Ejecución de actividades de GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 33.544.639. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 25.694.701, equivalente al 76,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 30,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 33,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 25,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 25,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 29.956.597,00
PIM: S/ 33.544.639,00
Devengado: S/ 25.694.701,43
Girado: S/ 25.692.585,68
Pendiente: S/ 7.849.937,57

Posición en el ranking

1161 nacional

59 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,6 %
Promedio regional 70,5 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 8,6 M

PIM S/ 10,7 M 81,1 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 3,1 M

PIM S/ 4,1 M 74,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,8 M

PIM S/ 2,1 M 86,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,8 M

PIM S/ 2,7 M 66,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,6 M

PIM S/ 1,8 M 88,6 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 945,0 mil

PIM S/ 1,4 M 69,6 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 897,8 mil

PIM S/ 937,8 mil 95,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 774,6 mil

PIM S/ 808,4 mil 95,8 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 769,1 mil

PIM S/ 929,3 mil 82,8 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 743,6 mil

PIM S/ 1,1 M 65,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 2,0 M

PIM S/ 10,7 M 81,1 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,0 M

PIM S/ 4,1 M 74,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 922,4 mil

PIM S/ 2,7 M 66,0 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 512,1 mil

PIM S/ 604,4 mil 15,3 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 412,4 mil

PIM S/ 1,4 M 69,6 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 387,1 mil

PIM S/ 1,1 M 65,8 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 277,6 mil

PIM S/ 508,4 mil 45,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 274,9 mil

PIM S/ 2,1 M 86,9 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 210,4 mil

PIM S/ 1,8 M 88,6 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 160,2 mil

PIM S/ 929,3 mil 82,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

85 Tamizaje de Niños y Niñas de 0 a 17 Años con Deficit en Sus Habilidades Sociales, Trastornos Mentales y del Comportamiento y/o Problemas Psicosociales Propios de la Infancia y la Adolescencia 988,00 988,00 983,06 983,06 983,06 983,06 983,06 99,5 %

2.3 Bienes y Servicios 988,00 988,00 983,06 983,06 983,06 983,06 983,06 99,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 988,00 984,00 983,06 983,06 983,06 983,06 983,06 99,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4,00 — — — — — 0,0 %

86 Tratamiento de Personas con Problemas Psicosociales 111.680,00 111.680,00 107.523,14 92.216,55 92.216,55 91.926,55 91.926,55 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 111.480,00 111.480,00 107.329,75 92.023,16 92.023,16 91.733,16 91.733,16 82,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 79.728,00 79.728,00 77.978,00 64.578,00 64.578,00 64.578,00 64.578,00 81,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 15.240,00 15.240,00 12.943,00 12.943,00 12.943,00 12.943,00 12.943,00 84,9 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 10.205,00 10.205,00 10.205,00 8.598,41 8.598,41 8.598,41 8.598,41 84,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 4.664,00 4.664,00 4.664,00 4.664,00 4.664,00 4.374,00 4.374,00 93,8 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 643,00 643,00 539,75 539,75 539,75 539,75 539,75 83,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 200,00 200,00 193,39 193,39 193,39 193,39 193,39 96,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 200,00 193,39 193,39 193,39 193,39 193,39 96,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

87 Tratamiento Ambulatorio de Niños y Niñas de 0 a 17 Años con Trastornos Mentales y del Comportamiento y/o Problemas Psicosociales Propios de la Infancia y la Adolescencia 283,00 283,00 282,90 282,90 282,90 282,90 282,90 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 283,00 283,00 282,90 282,90 282,90 282,90 282,90 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 283,00 283,00 282,90 282,90 282,90 282,90 282,90 100,0 %

88 Tratamiento Ambulatorio Depersonas con Trastornos Afectivos (Depresión y Conducta Suicida) y de Ansiedad 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 100,0 %

89 Promoción de Convivencia Saludable en Familias con Gestantes o Niños Menores de 5 Años 442,00 442,00 441,54 336,54 336,54 336,54 336,54 76,1 %

2.3 Bienes y Servicios 442,00 442,00 441,54 336,54 336,54 336,54 336,54 76,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 202,00 201,54 201,54 201,54 201,54 201,54 99,8 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 240,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 105,00 105,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 202,00 — — — — — — —

90 Tratamiento Ambulatorio de Personas con Trastorno del Comportamiento Debido al Consumo de Alcohol y Tabaco 2.300,00 2.300,00 2.291,75 2.291,75 2.291,75 2.267,80 2.267,80 98,6 %

2.3 Bienes y Servicios 2.300,00 2.300,00 2.291,75 2.291,75 2.291,75 2.267,80 2.267,80 98,6 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 1.568,00 1.567,80 1.567,80 1.567,80 1.567,80 1.567,80 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 625,00 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.675,00 287,00 278,95 278,95 278,95 255,00 255,00 88,9 %

