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GOB. REG. DPTO. CUSCO - HOSPITAL DE QUILLABAMBA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES CUSCO / LA CONVENCION / SANTA ANA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 78,3 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 35.053.135. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 27.455.008, equivalente al 78,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 32,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 35,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 27,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 27,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,3 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 32.331.241,00
PIM
S/ 35.053.135,00
Devengado
S/ 27.455.007,93
Girado
S/ 27.421.088,07
Pendiente
S/ 7.598.127,07

Posición en el ranking

925 nacional

47 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 78,3 %
  • Promedio regional 70,5 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 8,5 M
    PIM S/ 10,4 M 82,2 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 3,0 M
    PIM S/ 3,6 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,4 M
    PIM S/ 3,1 M 76,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,9 M
    PIM S/ 2,5 M 73,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,3 M 79,9 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 1,6 M
    PIM S/ 2,2 M 72,7 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.2Personal Contratado S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,2 M 82,4 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 971,5 mil
    PIM S/ 1,2 M 83,1 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 827,1 mil
    PIM S/ 948,0 mil 87,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 756,3 mil
    PIM S/ 930,0 mil 81,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 1,8 M
    PIM S/ 10,4 M 82,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 739,5 mil
    PIM S/ 3,1 M 76,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 672,3 mil
    PIM S/ 2,5 M 73,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 623,9 mil
    PIM S/ 3,6 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 601,9 mil
    PIM S/ 2,2 M 72,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 456,4 mil
    PIM S/ 2,3 M 79,9 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 357,2 mil
    PIM S/ 913,7 mil 60,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 225,0 mil
    PIM S/ 946,2 mil 76,2 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.2Personal Contratado S/ 217,7 mil
    PIM S/ 1,2 M 82,4 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 197,6 mil
    PIM S/ 1,2 M 83,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
97 Pago de las Compensaciones y Entregas Economicas Relacionadas a la Implementación del Decreto Legislativo N° 1153 649.416,00 649.416,00 641.724,00 240.448,96 240.448,96 240.448,96 240.448,96 37,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 616.416,00 616.416,00 608.724,00 207.448,96 207.448,96 207.448,96 207.448,96 33,7 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 527.017,00 512.017,00 512.017,00 139.587,53 139.587,53 139.587,53 139.587,53 27,3 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 51.010,00 51.366,00 51.366,00 29.232,00 29.232,00 29.232,00 29.232,00 56,9 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 23.389,00 23.389,00 23.389,00 16.677,63 16.677,63 16.677,63 16.677,63 71,3 %
2.1.1.3.1.5 Personal por Servicios Complementarios de Salud — 15.000,00 7.308,00 7.308,00 7.308,00 7.308,00 7.308,00 48,7 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 14.644,00 14.644,00 14.643,80 14.643,80 14.643,80 14.643,80 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 15.000,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100,0 %
98 Habilitación del Proceso de Nombramiento en el Sector Salud en el Marco de la Ley Nº 30957, a Nivel Nacional 555.876,00 555.876,00 555.876,00 150.891,51 150.891,51 150.891,51 150.891,51 27,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 555.876,00 555.876,00 555.876,00 150.891,51 150.891,51 150.891,51 150.891,51 27,1 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 451.274,00 451.274,00 451.274,00 107.284,57 107.284,57 107.284,57 107.284,57 23,8 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 83.606,00 83.606,00 83.606,00 28.018,40 28.018,40 28.018,40 28.018,40 33,5 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 20.996,00 20.996,00 20.996,00 15.588,54 15.588,54 15.588,54 15.588,54 74,3 %
99 Habilitación del Proceso de Nombramiento del Personal de Salud en el Marco de la 69 Dcf de la Ley Nº 31638, a Nivel Nacional 624.445,00 624.445,00 544.927,00 321.286,30 321.286,30 321.286,30 321.286,30 51,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 624.445,00 624.445,00 544.927,00 321.286,30 321.286,30 321.286,30 321.286,30 51,5 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 474.879,00 474.879,00 395.361,00 248.679,92 248.679,92 248.679,92 248.679,92 52,4 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 108.331,00 108.331,00 108.331,00 38.865,00 38.865,00 38.865,00 38.865,00 35,9 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 22.432,00 22.432,00 22.432,00 15.538,38 15.538,38 15.538,38 15.538,38 69,3 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 9.203,00 9.203,00 9.203,00 9.203,00 9.203,00 9.203,00 9.203,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
100 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 59.138,00 59.138,00 — — — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos 59.138,00 59.138,00 — — — — — 0,0 %
