Ejecución de actividades y proyectos de GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 33.859.728. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 25.694.701, equivalente al 75,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 30,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 33,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 25,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 25,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 8,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 30.271.686,00
PIM: S/ 33.859.728,00
Devengado: S/ 25.694.701,43
Girado: S/ 25.692.585,68
Pendiente: S/ 8.165.026,57

Posición en el ranking

918 nacional

65 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,9 %
Promedio regional 71,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Equipo de Rayos X, Tomografo, Caldero y Tanque de Hidroterapia; Ademas de Otros Activos en el(la) Eess Sicuani - Sicuani Distrito de Sicuani, Provincia Canchis, Departamento Cusco

Código 2519018

PIMS/ 315,1 mil

PendienteS/ 315,1 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 8,6 M

PIM S/ 10,7 M 81,1 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 3,1 M

PIM S/ 4,1 M 74,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,8 M

PIM S/ 2,1 M 86,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,8 M

PIM S/ 2,7 M 66,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,6 M

PIM S/ 1,8 M 88,6 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 945,0 mil

PIM S/ 1,4 M 69,6 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 897,8 mil

PIM S/ 937,8 mil 95,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 774,6 mil

PIM S/ 808,4 mil 95,8 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 769,1 mil

PIM S/ 929,3 mil 82,8 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 743,6 mil

PIM S/ 1,1 M 65,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 2,0 M

PIM S/ 10,7 M 81,1 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,0 M

PIM S/ 4,1 M 74,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 922,4 mil

PIM S/ 2,7 M 66,0 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 512,1 mil

PIM S/ 604,4 mil 15,3 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 412,4 mil

PIM S/ 1,4 M 69,6 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 387,1 mil

PIM S/ 1,1 M 65,8 % ejecutado
2.6.2.2.3.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 315,1 mil

PIM S/ 315,1 mil 0,0 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 277,6 mil

PIM S/ 508,4 mil 45,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 274,9 mil

PIM S/ 2,1 M 86,9 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 210,4 mil

PIM S/ 1,8 M 88,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

97 Atención Ira con Complicaciones 3.692,00 3.692,00 3.691,61 3.691,61 3.691,61 3.691,61 3.691,61 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.692,00 3.692,00 3.691,61 3.691,61 3.691,61 3.691,61 3.691,61 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.150,00 2.150,00 2.149,66 2.149,66 2.149,66 2.149,66 2.149,66 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 988,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 286,00 286,00 285,95 285,95 285,95 285,95 285,95 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 100,0 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares 110,00 — — — — — — —

98 Atención Eda con Complicaciones 4.632,00 6.060,00 5.966,06 5.966,06 5.287,56 5.042,56 5.042,56 83,2 %

2.3 Bienes y Servicios 4.632,00 6.060,00 5.966,06 5.966,06 5.287,56 5.042,56 5.042,56 83,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.870,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.370,50 1.125,50 1.125,50 64,3 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 1.428,00 1.335,02 1.335,02 1.335,02 1.335,02 1.335,02 93,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 299,00 299,00 299,00 — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 205,00 273,00 272,85 272,85 272,85 272,85 272,85 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 258,00 258,00 257,95 257,95 257,95 257,95 257,95 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.299,00 182,00 181,24 181,24 181,24 181,24 181,24 99,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —

99 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 9.874,00 9.874,00 9.873,33 9.873,33 8.780,33 8.205,33 8.205,33 83,1 %

2.3 Bienes y Servicios 9.874,00 9.874,00 9.873,33 9.873,33 8.780,33 8.205,33 8.205,33 83,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.584,00 4.584,00 4.584,00 4.584,00 4.584,00 4.584,00 4.584,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.425,00 1.425,00 71,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.326,00 1.383,00 1.382,82 1.382,82 1.382,82 1.382,82 1.382,82 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.093,00 1.093,00 1.093,00 — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 463,00 463,00 463,00 463,00 463,00 463,00 463,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 171,00 171,00 170,96 170,96 170,96 170,96 170,96 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 100,00 100,00 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,6 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 230,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %

100 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 2.445,00 2.445,00 2.444,20 2.444,20 2.444,20 2.444,20 2.444,20 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.445,00 2.445,00 2.444,20 2.444,20 2.444,20 2.444,20 2.444,20 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 245,00 178,00 177,20 177,20 177,20 177,20 177,20 99,6 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 100,0 %

