Ejecución de actividades y proyectos de GOB. REG. HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 104.082.327. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 71.095.076, equivalente al 68,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 72,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 104,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 71,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 70,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 33,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 71.971.363,00
PIM: S/ 104.082.327,00
Devengado: S/ 71.095.076,46
Girado: S/ 70.416.006,70
Pendiente: S/ 32.987.250,54

Posición en el ranking

1384 nacional

45 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 68,3 %
Promedio regional 59,4 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Construcción de Laboratorio Especifico y/o Especialidad; Adquisición de Procesador Automatico de Tejidos, Estación de Inclusión Integrada y Cabina de Flujo Laminar Horizontal; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital Departamental de Huancavelica Av. Andres A. Caceres S/N Barrio Yananaco Huancavelica Distrito de Huancavelica, Provincia Huancavelica, Departamento Huancavelica

Código 2659454

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance56,4 %
2

Adquisición de Maquina de Anestesia, Electrobisturi y Equipo de Cirugia Laparoscopica; Construcción de Sala de Operaciones; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital Departamental de Huancavelica Av. Andres A. Caceres S/N Barrio Yananaco Huancavelica Distrito de Huancavelica, Provincia Huancavelica, Departamento Huancavelica

Código 2659650

PIMS/ 6,7 M

EjecutadoS/ 998,8 mil

Avance14,9 %
3

Adquisición de Cama Camilla Multiproposito Tipo Uci, Ventilador Mecanico y Monitor Multi Parametro; Construcción de Sala de Cuidados Intensivos; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital Departamental de Huancavelica Av. Andres A. Caceres S/N Barrio Yananaco Huancavelica Distrito de Huancavelica, Provincia Huancavelica, Departamento Huancavelica

Código 2659645

PIMS/ 5,5 M

EjecutadoS/ 712,5 mil

Avance12,9 %
4

Adquisición de Equipo de Aferesis, Centrifuga Refrigerada y Balanza Analitica (Ins); Construcción de Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre Tipo Ii; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital Departamental de Huancavelica Barrio Yananaco Distrito de Huancavelica, Provincia Huancavelica, Departamento Huancavelica

Código 2647265

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 6,4 mil

Avance0,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Maquina de Anestesia, Electrobisturi y Equipo de Cirugia Laparoscopica; Construcción de Sala de Operaciones; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital Departamental de Huancavelica Av. Andres A. Caceres S/N Barrio Yananaco Huancavelica Distrito de Huancavelica, Provincia Huancavelica, Departamento Huancavelica

Código 2659650

PIMS/ 6,7 M

PendienteS/ 5,7 M

Avance14,9 %
2

Adquisición de Cama Camilla Multiproposito Tipo Uci, Ventilador Mecanico y Monitor Multi Parametro; Construcción de Sala de Cuidados Intensivos; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital Departamental de Huancavelica Av. Andres A. Caceres S/N Barrio Yananaco Huancavelica Distrito de Huancavelica, Provincia Huancavelica, Departamento Huancavelica

Código 2659645

PIMS/ 5,5 M

PendienteS/ 4,8 M

Avance12,9 %
3

Adquisición de Equipo de Aferesis, Centrifuga Refrigerada y Balanza Analitica (Ins); Construcción de Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre Tipo Ii; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital Departamental de Huancavelica Barrio Yananaco Distrito de Huancavelica, Provincia Huancavelica, Departamento Huancavelica

Código 2647265

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance0,4 %
4

Construcción de Laboratorio Especifico y/o Especialidad; Adquisición de Procesador Automatico de Tejidos, Estación de Inclusión Integrada y Cabina de Flujo Laminar Horizontal; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital Departamental de Huancavelica Av. Andres A. Caceres S/N Barrio Yananaco Huancavelica Distrito de Huancavelica, Provincia Huancavelica, Departamento Huancavelica

Código 2659454

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 796,2 mil

Avance56,4 %
5

Adquisición de Microscopio Quirurgico; en el(la) Hospital Departamental de Huancavelica Distrito de Huancavelica, Provincia Huancavelica, Departamento Huancavelica

