Ejecución de actividades y proyectos de GOB. REG. DPTO. DE AREQUIPA-AGRICULTURA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 44.873.230. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 34.738.706, equivalente al 77,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria, Previsión Social y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 27,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 44,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 34,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 34,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 10,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 26.987.534,00
PIM: S/ 44.873.230,00
Devengado: S/ 34.738.706,38
Girado: S/ 34.644.690,14
Pendiente: S/ 10.134.523,62

Posición en el ranking

797 nacional

31 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,4 %
Promedio regional 63,4 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio para Riego del Canal Sausa - Lotojoya, Distrito de Orcopampa - Castilla - Arequipa

Código 2378230

PIMS/ 7,9 M

EjecutadoS/ 7,4 M

Avance94,3 %
2

Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Productiva de Camelidos Sudamericanos Domesticos en el Distrito de Callalli - Distrito de Caylloma - Distrito de Lari - Distrito de Tisco - Distrito de Tuti - Distrito de San Antonio de Chuca - Provincia de Caylloma - Región Arequipa

Código 2403268

PIMS/ 2,7 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance71,1 %
3

Mejoramiento del Servicio de Catastro, Titulación y Registro de Predios Rurales en el Departamento de Arequipa 4 Distritos de la Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2443436

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 1,8 M

Avance88,5 %
4

Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Sector Quelgua Grande del Distrito de Cocachacra - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

Código 2531391

PIMS/ 3,0 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance50,2 %
5

Mejoramiento de los Servicio de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Arroz de las Provincias de Castilla y Camana del Departamento de Arequipa

Código 2539239

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 974,9 mil

Avance78,9 %
6

Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Manejo Productivo y Conservación Sostenible de la Fibra de Vicuña, en 6 Provincias del Departamento de Arequipa

Código 2511255

PIMS/ 1,0 M

EjecutadoS/ 817,8 mil

Avance80,9 %
7

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa, para 03 Oficinas Agrarias, de la Cadena Productiva en Cuy, Alpaca, Ovino y Vacuno Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2650668

PIMS/ 870,2 mil

EjecutadoS/ 787,2 mil

Avance90,5 %
8

Mejoramiento de la Provisión de Asistencia Técnica Agricola para los Cultivos Que Predominan en las 8 Provincias del Departamento de Arequipa

Código 2522363

PIMS/ 615,3 mil

EjecutadoS/ 614,4 mil

Avance99,9 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo de la Cadena Productiva con Enfasis en la Comercialización del Cultivo del Olivo en el Distrito de Bella Union - Provincia de Caraveli - Departamento de Arequipa

Código 2516368

PIMS/ 694,3 mil

EjecutadoS/ 479,7 mil

Avance69,1 %
10

Recuperación de los Servicios Ecosistemicos de Especies Forestales, en las Provincias de Arequipa y Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2470746

PIMS/ 539,0 mil

EjecutadoS/ 471,5 mil

Avance87,5 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Sector Quelgua Grande del Distrito de Cocachacra - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

Código 2531391

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance50,2 %
2

Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Productiva de Camelidos Sudamericanos Domesticos en el Distrito de Callalli - Distrito de Caylloma - Distrito de Lari - Distrito de Tisco - Distrito de Tuti - Distrito de San Antonio de Chuca - Provincia de Caylloma - Región Arequipa

Código 2403268

PIMS/ 2,7 M

PendienteS/ 777,1 mil

Avance71,1 %
3

Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema Integral de Riego, en el Distrito de Ayo - Provincia de Castilla - Departamento de Arequipa

Código 2457700

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 574,8 mil

Avance45,1 %
4

Mejoramiento del Servicio para Riego del Canal Sausa - Lotojoya, Distrito de Orcopampa - Castilla - Arequipa

Código 2378230

PIMS/ 7,9 M

PendienteS/ 444,7 mil

Avance94,3 %
5

Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Iberia, en la Localidad de la Curva, Distrito de Dean Valdivia, Provincia de Islay, Región Arequipa

Código 2331471

PIMS/ 342,7 mil

PendienteS/ 309,6 mil

Avance9,7 %
6

Construcción de Canal de Conducción y Desarenador; en el(la) Sistema de Riego Derivación Tambillo Distrito de Vitor, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2667617

PIMS/ 282,9 mil

PendienteS/ 261,9 mil

Avance7,4 %
7

Mejoramiento de los Servicio de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Arroz de las Provincias de Castilla y Camana del Departamento de Arequipa

