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GOB. REG. ICA - HOSPITAL DE APOYO DE PALPA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES ICA / PALPA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 80,8 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 18.516.576. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 14.964.994, equivalente al 80,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 17,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 18,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 15,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 15,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,8 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 17.767.251,00
PIM
S/ 18.516.576,00
Devengado
S/ 14.964.994,12
Girado
S/ 14.959.294,12
Pendiente
S/ 3.551.581,88

Posición en el ranking

625 nacional

23 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 80,8 %
  • Promedio regional 76,2 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 4,8 M
    PIM S/ 5,9 M 81,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,2 M 84,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,7 M 79,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 736,7 mil
    PIM S/ 828,5 mil 88,9 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 647,1 mil
    PIM S/ 774,9 mil 83,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 636,5 mil
    PIM S/ 748,9 mil 85,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 502,2 mil
    PIM S/ 613,0 mil 81,9 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 398,1 mil
    PIM S/ 491,9 mil 80,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 379,9 mil
    PIM S/ 606,2 mil 62,7 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 320,7 mil
    PIM S/ 320,7 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 1,1 M
    PIM S/ 5,9 M 81,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 349,6 mil
    PIM S/ 1,7 M 79,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 340,3 mil
    PIM S/ 2,2 M 84,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 226,4 mil
    PIM S/ 606,2 mil 62,7 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 127,8 mil
    PIM S/ 774,9 mil 83,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 112,3 mil
    PIM S/ 748,9 mil 85,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 110,9 mil
    PIM S/ 613,0 mil 81,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 98,8 mil
    PIM S/ 243,0 mil 59,4 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 93,8 mil
    PIM S/ 491,9 mil 80,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 91,8 mil
    PIM S/ 828,5 mil 88,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
109 Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano 43.777,00 43.777,00 34.792,00 34.792,00 34.792,00 22.075,00 22.075,00 50,4 %
2.3 Bienes y Servicios 43.777,00 43.777,00 34.792,00 34.792,00 34.792,00 22.075,00 22.075,00 50,4 %
2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua 12.200,00 13.850,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 — — 0,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 6.619,00 6.619,00 6.609,00 6.609,00 6.609,00 6.609,00 6.609,00 99,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 6.000,00 4.974,00 4.974,00 4.974,00 4.974,00 4.974,00 82,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.882,00 5.882,00 5.882,00 5.882,00 5.882,00 5.882,00 5.882,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 17.582,00 3.232,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 51,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.500,00 — — — — — 0,0 %
Otros (5) 1.494,00 2.694,00 1.467,00 1.467,00 1.467,00 950,00 950,00 35,3 %
110 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 8.577,00 9.635,00 715,00 715,00 715,00 335,00 335,00 3,5 %
2.3 Bienes y Servicios 8.577,00 8.957,00 715,00 715,00 715,00 335,00 335,00 3,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 8.577,00 8.577,00 335,00 335,00 335,00 335,00 335,00 3,9 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 380,00 380,00 380,00 380,00 — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 678,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 678,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —
111 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 95.852,00 108.097,00 103.097,00 103.097,00 85.871,99 85.871,99 85.871,99 79,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 87.352,00 99.597,00 99.597,00 99.597,00 82.371,99 82.371,99 82.371,99 82,7 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.840,00 76.085,00 76.085,00 76.085,00 63.404,00 63.404,00 63.404,00 83,3 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 10.980,00 10.980,00 10.980,00 10.980,00 8.428,48 8.428,48 8.428,48 76,8 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 83,3 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.732,00 3.732,00 3.732,00 3.732,00 3.339,51 3.339,51 3.339,51 89,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 8.500,00 8.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 41,2 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
112 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 2.000,00 2.599,00 1.218,40 1.218,40 1.218,40 1.020,00 1.020,00 39,3 %
2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 2.599,00 1.218,40 1.218,40 1.218,40 1.020,00 1.020,00 39,3 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.000,00 2.000,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 51,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 400,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 199,00 198,40 198,40 198,40 — — 0,0 %
113 Niños con Vacuna Completa 19.000,00 22.600,00 22.599,98 22.599,98 22.599,98 19.099,98 19.099,98 84,5 %
2.3 Bienes y Servicios 19.000,00 22.600,00 22.599,98 22.599,98 22.599,98 19.099,98 19.099,98 84,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 5.000,00 4.999,98 4.999,98 4.999,98 4.999,98 4.999,98 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 6.000,00 — — — — — — —
114 Niños con Vacuna Completa 574.593,00 642.355,00 642.355,00 642.355,00 539.886,14 539.324,14 539.324,14 84,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 556.720,00 624.482,00 624.482,00 624.482,00 522.013,14 522.013,14 522.013,14 83,6 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 452.868,00 520.630,00 520.630,00 520.630,00 433.858,00 433.858,00 433.858,00 83,3 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 36.876,00 36.876,00 36.876,00 36.876,00 34.859,14 34.859,14 34.859,14 94,5 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 33.480,00 33.480,00 33.480,00 33.480,00 21.900,00 21.900,00 21.900,00 65,4 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 26.496,00 26.496,00 26.496,00 26.496,00 26.496,00 26.496,00 26.496,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 17.873,00 17.873,00 17.873,00 17.873,00 17.873,00 17.311,00 17.311,00 96,9 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.811,00 2.811,00 2.811,00 2.811,00 2.811,00 2.811,00 2.811,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 562,00 562,00 562,00 562,00 562,00 — — 0,0 %