Código 2727298

PIMS/ 616,2 mil

PendienteS/ 616,2 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 18,6 M

PIM S/ 22,3 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 7,8 M

PIM S/ 9,4 M 82,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,1 M

PIM S/ 10,3 M 59,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,4 M

PIM S/ 6,5 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 4,2 M

PIM S/ 5,0 M 84,2 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 3,5 M

PIM S/ 3,8 M 93,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,2 M

PIM S/ 4,7 M 68,7 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,5 M

PIM S/ 5,0 M 50,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,7 M

PIM S/ 2,0 M 85,3 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 1,5 M

PIM S/ 2,0 M 77,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.3.2.4.2Equipos S/ 8,7 M

PIM S/ 8,9 M 1,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,2 M

PIM S/ 10,3 M 59,7 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 3,8 M

PIM S/ 22,3 M 83,1 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,5 M

PIM S/ 5,0 M 50,2 % ejecutado
2.6.3.2.4.1Mobiliario S/ 1,6 M

PIM S/ 1,7 M 5,2 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,6 M

PIM S/ 9,4 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 4,7 M 68,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,1 M

PIM S/ 6,5 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 787,7 mil

PIM S/ 5,0 M 84,2 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 460,4 mil

PIM S/ 1,4 M 66,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

97 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 231.983,00 333.187,00 333.184,16 332.130,12 288.697,70 288.697,70 288.697,70 86,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 100.101,00 222.523,00 222.521,71 221.907,96 178.475,54 178.475,54 178.475,54 80,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.170,00 196.824,00 196.823,78 196.823,78 158.053,43 158.053,43 158.053,43 80,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.444,00 12.885,00 12.884,74 12.884,74 10.395,67 10.395,67 10.395,67 80,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 20.487,00 8.822,00 8.821,98 8.208,23 8.208,23 8.208,23 8.208,23 93,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.992,00 3.991,21 3.991,21 1.818,21 1.818,21 1.818,21 45,6 %

2.3 Bienes y Servicios 131.882,00 56.254,00 56.253,22 55.812,93 55.812,93 55.812,93 55.812,93 99,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 35.472,00 42.598,00 42.597,72 42.157,43 42.157,43 42.157,43 42.157,43 99,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 3.630,00 3.630,00 3.630,00 3.630,00 3.630,00 3.630,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 7.410,00 1.626,00 1.625,50 1.625,50 1.625,50 1.625,50 1.625,50 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 85.000,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 54.410,00 54.409,23 54.409,23 54.409,23 54.409,23 54.409,23 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 52.811,00 52.810,23 52.810,23 52.810,23 52.810,23 52.810,23 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 589,00 589,00 589,00 589,00 589,00 589,00 100,0 %

98 Gestión Administrativa 189.877,00 251.650,00 251.648,26 250.911,91 207.209,14 207.209,14 207.209,14 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 173.770,00 234.519,00 234.517,90 234.517,90 190.815,13 190.815,13 190.815,13 81,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 171.170,00 223.551,00 223.550,69 223.550,69 183.637,31 183.637,31 183.637,31 82,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 7.312,00 7.312,00 7.312,00 5.859,61 5.859,61 5.859,61 80,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.656,00 3.655,21 3.655,21 1.318,21 1.318,21 1.318,21 36,1 %

2.3 Bienes y Servicios 16.107,00 11.931,00 11.930,36 11.194,01 11.194,01 11.194,01 11.194,01 93,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.107,00 11.931,00 11.930,36 11.194,01 11.194,01 11.194,01 11.194,01 93,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

