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GOB. REG. DPTO. CUSCO - HOSPITAL DE QUILLABAMBA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES CUSCO / LA CONVENCION / SANTA ANA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 78,3 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 35.053.135. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 27.455.008, equivalente al 78,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 32,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 35,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 27,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 27,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,3 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 32.331.241,00
PIM
S/ 35.053.135,00
Devengado
S/ 27.455.007,93
Girado
S/ 27.421.088,07
Pendiente
S/ 7.598.127,07

Posición en el ranking

925 nacional

47 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 78,3 %
  • Promedio regional 70,5 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 8,5 M
    PIM S/ 10,4 M 82,2 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 3,0 M
    PIM S/ 3,6 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,4 M
    PIM S/ 3,1 M 76,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,9 M
    PIM S/ 2,5 M 73,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,3 M 79,9 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 1,6 M
    PIM S/ 2,2 M 72,7 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.2Personal Contratado S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,2 M 82,4 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 971,5 mil
    PIM S/ 1,2 M 83,1 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 827,1 mil
    PIM S/ 948,0 mil 87,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 756,3 mil
    PIM S/ 930,0 mil 81,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 1,8 M
    PIM S/ 10,4 M 82,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 739,5 mil
    PIM S/ 3,1 M 76,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 672,3 mil
    PIM S/ 2,5 M 73,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 623,9 mil
    PIM S/ 3,6 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 601,9 mil
    PIM S/ 2,2 M 72,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 456,4 mil
    PIM S/ 2,3 M 79,9 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 357,2 mil
    PIM S/ 913,7 mil 60,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 225,0 mil
    PIM S/ 946,2 mil 76,2 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.2Personal Contratado S/ 217,7 mil
    PIM S/ 1,2 M 82,4 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 197,6 mil
    PIM S/ 1,2 M 83,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
85 Brindar Atención a Niños con Diagnostico de Anemia por Deficiencia de Hierro 3.300,00 3.300,00 2.625,89 2.625,89 2.625,89 2.625,89 2.625,89 79,6 %
2.3 Bienes y Servicios 3.300,00 3.300,00 2.625,89 2.625,89 2.625,89 2.625,89 2.625,89 79,6 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.500,00 1.500,00 1.499,89 1.499,89 1.499,89 1.499,89 1.499,89 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 800,00 800,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 32,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200,00 200,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 35,0 %
86 Niños con Vacuna Completa 47.400,00 47.400,00 46.197,80 46.197,80 46.197,80 35.150,00 35.150,00 74,2 %
2.3 Bienes y Servicios 47.400,00 47.400,00 46.197,80 46.197,80 46.197,80 35.150,00 35.150,00 74,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 35.197,00 35.197,00 35.197,00 35.197,00 24.400,00 24.400,00 69,3 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.333,00 3.333,00 3.333,00 3.333,00 3.333,00 3.333,00 100,0 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 1.598,00 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00 34,1 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 251,00 250,80 250,80 250,80 — — 0,0 %
2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 100,0 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 100,00 100,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares — 46,00 — — — — — 0,0 %
Otros (6) 41.300,00 3,00 — — — — — 0,0 %
87 Niños con Vacuna Completa 140.751,00 140.751,00 140.541,19 117.139,49 117.139,49 116.744,18 116.744,18 82,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 134.151,00 134.151,00 134.151,00 110.749,30 110.749,30 110.749,30 110.749,30 82,6 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 63.840,00 63.840,00 63.840,00 54.828,18 54.828,18 54.828,18 54.828,18 85,9 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 34.044,00 34.044,00 34.044,00 28.549,20 28.549,20 28.549,20 28.549,20 83,9 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 18.057,00 18.057,00 18.057,00 12.631,19 12.631,19 12.631,19 12.631,19 70,0 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 7.800,00 7.800,00 7.800,00 6.730,00 6.730,00 6.730,00 6.730,00 86,3 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 5.727,00 5.727,00 5.727,00 4.589,60 4.589,60 4.589,60 4.589,60 80,1 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.534,13 1.534,13 1.534,13 1.534,13 80,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
