Ejecución de actividades de GOB.REG. PUNO - HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 67.794.043. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 51.431.098, equivalente al 75,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 60,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 67,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 51,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 51,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 16,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 60.684.770,00
PIM: S/ 67.794.043,00
Devengado: S/ 51.431.097,74
Girado: S/ 51.349.248,80
Pendiente: S/ 16.362.945,26

Posición en el ranking

1232 nacional

67 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,9 %
Promedio regional 73,4 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 16,6 M

PIM S/ 22,6 M 73,3 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 4,8 M

PIM S/ 6,2 M 78,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,2 M

PIM S/ 5,1 M 82,4 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 3,8 M

PIM S/ 4,5 M 84,0 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 2,9 M

PIM S/ 3,6 M 80,6 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 2,6 M

PIM S/ 3,6 M 72,7 % ejecutado
2.1.1.3.2.2Personal Contratado S/ 1,8 M

PIM S/ 2,1 M 87,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,7 M

PIM S/ 2,0 M 85,9 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,4 M

PIM S/ 1,7 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,3 M

PIM S/ 1,3 M 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 6,0 M

PIM S/ 22,6 M 73,3 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,4 M

PIM S/ 6,2 M 78,1 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 995,7 mil

PIM S/ 3,6 M 72,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 899,4 mil

PIM S/ 5,1 M 82,4 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 872,6 mil

PIM S/ 1,9 M 53,3 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 717,1 mil

PIM S/ 4,5 M 84,0 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 689,3 mil

PIM S/ 3,6 M 80,6 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 608,9 mil

PIM S/ 1,8 M 66,9 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 479,4 mil

PIM S/ 1,4 M 66,0 % ejecutado
2.6.3.2.1.1Maquinas y Equipos S/ 306,1 mil

PIM S/ 306,1 mil 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

121 Mejorar la Salud 785.907,00 843.616,00 842.043,26 838.239,01 666.606,11 665.968,76 665.968,76 78,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 741.992,00 775.192,00 775.192,00 775.192,00 608.804,30 608.804,30 608.804,30 78,5 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 468.660,00 468.660,00 468.660,00 468.660,00 389.338,40 389.338,40 389.338,40 83,1 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 72.228,00 105.428,00 105.428,00 105.428,00 87.627,97 87.627,97 87.627,97 83,1 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 85.006,00 85.006,00 85.006,00 85.006,00 79.616,62 79.616,62 79.616,62 93,7 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 70.200,00 70.200,00 70.200,00 70.200,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 12,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 36.002,00 36.002,00 36.002,00 36.002,00 35.742,24 35.742,24 35.742,24 99,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.879,07 1.879,07 1.879,07 99,1 %

2.3 Bienes y Servicios 43.915,00 62.824,00 61.254,28 57.450,03 52.204,83 51.567,48 51.567,48 82,1 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 25.315,00 37.055,00 36.812,28 35.212,28 35.212,28 35.212,28 35.212,28 95,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 14.300,00 14.138,00 13.061,85 10.857,60 5.612,40 5.612,40 5.612,40 39,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.100,00 6.878,00 6.877,35 6.877,35 6.877,35 6.240,00 6.240,00 90,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.451,00 1.450,92 1.450,92 1.450,92 1.450,92 1.450,92 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.020,00 1.366,00 1.365,90 1.365,90 1.365,90 1.365,90 1.365,90 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 480,00 276,00 275,98 275,98 275,98 275,98 275,98 100,0 %

Otros (1) 250,00 250,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.600,00 5.596,98 5.596,98 5.596,98 5.596,98 5.596,98 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.600,00 5.596,98 5.596,98 5.596,98 5.596,98 5.596,98 100,0 %

122 Mejorar la Salud 180.512,00 812.845,00 802.493,79 629.826,79 603.178,30 508.458,30 508.458,30 62,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 134.391,00 146.391,00 146.391,00 146.391,00 119.742,51 119.742,51 119.742,51 81,8 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 103.518,00 115.518,00 115.518,00 115.518,00 94.472,80 94.472,80 94.472,80 81,8 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 15.295,00 15.295,00 15.295,00 15.295,00 12.138,49 12.138,49 12.138,49 79,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 6.890,00 6.890,00 6.890,00 6.890,00 5.659,22 5.659,22 5.659,22 82,1 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 5.688,00 5.688,00 5.688,00 5.688,00 5.372,00 5.372,00 5.372,00 94,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 46.121,00 627.954,00 622.102,79 449.435,79 449.435,79 354.715,79 354.715,79 56,5 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 32.431,00 615.445,00 609.845,00 437.178,00 437.178,00 342.458,00 342.458,00 55,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 11.700,00 10.894,00 10.893,42 10.893,42 10.893,42 10.893,42 10.893,42 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 980,00 755,00 754,69 754,69 754,69 754,69 754,69 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 640,00 490,00 489,68 489,68 489,68 489,68 489,68 99,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 250,00 250,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 38.500,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 88,3 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 38.500,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 88,3 %

