Ejecución de actividades de GOB. REG. HUANCAVELICA - RED DE SALUD HUANCAVELICA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 70.213.257. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 55.959.204, equivalente al 79,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 63,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 70,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 56,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 55,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 14,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 63.208.580,00
PIM: S/ 70.213.257,00
Devengado: S/ 55.959.204,21
Girado: S/ 55.800.060,36
Pendiente: S/ 14.254.052,79

Posición en el ranking

753 nacional

24 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,7 %
Promedio regional 67,9 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 20,5 M

PIM S/ 24,6 M 83,3 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 6,2 M

PIM S/ 7,7 M 80,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,9 M

PIM S/ 5,9 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 3,0 M

PIM S/ 4,0 M 74,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,6 M

PIM S/ 3,4 M 77,4 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 2,4 M

PIM S/ 2,8 M 83,6 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 2,2 M

PIM S/ 3,0 M 74,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,8 M

PIM S/ 2,2 M 83,6 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 1,5 M

PIM S/ 2,0 M 75,9 % ejecutado
2.1.1.3.2.2Personal Contratado S/ 1,0 M

PIM S/ 1,3 M 79,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 4,1 M

PIM S/ 24,6 M 83,3 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,5 M

PIM S/ 7,7 M 80,4 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,0 M

PIM S/ 4,0 M 74,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 991,1 mil

PIM S/ 5,9 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 773,1 mil

PIM S/ 3,4 M 77,4 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 761,5 mil

PIM S/ 3,0 M 74,3 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 494,9 mil

PIM S/ 595,4 mil 16,9 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 482,5 mil

PIM S/ 2,0 M 75,9 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 464,4 mil

PIM S/ 2,8 M 83,6 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 359,1 mil

PIM S/ 2,2 M 83,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

109 Promoción de Decisiones Seguras y Busqueda de Ayuda (Empoderamiento para Mejorar Independencia en Mujeres Bajo Violencia) en Establecimiento y Servicios para Victimas de Violencia 309.404,00 312.354,00 312.290,86 312.112,86 254.825,50 248.341,90 248.173,31 79,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 279.855,00 282.259,00 282.257,74 282.257,74 226.848,95 226.848,92 226.848,33 80,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 263.822,00 263.822,00 263.821,98 263.821,98 212.028,35 212.028,35 212.028,35 80,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.601,00 15.795,00 15.795,00 15.795,00 12.397,09 12.397,09 12.397,09 78,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 432,00 432,00 432,00 432,00 322,00 322,00 322,00 74,5 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 410,00 408,76 408,76 301,51 301,48 300,89 73,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 29.549,00 30.095,00 30.033,12 29.855,12 27.976,55 21.492,98 21.324,98 71,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 8.568,00 8.568,00 8.390,00 7.970,00 7.970,00 7.802,00 93,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.519,00 7.750,00 7.749,54 7.749,54 7.749,54 7.749,54 7.749,54 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.050,00 7.124,00 7.067,00 7.067,00 7.067,00 1.600,00 1.600,00 22,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.140,00 4.686,00 4.685,08 4.685,08 3.226,51 2.209,94 2.209,94 47,2 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.700,00 1.967,00 1.963,50 1.963,50 1.963,50 1.963,50 1.963,50 99,8 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.140,00 — — — — — — —

110 Planeamiento, Organización, Evaluación y Control de las Acciones Comprendidas en el Programa Estrategico 3.132.701,00 410.575,00 366.887,61 366.869,76 358.965,33 355.621,68 355.621,68 86,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.959.911,00 317.979,00 317.974,81 317.956,96 310.052,53 309.708,88 309.708,88 97,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 321.960,00 90.014,00 90.013,71 90.013,71 90.013,71 89.835,71 89.835,71 99,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 122.311,00 78.859,00 78.858,33 78.858,33 78.858,33 78.858,33 78.858,33 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 94.707,00 73.108,00 73.108,00 73.107,03 73.107,03 73.107,03 73.107,03 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 27.170,00 28.371,00 28.369,33 28.369,33 23.641,90 23.641,90 23.641,90 83,3 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 77.157,00 27.075,00 27.075,00 27.075,00 27.075,00 27.075,00 27.075,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.321,00 11.328,00 11.326,71 11.326,71 8.150,26 8.150,26 8.150,26 72,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 320.580,00 4.854,00 4.854,00 4.854,00 4.853,45 4.853,34 4.853,34 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 58.550,00 2.870,00 2.869,73 2.852,85 2.852,85 2.687,31 2.687,31 93,6 %