Otros (1) 787,00 787,00 787,00 787,00 787,00 787,00 787,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 6.600,00 6.600,00 6.390,19 6.390,19 6.390,19 5.994,88 5.994,88 90,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.800,00 1.800,00 1.641,84 1.641,84 1.641,84 1.641,84 1.641,84 91,2 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 3.200,00 1.795,00 1.794,04 1.794,04 1.794,04 1.794,04 1.794,04 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.100,00 1.100,00 1.099,60 1.099,60 1.099,60 1.099,60 1.099,60 100,0 %
2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares — 1.009,00 959,40 959,40 959,40 959,40 959,40 95,1 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 396,00 395,31 395,31 395,31 — — 0,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 500,00 — — — — — — —
88 Niños con Cred Completo Segun Edad 226.863,00 228.363,00 227.077,99 171.355,44 171.355,44 170.352,44 170.352,44 74,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 215.863,00 215.863,00 215.863,00 160.140,45 160.140,45 160.140,45 160.140,45 74,2 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 137.632,00 137.632,00 137.632,00 97.027,89 97.027,89 97.027,89 97.027,89 70,5 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 34.284,00 34.284,00 34.284,00 28.909,20 28.909,20 28.909,20 28.909,20 84,3 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 33.179,00 33.179,00 33.179,00 25.297,23 25.297,23 25.297,23 25.297,23 76,2 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 5.228,00 5.228,00 5.228,00 5.228,00 5.228,00 5.228,00 5.228,00 100,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.534,13 1.534,13 1.534,13 1.534,13 80,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 300,00 300,00 300,00 300,00 16,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 644,00 644,00 644,00 644,00 644,00 644,00 644,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 11.000,00 12.500,00 11.214,99 11.214,99 11.214,99 10.211,99 10.211,99 81,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 3.865,00 3.621,40 3.621,40 3.621,40 3.621,40 3.621,40 93,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.200,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.600,00 1.377,00 1.376,19 1.376,19 1.376,19 1.376,19 1.376,19 99,9 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 1.000,00 1.235,00 1.235,00 1.235,00 1.235,00 1.235,00 1.235,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.003,00 1.003,00 1.003,00 1.003,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.500,00 912,00 896,00 896,00 896,00 896,00 896,00 98,3 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 100,0 %
Otros (5) 1.400,00 1.258,00 1.033,40 1.033,40 1.033,40 1.033,40 1.033,40 82,2 %
89 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina a 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
90 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 199.036,00 199.036,00 198.334,49 188.574,74 188.574,74 188.491,58 188.235,66 94,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 186.237,00 186.237,00 186.237,00 176.477,25 176.477,25 176.477,25 176.431,33 94,8 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 127.620,00 127.620,00 127.620,00 127.620,00 127.620,00 127.620,00 127.574,08 100,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 31.729,00 31.729,00 31.729,00 25.262,58 25.262,58 25.262,58 25.262,58 79,6 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 15.600,00 15.600,00 15.600,00 12.906,67 12.906,67 12.906,67 12.906,67 82,7 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 7.971,00 7.971,00 7.971,00 7.971,00 7.971,00 7.971,00 7.971,00 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.317,00 1.317,00 1.317,00 1.317,00 1.317,00 1.317,00 1.317,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 12.799,00 12.799,00 12.097,49 12.097,49 12.097,49 12.014,33 11.804,33 93,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.600,00 4.600,00 4.599,56 4.599,56 4.599,56 4.516,40 4.306,40 98,2 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 4.199,00 4.199,00 4.195,85 4.195,85 4.195,85 4.195,85 4.195,85 99,9 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.000,00 4.000,00 3.302,08 3.302,08 3.302,08 3.302,08 3.302,08 82,6 %
91 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 2.200,00 2.200,00 1.609,01 1.609,01 1.609,01 1.607,21 1.607,21 73,1 %
