Ejecución de actividades de GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 33.544.639. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 25.694.701, equivalente al 76,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 30,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 33,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 25,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 25,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 29.956.597,00
PIM: S/ 33.544.639,00
Devengado: S/ 25.694.701,43
Girado: S/ 25.692.585,68
Pendiente: S/ 7.849.937,57

Posición en el ranking

1161 nacional

59 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,6 %
Promedio regional 70,5 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 8,6 M

PIM S/ 10,7 M 81,1 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 3,1 M

PIM S/ 4,1 M 74,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,8 M

PIM S/ 2,1 M 86,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,8 M

PIM S/ 2,7 M 66,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,6 M

PIM S/ 1,8 M 88,6 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 945,0 mil

PIM S/ 1,4 M 69,6 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 897,8 mil

PIM S/ 937,8 mil 95,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 774,6 mil

PIM S/ 808,4 mil 95,8 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 769,1 mil

PIM S/ 929,3 mil 82,8 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 743,6 mil

PIM S/ 1,1 M 65,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 2,0 M

PIM S/ 10,7 M 81,1 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,0 M

PIM S/ 4,1 M 74,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 922,4 mil

PIM S/ 2,7 M 66,0 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 512,1 mil

PIM S/ 604,4 mil 15,3 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 412,4 mil

PIM S/ 1,4 M 69,6 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 387,1 mil

PIM S/ 1,1 M 65,8 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 277,6 mil

PIM S/ 508,4 mil 45,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 274,9 mil

PIM S/ 2,1 M 86,9 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 210,4 mil

PIM S/ 1,8 M 88,6 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 160,2 mil

PIM S/ 929,3 mil 82,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

109 Pago de Planillas 261.834,00 1.735.170,00 1.691.139,78 1.507.770,83 1.507.770,83 1.506.370,33 1.506.370,33 86,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 261.834,00 1.735.170,00 1.691.139,78 1.507.770,83 1.507.770,83 1.506.370,33 1.506.370,33 86,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 674.828,00 674.828,00 539.992,00 539.992,00 539.992,00 539.992,00 80,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 338.219,00 298.886,03 298.886,03 298.886,03 298.886,03 298.886,03 88,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 18.275,00 171.006,00 171.006,00 164.214,91 164.214,91 164.214,91 164.214,91 96,0 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño — 162.704,00 162.704,00 159.472,50 159.472,50 159.472,50 159.472,50 98,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 22.981,00 87.642,00 87.642,00 68.042,00 68.042,00 68.042,00 68.042,00 77,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 80.311,00 80.311,00 80.311,00 63.674,00 63.674,00 63.674,00 63.674,00 79,3 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 75.203,00 75.203,00 75.202,95 75.202,95 75.202,95 75.202,95 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 65.893,00 65.882,77 65.882,77 65.882,77 64.482,77 64.482,77 97,9 %

Otros (9) 140.267,00 79.364,00 74.676,98 72.403,67 72.403,67 72.403,17 72.403,17 91,2 %

110 Habilitación del Proceso de Nombramiento del Personal de Salud en el Marco de la 69 Dcf de la Ley Nº 31638, a Nivel Nacional 448.347,00 776.054,00 720.307,23 647.317,23 647.317,23 646.017,23 646.017,23 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 448.347,00 776.054,00 720.307,23 647.317,23 647.317,23 646.017,23 646.017,23 83,2 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 210.968,00 410.968,00 410.968,00 338.578,00 338.578,00 338.578,00 338.578,00 82,4 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 197.620,00 305.861,00 250.783,00 250.783,00 250.783,00 250.783,00 250.783,00 82,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 23.534,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 41.700,00 41.700,00 97,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 7.425,00 7.425,00 6.756,23 6.756,23 6.756,23 6.756,23 6.756,23 91,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

112 Atención Básica de Salud 2.316.612,00 2.316.612,00 1.929.669,93 1.625.014,07 1.625.014,07 1.623.914,07 1.623.914,07 70,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.308.314,00 2.308.314,00 1.921.371,93 1.616.716,07 1.616.716,07 1.615.616,07 1.615.616,07 70,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 724.014,00 595.304,00 595.304,00 407.302,00 407.302,00 407.302,00 407.302,00 68,4 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 171.156,00 575.852,00 417.589,93 417.589,93 417.589,93 417.589,93 417.589,93 72,5 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 349.152,00 349.152,00 349.152,00 283.571,00 283.571,00 283.571,00 283.571,00 81,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 714.916,00 288.930,00 268.130,00 246.496,14 246.496,14 246.496,14 246.496,14 85,3 %