123 Mejorar la Salud 1.603.215,00 1.578.274,00 1.564.905,48 1.563.497,48 1.246.958,97 1.244.341,72 1.244.341,72 78,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.550.565,00 1.512.265,00 1.499.347,19 1.499.347,19 1.188.103,48 1.188.103,48 1.188.103,48 78,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 821.424,00 821.424,00 821.424,00 821.424,00 643.632,88 643.632,88 643.632,88 78,4 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 341.268,00 281.268,00 281.268,00 281.268,00 236.103,78 236.103,78 236.103,78 83,9 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 164.309,00 164.309,00 164.309,00 164.309,00 129.951,44 129.951,44 129.951,44 79,1 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 78.348,00 78.348,00 78.348,00 78.348,00 77.169,53 77.169,53 77.169,53 98,5 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 37.050,00 37.050,00 37.050,00 64,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 41.012,00 41.012,00 28.494,19 28.494,19 19.470,95 19.470,95 19.470,95 47,5 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado — 22.300,00 22.300,00 22.300,00 11.104,80 11.104,80 11.104,80 49,8 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 17.003,00 17.003,00 17.003,00 17.003,00 14.394,64 14.394,64 14.394,64 84,7 %

Otros (5) 29.601,00 29.001,00 28.601,00 28.601,00 19.225,46 19.225,46 19.225,46 66,3 %

2.3 Bienes y Servicios 52.650,00 66.009,00 65.558,29 64.150,29 58.855,49 56.238,24 56.238,24 85,2 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 30.250,00 34.750,00 34.711,48 34.031,48 34.031,48 34.031,48 34.031,48 97,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 14.800,00 14.265,00 14.109,52 14.109,52 10.424,72 10.424,72 10.424,72 73,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 600,00 10.940,00 10.940,00 10.940,00 9.330,00 9.330,00 9.330,00 85,3 %

2.3.1.3.1.2 Gases 2.800,00 2.800,00 2.795,00 2.067,00 2.067,00 1.612,00 1.612,00 57,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.750,00 2.163,00 2.162,25 2.162,25 2.162,25 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 600,00 561,00 560,60 560,60 560,60 560,60 560,60 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 320,00 280,00 279,44 279,44 279,44 279,44 279,44 99,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 250,00 250,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 280,00 — — — — — — —

124 Mejorar la Atención a la Población 1.969.241,00 1.977.601,00 1.947.017,88 1.926.369,88 1.706.150,66 1.646.267,14 1.644.369,34 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.067.476,00 1.067.176,00 1.067.176,00 1.067.176,00 885.063,22 885.063,22 885.063,22 82,9 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 602.793,00 574.793,00 574.793,00 574.793,00 478.338,28 478.338,28 478.338,28 83,2 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 269.520,00 297.520,00 297.520,00 297.520,00 258.442,75 258.442,75 258.442,75 86,9 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 121.205,00 121.205,00 121.205,00 121.205,00 92.421,19 92.421,19 92.421,19 76,3 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 30.336,00 30.336,00 30.336,00 30.336,00 20.540,00 20.540,00 20.540,00 67,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 17.622,00 17.622,00 17.622,00 17.622,00 17.622,00 17.622,00 17.622,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.600,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 49,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.199,00 10.199,00 10.199,00 98,1 %

2.3 Bienes y Servicios 901.765,00 897.825,00 867.270,28 846.622,28 808.515,84 748.632,32 746.734,52 83,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 417.689,00 376.458,90 376.458,90 83,7 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 192.000,00 219.062,00 219.062,00 219.062,00 218.674,56 218.674,56 218.674,56 99,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.985,00 44.586,00 44.585,40 44.585,40 44.355,40 43.455,40 43.455,40 97,5 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 26.964,00 26.964,00 19.185,00 11.895,00 11.895,00 7.545,00 7.545,00 28,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 22.500,00 22.237,00 22.237,00 22.237,00 22.237,00 22.237,00 22.237,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 21.925,00 21.925,00 21.718,45 21.718,45 21.718,45 21.718,45 21.718,45 99,1 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 24.804,00 20.954,00 16.170,50 16.170,50 16.040,50 16.040,50 16.040,50 76,6 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 19.308,00 19.308,00 13.133,00 6.033,00 6.033,00 6.033,00 6.033,00 31,3 %