115 Niños con Cred Completo Segun Edad 219.516,00 299.351,00 299.350,91 299.350,91 242.606,31 240.606,40 240.606,40 80,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 211.392,00 291.227,00 291.227,00 291.227,00 234.482,40 234.482,40 234.482,40 80,5 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 133.668,00 222.263,00 222.263,00 222.263,00 185.222,00 185.222,00 185.222,00 83,3 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.300,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 16.904,40 16.904,40 16.904,40 50,8 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 9.768,00 9.768,00 9.768,00 9.768,00 9.768,00 9.768,00 9.768,00 100,0 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 17.520,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 83,3 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 948,00 948,00 948,00 50,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 8.124,00 8.124,00 8.123,91 8.123,91 8.123,91 6.124,00 6.124,00 75,4 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.000,00 2.000,00 1.999,91 1.999,91 1.999,91 — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.124,00 1.124,00 1.124,00 1.124,00 1.124,00 1.124,00 1.124,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
116 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina a 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
117 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 327.101,00 357.856,00 357.856,00 357.856,00 299.119,22 299.119,22 299.119,22 83,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 324.852,00 355.607,00 355.607,00 355.607,00 296.870,22 296.870,22 296.870,22 83,5 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 251.424,00 282.179,00 282.179,00 282.179,00 235.152,00 235.152,00 235.152,00 83,3 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 32.316,00 32.316,00 32.316,00 32.316,00 27.733,44 27.733,44 27.733,44 85,8 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 83,3 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 14.712,00 14.712,00 14.712,00 14.712,00 12.384,78 12.384,78 12.384,78 84,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.249,00 2.249,00 2.249,00 2.249,00 2.249,00 2.249,00 2.249,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.687,00 1.687,00 1.687,00 1.687,00 1.687,00 1.687,00 1.687,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 562,00 562,00 562,00 562,00 562,00 562,00 562,00 100,0 %
118 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 9.500,00 9.500,00 9.499,50 9.499,50 9.499,50 8.503,56 8.503,56 89,5 %
2.3 Bienes y Servicios 9.500,00 9.500,00 9.499,50 9.499,50 9.499,50 8.503,56 8.503,56 89,5 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 4.000,00 4.000,00 3.999,50 3.999,50 3.999,50 3.999,50 3.999,50 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4,06 4,06 0,4 %
119 Gestión Administrativa 2.600.970,00 2.418.982,00 2.212.907,76 2.208.407,76 1.988.976,59 1.924.105,35 1.922.105,35 79,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.566.075,00 1.606.075,00 1.518.856,32 1.518.856,32 1.329.392,95 1.329.392,95 1.329.392,95 82,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 521.400,00 521.400,00 521.400,00 521.400,00 429.589,00 429.589,00 429.589,00 82,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 208.084,00 323.192,00 237.034,32 237.034,32 237.034,32 237.034,32 237.034,32 73,3 %
2.1.1.3.3.99 Otras Retribuciones y Complementos 414.627,00 311.705,00 311.705,00 311.705,00 311.705,00 311.705,00 311.705,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 148.866,00 136.680,00 135.619,00 135.619,00 112.784,45 112.784,45 112.784,45 82,5 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 103.417,00 124.653,00 124.653,00 124.653,00 124.653,00 124.653,00 124.653,00 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 78.283,00 78.283,00 78.283,00 35.456,76 35.456,76 35.456,76 45,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 71.601,00 41.601,00 41.601,00 41.601,00 35.629,43 35.629,43 35.629,43 85,7 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 12.580,80 12.580,80 12.580,80 41,9 %
Otros (7) 98.080,00 38.561,00 38.561,00 38.561,00 29.960,19 29.960,19 29.960,19 77,7 %
2.3 Bienes y Servicios 1.034.895,00 772.907,00 671.331,44 666.831,44 636.863,64 580.992,40 578.992,40 75,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 306.130,00 235.630,00 216.000,00 216.000,00 191.409,50 190.409,50 190.409,50 80,8 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 346.000,00 136.500,00 122.945,13 122.945,13 122.945,13 78.960,53 78.960,53 57,9 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 102.777,00 130.977,00 62.665,00 58.665,00 58.665,00 49.265,00 49.265,00 37,6 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 72.513,36 72.513,36 98,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 80.000,00 63.500,00 63.500,00 63.500,00 63.500,00 63.500,00 63.500,00 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 61.092,00 51.492,00 51.465,00 51.465,00 46.087,70 46.087,70 44.087,70 89,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 62.896,00 49.341,00 49.300,00 48.800,00 48.800,00 48.800,00 48.800,00 98,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 10.467,00 10.466,31 10.466,31 10.466,31 10.466,31 10.466,31 100,0 %
Otros (10) 2.000,00 21.000,00 20.990,00 20.990,00 20.990,00 20.990,00 20.990,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 40.000,00 22.720,00 22.720,00 22.720,00 13.720,00 13.720,00 34,3 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 20.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 20.000,00 13.720,00 13.720,00 13.720,00 13.720,00 13.720,00 68,6 %
120 Pago de Planillas 164.976,00 256.410,00 222.770,00 222.770,00 187.297,13 187.297,13 187.297,13 73,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 164.976,00 256.410,00 222.770,00 222.770,00 187.297,13 187.297,13 187.297,13 73,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 35.562,00 145.332,00 130.832,00 130.832,00 96.007,13 96.007,13 96.007,13 66,1 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 52.860,00 52.860,00 52.860,00 52.212,00 52.212,00 52.212,00 98,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 22.800,00 41.940,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 54,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.592,00 9.372,00 9.372,00 9.372,00 9.372,00 9.372,00 9.372,00 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 6.906,00 6.906,00 6.906,00 6.906,00 6.906,00 6.906,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 25.242,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 72.000,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.780,00 — — — — — — —
Total · 143 secuencia funcionals 17.767.251,00 18.516.576,00 17.795.062,15 17.688.233,71 15.098.842,26 14.964.994,12 14.959.294,12 80,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.