91 Vigilancia, Investigación y Tecnologias en Nutrición 9.916,00 9.916,00 9.913,61 9.913,61 9.227,61 9.227,61 9.227,61 93,1 %

2.3 Bienes y Servicios 9.916,00 9.916,00 9.913,61 9.913,61 9.227,61 9.227,61 9.227,61 93,1 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 3.036,00 3.302,00 3.301,48 3.301,48 3.301,48 3.301,48 3.301,48 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.473,00 2.471,00 2.470,20 2.470,20 2.470,20 2.470,20 2.470,20 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.472,00 1.828,00 1.827,21 1.827,21 1.827,21 1.827,21 1.827,21 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 686,00 686,00 686,00 — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 500,00 500,00 499,95 499,95 499,95 499,95 499,95 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 500,00 500,00 499,79 499,79 499,79 499,79 499,79 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 346,00 383,00 383,00 383,00 383,00 383,00 383,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 134,00 134,00 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 100,0 %

Otros (3) 455,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 100,0 %

92 Desarrollo de Normas y Guias Técnicas en Nutrición 8.348,00 8.348,00 8.346,80 8.346,80 7.037,46 6.082,46 6.082,46 72,9 %

2.3 Bienes y Servicios 8.348,00 8.348,00 8.346,80 8.346,80 7.037,46 6.082,46 6.082,46 72,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 5.995,00 5.995,00 5.995,00 5.061,66 4.106,66 4.106,66 68,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.097,00 981,00 980,20 980,20 980,20 980,20 980,20 99,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 500,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 376,00 376,00 376,00 — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 631,00 371,00 370,61 370,61 370,61 370,61 370,61 99,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 120,00 120,00 119,99 119,99 119,99 119,99 119,99 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 100,0 %

93 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Articulado Nutricional 7.355,00 7.355,00 7.349,69 7.349,69 6.586,69 6.586,69 6.586,69 89,6 %

2.3 Bienes y Servicios 7.355,00 7.355,00 7.349,69 7.349,69 6.586,69 6.586,69 6.586,69 89,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.240,00 2.331,00 2.330,20 2.330,20 2.330,20 2.330,20 2.330,20 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.995,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.120,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 763,00 763,00 763,00 — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 306,00 301,49 301,49 301,49 301,49 301,49 98,5 %

94 Control de Calidad Nutricional de los Alimentos 7.973,00 7.973,00 7.971,36 7.971,36 7.971,36 7.971,36 7.971,36 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 7.973,00 7.973,00 7.971,36 7.971,36 7.971,36 7.971,36 7.971,36 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.178,00 5.178,00 5.178,00 5.178,00 5.178,00 5.178,00 5.178,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.360,00 2.287,00 2.286,35 2.286,35 2.286,35 2.286,35 2.286,35 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 221,00 221,00 220,99 220,99 220,99 220,99 220,99 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 214,00 214,00 213,02 213,02 213,02 213,02 213,02 99,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 100,0 %

95 Atención Ira 13.557,00 13.557,00 13.555,78 13.555,78 13.555,78 12.655,78 12.655,78 93,4 %

2.3 Bienes y Servicios 13.557,00 13.557,00 13.555,78 13.555,78 13.555,78 12.655,78 12.655,78 93,4 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 3.509,00 3.509,00 3.508,77 3.508,77 3.508,77 3.508,77 3.508,77 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.479,00 3.479,00 3.479,00 3.479,00 3.479,00 3.479,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 5.564,00 2.598,00 2.598,00 2.598,00 2.598,00 1.698,00 1.698,00 65,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.245,00 1.245,00 1.245,00 1.245,00 1.245,00 1.245,00 1.245,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.545,00 1.053,00 1.053,00 1.053,00 1.053,00 1.053,00 1.053,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 672,00 672,00 671,98 671,98 671,98 671,98 671,98 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 684,00 626,00 625,10 625,10 625,10 625,10 625,10 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 338,00 338,00 337,93 337,93 337,93 337,93 337,93 100,0 %

Otros (1) — 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 100,0 %

96 Atención Eda 1.114,00 1.114,00 1.113,01 1.113,01 1.107,01 1.107,01 1.107,01 99,4 %

2.3 Bienes y Servicios 1.114,00 1.114,00 1.113,01 1.113,01 1.107,01 1.107,01 1.107,01 99,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 721,00 560,00 559,18 559,18 559,18 559,18 559,18 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 258,00 258,00 257,83 257,83 257,83 257,83 257,83 99,9 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 135,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6,00 6,00 6,00 — — — 0,0 %

Total · 133 secuencia funcionals 29.956.597,00 33.544.639,00 29.941.723,49 26.408.863,99 25.929.104,27 25.694.701,43 25.692.585,68 76,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.