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 59.138,00 59.138,00 — — — — — 0,0 %
101 Inspección y Control 350,00 350,00 349,96 344,92 344,92 256,96 256,96 73,4 %
2.3 Bienes y Servicios 350,00 350,00 349,96 344,92 344,92 256,96 256,96 73,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 350,00 350,00 349,96 344,92 344,92 256,96 256,96 73,4 %
102 Asegurar la Provisión de Alimentación Adecuada para Enfermos 1.414.699,00 1.414.699,00 1.350.299,87 1.327.108,15 1.266.066,92 1.012.731,39 1.009.390,81 71,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 438.601,00 438.601,00 438.601,00 415.409,39 415.409,39 415.409,39 415.409,39 94,7 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 262.900,00 262.900,00 262.900,00 255.583,32 255.583,32 255.583,32 255.583,32 97,2 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 66.960,00 66.960,00 66.960,00 66.960,00 66.960,00 66.960,00 66.960,00 100,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 52.177,00 52.177,00 52.177,00 44.892,08 44.892,08 44.892,08 44.892,08 86,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 20.856,00 20.856,00 20.856,00 16.432,00 16.432,00 16.432,00 16.432,00 78,8 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 20.557,00 20.557,00 20.557,00 19.990,99 19.990,99 19.990,99 19.990,99 97,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 100,0 %
Otros (1) 1.471,00 1.471,00 1.471,00 1.471,00 1.471,00 1.471,00 1.471,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 976.098,00 976.098,00 911.698,87 911.698,76 850.657,53 597.322,00 593.981,42 61,2 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 934.598,00 906.944,00 855.871,09 855.871,09 794.829,86 554.720,02 551.379,44 61,2 %
2.3.1.3.1.2 Gases 25.000,00 38.690,00 38.690,00 38.690,00 38.690,00 26.000,00 26.000,00 67,2 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 10.000,00 9.914,00 9.913,78 9.913,78 9.913,78 9.913,78 9.913,78 100,0 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 8.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 7.000,00 1.674,00 1.674,00 1.674,00 1.674,00 1.674,00 23,9 %
2.3.1.7.1.1 Enseres 2.000,00 3.964,00 3.964,00 3.964,00 3.964,00 3.964,00 3.964,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 1.586,00 1.586,00 1.585,89 1.585,89 1.050,20 1.050,20 66,2 %
103 Información, Comunicación, Difusión y Educación en Salud 34.596,00 34.596,00 34.354,00 29.920,17 29.920,17 29.920,17 29.920,17 86,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 34.354,00 34.354,00 34.354,00 29.920,17 29.920,17 29.920,17 29.920,17 87,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.771,00 30.771,00 30.771,00 26.637,17 26.637,17 26.637,17 26.637,17 86,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 382,00 382,00 382,00 382,00 382,00 382,00 382,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 242,00 242,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 242,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 242,00 — — — — — — —
104 Brindar Apoyo al Diagnostico por Imagenes 568.577,00 574.577,00 572.101,53 501.456,70 501.456,70 499.887,94 499.246,94 87,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 517.556,00 517.556,00 517.556,00 446.911,17 446.911,17 446.911,17 446.911,17 86,4 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 218.052,00 218.052,00 218.052,00 187.815,97 187.815,97 187.815,97 187.815,97 86,1 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 87.680,00 87.680,00 87.680,00 80.238,80 80.238,80 80.238,80 80.238,80 91,5 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 80.008,00 80.008,00 80.008,00 57.263,45 57.263,45 57.263,45 57.263,45 71,6 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 34.044,00 34.044,00 34.044,00 34.044,00 34.044,00 34.044,00 34.044,00 100,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 22.980,00 22.980,00 22.980,00 22.980,00 22.980,00 22.980,00 22.980,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 19.269,00 19.269,00 19.269,00 19.269,00 19.269,00 19.269,00 19.269,00 100,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 17.064,00 17.064,00 17.064,00 13.923,58 13.923,58 13.923,58 13.923,58 81,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.436,00 14.436,00 14.436,00 10.053,37 10.053,37 10.053,37 10.053,37 69,6 %
Otros (5) 24.023,00 24.023,00 24.023,00 21.323,00 21.323,00 21.323,00 21.323,00 88,8 %
2.3 Bienes y Servicios 51.021,00 51.021,00 48.545,53 48.545,53 48.545,53 46.976,77 46.335,77 92,1 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 41.021,00 40.752,00 40.750,53 40.750,53 40.750,53 39.881,77 39.240,77 97,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 10.000,00 10.000,00 7.795,00 7.795,00 7.795,00 7.095,00 7.095,00 71,0 %
2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares — 269,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
105 Pago de Planillas 3.310.072,00 3.310.072,00 2.959.430,81 2.350.992,26 2.350.932,91 2.350.932,91 2.346.116,43 71,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.310.072,00 3.310.072,00 2.959.430,81 2.350.992,26 2.350.932,91 2.350.932,91 2.346.116,43 71,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.735.985,00 2.290.586,00 2.032.002,00 1.678.546,98 1.678.546,98 1.678.546,98 1.673.730,50 73,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 256.911,00 256.911,00 256.911,00 254.341,46 254.341,46 254.341,46 254.341,46 99,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 228.421,00 228.421,00 166.432,92 166.432,92 166.432,92 166.432,92 72,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 216.978,00 146.020,00 26.767,00 26.767,00 26.767,00 26.767,00 12,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 222.129,00 186.094,00 186.094,00 128.077,37 128.077,37 128.077,37 128.077,37 68,8 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 38.047,00 58.593,00 52.026,81 52.026,81 51.967,46 51.967,46 51.967,46 88,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 44.400,00 29.867,00 29.866,42 29.866,42 29.866,42 29.866,42 67,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 12.600,00 12.600,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 50,0 %