Otros (25) 140.279,00 72.789,00 61.178,93 54.920,93 49.872,93 36.469,51 34.571,71 50,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.600,00 12.571,60 12.571,60 12.571,60 12.571,60 12.571,60 99,8 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 12.600,00 12.571,60 12.571,60 12.571,60 12.571,60 12.571,60 99,8 %

125 Mejorar la Salud 11.956,00 10.277,00 7.439,43 7.274,43 4.266,43 4.211,43 4.211,43 41,0 %

2.3 Bienes y Servicios 11.956,00 10.277,00 7.439,43 7.274,43 4.266,43 4.211,43 4.211,43 41,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.200,00 5.192,00 5.106,89 5.106,89 2.098,89 2.098,89 2.098,89 40,4 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 1.700,00 1.700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.750,00 1.575,00 1.574,10 1.574,10 1.574,10 1.574,10 1.574,10 99,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.516,00 1.516,00 665,00 500,00 500,00 445,00 445,00 29,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 180,00 94,00 93,44 93,44 93,44 93,44 93,44 99,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 550,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 860,00 — — — — — — —

126 Atención de Emergencias y Urgencias 113.933,00 106.015,00 71.958,08 70.086,08 49.823,08 43.300,58 43.022,20 40,8 %

2.3 Bienes y Servicios 113.933,00 106.015,00 71.958,08 70.086,08 49.823,08 43.300,58 43.022,20 40,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 39.100,00 39.100,00 38.499,99 38.499,99 18.436,99 15.573,99 15.573,99 39,8 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 31.998,00 31.998,00 17.106,03 15.506,03 15.506,03 15.506,03 15.506,03 48,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 8.280,00 6.212,00 3.939,06 3.939,06 3.939,06 3.939,06 3.939,06 63,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.750,00 3.735,00 634,40 634,40 634,40 634,40 634,40 17,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.675,00 3.660,00 3.659,50 3.659,50 3.659,50 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 3.000,00 3.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 6,7 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 3.000,00 3.000,00 200,00 200,00 — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 2.500,00 2.500,00 1.689,76 1.417,76 1.417,76 1.417,76 1.404,00 56,7 %

Otros (10) 17.630,00 12.810,00 6.029,34 6.029,34 6.029,34 6.029,34 5.764,72 47,1 %

127 Atención por Emergencias 6.768.056,00 6.377.944,00 6.227.240,74 6.227.000,74 5.059.648,04 5.051.234,74 5.049.659,88 79,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.583.586,00 6.198.753,00 6.198.753,00 6.198.513,00 5.036.800,30 5.036.800,30 5.035.225,44 81,3 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 2.809.128,00 2.621.628,00 2.621.628,00 2.621.628,00 2.152.784,29 2.152.784,29 2.151.209,43 82,1 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 1.645.098,00 1.624.998,00 1.624.998,00 1.624.998,00 1.308.811,06 1.308.811,06 1.308.811,06 80,5 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 806.442,00 806.442,00 806.442,00 806.442,00 624.588,24 624.588,24 624.588,24 77,5 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 436.080,00 436.180,00 436.180,00 436.180,00 361.769,20 361.769,20 361.769,20 82,9 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 256.920,00 256.920,00 256.920,00 256.920,00 256.920,00 256.920,00 256.920,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 143.878,00 145.118,00 145.118,00 144.878,00 144.860,80 144.860,80 144.860,80 99,8 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 101.267,00 101.267,00 101.267,00 101.267,00 76.963,44 76.963,44 76.963,44 76,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 98.400,00 98.400,00 98.400,00 98.400,00 35.650,00 35.650,00 35.650,00 36,2 %

Otros (4) 286.373,00 107.800,00 107.800,00 107.800,00 74.453,27 74.453,27 74.453,27 69,1 %

2.3 Bienes y Servicios 184.470,00 179.191,00 28.487,74 28.487,74 22.847,74 14.434,44 14.434,44 8,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 137.384,00 136.085,00 1.400,33 1.400,33 1.400,33 1.400,33 1.400,33 1,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 14.700,00 14.700,00 13.940,00 13.940,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 56,5 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 11.640,00 10.471,00 470,12 470,12 470,12 470,12 470,12 4,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.725,00 8.414,00 8.413,30 8.413,30 8.413,30 — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 7.771,00 7.771,00 2.525,00 2.525,00 2.525,00 2.525,00 2.525,00 32,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.500,00 1.499,49 1.499,49 1.499,49 1.499,49 1.499,49 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 250,00 250,00 239,50 239,50 239,50 239,50 239,50 95,8 %