Código 2539239

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 261,0 mil

Avance78,9 %
8

Mejoramiento del Servicio de Catastro, Titulación y Registro de Predios Rurales en el Departamento de Arequipa 4 Distritos de la Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2443436

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 232,0 mil

Avance88,5 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo de la Cadena Productiva con Enfasis en la Comercialización del Cultivo del Olivo en el Distrito de Bella Union - Provincia de Caraveli - Departamento de Arequipa

Código 2516368

PIMS/ 694,3 mil

PendienteS/ 214,6 mil

Avance69,1 %
10

Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Manejo Productivo y Conservación Sostenible de la Fibra de Vicuña, en 6 Provincias del Departamento de Arequipa

Código 2511255

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 192,6 mil

Avance80,9 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,6 M

PIM S/ 8,1 M 93,9 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 6,3 M

PIM S/ 7,1 M 89,7 % ejecutado
2.6.7.1.3.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 4,4 M

PIM S/ 4,5 M 97,0 % ejecutado
2.6.7.1.3.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 2,3 M

PIM S/ 3,6 M 64,0 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,4 M

PIM S/ 2,2 M 61,8 % ejecutado
2.6.2.3.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,3 M

PIM S/ 2,3 M 57,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,1 M

PIM S/ 1,3 M 82,9 % ejecutado
2.3.1.10.1.6Productos Farmaceuticos de Uso Animal S/ 1,0 M

PIM S/ 1,0 M 97,4 % ejecutado
2.6.7.1.3.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 930,3 mil

PIM S/ 1,2 M 80,7 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 914,8 mil

PIM S/ 915,1 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.7.1.3.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 1,3 M

PIM S/ 3,6 M 64,0 % ejecutado
2.6.2.3.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 988,9 mil

PIM S/ 2,3 M 57,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 851,5 mil

PIM S/ 2,2 M 61,8 % ejecutado
2.6.2.3.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 831,5 mil

PIM S/ 1,2 M 29,1 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 724,2 mil

PIM S/ 7,1 M 89,7 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 689,9 mil

PIM S/ 886,3 mil 22,2 % ejecutado
2.6.2.3.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 644,3 mil

PIM S/ 1,0 M 37,4 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 493,9 mil

PIM S/ 8,1 M 93,9 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 393,6 mil

PIM S/ 513,9 mil 23,4 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 346,0 mil

PIM S/ 573,9 mil 39,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Mejoramiento de Canales de Riego 60.000,00 685.420,00 66.194,66 66.194,66 66.194,66 66.194,66 66.194,66 9,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 60.000,00 685.420,00 66.194,66 66.194,66 66.194,66 66.194,66 66.194,66 9,7 %

2.6.2.3.4.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — 318.000,00 6.394,66 6.394,66 6.394,66 6.394,66 6.394,66 2,0 %

2.6.2.3.4.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 60.000,00 227.404,00 59.800,00 59.800,00 59.800,00 59.800,00 59.800,00 26,3 %

2.6.2.3.4.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 140.016,00 — — — — — 0,0 %

14 Mejoramiento de Sistemas de Riego 9.095.534,00 68.790,00 68.706,40 68.706,40 68.706,40 36.706,40 36.706,40 53,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 9.095.534,00 68.790,00 68.706,40 68.706,40 68.706,40 36.706,40 36.706,40 53,4 %

2.6.2.3.4.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 56.800,00 56.800,00 56.800,00 56.800,00 24.800,00 24.800,00 43,7 %

2.6.2.3.4.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — 11.990,00 11.906,40 11.906,40 11.906,40 11.906,40 11.906,40 99,3 %

2.6.2.3.4.2 Costo de Construcción por Contrata 9.095.534,00 — — — — — — —

2.6.2.3.4.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — — — — — — — —

15 Mejoramiento de Canales de Riego 560.542,00 2.092.264,00 1.253.411,92 1.089.495,92 1.089.495,92 942.695,92 942.695,92 45,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 560.542,00 2.092.264,00 1.253.411,92 1.089.495,92 1.089.495,92 942.695,92 942.695,92 45,1 %

2.6.2.3.4.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 560.542,00 1.264.104,00 801.949,28 801.949,28 801.949,28 801.949,28 801.949,28 63,4 %

2.6.2.3.4.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 490.880,00 337.276,00 173.360,00 173.360,00 89.960,00 89.960,00 18,3 %

2.6.2.3.4.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 337.280,00 114.186,64 114.186,64 114.186,64 50.786,64 50.786,64 15,1 %