Otros (9) 1.932.155,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 75.000,00 75.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 44,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 75.000,00 75.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 44,0 %

2.3 Bienes y Servicios 97.790,00 10.736,00 9.052,80 9.052,80 9.052,80 6.052,80 6.052,80 56,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 40.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 11.216,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.900,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 36,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 1.648,00 1.647,80 1.647,80 1.647,80 1.647,80 1.647,80 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 1.638,00 1.155,00 1.155,00 1.155,00 1.155,00 1.155,00 70,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 600,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 37.974,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.860,00 6.860,00 6.860,00 6.860,00 6.860,00 6.860,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

111 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 148.046,00 180.108,00 180.105,03 180.035,03 158.962,36 158.128,36 156.201,59 87,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 132.046,00 161.607,00 161.604,56 161.604,56 144.440,78 144.440,78 142.514,01 89,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 105.170,00 131.739,00 131.738,58 131.738,58 119.184,60 119.184,60 117.257,83 90,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.170,00 22.350,00 22.349,69 22.349,69 18.611,54 18.611,54 18.611,54 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.506,00 6.418,00 6.416,29 6.416,29 5.576,43 5.576,43 5.576,43 86,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.068,21 1.068,21 1.068,21 97,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 16.000,00 17.251,00 17.250,47 17.180,47 13.271,58 12.437,58 12.437,58 72,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.174,00 6.090,00 6.090,00 6.090,00 2.982,00 2.982,00 2.982,00 49,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.626,00 4.045,00 4.044,59 4.044,59 4.044,59 4.044,59 4.044,59 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 960,00 960,00 960,00 890,00 730,00 730,00 730,00 76,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 406,00 862,00 861,88 861,88 220,99 220,99 220,99 25,6 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 834,00 834,00 834,00 834,00 834,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 100,0 %

112 Acciones Administrativas 381.586,00 428.479,00 250.588,37 246.190,37 216.120,22 197.160,22 197.160,22 46,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 203.586,00 173.607,00 173.605,13 171.267,13 141.196,98 141.196,98 141.196,98 81,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 81.170,00 134.034,00 134.032,88 134.032,88 109.545,25 109.545,25 109.545,25 81,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 16.111,00 16.111,00 13.773,00 13.773,00 13.773,00 13.773,00 85,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 12.753,00 12.753,00 12.753,00 9.919,00 9.919,00 9.919,00 77,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.935,00 6.906,00 6.905,25 6.905,25 5.568,75 5.568,75 5.568,75 80,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 943,21 943,21 943,21 52,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.403,00 1.403,00 1.403,00 1.147,77 1.147,77 1.147,77 81,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 107.481,00 — — — — — — —

Otros (1) 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 40.065,00 111.698,00 71.744,24 69.684,24 69.684,24 50.724,24 50.724,24 45,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 18.143,00 13.930,00 13.930,00 13.930,00 7.415,00 7.415,00 40,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 12.215,00 6.269,00 6.269,00 6.269,00 6.269,00 6.269,00 51,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 31.230,00 12.166,00 12.165,24 11.265,24 11.265,24 11.265,24 11.265,24 92,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 300,00 11.588,00 3.680,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00 27,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 4.500,00 4.500,00 42,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.475,00 10.106,00 2.896,00 2.896,00 2.896,00 400,00 400,00 4,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 300,00 6.550,00 5.850,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 80,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (25) 5.760,00 25.430,00 16.454,00 16.394,00 16.394,00 12.445,00 12.445,00 48,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 137.935,00 143.174,00 5.239,00 5.239,00 5.239,00 5.239,00 5.239,00 3,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 137.935,00 141.085,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 2,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.289,00 1.289,00 1.289,00 1.289,00 1.289,00 1.289,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 800,00 — — — — — 0,0 %