2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado — 142.581,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 101.638,00 101.638,00 101.638,00 94.456,00 94.456,00 94.456,00 94.456,00 92,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 86.485,00 69.517,00 41.485,00 39.591,00 39.591,00 39.591,00 39.591,00 57,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 32.444,00 49.412,00 49.344,00 49.344,00 49.344,00 48.244,00 48.244,00 97,6 %

Otros (9) 128.509,00 135.928,00 98.729,00 78.366,00 78.366,00 78.366,00 78.366,00 57,7 %

2.3 Bienes y Servicios 8.298,00 8.298,00 8.298,00 8.298,00 8.298,00 8.298,00 8.298,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 4.500,00 4.465,00 4.465,00 4.465,00 4.465,00 4.465,00 4.465,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 2.952,00 2.952,00 2.952,00 2.952,00 2.952,00 2.952,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 798,00 674,00 674,00 674,00 674,00 674,00 674,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 100,0 %

113 Asistencia Alimentaria para Grupos en Riesgo 573.644,00 831.695,00 757.865,95 718.708,50 531.030,06 530.330,06 530.330,06 63,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 446.565,00 446.565,00 380.951,06 341.793,61 341.793,61 341.093,61 341.093,61 76,4 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 139.656,00 139.656,00 124.656,00 110.022,97 110.022,97 110.022,97 110.022,97 78,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.592,00 114.592,00 108.292,00 91.201,08 91.201,08 91.201,08 91.201,08 79,6 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 69.528,00 69.528,00 53.835,00 53.835,00 53.835,00 53.835,00 53.835,00 77,4 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 33.792,00 33.792,00 11.048,00 11.048,00 11.048,00 11.048,00 11.048,00 32,7 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 30.602,00 30.602,00 30.602,00 28.327,00 28.327,00 28.327,00 28.327,00 92,6 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 15.600,00 15.600,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 76,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 14.214,00 14.214,00 14.214,00 14.214,00 14.214,00 13.514,00 13.514,00 95,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.314,00 10.314,00 10.170,00 9.411,50 9.411,50 9.411,50 9.411,50 91,3 %

Otros (6) 18.267,00 18.267,00 16.134,06 11.734,06 11.734,06 11.734,06 11.734,06 64,2 %

2.3 Bienes y Servicios 127.079,00 385.130,00 376.914,89 376.914,89 189.236,45 189.236,45 189.236,45 49,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 107.681,00 347.021,00 347.020,99 347.020,99 171.298,55 171.298,55 171.298,55 49,4 %

2.3.1.3.1.2 Gases 12.000,00 32.060,00 24.660,00 24.660,00 12.704,00 12.704,00 12.704,00 39,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.117,00 5.038,00 5.037,90 5.037,90 5.037,90 5.037,90 5.037,90 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 815,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.781,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 1.500,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — — — — — — — —

114 Acción y Control 300.990,00 300.990,00 292.272,00 228.289,00 228.289,00 227.989,00 227.989,00 75,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 298.673,00 298.673,00 292.272,00 228.289,00 228.289,00 227.989,00 227.989,00 76,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 162.681,00 162.681,00 162.681,00 115.367,00 115.367,00 115.367,00 115.367,00 70,9 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.840,00 63.840,00 63.840,00 52.762,00 52.762,00 52.762,00 52.762,00 82,7 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.300,00 33.300,00 27.560,00 27.560,00 27.560,00 27.560,00 27.560,00 82,8 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 14.367,00 14.367,00 14.367,00 12.103,00 12.103,00 12.103,00 12.103,00 84,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.706,00 9.720,00 9.706,00 8.779,00 8.779,00 8.779,00 8.779,00 90,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 5.683,00 5.677,00 5.677,00 5.677,00 5.677,00 5.377,00 5.377,00 94,7 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 2.800,00 2.792,00 2.546,00 2.546,00 2.546,00 2.546,00 2.546,00 91,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 600,00 600,00 600,00 600,00 25,0 %

Otros (4) 6.296,00 3.896,00 3.495,00 2.895,00 2.895,00 2.895,00 2.895,00 74,3 %

2.3 Bienes y Servicios 2.317,00 2.317,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.317,00 2.317,00 — — — — — 0,0 %