16 Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de Defensas Ribereñas 872.062,00 49.212,00 39.149,58 33.971,10 33.971,10 18.971,10 18.971,10 38,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 872.062,00 49.212,00 39.149,58 33.971,10 33.971,10 18.971,10 18.971,10 38,6 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 29.212,00 24.149,58 18.971,10 18.971,10 18.971,10 18.971,10 64,9 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 16.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 — — 0,0 %

2.6.2.3.4.2 Costo de Construcción por Contrata 872.062,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

17 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 534.948,00 534.948,00 516.703,90 513.595,60 513.595,60 498.091,60 498.091,60 93,1 %

2.3 Bienes y Servicios 534.948,00 534.948,00 516.703,90 513.595,60 513.595,60 498.091,60 498.091,60 93,1 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 193.290,00 193.290,00 191.008,30 190.400,00 190.400,00 190.400,00 190.400,00 98,5 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 152.854,00 144.854,00 144.844,00 144.844,00 144.844,00 144.844,00 144.844,00 100,0 %

2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal 128.274,00 128.274,00 126.840,00 126.840,00 126.840,00 126.840,00 126.840,00 98,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.800,00 34.000,00 30.500,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 82,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.530,00 15.530,00 15.504,00 15.504,00 15.504,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 10.000,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 57,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.600,00 2.400,00 2.247,60 2.247,60 2.247,60 2.247,60 2.247,60 93,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 3.600,00 4.600,00 — — — — — 0,0 %

18 Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados 108.602,00 108.602,00 80.230,00 80.230,00 80.230,00 80.230,00 80.230,00 73,9 %

2.3 Bienes y Servicios 108.602,00 108.602,00 80.230,00 80.230,00 80.230,00 80.230,00 80.230,00 73,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 98.642,00 98.642,00 74.018,00 74.018,00 74.018,00 74.018,00 74.018,00 75,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.960,00 9.960,00 6.212,00 6.212,00 6.212,00 6.212,00 6.212,00 62,4 %

19 Gestión Administrativa de la Alta Dirección 10.131.530,00 10.559.508,00 8.690.050,07 8.515.828,91 7.435.812,11 7.282.358,52 7.263.472,04 69,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.248.266,00 7.354.892,00 5.853.019,99 5.853.019,99 4.948.780,91 4.948.780,66 4.932.994,18 67,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 3.287.602,00 3.194.302,00 2.097.351,84 2.097.351,84 1.835.317,14 1.835.317,14 1.835.317,14 57,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.539.024,00 1.539.024,00 1.528.197,78 1.528.197,78 1.095.567,24 1.095.567,24 1.095.567,24 71,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 852.658,00 852.658,00 778.346,54 778.346,54 743.610,94 743.610,94 743.610,94 87,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 529.316,00 452.066,00 451.665,44 451.665,44 378.757,20 378.757,20 378.757,20 83,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 350.826,00 332.426,00 298.098,88 298.098,88 278.133,90 278.133,90 266.217,42 83,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 100.000,00 298.138,00 140.391,90 140.391,90 130.776,42 130.776,42 130.776,42 43,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 306.704,00 236.416,00 236.416,00 236.416,00 177.466,46 177.466,46 177.466,46 75,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 104.380,00 91.878,70 91.878,70 78.478,70 78.478,70 78.478,70 75,2 %

Otros (10) 282.136,00 345.482,00 230.672,91 230.672,91 230.672,91 230.672,66 226.802,66 66,8 %

2.3 Bienes y Servicios 2.883.264,00 2.996.416,00 2.663.595,86 2.562.534,70 2.386.756,98 2.233.303,64 2.230.203,64 74,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 380.000,00 732.652,00 586.426,00 531.200,00 531.200,00 444.850,00 442.350,00 60,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 100.000,00 530.000,00 530.000,00 530.000,00 448.152,00 448.152,00 448.152,00 84,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 539.754,00 403.790,00 403.789,70 403.693,70 334.754,00 334.754,00 334.754,00 82,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 162.778,00 158.494,00 158.493,60 157.968,80 140.878,40 140.878,40 140.878,40 88,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 102.000,00 144.000,00 66.182,34 64.328,74 64.328,74 60.608,74 60.608,74 42,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 134.418,00 134.734,00 124.732,36 124.732,36 124.732,34 95.088,00 95.088,00 70,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.000,00 132.872,00 124.573,80 121.507,80 121.507,80 119.227,80 119.157,80 89,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 456.560,00 111.560,00 111.159,80 110.586,20 110.586,20 110.586,20 110.586,20 99,1 %

