Ejecución de actividades de GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 33.544.639. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 25.694.701, equivalente al 76,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 30,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 33,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 25,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 25,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 29.956.597,00
PIM: S/ 33.544.639,00
Devengado: S/ 25.694.701,43
Girado: S/ 25.692.585,68
Pendiente: S/ 7.849.937,57

Posición en el ranking

1161 nacional

59 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,6 %
Promedio regional 70,5 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 8,6 M

PIM S/ 10,7 M 81,1 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 3,1 M

PIM S/ 4,1 M 74,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,8 M

PIM S/ 2,1 M 86,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,8 M

PIM S/ 2,7 M 66,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,6 M

PIM S/ 1,8 M 88,6 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 945,0 mil

PIM S/ 1,4 M 69,6 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 897,8 mil

PIM S/ 937,8 mil 95,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 774,6 mil

PIM S/ 808,4 mil 95,8 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 769,1 mil

PIM S/ 929,3 mil 82,8 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 743,6 mil

PIM S/ 1,1 M 65,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 2,0 M

PIM S/ 10,7 M 81,1 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,0 M

PIM S/ 4,1 M 74,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 922,4 mil

PIM S/ 2,7 M 66,0 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 512,1 mil

PIM S/ 604,4 mil 15,3 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 412,4 mil

PIM S/ 1,4 M 69,6 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 387,1 mil

PIM S/ 1,1 M 65,8 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 277,6 mil

PIM S/ 508,4 mil 45,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 274,9 mil

PIM S/ 2,1 M 86,9 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 210,4 mil

PIM S/ 1,8 M 88,6 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 160,2 mil

PIM S/ 929,3 mil 82,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Atención Estomatologica Preventiva Básica 2.878,00 2.878,00 2.878,00 2.878,00 2.878,00 2.878,00 2.878,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.878,00 2.878,00 2.878,00 2.878,00 2.878,00 2.878,00 2.878,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.878,00 2.878,00 2.878,00 2.878,00 2.878,00 2.878,00 2.878,00 100,0 %

50 Atención Estomatologica Recuperativa Básica 5.800,00 50.642,00 50.593,94 50.593,94 50.593,94 50.593,94 50.593,94 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 5.800,00 50.642,00 50.593,94 50.593,94 50.593,94 50.593,94 50.593,94 99,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.800,00 50.642,00 50.593,94 50.593,94 50.593,94 50.593,94 50.593,94 99,9 %

51 Atención Estomatologica Especializada Básica 71.289,00 71.289,00 45.134,97 44.834,97 44.834,97 44.634,97 44.634,97 62,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 69.089,00 69.089,00 42.935,00 42.635,00 42.635,00 42.435,00 42.435,00 61,4 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 63.840,00 63.840,00 37.780,00 37.780,00 37.780,00 37.780,00 37.780,00 59,2 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.735,00 3.684,00 3.684,00 3.684,00 3.684,00 3.484,00 3.484,00 94,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 514,00 565,00 471,00 471,00 471,00 471,00 471,00 83,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.200,00 2.200,00 2.199,97 2.199,97 2.199,97 2.199,97 2.199,97 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.200,00 2.200,00 2.199,97 2.199,97 2.199,97 2.199,97 2.199,97 100,0 %

52 Evaluación para Detección y Diagnostico de Personas con Enfermedades Externas del Ojo 2.246,00 2.246,00 2.244,79 2.244,79 2.244,79 2.244,79 2.244,79 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.246,00 2.246,00 2.244,79 2.244,79 2.244,79 2.244,79 2.244,79 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 144,00 144,00 143,71 143,71 143,71 143,71 143,71 99,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 102,00 102,00 101,08 101,08 101,08 101,08 101,08 99,1 %

53 Promoción de Practicas Higienicas Sanitarias en Familias en Zonas de Riesgo para Prevenir las Enfermedades No Transmisibles 10.782,00 10.782,00 10.781,08 10.781,08 10.781,08 10.206,10 10.206,10 94,7 %

2.3 Bienes y Servicios 10.782,00 9.218,00 9.217,15 9.217,15 9.217,15 8.662,10 8.662,10 94,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 3.990,00 3.990,00 91,1 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 2.407,00 2.407,00 2.407,00 2.407,00 2.407,00 2.407,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 816,00 816,00 816,00 816,00 816,00 816,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.065,00 589,00 589,00 589,00 589,00 589,00 589,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 561,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 370,00 370,00 370,00 370,00 204,95 204,95 55,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 156,00 116,00 115,15 115,15 115,15 115,15 115,15 99,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

Otros (1) 5.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.564,00 1.563,93 1.563,93 1.563,93 1.544,00 1.544,00 98,7 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 1.064,00 1.064,00 1.064,00 1.064,00 1.064,00 1.064,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 20,00 19,93 19,93 19,93 — — 0,0 %