113 Acciones Administrativas 8.000,00 68.519,00 68.515,10 65.857,10 56.621,35 56.601,35 56.601,35 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 58.536,00 58.533,00 55.895,00 46.659,25 46.659,25 46.659,25 79,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 23.978,00 23.977,00 23.977,00 18.634,36 18.634,36 18.634,36 77,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 17.226,00 17.226,00 14.588,00 14.588,00 14.588,00 14.588,00 84,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 12.996,00 12.996,00 12.996,00 10.108,00 10.108,00 10.108,00 77,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.006,00 2.004,00 2.004,00 1.559,25 1.559,25 1.559,25 77,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.169,64 1.169,64 1.169,64 81,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 9.293,00 9.292,10 9.272,10 9.272,10 9.252,10 9.252,10 99,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.070,00 3.753,00 3.752,10 3.752,10 3.752,10 3.752,10 3.752,10 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.680,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 650,00 840,00 840,00 820,00 820,00 820,00 820,00 97,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 580,00 580,00 96,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 100,0 %

114 Acciones Administrativas 7.000,00 99.099,00 99.098,97 93.987,97 80.703,81 80.703,81 80.703,81 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 90.155,00 90.155,00 85.044,00 72.619,84 72.619,84 72.619,84 80,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 30.337,00 30.337,00 25.226,00 25.226,00 25.226,00 25.226,00 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 27.508,00 27.508,00 27.508,00 22.357,43 22.357,43 22.357,43 81,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 25.749,00 25.749,00 25.749,00 20.037,00 20.037,00 20.037,00 77,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.833,00 2.833,00 2.833,00 2.317,41 2.317,41 2.317,41 81,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.228,00 2.228,00 2.228,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 80,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 7.000,00 8.944,00 8.943,97 8.943,97 8.083,97 8.083,97 8.083,97 90,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.840,00 5.784,00 5.783,97 5.783,97 5.783,97 5.783,97 5.783,97 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 840,00 840,00 840,00 840,00 210,00 210,00 210,00 25,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 320,00 320,00 320,00 320,00 90,00 90,00 90,00 28,1 %

115 Atención Básica 364.025,00 635.752,00 635.747,19 613.320,19 556.542,59 555.429,59 555.409,70 87,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 356.525,00 628.520,00 628.515,98 606.088,98 549.983,39 549.983,39 549.963,50 87,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 21.170,00 181.214,00 181.213,33 181.213,33 181.213,33 181.213,33 181.213,33 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 299.214,00 146.538,00 146.536,16 146.536,16 117.953,00 117.953,00 117.953,00 80,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 133.549,00 133.549,00 111.122,00 111.122,00 111.122,00 111.122,00 83,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 104.858,00 104.858,00 104.858,00 89.334,00 89.334,00 89.334,00 85,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.741,00 38.597,00 38.596,49 38.596,49 31.928,15 31.928,15 31.928,15 82,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 12.635,00 12.635,00 12.635,00 10.337,22 10.337,22 10.337,22 81,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.118,21 5.118,21 5.118,21 94,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 50,0 %

Otros (2) 8.400,00 329,00 328,00 328,00 277,48 277,48 257,59 84,3 %

2.3 Bienes y Servicios 7.500,00 7.232,00 7.231,21 7.231,21 6.559,20 5.446,20 5.446,20 75,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.527,00 4.179,00 4.178,62 4.178,62 4.178,62 4.178,62 4.178,62 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 800,00 1.753,00 1.752,59 1.752,59 1.752,58 639,58 639,58 36,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.623,00 840,00 840,00 840,00 168,00 168,00 168,00 20,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 550,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