101 Niños con Vacuna Completa 29.154,00 34.421,00 34.040,18 33.600,18 29.980,18 23.486,46 23.486,46 68,2 %

2.3 Bienes y Servicios 29.154,00 34.421,00 34.040,18 33.600,18 29.980,18 23.486,46 23.486,46 68,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 9.000,00 9.000,00 9.000,00 8.560,00 8.560,00 8.560,00 8.560,00 95,1 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.736,00 7.113,00 6.940,09 6.940,09 6.940,09 6.940,09 6.940,09 97,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.120,00 6.120,00 6.120,00 2.500,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 2.500,00 2.463,72 2.463,72 2.463,72 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.000,00 1.830,00 1.830,00 1.830,00 1.830,00 1.830,00 91,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.790,00 1.789,00 1.789,00 1.789,00 1.789,00 1.789,00 1.789,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.586,00 1.586,00 1.586,00 1.586,00 56,00 56,00 3,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 100,0 %

Otros (8) 6.628,00 2.933,00 2.931,37 2.931,37 2.931,37 2.931,37 2.931,37 99,9 %

102 Niños con Cred Completo Segun Edad 80.248,00 91.911,00 90.299,76 90.299,76 81.563,39 79.202,39 79.202,39 86,2 %

2.3 Bienes y Servicios 80.248,00 91.911,00 90.299,76 90.299,76 81.563,39 79.202,39 79.202,39 86,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 51.294,00 51.747,00 51.746,25 51.746,25 43.010,00 43.010,00 43.010,00 83,1 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 10.356,00 10.277,00 10.276,95 10.276,95 10.276,95 9.106,95 9.106,95 88,6 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 9.815,00 8.842,00 8.841,83 8.841,83 8.841,83 8.841,83 8.841,83 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.607,00 8.365,00 8.355,46 8.355,46 8.355,46 8.355,46 8.355,46 99,9 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 6.000,00 5.999,95 5.999,95 5.999,95 5.999,95 5.999,95 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.000,00 400,00 400,00 400,00 300,00 300,00 15,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.233,00 1.233,00 1.233,00 1.233,00 1.233,00 1.233,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.929,00 1.204,00 1.203,96 1.203,96 1.203,96 1.203,96 1.203,96 100,0 %

Otros (6) 3.247,00 2.243,00 2.242,36 2.242,36 2.242,24 1.151,24 1.151,24 51,3 %

103 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina a 13.291,00 23.350,00 23.181,60 23.107,60 22.755,35 22.755,35 21.289,60 97,5 %

2.3 Bienes y Servicios 13.291,00 23.350,00 23.181,60 23.107,60 22.755,35 22.755,35 21.289,60 97,5 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares 110,00 7.500,00 7.499,94 7.499,94 7.499,94 7.499,94 7.499,94 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.173,00 5.172,00 5.171,39 5.171,39 5.171,39 5.171,39 5.171,39 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 744,00 3.413,00 3.246,20 3.246,20 3.246,20 3.246,20 3.246,20 95,1 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 3.180,00 3.180,00 3.179,61 3.179,61 3.179,61 3.179,61 3.179,61 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.890,00 2.072,00 2.071,70 2.071,70 2.071,70 2.071,70 2.071,70 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.818,00 1.818,00 1.818,00 1.465,75 1.465,75 — 80,6 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 194,00 121,00 120,76 120,76 120,76 120,76 120,76 99,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 74,00 74,00 — — — — 0,0 %

Otros (1) — — — — — — — —

104 Acción y Control 63.261,00 63.261,00 54.095,42 49.765,42 49.765,42 49.693,42 49.693,42 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 49.761,00 49.761,00 49.695,42 45.385,42 45.385,42 45.313,42 45.313,42 91,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 24.180,00 24.200,00 24.200,00 24.190,00 24.190,00 24.190,00 24.190,00 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 22.980,00 22.960,00 22.960,00 18.960,00 18.960,00 18.960,00 18.960,00 82,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.307,00 1.243,00 1.243,00 1.243,00 1.243,00 1.171,00 1.171,00 94,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 180,00 244,00 178,42 178,42 178,42 178,42 178,42 73,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 13.500,00 13.500,00 4.400,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 32,4 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 5.500,00 5.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.800,00 2.867,00 467,00 467,00 467,00 467,00 467,00 16,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 1.933,00 1.933,00 1.913,00 1.913,00 1.913,00 1.913,00 99,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

105 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 102.778,00 102.778,00 98.733,60 90.132,85 90.132,85 89.498,85 89.398,85 87,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 88.128,00 88.128,00 88.066,60 79.465,85 79.465,85 79.315,85 79.315,85 90,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 48.480,00 48.463,00 48.463,00 40.463,00 40.463,00 40.463,00 40.463,00 83,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.590,00 34.607,00 34.607,00 34.606,25 34.606,25 34.606,25 34.606,25 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.688,00 2.637,00 2.637,00 2.637,00 2.637,00 2.487,00 2.487,00 94,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 370,00 421,00 359,60 359,60 359,60 359,60 359,60 85,4 %