115 Apoyo al Diagnostico y Tratamiento 3.150.707,00 3.011.967,00 2.775.455,60 2.461.217,23 2.454.777,23 2.442.084,44 2.442.084,44 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.940.615,00 2.940.615,00 2.715.680,63 2.401.442,26 2.401.442,26 2.399.913,99 2.399.913,99 81,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 708.228,00 708.228,00 708.228,00 594.622,07 594.622,07 594.622,07 594.622,07 84,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 638.984,00 600.000,00 561.083,95 427.768,95 427.768,95 427.768,95 427.768,95 71,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 352.443,00 391.427,00 391.427,00 355.776,40 355.776,40 355.776,40 355.776,40 90,9 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 338.052,00 338.052,00 279.223,00 279.223,00 279.223,00 279.223,00 279.223,00 82,6 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 308.880,00 308.880,00 231.545,00 231.545,00 231.545,00 231.545,00 231.545,00 75,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 167.924,00 167.924,00 167.924,00 155.362,10 155.362,10 155.362,10 155.362,10 92,5 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 137.905,00 137.905,00 137.291,92 137.291,92 137.291,92 137.291,92 137.291,92 99,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 87.906,00 87.906,00 87.653,84 87.653,84 87.653,84 86.125,57 86.125,57 98,0 %

Otros (8) 200.293,00 200.293,00 151.303,92 132.198,98 132.198,98 132.198,98 132.198,98 66,0 %

2.3 Bienes y Servicios 210.092,00 68.486,00 56.909,54 56.909,54 50.469,54 39.305,02 39.305,02 57,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.734,00 19.990,00 18.878,80 18.878,80 16.958,80 15.853,80 15.853,80 79,3 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.000,00 12.800,00 6.321,51 6.321,51 6.321,51 1.861,99 1.861,99 14,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.378,00 8.678,00 8.000,00 8.000,00 4.800,00 3.200,00 3.200,00 36,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 7.966,00 5.438,00 2.437,50 2.437,50 2.437,50 2.437,50 2.437,50 44,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.364,00 3.330,00 3.329,73 3.329,73 3.329,73 3.329,73 3.329,73 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 1.760,00 1.760,00 1.760,00 440,00 440,00 440,00 25,0 %

Otros (5) 1.650,00 4.840,00 4.532,00 4.532,00 4.532,00 4.532,00 4.532,00 93,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.866,00 2.865,43 2.865,43 2.865,43 2.865,43 2.865,43 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.866,00 2.865,43 2.865,43 2.865,43 2.865,43 2.865,43 100,0 %

116 Dotar de Servicios Basicos 666.132,00 564.132,00 505.409,14 452.988,14 452.988,14 452.988,14 452.988,14 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 521.603,00 521.603,00 474.891,43 422.470,43 422.470,43 422.470,43 422.470,43 81,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 202.992,00 202.992,00 167.327,00 167.327,00 167.327,00 167.327,00 167.327,00 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 123.851,00 123.851,00 123.851,00 101.202,00 101.202,00 101.202,00 101.202,00 81,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.081,00 75.081,00 75.081,00 54.038,00 54.038,00 54.038,00 54.038,00 72,0 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 33.540,00 33.540,00 26.088,60 26.088,60 26.088,60 26.088,60 26.088,60 77,8 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 24.353,00 24.353,00 24.353,00 22.277,00 22.277,00 22.277,00 22.277,00 91,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.904,00 17.904,00 17.904,00 17.551,00 17.551,00 17.551,00 17.551,00 98,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 13.837,00 13.837,00 13.837,00 13.837,00 13.837,00 13.837,00 13.837,00 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 13.272,00 13.272,00 9.966,00 9.966,00 9.966,00 9.966,00 9.966,00 75,1 %

Otros (5) 16.773,00 16.773,00 16.483,83 10.183,83 10.183,83 10.183,83 10.183,83 60,7 %

2.3 Bienes y Servicios 144.529,00 42.529,00 30.517,71 30.517,71 30.517,71 30.517,71 30.517,71 71,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 53.530,00 23.530,00 19.867,71 19.867,71 19.867,71 19.867,71 19.867,71 84,4 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 20.499,00 13.439,00 9.940,00 9.940,00 9.940,00 9.940,00 9.940,00 74,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 20.500,00 3.500,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 18,6 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 50.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — — — — — — — —

117 Acción y Control 284.425,00 351.425,00 335.505,87 307.755,93 277.159,12 276.839,12 276.839,12 78,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 253.561,00 253.561,00 241.943,78 214.193,84 214.193,84 213.873,84 213.873,84 84,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 91.920,00 91.920,00 91.920,00 74.403,19 74.403,19 74.403,19 74.403,19 80,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.170,00 39.170,00 39.170,00 31.793,00 31.793,00 31.793,00 31.793,00 81,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 35.928,00 35.928,00 35.928,00 35.904,00 35.904,00 35.904,00 35.904,00 99,9 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 34.284,00 34.284,00 34.284,00 34.284,00 34.284,00 34.284,00 34.284,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.244,00 29.244,00 18.390,78 18.390,78 18.390,78 18.390,78 18.390,78 62,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.264,00 4.947,00 4.947,00 4.946,78 4.946,78 4.736,78 4.736,78 95,8 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 4.162,00 4.162,00 4.162,00 3.563,00 3.563,00 3.563,00 3.563,00 85,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

Otros (7) 10.589,00 10.906,00 10.142,00 9.409,09 9.409,09 9.299,09 9.299,09 85,3 %

2.3 Bienes y Servicios 30.864,00 97.864,00 93.562,09 93.562,09 62.965,28 62.965,28 62.965,28 64,3 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 5.000,00 74.823,00 74.822,08 74.822,08 44.225,27 44.225,27 44.225,27 59,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.826,00 7.813,00 5.205,00 5.205,00 5.205,00 5.205,00 5.205,00 66,6 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 6.464,00 6.463,68 6.463,68 6.463,68 6.463,68 6.463,68 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.900,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.393,00 1.276,00 1.276,00 1.276,00 1.276,00 1.276,00 91,6 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 1.190,00 895,00 894,09 894,09 894,09 894,09 894,09 99,9 %

Otros (7) 12.948,00 1.656,00 1.281,24 1.281,24 1.281,24 1.281,24 1.281,24 77,4 %

118 Atención de Emergencias y Urgencias 2.687.478,00 2.687.478,00 2.499.660,35 2.274.911,71 2.274.911,71 2.274.011,71 2.274.011,71 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.664.666,00 2.664.666,00 2.480.647,15 2.255.898,51 2.255.898,51 2.254.998,51 2.254.998,51 84,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 1.216.464,00 1.216.464,00 1.216.464,00 1.015.940,00 1.015.940,00 1.015.940,00 1.015.940,00 83,5 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 578.940,00 578.940,00 475.640,00 475.640,00 475.640,00 475.640,00 475.640,00 82,2 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 262.569,00 262.569,00 262.569,00 255.046,23 255.046,23 255.046,23 255.046,23 97,1 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 169.800,00 169.800,00 124.972,00 124.972,00 124.972,00 124.972,00 124.972,00 73,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 113.911,00 113.911,00 113.911,00 110.326,00 110.326,00 110.326,00 110.326,00 96,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 110.519,00 110.519,00 110.428,28 110.428,28 110.428,28 109.528,28 109.528,28 99,1 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 93.792,00 93.792,00 72.297,37 72.297,37 72.297,37 72.297,37 72.297,37 77,1 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 57.432,00 57.432,00 46.181,09 46.181,09 46.181,09 46.181,09 46.181,09 80,4 %

Otros (6) 61.239,00 61.239,00 58.184,41 45.067,54 45.067,54 45.067,54 45.067,54 73,6 %

2.3 Bienes y Servicios 22.812,00 22.812,00 19.013,20 19.013,20 19.013,20 19.013,20 19.013,20 83,4 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 18.000,00 18.000,00 14.995,43 14.995,43 14.995,43 14.995,43 14.995,43 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 2.230,00 1.879,97 1.879,97 1.879,97 1.879,97 1.879,97 84,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.692,00 1.762,00 1.762,00 1.762,00 1.762,00 1.762,00 1.762,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 550,00 375,80 375,80 375,80 375,80 375,80 68,3 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 620,00 270,00 — — — — — 0,0 %