116 Gestión Administrativa 2.040.806,00 2.433.763,00 2.433.588,18 2.378.203,19 2.020.238,76 2.010.411,52 2.010.247,74 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.902.176,00 2.278.749,00 2.278.746,00 2.223.971,49 1.866.007,06 1.861.879,82 1.861.716,04 81,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 356.327,00 409.810,00 409.810,00 409.810,00 409.810,00 409.810,00 409.810,00 100,0 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 333.384,00 347.219,00 347.218,50 347.218,50 203.432,38 203.432,38 203.432,38 58,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 260.198,00 260.198,00 205.423,49 205.420,63 205.420,63 205.420,63 79,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 182.642,00 243.730,00 243.730,00 243.730,00 205.466,44 204.044,98 204.044,98 83,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 264.636,00 234.366,00 234.366,00 234.366,00 167.155,27 167.155,27 166.991,49 71,3 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 126.466,00 157.734,00 157.734,00 157.734,00 132.126,00 132.126,00 132.126,00 83,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 101.292,00 143.086,00 143.086,00 143.086,00 122.268,31 119.914,20 119.914,20 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 109.160,00 137.820,00 137.819,99 137.819,99 137.819,99 137.819,99 137.819,99 100,0 %

Otros (12) 428.269,00 344.786,00 344.783,51 344.783,51 282.508,04 282.156,37 282.156,37 81,8 %

2.3 Bienes y Servicios 138.630,00 151.514,00 151.342,18 150.731,70 150.731,70 145.031,70 145.031,70 95,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 120.000,00 131.500,00 131.500,00 131.500,00 131.500,00 125.800,00 125.800,00 95,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 5.387,00 5.386,28 4.775,80 4.775,80 4.775,80 4.775,80 88,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.032,00 2.031,60 2.031,60 2.031,60 2.031,60 2.031,60 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.215,00 1.214,30 1.214,30 1.214,30 1.214,30 1.214,30 99,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 170,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 8.420,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

117 Modernización Informatica y Estadística 118.893,00 178.074,00 175.904,40 170.793,40 153.448,54 134.698,54 134.698,54 75,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 87.862,00 129.201,00 129.198,40 124.087,40 106.742,54 106.742,54 106.742,54 82,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 32.837,00 32.837,00 27.726,00 27.726,00 27.726,00 27.726,00 84,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.941,00 31.822,00 31.821,33 31.821,33 26.493,52 26.493,52 26.493,52 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.170,00 28.371,00 28.370,14 28.370,14 24.650,93 24.650,93 24.650,93 86,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 25.749,00 25.749,00 25.749,00 20.027,00 20.027,00 20.027,00 77,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.951,00 5.189,00 5.187,93 5.187,93 4.327,68 4.327,68 4.327,68 83,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.833,00 2.833,00 2.833,00 2.317,41 2.317,41 2.317,41 81,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (1) 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 31.031,00 47.413,00 45.246,00 45.246,00 45.246,00 26.496,00 26.496,00 55,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 27.721,00 44.921,00 42.754,00 42.754,00 42.754,00 24.004,00 24.004,00 53,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.090,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 300,00 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 600,00 — — — — — — —

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 1.460,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 100,0 %

118 Pago de Planillas 522.497,00 3.542,00 3.540,15 3.540,15 3.540,15 3.540,15 3.540,15 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 522.497,00 3.542,00 3.540,15 3.540,15 3.540,15 3.540,15 3.540,15 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.194,00 3.541,00 3.540,15 3.540,15 3.540,15 3.540,15 3.540,15 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 384.000,00 1,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 28.194,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 18.060,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 64.800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.708,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 1.541,00 — — — — — — —

119 Previsión y Control de Medicamentos, Insumos y Drogas 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

120 Acciones Administrativas 96.740,00 94.615,00 94.611,75 94.611,75 79.868,62 79.868,62 79.571,63 84,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 96.740,00 94.615,00 94.611,75 94.611,75 79.868,62 79.868,62 79.571,63 84,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.170,00 47.925,00 47.924,33 47.924,33 41.508,09 41.508,09 41.211,10 86,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.170,00 40.366,00 40.364,92 40.364,92 33.624,33 33.624,33 33.624,33 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.124,00 5.122,50 5.122,50 4.136,20 4.136,20 4.136,20 80,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

Total · 168 secuencia funcionals 63.208.580,00 70.213.257,00 69.692.524,33 69.257.136,16 56.636.843,16 55.959.204,21 55.800.060,36 79,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.