2.3 Bienes y Servicios 14.650,00 14.650,00 10.667,00 10.667,00 10.667,00 10.183,00 10.083,00 69,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 9.567,00 6.584,00 6.584,00 6.584,00 6.100,00 6.000,00 63,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.000,00 3.106,00 3.106,00 3.106,00 3.106,00 3.106,00 3.106,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.400,00 977,00 977,00 977,00 977,00 977,00 977,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.124,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 520,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 606,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.500,00 — — — — — — —

Otros (1) 500,00 — — — — — — —

106 Gestión Administrativa 3.259.849,00 3.155.523,00 3.053.396,32 2.646.269,67 2.438.372,07 2.379.482,05 2.379.482,05 75,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.849.189,00 1.868.063,00 1.818.733,98 1.583.766,94 1.583.766,94 1.582.516,94 1.582.516,94 84,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 372.720,00 670.863,00 668.948,00 561.359,12 561.359,12 561.359,12 561.359,12 83,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 133.666,00 303.666,00 303.666,00 244.074,00 244.074,00 244.074,00 244.074,00 80,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 200.133,00 280.147,00 280.147,00 241.953,00 241.953,00 241.953,00 241.953,00 86,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 196.491,00 207.342,00 207.342,00 207.336,45 207.336,45 207.336,45 207.336,45 100,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 140.376,00 140.376,00 113.494,00 113.494,00 113.494,00 113.494,00 113.494,00 80,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 72.360,00 63.366,00 48.278,86 48.278,86 48.278,86 48.278,86 48.278,86 76,2 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 39.707,00 39.707,00 39.707,00 36.420,00 36.420,00 36.420,00 36.420,00 91,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.598,00 36.498,00 35.197,00 33.309,49 33.309,49 33.309,49 33.309,49 91,3 %

Otros (10) 647.138,00 126.098,00 121.954,12 97.542,02 97.542,02 96.292,02 96.292,02 76,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 66.000,00 66.000,00 66.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 13,6 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 66.000,00 66.000,00 66.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 13,6 %

2.3 Bienes y Servicios 1.324.660,00 1.184.058,00 1.132.983,59 1.031.718,79 823.821,19 782.871,15 782.871,15 66,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 310.124,00 279.503,00 279.502,90 279.502,90 253.564,80 253.564,80 253.564,80 90,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 218.607,00 218.375,00 216.660,00 216.660,00 95.400,00 95.400,00 95.400,00 43,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 448.800,00 147.738,00 146.747,60 46.204,60 46.204,60 46.204,60 46.204,60 31,3 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 44.004,00 77.969,00 77.969,00 77.969,00 51.662,00 51.662,00 51.662,00 66,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 59.608,00 59.577,46 59.577,46 59.577,46 59.577,46 59.577,46 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.752,00 50.600,00 35.010,00 35.010,00 30.910,00 29.560,00 29.560,00 58,4 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 34.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 33.999,72 33.999,72 85,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.000,00 37.410,00 32.410,00 32.410,00 32.410,00 32.410,00 32.410,00 86,6 %

Otros (23) 251.373,00 272.855,00 245.106,63 244.384,83 214.092,33 180.492,57 180.492,57 66,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000,00 37.402,00 35.678,75 21.783,94 21.783,94 5.093,96 5.093,96 13,6 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 16.690,00 16.689,98 16.689,98 16.689,98 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 20.000,00 16.012,00 15.373,77 1.478,96 1.478,96 1.478,96 1.478,96 9,2 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 1.050,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 1.050,00 1.015,00 1.015,00 1.015,00 1.015,00 1.015,00 96,7 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

107 Pago de Planillas 273.986,00 273.986,00 267.666,00 219.457,47 219.457,47 219.107,47 219.107,47 80,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 273.986,00 273.986,00 267.666,00 219.457,47 219.457,47 219.107,47 219.107,47 80,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 99.600,00 99.600,00 99.600,00 79.360,00 79.360,00 79.360,00 79.360,00 79,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 92.400,00 92.400,00 92.400,00 65.105,97 65.105,97 65.105,97 65.105,97 70,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 43.302,00 43.302,00 43.302,00 43.287,50 43.287,50 43.287,50 43.287,50 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 18.060,00 18.060,00 11.798,00 11.798,00 11.798,00 11.798,00 11.798,00 65,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.641,00 9.699,00 9.641,00 8.982,00 8.982,00 8.982,00 8.982,00 92,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.592,00 5.534,00 5.534,00 5.533,00 5.533,00 5.183,00 5.183,00 93,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 5.391,00 5.391,00 5.391,00 5.391,00 5.391,00 5.391,00 5.391,00 100,0 %

108 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.600,00 2.381,00 2.381,00 2.381,00 2.381,00 2.381,00 2.381,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.019,00 1.019,00 1.019,00 1.019,00 1.019,00 1.019,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 — — — — — — —

Total · 134 secuencia funcionals 30.271.686,00 33.859.728,00 29.941.723,49 26.408.863,99 25.929.104,27 25.694.701,43 25.692.585,68 75,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.