99 Acciones Administrativas 1.062.132,00 1.286.101,00 1.285.799,81 1.285.149,81 1.135.713,72 1.064.404,22 1.064.404,22 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 114.153,00 203.453,00 203.452,53 203.452,53 150.538,79 150.538,79 150.538,79 74,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 137.797,00 137.796,96 137.796,96 105.446,12 105.446,12 105.446,12 76,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 102.681,00 47.979,00 47.978,90 47.978,90 32.724,57 32.724,57 32.724,57 68,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.072,00 13.307,00 13.306,67 13.306,67 10.268,10 10.268,10 10.268,10 77,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.370,00 4.370,00 4.370,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 48,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 947.979,00 1.082.648,00 1.082.347,28 1.081.697,28 985.174,93 913.865,43 913.865,43 84,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 563.226,00 652.938,00 652.938,00 652.938,00 601.432,10 540.466,60 540.466,60 82,8 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 216.986,00 239.530,00 239.530,00 239.530,00 219.172,90 219.172,90 219.172,90 91,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 88.522,00 61.032,00 61.032,00 61.032,00 46.032,00 35.688,00 35.688,00 58,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 35.004,00 37.750,00 37.750,00 37.100,00 35.800,00 35.800,00 35.800,00 94,8 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 32.456,00 32.456,00 32.456,00 24.096,65 24.096,65 24.096,65 74,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.210,00 18.511,00 18.510,78 18.510,78 18.510,78 18.510,78 18.510,78 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 14.354,00 14.354,00 14.354,00 14.354,00 14.354,00 14.354,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 13.386,00 13.386,00 13.386,00 13.386,00 13.386,00 13.386,00 13.386,00 100,0 %

Otros (5) 10.645,00 12.691,00 12.390,50 12.390,50 12.390,50 12.390,50 12.390,50 97,6 %

100 Gestión Administrativa 4.353.308,00 4.957.929,00 4.386.464,56 4.281.602,68 3.598.977,63 3.335.576,02 3.283.114,72 67,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.671.796,00 2.949.572,00 2.905.281,40 2.905.281,40 2.261.615,60 2.258.467,79 2.258.137,99 76,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.305.840,00 1.305.840,00 1.305.839,99 1.305.839,99 925.439,86 925.439,86 925.439,86 70,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 527.706,00 1.024.835,00 1.024.834,32 1.024.834,32 861.074,49 860.818,95 860.818,95 84,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 571.754,00 227.531,00 227.530,21 227.530,21 190.357,21 190.299,94 190.299,94 83,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 91.364,00 153.104,00 109.562,01 109.562,01 92.191,09 92.191,09 92.191,09 60,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.170,00 113.122,00 113.121,76 113.121,76 92.336,26 92.336,26 92.336,26 81,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 30.000,00 37.670,00 36.940,00 36.940,00 18.470,00 18.470,00 18.470,00 49,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 32.301,00 32.300,90 32.300,90 29.002,90 29.002,90 28.673,10 89,8 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 27.584,00 27.584,00 27.569,00 27.569,00 27.569,00 24.734,00 24.734,00 89,7 %

Otros (5) 42.378,00 27.585,00 27.583,21 27.583,21 25.174,79 25.174,79 25.174,79 91,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.681.512,00 1.736.753,00 1.235.974,04 1.221.115,16 1.182.155,91 944.332,31 892.200,81 54,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 665.000,00 608.880,00 608.880,00 605.280,00 513.380,00 506.980,00 77,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 16.500,00 297.662,00 93.300,00 81.450,00 64.350,00 47.550,00 47.550,00 16,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 131.855,00 131.829,00 131.829,00 131.829,00 84.149,40 84.149,40 63,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 118.230,00 73.739,00 73.739,00 73.739,00 42.000,00 — 35,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 119.000,00 108.000,00 23.400,00 23.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 20,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 40.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 41.375,65 40.524,65 39.634,15 76,5 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 46.986,00 46.986,00 32.560,00 32.560,00 32.560,00 32.560,00 32.560,00 69,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 135.586,00 44.018,00 37.259,40 34.250,52 34.250,52 34.250,52 34.250,52 77,8 %

Otros (22) 1.323.440,00 272.002,00 182.006,64 182.006,64 176.371,74 127.517,74 124.676,74 46,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 271.604,00 245.209,12 155.206,12 155.206,12 132.775,92 132.775,92 48,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 128.881,00 105.510,40 105.510,40 105.510,40 100.110,20 100.110,20 77,7 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 99.593,00 99.393,00 9.390,00 9.390,00 590,00 590,00 0,6 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 14.850,00 14.760,00 14.760,00 14.760,00 14.760,00 14.760,00 99,4 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 7.370,00 6.493,00 6.493,00 6.493,00 6.493,00 6.493,00 88,1 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.250,00 6.522,72 6.522,72 6.522,72 6.522,72 6.522,72 90,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.540,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 2.940,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 — — 0,0 %