Otros (29) 1.005.754,00 648.314,00 558.238,26 518.517,10 510.617,50 479.158,50 478.628,50 73,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 208.200,00 173.434,22 100.274,22 100.274,22 100.274,22 100.274,22 48,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 137.000,00 136.874,22 75.074,22 75.074,22 75.074,22 75.074,22 54,8 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 16.000,00 11.360,00 — — — — 0,0 %

20 Pago de Planillas 742.120,00 639.354,00 616.405,04 616.405,04 420.430,34 420.430,34 420.430,34 65,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 742.120,00 639.354,00 616.405,04 616.405,04 420.430,34 420.430,34 420.430,34 65,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 201.240,00 201.240,00 201.240,00 201.240,00 201.240,00 201.240,00 201.240,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 283.800,00 169.800,00 169.800,00 169.800,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 100.556,00 100.556,00 100.556,00 100.556,00 75.381,30 75.381,30 75.381,30 75,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 44.384,00 44.384,00 28.000,00 28.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 60,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 28.800,00 28.800,00 28.609,04 28.609,04 28.609,04 28.609,04 28.609,04 99,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.160,00 17.414,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 99,9 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 6.360,00 6.360,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 8.620,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

21 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 104.674,00 109.156,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 104.674,00 109.156,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 104.674,00 104.674,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos — 4.482,00 — — — — — 0,0 %

22 Titulación de Predios 3.000.000,00 4.018.420,00 3.882.366,80 3.763.679,72 3.746.039,92 3.555.063,64 3.555.063,64 88,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.000.000,00 4.018.420,00 3.882.366,80 3.763.679,72 3.746.039,92 3.555.063,64 3.555.063,64 88,5 %

2.6.7.1.3.1 Gastos por la Contratación de Personal — 2.674.636,00 2.607.139,98 2.607.139,98 2.607.139,98 2.607.139,98 2.607.139,98 97,5 %

2.6.7.1.3.3 Gastos por la Contratación de Servicios 3.000.000,00 1.080.274,00 1.018.415,14 945.895,14 928.255,34 759.961,40 759.961,40 70,4 %

2.6.7.1.3.2 Gastos por la Compra de Bienes — 263.510,00 256.811,68 210.644,60 210.644,60 187.962,26 187.962,26 71,3 %

23 Asistencia Técnica 100.000,00 1.230.544,00 1.229.935,94 1.229.935,94 1.229.935,94 1.228.778,78 1.228.778,78 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 100.000,00 1.230.544,00 1.229.935,94 1.229.935,94 1.229.935,94 1.228.778,78 1.228.778,78 99,9 %

2.6.7.1.3.1 Gastos por la Contratación de Personal — 1.062.986,00 1.062.496,66 1.062.496,66 1.062.496,66 1.062.496,66 1.062.496,66 100,0 %

2.6.7.1.3.2 Gastos por la Compra de Bienes 100.000,00 103.286,00 103.168,00 103.168,00 103.168,00 102.010,84 102.010,84 98,8 %

2.6.7.1.3.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 64.272,00 64.271,28 64.271,28 64.271,28 64.271,28 64.271,28 100,0 %

24 Asistencia Técnica 1.269.316,00 1.323.806,00 1.303.763,40 1.303.763,40 1.075.156,28 1.045.780,28 1.045.780,28 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.149.316,00 1.237.886,00 1.217.843,40 1.217.843,40 1.003.236,28 973.860,28 973.860,28 78,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 635.020,00 635.020,00 635.020,00 635.020,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 70,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 300.000,00 414.000,00 414.000,00 414.000,00 414.000,00 414.000,00 414.000,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 119.392,00 93.962,00 93.961,40 93.961,40 70.000,00 70.000,00 70.000,00 74,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 32.040,00 32.040,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 37,5 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 29.378,00 29.378,00 29.376,00 29.376,00 29.376,00 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.286,00 10.286,00 10.286,00 10.286,00 4.660,28 4.660,28 4.660,28 45,3 %

2.3 Bienes y Servicios 120.000,00 85.920,00 85.920,00 85.920,00 71.920,00 71.920,00 71.920,00 83,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 120.000,00 85.920,00 85.920,00 85.920,00 71.920,00 71.920,00 71.920,00 83,7 %

Total · 67 secuencia funcionals 53.975.068,00 89.746.460,00 80.654.306,39 78.643.649,55 74.974.947,25 69.679.783,17 69.574.522,51 77,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.