25 3.976,75 3.976,75 29,4 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 30.879,00 10.788,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1,9 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 5.600,00 10.100,00 7.784,00 7.159,00 7.159,00 7.159,00 7.159,00 70,9 %

Otros (16) 33.255,00 46.988,00 25.800,54 23.469,44 23.292,64 23.292,64 14.334,93 49,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.500,00 — — — — — 0,0 %

105 Gestión Administrativa 187.865,00 190.340,00 123.011,13 122.799,01 113.110,50 112.397,14 101.592,18 59,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 73.809,00 73.533,00 73.533,00 73.533,00 72.233,91 72.233,91 63.574,00 98,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 10.652,00 10.652,00 10.652,00 10.652,00 10.652,00 10.652,00 10.652,00 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 9.235,00 8.959,00 8.959,00 8.959,00 8.659,91 8.659,91 — 96,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.922,00 2.922,00 2.922,00 2.922,00 2.922,00 2.922,00 2.922,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 114.056,00 103.306,00 39.784,01 39.571,89 31.182,47 30.469,11 28.324,06 29,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 43.753,00 26.821,00 7.311,26 7.287,14 6.787,14 6.375,06 6.375,06 23,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 20.000,00 20.000,00 3.260,00 3.260,00 2.449,00 2.449,00 2.449,00 12,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.000,00 16.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.726,00 11.621,00 11.421,72 11.421,72 6.843,30 6.542,02 6.542,02 56,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 10.810,00 9.636,00 915,78 915,78 815,78 815,78 815,78 8,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 66,7 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 4.368,00 3.368,00 3.366,00 3.178,00 3.178,00 3.178,00 2.858,20 94,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.114,00 3.114,00 3.114,00 3.114,00 3.114,00 3.114,00 3.114,00 100,0 %

Otros (6) 4.285,00 5.546,00 3.195,25 3.195,25 3.195,25 3.195,25 1.370,00 57,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.501,00 9.694,12 9.694,12 9.694,12 9.694,12 9.694,12 71,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.750,00 9.694,12 9.694,12 9.694,12 9.694,12 9.694,12 99,4 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 3.388,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 185,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 178,00 — — — — — 0,0 %

106 Gestión Administrativa 792.245,00 795.445,00 782.020,83 781.061,06 631.862,21 631.862,21 631.152,11 79,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 763.566,00 766.766,00 766.766,00 766.766,00 618.117,15 618.117,15 618.117,15 80,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 569.418,00 569.418,00 569.418,00 569.418,00 442.510,00 442.510,00 442.510,00 77,7 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 81.885,00 81.885,00 81.885,00 81.885,00 72.893,84 72.893,84 72.893,84 89,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 40.357,00 40.357,00 40.357,00 40.357,00 40.357,00 40.357,00 40.357,00 100,0 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 36.906,00 37.706,00 37.706,00 37.706,00 36.906,31 36.906,31 36.906,31 97,9 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 18.650,00 18.650,00 18.650,00 69,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 28.679,00 28.679,00 15.254,83 14.295,06 13.745,06 13.745,06 13.034,96 47,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.864,00 8.211,00 7.769,91 7.769,91 7.769,91 7.769,91 7.769,91 94,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.842,00 6.349,00 4.389,36 3.429,59 3.429,59 3.429,59 3.429,59 54,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.616,00 3.616,00 616,00 616,00 616,00 616,00 616,00 17,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.200,00 3.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 2.500,00 2.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.400,00 2.400,00 1.500,00 1.500,00 950,00 950,00 950,00 39,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.240,00 1.240,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 280,00 711,00 710,10 710,10 710,10 710,10 — 99,9 %

Otros (3) 737,00 452,00 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 59,6 %

107 Pago de Planillas 405.612,00 513.843,00 513.843,00 497.812,00 221.032,95 221.032,95 221.032,95 43,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 405.612,00 513.843,00 513.843,00 497.812,00 221.032,95 221.032,95 221.032,95 43,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 184.800,00 184.800,00 184.800,00 184.800,00 6.992,57 6.992,57 6.992,57 3,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 100.224,00 174.224,00 174.224,00 174.224,00 138.429,77 138.429,77 138.429,77 79,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 53.250,00 48.450,00 48.450,00 48.450,00 31.024,24 31.024,24 31.024,24 64,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 6.992,57 6.992,57 6.992,57 23,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.131,00 15.131,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.213,00 14.213,00 14.213,00 14.213,00 14.213,00 14.213,00 14.213,00 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 11.029,00 11.029,00 11.029,00 11.029,00 — — — 0,0 %

Otros (4) 12.096,00 20.596,00 20.596,00 19.696,00 7.980,80 7.980,80 7.980,80 38,8 %

108 Gestión Administrativa 334.802,00 412.102,00 379.742,71 378.874,39 326.885,28 323.407,75 321.844,52 78,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 260.740,00 335.540,00 335.540,00 335.540,00 284.603,69 284.603,69 284.603,69 84,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 144.131,00 214.631,00 214.631,00 214.631,00 175.588,17 175.588,17 175.588,17 81,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 66.920,00 66.920,00 66.920,00 66.920,00 65.940,74 65.940,74 65.940,74 98,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.689,00 35.689,00 35.689,00 35.689,00 32.174,78 32.174,78 32.174,78 90,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.400,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 49,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 74.062,00 74.062,00 42.202,71 41.334,39 40.281,59 38.804,06 37.240,83 52,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 44.860,00 28.232,00 18.129,80 18.101,48 18.101,48 17.622,95 17.622,95 62,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 11.500,00 6.666,88 6.666,88 6.666,88 6.536,88 6.536,88 56,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.500,00 10.226,00 9.480,00 9.480,00 9.480,00 8.611,00 8.611,00 84,2 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 6.036,00 6.036,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.420,00 5.600,00 5.522,80 5.522,80 4.470,00 4.470,00 4.470,00 79,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.628,00 1.563,23 1.563,23 1.563,23 1.563,23 — 96,0 %

Otros (3) 2.746,00 840,00 840,00 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 2.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — 0,0 %

Total · 143 secuencia funcionals 60.684.770,00 67.794.043,00 65.686.488,06 64.584.265,49 51.880.220,28 51.431.097,74 51.349.248,80 75,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.