Otros (2) — 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 — — 0,0 %

101 Mantenimiento de los Servicios de Salud 1.408.458,00 1.176.577,00 1.160.850,43 1.148.006,55 1.120.446,73 1.006.150,46 1.005.854,04 85,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 419.103,00 130.952,00 130.950,24 126.653,36 108.052,65 108.052,65 107.756,23 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 76.468,00 76.467,69 76.467,69 60.097,25 60.097,25 59.800,83 78,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 369.989,00 43.430,00 43.429,36 39.132,48 39.132,48 39.132,48 39.132,48 90,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.914,00 9.161,00 9.160,19 9.160,19 7.922,92 7.922,92 7.922,92 86,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.893,00 1.893,00 1.893,00 900,00 900,00 900,00 47,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 16.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 989.355,00 1.029.732,00 1.014.007,73 1.005.460,73 996.501,62 887.885,35 887.885,35 86,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 660.600,00 411.779,00 406.786,48 406.339,48 403.880,37 398.204,70 398.204,70 96,7 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 71.400,00 116.479,00 116.478,36 116.478,36 116.478,36 116.478,36 116.478,36 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 80.100,00 80.100,00 80.100,00 73.600,00 67.100,00 67.100,00 83,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 76.499,00 76.414,00 76.414,00 76.414,00 47.164,00 47.164,00 61,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 68.616,00 68.615,52 68.615,52 68.615,52 26.115,52 26.115,52 38,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 171.964,00 67.704,00 67.703,20 67.703,20 67.703,20 48.012,60 48.012,60 70,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 49.200,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 16.850,00 43.155,00 43.155,00 43.155,00 43.155,00 43.155,00 43.155,00 100,0 %

Otros (22) 68.541,00 116.200,00 105.555,17 97.455,17 97.455,17 92.455,17 92.455,17 79,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.893,00 15.892,46 15.892,46 15.892,46 10.212,46 10.212,46 64,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 15.893,00 15.892,46 15.892,46 15.892,46 10.212,46 10.212,46 64,3 %

102 Pago de Planillas 582.151,00 17.476,00 17.475,20 17.475,20 16.773,72 16.773,72 16.773,72 96,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 582.151,00 17.476,00 17.475,20 17.475,20 16.773,72 16.773,72 16.773,72 96,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 86.400,00 15.394,00 15.393,20 15.393,20 15.357,77 15.357,77 15.357,77 99,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.300,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 1.115,95 1.115,95 1.115,95 62,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 77.934,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 9.762,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 375.600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.155,00 — — — — — — —

103 Oficina de Contabilidad 8.901,00 58.344,00 58.342,06 58.342,06 50.280,25 50.280,25 50.280,25 86,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 34.013,00 34.012,08 34.012,08 25.950,27 25.950,27 25.950,27 76,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 31.185,00 31.184,33 31.184,33 23.868,27 23.868,27 23.868,27 76,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.228,00 2.227,75 2.227,75 1.782,00 1.782,00 1.782,00 80,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 8.901,00 6.556,00 6.555,87 6.555,87 6.555,87 6.555,87 6.555,87 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.401,00 4.996,00 4.995,87 4.995,87 4.995,87 4.995,87 4.995,87 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.775,00 17.774,11 17.774,11 17.774,11 17.774,11 17.774,11 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 16.035,00 16.034,11 16.034,11 16.034,11 16.034,11 16.034,11 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 100,0 %