128 Atención Integral de Salud 14.399.407,00 14.298.585,00 13.849.059,66 13.492.681,75 10.176.107,57 10.117.295,92 10.117.295,92 70,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 12.408.979,00 12.278.679,00 12.278.449,00 12.278.079,00 9.051.678,72 9.051.678,72 9.051.678,72 73,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 8.739.650,00 8.410.450,00 8.410.450,00 8.410.450,00 5.952.130,76 5.952.130,76 5.952.130,76 70,8 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 1.178.337,00 1.178.337,00 1.178.337,00 1.178.337,00 1.004.862,06 1.004.862,06 1.004.862,06 85,3 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 619.560,00 619.560,00 619.560,00 619.560,00 403.400,00 403.400,00 403.400,00 65,1 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 405.748,00 616.948,00 616.948,00 616.948,00 504.045,97 504.045,97 504.045,97 81,7 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 641.814,00 575.814,00 575.814,00 575.814,00 527.861,11 527.861,11 527.861,11 91,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 421.437,00 528.807,00 528.807,00 528.437,00 413.384,79 413.384,79 413.384,79 78,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 134.540,00 134.540,00 134.540,00 134.540,00 108.630,03 108.630,03 108.630,03 80,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 63.600,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00 49,6 %

Otros (7) 204.293,00 142.223,00 141.993,00 141.993,00 101.664,00 101.664,00 101.664,00 71,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.440.428,00 1.673.757,00 1.570.610,66 1.214.602,75 1.124.428,85 1.065.617,20 1.065.617,20 63,7 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 690.862,00 499.550,00 494.551,44 181.498,44 181.498,44 181.498,44 181.498,44 36,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 174.638,00 475.368,00 403.979,49 367.744,38 309.570,48 304.648,05 304.648,05 64,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 53.000,00 308.204,00 292.228,00 292.228,00 260.228,00 255.228,00 255.228,00 82,8 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 100.000,00 193.952,00 189.192,11 189.192,11 189.192,11 168.792,11 168.792,11 87,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 233.250,00 137.155,00 133.749,09 130.836,29 130.836,29 130.836,29 130.836,29 95,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 29.600,00 30.010,00 30.009,22 28.009,22 28.009,22 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 22.128,00 20.708,00 18.587,04 16.780,04 16.780,04 16.300,04 16.300,04 78,7 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 5.100,00 5.085,00 5.084,40 5.084,40 5.084,40 5.084,40 5.084,40 100,0 %

Otros (4) 131.850,00 3.725,00 3.229,87 3.229,87 3.229,87 3.229,87 3.229,87 86,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 550.000,00 346.149,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 550.000,00 306.149,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 40.000,00 — — — — — 0,0 %

129 Mejorar la Salud 3.423.715,00 3.464.810,00 3.446.838,42 3.446.838,42 2.607.604,51 2.602.279,86 2.602.279,86 75,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.356.845,00 3.371.945,00 3.371.945,00 3.371.945,00 2.532.711,09 2.532.711,09 2.532.711,09 75,1 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 1.339.908,00 1.339.908,00 1.339.908,00 1.339.908,00 948.146,61 948.146,61 948.146,61 70,8 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 987.012,00 904.712,00 904.712,00 904.712,00 704.828,26 704.828,26 704.828,26 77,9 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 352.013,00 352.013,00 352.013,00 352.013,00 302.700,37 302.700,37 302.700,37 86,0 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 167.502,00 181.502,00 181.502,00 181.502,00 152.459,95 152.459,95 152.459,95 84,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 177.000,00 177.000,00 177.000,00 177.000,00 82.400,00 82.400,00 82.400,00 46,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 170.945,00 170.945,00 170.945,00 170.945,00 164.076,05 164.076,05 164.076,05 96,0 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 64.230,00 148.230,00 148.230,00 148.230,00 109.432,04 109.432,04 109.432,04 73,8 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 49.235,00 49.235,00 49.235,00 49.235,00 35.802,81 35.802,81 35.802,81 72,7 %

Otros (2) 49.000,00 48.400,00 48.400,00 48.400,00 32.865,00 32.865,00 32.865,00 67,9 %