2.3 Bienes y Servicios 2.200,00 2.200,00 1.609,01 1.609,01 1.609,01 1.607,21 1.607,21 73,1 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 800,00 610,00 609,15 609,15 609,15 609,15 609,15 99,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 498,20 498,20 99,6 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 500,00 500,00 499,86 499,86 499,86 499,86 499,86 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares — 190,00 — — — — — 0,0 %
92 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 88.434,00 82.434,00 78.362,95 76.902,21 76.646,21 58.380,21 58.380,21 70,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.814,00 42.814,00 42.814,00 41.363,26 41.363,26 41.363,26 41.363,26 96,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 22.980,00 22.980,00 22.980,00 22.980,00 22.980,00 22.980,00 22.980,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 17.352,00 17.352,00 17.352,00 16.201,26 16.201,26 16.201,26 16.201,26 93,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.302,00 1.302,00 1.302,00 1.302,00 1.302,00 1.302,00 1.302,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 45.620,00 39.620,00 35.548,95 35.538,95 35.282,95 17.016,95 17.016,95 43,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 25.440,00 25.440,00 25.440,00 25.440,00 12.000,00 12.000,00 47,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.000,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.920,00 2.043,00 1.024,00 1.024,00 768,00 512,00 512,00 25,1 %
2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud — 1.972,00 1.806,00 1.806,00 1.806,00 1.751,00 1.751,00 88,8 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.897,00 1.896,25 1.896,25 1.896,25 1.896,25 1.896,25 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.200,00 1.468,00 567,70 567,70 567,70 567,70 567,70 38,7 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.300,00 350,00 350,00 350,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.500,00 500,00 365,00 355,00 355,00 290,00 290,00 58,0 %
Otros (2) 23.000,00 — — — — — — —
93 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 99.313,00 99.313,00 96.367,52 88.333,89 88.333,89 74.942,37 74.942,37 75,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 80.133,00 80.133,00 80.133,00 72.149,37 72.149,37 72.149,37 72.149,37 90,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 45.960,00 45.960,00 45.960,00 45.960,00 45.960,00 45.960,00 45.960,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.184,00 29.184,00 29.184,00 22.100,37 22.100,37 22.100,37 22.100,37 75,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.627,00 2.627,00 2.627,00 2.627,00 2.627,00 2.627,00 2.627,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 362,00 362,00 362,00 362,00 362,00 362,00 362,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 19.180,00 19.180,00 16.234,52 16.184,52 16.184,52 2.793,00 2.793,00 14,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 9.912,00 9.912,00 9.912,00 9.912,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.680,00 4.680,00 3.271,00 3.221,00 3.221,00 2.453,00 2.453,00 52,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 13.000,00 3.088,00 2.521,52 2.521,52 2.521,52 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 1.500,00 530,00 530,00 530,00 340,00 340,00 22,7 %
94 Acciones Administrativas 2.480.662,00 2.531.874,00 2.372.981,98 2.187.286,47 2.184.195,27 2.140.176,61 2.140.048,61 84,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.156.558,00 2.173.770,00 2.121.262,00 1.935.810,95 1.935.810,95 1.935.810,95 1.935.810,95 89,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 900.917,00 853.771,00 824.815,00 716.177,93 716.177,93 716.177,93 716.177,93 83,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 376.355,00 376.355,00 376.355,00 376.355,00 376.355,00 376.355,00 376.355,00 100,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 303.780,00 303.780,00 303.780,00 303.780,00 303.780,00 303.780,00 303.780,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 171.745,00 171.745,00 171.745,00 171.745,00 171.745,00 171.745,00 171.745,00 100,0 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.840,00 93.159,00 93.159,00 81.194,63 81.194,63 81.194,63 81.194,63 87,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 84.587,00 84.587,00 84.587,00 84.587,00 84.587,00 84.587,00 84.587,00 100,0 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 79.728,00 79.728,00 79.728,00 52.362,40 52.362,40 52.362,40 52.362,40 65,7 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 32.604,00 50.431,00 50.431,00 33.632,20 33.632,20 33.632,20 33.632,20 66,7 %
Otros (10) 143.002,00 160.214,00 136.662,00 115.976,79 115.976,79 115.976,79 115.976,79 72,4 %