104 Oficina de Tesoreria 58.377,00 107.239,00 107.232,31 107.232,04 84.610,59 83.910,59 83.910,59 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 47.352,00 73.801,00 73.795,81 73.795,81 52.574,36 52.574,36 52.574,36 71,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.341,00 44.699,00 44.698,72 44.698,72 35.330,66 35.330,66 35.330,66 79,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 21.874,00 21.873,20 21.873,20 11.946,14 11.946,14 11.946,14 54,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.811,00 5.428,00 5.423,89 5.423,89 4.397,56 4.397,56 4.397,56 81,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 11.025,00 15.265,00 15.264,75 15.264,75 13.864,75 13.164,75 13.164,75 86,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.025,00 8.065,00 8.064,75 8.064,75 8.064,75 8.064,75 8.064,75 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 3.000,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 5.800,00 5.100,00 5.100,00 70,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.173,00 18.171,75 18.171,48 18.171,48 18.171,48 18.171,48 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 16.084,00 16.083,15 16.082,88 16.082,88 16.082,88 16.082,88 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.089,00 2.088,60 2.088,60 2.088,60 2.088,60 2.088,60 100,0 %

105 Pago de Cuotas del Repro-Afp 6.687,00 6.687,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.687,00 6.687,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 6.687,00 6.687,00 — — — — — 0,0 %

106 Acciones Administrativas 39.215,00 95.864,00 95.861,55 95.616,10 72.720,62 70.920,62 70.920,62 74,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 30.215,00 81.263,00 81.261,37 81.261,37 61.065,89 61.065,89 61.065,89 75,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 45.910,00 45.909,12 45.909,12 32.706,19 32.706,19 32.706,19 71,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 27.170,00 27.605,00 27.604,96 27.604,96 22.798,13 22.798,13 22.798,13 82,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.445,00 5.948,00 5.947,29 5.947,29 4.661,57 4.661,57 4.661,57 78,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 9.000,00 14.601,00 14.600,18 14.354,73 11.654,73 9.854,73 9.854,73 67,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 5.400,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 8.100,00 6.300,00 6.300,00 58,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.600,00 3.801,00 3.800,18 3.554,73 3.554,73 3.554,73 3.554,73 93,5 %

107 Acciones Administrativas 1.337.341,00 2.155.417,00 2.112.041,46 1.913.461,55 1.418.560,73 1.333.560,73 1.333.560,73 61,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 420.533,00 994.165,00 989.987,46 989.987,46 715.086,64 715.086,64 715.086,64 71,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 308.651,00 819.130,00 817.240,51 817.240,51 642.628,31 642.628,31 642.628,31 78,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 80.012,00 80.012,00 80.012,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.971,00 45.663,00 45.662,74 45.662,74 35.440,12 35.440,12 35.440,12 77,6 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 26.200,00 26.200,00 26.200,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 97,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.473,00 15.472,21 15.472,21 6.618,21 6.618,21 6.618,21 42,8 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 90,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.287,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 82.711,00 — — — — — — —

Otros (3) 7.200,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 32.190,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 32.190,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 916.808,00 1.113.452,00 1.106.444,00 907.864,09 687.864,09 602.864,09 602.864,09 54,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 637.808,00 754.715,00 747.707,00 549.707,00 549.707,00 549.707,00 549.707,00 72,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 254.500,00 253.947,00 253.947,00 253.947,00 33.947,00 33.947,00 33.947,00 13,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 24.500,00 19.790,00 19.790,00 19.210,09 19.210,09 19.210,09 19.210,09 97,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.610,00 15.610,00 15.610,00 15.610,00 15.610,00 15.610,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 11.210,00 11.210,00 11.210,00 11.210,00 11.210,00 11.210,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

108 Pago de Planillas 321.192,00 324.805,00 324.802,64 324.802,64 318.922,16 318.922,16 318.922,16 98,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 321.192,00 324.805,00 324.802,64 324.802,64 318.922,16 318.922,16 318.922,16 98,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 163.553,00 163.552,87 163.552,87 163.552,87 163.552,87 163.552,87 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 117.085,00 117.084,07 117.084,07 117.084,07 117.084,07 117.084,07 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 121.272,00 18.551,00 18.551,00 18.551,00 18.551,00 18.551,00 18.551,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 14.883,00 14.882,61 14.882,61 9.002,67 9.002,67 9.002,67 60,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 10.733,00 10.732,09 10.732,09 10.731,55 10.731,55 10.731,55 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 199.920,00 — — — — — — —

Total · 185 secuencia funcionals 71.971.363,00 104.082.327,00 99.257.970,73 94.392.413,83 73.947.102,34 71.095.076,46 70.416.006,70 68,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.