54 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control de Prevención y Control del Cancer 826,00 826,00 825,64 825,64 825,64 825,64 825,64 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 826,00 724,00 723,80 723,80 723,80 723,80 723,80 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 290,00 367,00 367,00 367,00 367,00 367,00 367,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 434,00 357,00 356,80 356,80 356,80 356,80 356,80 99,9 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 102,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 102,00 101,84 101,84 101,84 101,84 101,84 99,8 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 102,00 101,84 101,84 101,84 101,84 101,84 99,8 %

55 Tamizaje con Papanicolaou para Detección de Cancer de Cuello Uterino 5.959,00 5.959,00 5.956,88 5.956,88 5.956,88 5.955,91 5.955,91 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.959,00 4.854,00 4.852,10 4.852,10 4.852,10 4.852,10 4.852,10 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 970,00 850,00 849,50 849,50 849,50 849,50 849,50 99,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 683,00 683,00 682,99 682,99 682,99 682,99 682,99 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 560,00 599,00 598,31 598,31 598,31 598,31 598,31 99,9 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 540,00 395,00 394,30 394,30 394,30 394,30 394,30 99,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 206,00 167,00 167,00 167,00 167,00 167,00 167,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.105,00 1.104,78 1.104,78 1.104,78 1.103,81 1.103,81 99,9 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.104,00 1.103,81 1.103,81 1.103,81 1.103,81 1.103,81 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 1,00 0,97 0,97 0,97 — — 0,0 %

56 Detección Molecular de Virus Papiloma Humano 8.428,00 7.242,00 7.241,46 7.241,46 7.241,46 7.241,46 7.241,46 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 8.428,00 7.242,00 7.241,46 7.241,46 7.241,46 7.241,46 7.241,46 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 7.936,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 240,00 165,00 164,49 164,49 164,49 164,49 164,49 99,7 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 152,00 152,00 151,98 151,98 151,98 151,98 151,98 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 100,00 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 100,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

57 Capacitación a Actores Sociales para la Promoción de Practicas y Entornos Saludables para la Prevención del Cancer en Familias 2.398,00 2.085,00 2.078,88 2.078,88 2.078,88 2.058,86 2.058,86 98,8 %

2.3 Bienes y Servicios 2.398,00 2.064,00 2.058,86 2.058,86 2.058,86 2.058,86 2.058,86 99,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.218,00 1.165,00 1.165,00 1.165,00 1.165,00 1.165,00 1.165,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 465,00 465,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 98,9 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 450,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 160,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 105,00 104,00 103,86 103,86 103,86 103,86 103,86 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21,00 20,02 20,02 20,02 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 21,00 20,02 20,02 20,02 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

58 Diagnostico del Cancer de Cuello Uterino 224,00 224,00 215,52 215,52 215,52 215,52 215,52 96,2 %

2.3 Bienes y Servicios 224,00 224,00 215,52 215,52 215,52 215,52 215,52 96,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 123,00 84,00 83,37 83,37 83,37 83,37 83,37 99,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 101,00 82,00 74,17 74,17 74,17 74,17 74,17 90,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 58,00 57,98 57,98 57,98 57,98 57,98 100,0 %

59 Consejeria Preventiva en Factores de Riesgo para el Cancer 1.684,00 1.684,00 1.681,19 1.681,19 1.681,19 1.440,19 1.440,19 85,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.684,00 1.684,00 1.681,19 1.681,19 1.681,19 1.440,19 1.440,19 85,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 433,00 893,00 891,00 891,00 891,00 650,00 650,00 72,8 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.038,00 578,00 577,90 577,90 577,90 577,90 577,90 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 136,00 135,99 135,99 135,99 135,99 135,99 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 113,00 77,00 76,30 76,30 76,30 76,30 76,30 99,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 100,00 — — — — — — —

60 Tamizaje en Mujer con Examen Clinico de Mama para Detección de Cancer de Mama 1.590,00 1.590,00 1.589,74 1.589,74 1.589,74 1.589,74 1.589,74 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.590,00 1.377,00 1.376,87 1.376,87 1.376,87 1.376,87 1.376,87 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 1.043,00 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 344,00 359,00 359,00 359,00 359,00 359,00 359,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 103,00 103,00 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 100,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 213,00 212,87 212,87 212,87 212,87 212,87 99,9 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 213,00 212,87 212,87 212,87 212,87 212,87 99,9 %

Total · 133 secuencia funcionals 29.956.597,00 33.544.639,00 29.941.723,49 26.408.863,99 25.929.104,27 25.694.701,43 25.692.585,68 76,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.