Otros (4) 57.000,00 15.489,00 15.489,00 8.633,30 8.633,30 8.633,30 8.633,30 55,7 %
106 Servicios Basicos y Complementarios 1.452.054,00 1.486.054,00 1.461.077,65 1.353.464,67 1.312.742,07 1.273.468,79 1.273.468,79 85,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.008.970,00 1.008.970,00 999.043,49 891.430,51 891.430,51 891.430,51 891.430,51 88,4 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 302.856,00 415.314,00 411.699,49 403.522,34 403.522,34 403.522,34 403.522,34 97,2 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 436.368,00 323.910,00 323.910,00 296.572,54 296.572,54 296.572,54 296.572,54 91,6 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 109.896,00 109.896,00 109.896,00 69.083,97 69.083,97 69.083,97 69.083,97 62,9 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 40.245,00 40.245,00 40.245,00 34.563,43 34.563,43 34.563,43 34.563,43 85,9 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 39.816,00 39.816,00 33.504,00 32.486,86 32.486,86 32.486,86 32.486,86 81,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 35.141,00 35.141,00 35.141,00 21.027,74 21.027,74 21.027,74 21.027,74 59,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.436,00 14.436,00 14.436,00 11.372,00 11.372,00 11.372,00 11.372,00 78,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.800,00 13.800,00 13.800,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 54,4 %
Otros (6) 16.412,00 16.412,00 16.412,00 15.301,63 15.301,63 15.301,63 15.301,63 93,2 %
2.3 Bienes y Servicios 443.084,00 477.084,00 462.034,16 462.034,16 421.311,56 382.038,28 382.038,28 80,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 239.022,00 223.446,00 223.446,00 223.446,00 200.018,70 183.559,30 183.559,30 82,2 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 100.000,00 87.768,00 83.761,05 83.761,05 83.761,05 80.981,05 80.981,05 92,3 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 81.562,00 81.562,00 81.562,00 81.562,00 71.564,70 65.988,10 65.988,10 80,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 41.500,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 33.300,00 33.300,00 80,2 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 12.702,00 10.174,00 10.174,00 50,9 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 14.576,00 14.077,60 14.077,60 14.077,60 6.809,19 6.809,19 46,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.047,00 3.046,99 3.046,99 3.046,99 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 2.068,00 1.100,52 1.100,52 1.100,52 426,64 426,64 20,6 %
Otros (3) 2.000,00 3.117,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 800,00 800,00 25,7 %
107 Vigilancia y Control de Epidemias 196.702,00 196.702,00 196.702,00 115.047,17 115.047,17 115.047,17 115.047,17 58,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 196.702,00 196.702,00 196.702,00 115.047,17 115.047,17 115.047,17 115.047,17 58,5 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 67.584,00 67.584,00 67.584,00 19.971,00 19.971,00 19.971,00 19.971,00 29,6 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 44.513,00 44.513,00 44.513,00 23.212,68 23.212,68 23.212,68 23.212,68 52,2 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 33.540,00 33.540,00 33.540,00 31.211,54 31.211,54 31.211,54 31.211,54 93,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.771,00 30.771,00 30.771,00 24.123,74 24.123,74 24.123,74 24.123,74 78,4 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 5.735,00 5.735,00 5.735,00 5.735,00 5.735,00 5.735,00 5.735,00 100,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 5.688,00 5.688,00 5.688,00 3.722,21 3.722,21 3.722,21 3.722,21 65,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 100,0 %
Otros (4) 3.270,00 3.270,00 3.270,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 90,8 %
108 Vigilancia y Control de Medio Ambiente 89.792,00 89.792,00 89.791,95 53.866,98 53.866,98 52.389,79 52.389,79 58,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 86.792,00 86.792,00 86.792,00 50.868,14 50.868,14 50.868,14 50.868,14 58,6 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 34.284,00 34.284,00 34.284,00 34.284,00 34.284,00 34.284,00 34.284,00 100,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.792,00 33.792,00 33.792,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 8.395,00 8.395,00 8.395,00 8.395,00 8.395,00 8.395,00 8.395,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.983,00 3.983,00 3.983,00 2.857,31 2.857,31 2.857,31 2.857,31 71,7 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 3.792,00 3.792,00 3.792,00 3.385,83 3.385,83 3.385,83 3.385,83 89,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 546,00 546,00 546,00 546,00 546,00 546,00 546,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 3.000,00 2.999,95 2.998,84 2.998,84 1.521,65 1.521,65 50,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 2.032,00 2.031,95 2.030,84 2.030,84 553,65 553,65 27,3 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 968,00 968,00 968,00 968,00 968,00 968,00 100,0 %
Total · 118 secuencia funcionals 32.331.241,00 35.053.135,00 33.332.439,97 28.236.191,87 28.131.019,02 27.455.007,93 27.421.088,07 78,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.