2.3 Bienes y Servicios 324.104,00 358.104,00 251.719,98 251.475,52 248.384,32 204.365,66 204.237,66 57,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 95.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 48.800,00 48.800,00 51,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 95.000,00 85.600,00 65.079,38 64.837,92 64.837,92 62.213,26 62.213,26 72,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.104,00 34.504,00 29.256,00 29.256,00 29.256,00 29.214,00 29.086,00 84,7 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 33.000,00 33.000,00 15.152,00 15.152,00 15.152,00 13.152,00 13.152,00 39,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 25.000,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 100,0 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 30.000,00 30.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.000,00 17.000,00 7.414,50 7.414,50 5.538,00 3.638,00 3.638,00 21,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 13.000,00 12.500,00 10.290,30 10.287,30 9.157,60 9.157,60 9.157,60 73,3 %
Otros (4) 20.000,00 18.300,00 6.327,80 6.327,80 6.242,80 5.990,80 5.990,80 32,7 %
95 Capacitación al Personal 443.811,00 1.744.137,00 1.561.999,00 1.114.761,91 1.114.761,91 1.113.869,95 1.112.215,75 63,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 387.861,00 1.693.187,00 1.545.592,88 1.098.356,23 1.098.356,23 1.098.356,23 1.098.356,23 64,9 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 10.310,00 745.707,00 725.846,00 443.115,72 443.115,72 443.115,72 443.115,72 59,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 174.300,00 333.514,00 333.514,00 298.726,50 298.726,50 298.726,50 298.726,50 89,6 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 16.112,00 207.047,00 207.047,00 108.012,64 108.012,64 108.012,64 108.012,64 52,2 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 28.860,00 126.625,00 51.170,00 48.362,75 48.362,75 48.362,75 48.362,75 38,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 87.871,00 121.784,00 87.871,00 87.871,00 87.871,00 87.871,00 87.871,00 72,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 46.476,00 62.791,00 46.476,00 43.599,16 43.599,16 43.599,16 43.599,16 69,4 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.713,00 46.867,00 46.867,00 24.266,58 24.266,58 24.266,58 24.266,58 51,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.740,00 24.373,00 22.322,88 22.322,88 22.322,88 22.322,88 22.322,88 91,6 %
Otros (3) 9.479,00 24.479,00 24.479,00 22.079,00 22.079,00 22.079,00 22.079,00 90,2 %
2.3 Bienes y Servicios 55.950,00 50.950,00 16.406,12 16.405,68 16.405,68 15.513,72 13.859,52 30,5 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 25.000,00 25.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.500,00 9.273,00 8.054,20 8.054,20 8.054,20 7.542,20 5.888,00 81,3 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 4.950,00 4.950,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 4.000,00 2.920,00 2.920,00 2.920,00 2.920,00 2.920,00 73,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.500,00 3.500,00 1.205,00 1.205,00 1.205,00 1.205,00 1.205,00 34,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 2.727,00 2.727,00 2.727,00 2.727,00 2.727,00 2.727,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 1.500,00 1.499,92 1.499,48 1.499,48 1.119,52 1.119,52 74,6 %
96 Pago de Planillas 310.921,00 327.321,00 327.311,00 247.445,66 247.445,66 247.445,66 247.445,66 75,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 310.921,00 327.321,00 327.311,00 247.445,66 247.445,66 247.445,66 247.445,66 75,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 145.200,00 145.200,00 145.200,00 121.865,53 121.865,53 121.865,53 121.865,53 83,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 72.000,00 72.000,00 72.000,00 19.415,53 19.415,53 19.415,53 19.415,53 27,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 43.488,00 43.488,00 43.488,00 42.993,32 42.993,32 42.993,32 42.993,32 98,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 20.640,00 20.640,00 20.630,00 19.585,41 19.585,41 19.585,41 19.585,41 94,9 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 14.000,00 14.000,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 99,3 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 13.184,00 13.184,00 13.184,00 13.184,00 13.184,00 13.184,00 13.184,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.584,00 10.584,00 10.584,00 8.476,87 8.476,87 8.476,87 8.476,87 80,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.825,00 5.825,00 5.825,00 5.825,00 5.825,00 5.825,00 5.825,00 100,0 %
Otros (1) — 2.400,00 2.400,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 91,7 %
Total · 118 secuencia funcionals 32.331.241,00 35.053.135,00 33.332.439,97 28.236.191,87 28.131.019,02 27.455.007,93 27.421.088,07 78,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.