119 Brindar Atención Básica de Salud 1.745.506,00 1.745.506,00 1.506.107,92 1.319.337,15 1.319.337,15 1.318.587,15 1.318.587,15 75,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.730.506,00 1.730.506,00 1.491.140,54 1.304.369,77 1.304.369,77 1.303.619,77 1.303.619,77 75,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 552.623,00 552.623,00 552.623,00 460.775,25 460.775,25 460.775,25 460.775,25 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 368.814,00 368.814,00 247.865,00 207.454,00 207.454,00 207.454,00 207.454,00 56,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 398.814,00 248.814,00 248.814,00 215.058,00 215.058,00 215.058,00 215.058,00 86,4 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 50.520,00 200.520,00 137.007,12 137.007,12 137.007,12 137.007,12 137.007,12 68,3 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 159.456,00 159.456,00 131.224,00 131.224,00 131.224,00 131.224,00 131.224,00 82,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 62.414,00 62.414,00 62.414,00 57.527,00 57.527,00 57.527,00 57.527,00 92,2 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 41.937,00 56.811,00 45.364,42 45.364,42 45.364,42 44.614,42 44.614,42 78,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 56.070,00 41.196,00 29.070,00 26.700,98 26.700,98 26.700,98 26.700,98 64,8 %

Otros (5) 39.858,00 39.858,00 36.759,00 23.259,00 23.259,00 23.259,00 23.259,00 58,4 %

2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 15.000,00 14.967,38 14.967,38 14.967,38 14.967,38 14.967,38 99,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 5.000,00 4.967,58 4.967,58 4.967,58 4.967,58 4.967,58 99,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 5.000,00 4.999,82 4.999,82 4.999,82 4.999,82 4.999,82 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.000,00 5.000,00 4.999,98 4.999,98 4.999,98 4.999,98 4.999,98 100,0 %

120 Atención en Consultas Externas 6.500,00 6.925,00 6.925,00 6.925,00 6.925,00 6.500,00 6.500,00 93,9 %

2.3 Bienes y Servicios 6.500,00 6.925,00 6.925,00 6.925,00 6.925,00 6.500,00 6.500,00 93,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 425,00 425,00 425,00 425,00 — — 0,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — — — — — — — —

121 Atención Básica de Salud 8.830.001,00 8.660.001,00 7.457.164,55 6.457.812,77 6.454.758,77 6.447.534,83 6.447.534,83 74,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.559.969,00 8.559.969,00 7.416.230,38 6.423.803,10 6.423.803,10 6.422.603,10 6.422.603,10 75,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 4.188.828,00 4.188.828,00 3.944.944,00 3.305.236,58 3.305.236,58 3.305.236,58 3.305.236,58 78,9 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 1.141.620,00 1.141.620,00 723.454,04 723.454,04 723.454,04 723.454,04 723.454,04 63,4 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 795.058,00 795.058,00 795.058,00 688.658,77 688.658,77 688.658,77 688.658,77 86,6 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 608.388,00 608.388,00 375.060,64 375.060,64 375.060,64 375.060,64 375.060,64 61,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 659.733,00 507.000,00 507.000,00 334.378,00 334.378,00 334.378,00 334.378,00 66,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 447.120,00 397.120,00 193.537,98 193.537,98 193.537,98 193.537,98 193.537,98 48,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.681,00 267.414,00 267.414,00 246.898,00 246.898,00 246.898,00 246.898,00 92,3 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 175.164,00 175.164,00 174.651,28 174.651,28 174.651,28 174.651,28 174.651,28 99,7 %

Otros (9) 429.377,00 479.377,00 435.110,44 381.927,81 381.927,81 380.727,81 380.727,81 79,4 %

2.3 Bienes y Servicios 240.032,00 95.032,00 40.268,17 33.343,67 30.289,67 24.265,73 24.265,73 25,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 155.400,00 33.400,00 3.960,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 10.000,00 10.000,00 6.157,64 6.157,64 6.157,64 5.133,70 5.133,70 51,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 10.000,00 7.554,00 7.544,00 7.444,00 7.444,00 7.444,00 74,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 22.000,00 7.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 6.375,00 6.375,00 5.965,85 3.011,35 3.011,35 3.011,35 3.011,35 47,2 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 12.613,00 5.613,00 2.200,00 2.200,00 598,00 598,00 598,00 10,7 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.500,00 3.930,00 3.929,68 3.929,68 3.929,68 3.929,68 3.929,68 100,0 %

Otros (8) 21.144,00 13.714,00 5.501,00 5.501,00 4.149,00 4.149,00 4.149,00 30,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 30.000,00 5.000,00 666,00 666,00 666,00 666,00 666,00 13,3 %

2.6.3.2.4.2 Equipos 30.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 1.000,00 666,00 666,00 666,00 666,00 666,00 66,6 %

Total · 133 secuencia funcionals 29.956.597,00 33.544.639,00 29.941.723,49 26.408.863,99 25.929.104,27 25.694.701,43 25.692.585,68 76,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.