2.3 Bienes y Servicios 66.870,00 92.865,00 74.893,42 74.893,42 74.893,42 69.568,77 69.568,77 74,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 6.503,00 53.590,00 52.968,95 52.968,95 52.968,95 52.968,95 52.968,95 98,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 21.822,00 21.822,00 5.074,87 5.074,87 5.074,87 5.074,87 5.074,87 23,3 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 6.520,00 6.520,00 6.520,00 6.520,00 6.520,00 6.520,00 6.520,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.875,00 5.325,00 5.324,65 5.324,65 5.324,65 — — 0,0 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares 14.340,00 3.082,00 3.081,20 3.081,20 3.081,20 3.081,20 3.081,20 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.845,00 1.243,73 1.243,73 1.243,73 1.243,73 1.243,73 67,4 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 6.010,00 681,00 680,02 680,02 680,02 680,02 680,02 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.800,00 — — — — — — —

130 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Plantas de Oxigeno 166.974,00 166.974,00 158.070,00 158.070,00 158.070,00 158.070,00 158.070,00 94,7 %

2.3 Bienes y Servicios 166.974,00 166.974,00 158.070,00 158.070,00 158.070,00 158.070,00 158.070,00 94,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 166.974,00 166.974,00 158.070,00 158.070,00 158.070,00 158.070,00 158.070,00 94,7 %

131 Mejorar la Salud 62.424,00 56.999,00 52.416,12 52.416,12 43.177,80 40.866,45 40.866,45 71,7 %

2.3 Bienes y Servicios 62.424,00 56.999,00 52.416,12 52.416,12 43.177,80 40.866,45 40.866,45 71,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 25.880,00 27.880,00 23.750,92 23.750,92 14.512,60 14.265,40 14.265,40 51,2 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 21.190,00 24.464,00 24.464,00 24.464,00 24.464,00 24.464,00 24.464,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.664,00 2.065,00 2.064,15 2.064,15 2.064,15 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 1.327,00 1.326,17 1.326,17 1.326,17 1.326,17 1.326,17 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 450,00 450,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares 360,00 330,00 329,20 329,20 329,20 329,20 329,20 99,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 400,00 247,00 246,62 246,62 246,62 246,62 246,62 99,9 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 3.480,00 236,00 235,06 235,06 235,06 235,06 235,06 99,6 %

Otros (1) 6.000,00 — — — — — — —

132 Mejorar la Salud 1.145.483,00 1.321.564,00 1.088.737,01 1.046.166,20 898.118,00 897.948,00 897.166,39 68,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 789.254,00 785.254,00 778.400,14 778.400,14 635.047,14 635.047,14 635.047,14 80,9 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 316.824,00 316.824,00 316.824,00 316.824,00 279.675,80 279.675,80 279.675,80 88,3 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 203.246,00 155.546,00 155.546,00 155.546,00 112.728,80 112.728,80 112.728,80 72,5 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 66.876,00 110.876,00 110.876,00 110.876,00 82.900,14 82.900,14 82.900,14 74,8 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 65.438,00 65.438,00 65.438,00 65.438,00 57.833,09 57.833,09 57.833,09 88,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 39.706,00 39.706,00 39.706,00 39.706,00 39.706,00 39.706,00 39.706,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 38.899,00 38.899,00 32.345,00 32.345,00 32.235,42 32.235,42 32.235,42 82,9 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 25.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 48,5 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 11.315,00 11.315,00 11.315,00 11.315,00 7.268,00 7.268,00 7.268,00 64,2 %

Otros (5) 21.150,00 20.850,00 20.550,14 20.550,14 10.199,89 10.199,89 10.199,89 48,9 %

2.3 Bienes y Servicios 356.229,00 536.310,00 310.336,87 267.766,06 263.070,86 262.900,86 262.119,25 49,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 201.200,00 376.200,00 177.165,56 177.131,86 177.131,86 177.131,86 177.131,86 47,1 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 105.060,00 105.060,00 104.647,84 62.247,84 62.247,84 62.247,84 62.247,84 59,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 20.067,00 20.067,00 19.876,20 19.876,20 15.477,00 15.477,00 15.477,00 77,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.740,00 14.740,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.240,00 5.240,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.030,00 5.030,00 96,7 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.400,00 2.499,00 1.965,66 1.828,55 1.828,55 1.828,55 1.828,55 73,2 %

Otros (7) 2.522,00 3.304,00 1.281,61 1.281,61 985,61 985,61 204,00 29,8 %

Total · 143 secuencia funcionals 60.684.770,00 67.794.043,00 65.686.488,06 64.584.265,49 51.880.220,28 51.431.097,74 51.349.248,80 75,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.