Ejecución de actividades y proyectos de GOB. REG. DPTO. CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA- CAJAMARCA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 95.450.901. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 76.483.414, equivalente al 80,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 78,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 95,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 76,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 76,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 19,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 78.369.675,00
PIM: S/ 95.450.901,00
Devengado: S/ 76.483.414,00
Girado: S/ 76.400.220,76
Pendiente: S/ 18.967.487,00

Posición en el ranking

610 nacional

37 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,1 %
Promedio regional 62,3 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 25,2 M

PIM S/ 29,7 M 84,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 13,4 M

PIM S/ 16,8 M 79,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,0 M

PIM S/ 7,7 M 78,5 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 5,2 M

PIM S/ 6,4 M 82,3 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 3,4 M

PIM S/ 3,9 M 85,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,7 M

PIM S/ 4,0 M 69,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 2,2 M

PIM S/ 2,9 M 77,4 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 2,1 M

PIM S/ 2,7 M 78,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,9 M

PIM S/ 2,1 M 90,4 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 1,8 M

PIM S/ 2,1 M 87,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 4,6 M

PIM S/ 29,7 M 84,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,5 M

PIM S/ 16,8 M 79,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,7 M

PIM S/ 7,7 M 78,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,2 M

PIM S/ 4,0 M 69,0 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,1 M

PIM S/ 6,4 M 82,3 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 653,3 mil

PIM S/ 2,9 M 77,4 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 589,9 mil

PIM S/ 2,7 M 78,3 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 556,3 mil

PIM S/ 3,9 M 85,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.4Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios S/ 428,8 mil

PIM S/ 436,8 mil 1,8 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 363,5 mil

PIM S/ 1,1 M 67,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

97 Capacitación a Actores Sociales para la Aplicación de la Estrategia Rbc 1.000,00 1.000,00 999,32 799,32 799,32 799,32 799,32 79,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 1.000,00 999,32 799,32 799,32 799,32 799,32 79,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 600,00 598,00 597,32 597,32 597,32 597,32 597,32 99,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 200,00 200,00 200,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 100,0 %

98 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa en Salud Mental 346.783,00 346.783,00 346.782,18 346.582,18 328.258,94 328.258,94 328.158,94 94,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 339.583,00 339.583,00 339.583,00 339.583,00 321.259,76 321.259,76 321.259,76 94,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 237.360,00 237.360,00 237.360,00 237.360,00 224.716,24 224.716,24 224.716,24 94,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 37.970,00 37.970,00 37.970,00 37.970,00 33.024,26 33.024,26 33.024,26 87,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 29.462,00 29.462,00 29.462,00 29.462,00 29.462,00 29.462,00 29.462,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 13.886,00 13.886,00 13.886,00 13.886,00 13.886,00 13.886,00 13.886,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 12.360,00 12.360,00 12.360,00 12.360,00 12.360,00 12.360,00 12.360,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.507,47 2.507,47 2.507,47 96,4 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 1.913,00 1.913,00 1.913,00 1.913,00 1.881,79 1.881,79 1.881,79 98,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

Otros (3) 2.232,00 2.232,00 2.232,00 2.232,00 1.622,00 1.622,00 1.622,00 72,7 %

2.3 Bienes y Servicios 7.200,00 7.200,00 7.199,18 6.999,18 6.999,18 6.999,18 6.899,18 97,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 3.589,00 3.589,00 3.589,00 3.589,00 3.589,00 3.589,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.300,00 2.240,00 2.240,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 1.940,00 91,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.600,00 961,00 960,62 960,62 960,62 960,62 960,62 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 800,00 410,00 409,56 409,56 409,56 409,56 409,56 99,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 — — — — — — —

99 Desarrollo de Normas y Guias Técnicas para el Abordaje de Trastornos Mentales y Problemas de Psicosociales 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 12.600,00 12.000,00 84,0 %

2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 12.600,00 12.000,00 84,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.600,00 7.000,00 76,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

100 Acompañamiento Clinico Psicosocial 272.286,00 272.286,00 272.285,02 272.285,02 232.622,70 232.614,70 232.554,70 85,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 270.286,00 270.286,00 270.286,00 270.286,00 230.623,68 230.623,68 230.623,68 85,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 207.408,00 207.408,00 207.408,00 207.408,00 167.760,89 167.760,89 167.760,89 80,9 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 22.073,00 22.073,00 22.073,00 22.073,00 22.073,00 22.073,00 22.073,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 12.133,00 12.133,00 12.133,00 12.133,00 12.133,00 12.133,00 12.133,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 1.672,00 1.672,00 1.672,00 1.672,00 1.656,79 1.656,79 1.656,79 99,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 2.000,00 1.999,02 1.999,02 1.999,02 1.991,02 1.931,02 99,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.440,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 200,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 12,00 11,02 11,02 11,02 11,02 11,02 91,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 8,00 8,00 8,00 8,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 300,00 — — — — — — —

101 Tamizaje de Personas con Trastornos Mentales y Problemas Psicosociales 258.011,00 524.111,00 420.259,57 420.259,57 412.449,17 391.249,17 391.249,17 74,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 254.411,00 254.411,00 254.411,00 254.411,00 246.600,60 246.600,60 246.600,60 96,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 151.881,00 151.881,00 151.881,00 151.881,00 150.666,67 150.666,67 150.666,67 99,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 80.681,00 80.681,00 80.681,00 80.681,00 78.864,00 78.864,00 78.864,00 97,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.601,00 15.601,00 15.601,00 15.601,00 14.441,93 14.441,93 14.441,93 92,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 2.648,00 2.648,00 2.648,00 2.648,00 2.628,00 2.628,00 2.628,00 99,2 %

2.3 Bienes y Servicios 3.600,00 269.700,00 165.848,57 165.848,57 165.848,57 144.648,57 144.648,57 53,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 266.100,00 162.250,00 162.250,00 162.250,00 141.050,00 141.050,00 53,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 600,00 1.025,00 1.024,80 1.024,80 1.024,80 1.024,80 1.024,80 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 500,00 499,80 499,80 499,80 499,80 499,80 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 431,00 430,05 430,05 430,05 430,05 430,05 99,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 400,00 44,00 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 99,8 %

102 Tamizaje de Niños y Niñas de 0 a 17 Años con Deficit en Sus Habilidades Sociales, Trastornos Mentales y del Comportamiento y/o Problemas Psicosociales Propios de la Infancia y la Adolescencia 566.240,00 566.038,00 566.037,78 566.037,78 562.349,67 562.347,67 562.347,67 99,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 560.840,00 560.840,00 560.840,00 560.840,00 557.151,89 557.151,89 557.151,89 99,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 267.336,00 267.336,00 267.336,00 267.336,00 267.336,00 267.336,00 267.336,00 100,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 166.500,00 166.500,00 166.500,00 166.500,00 162.811,89 162.811,89 162.811,89 97,8 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 52.240,00 52.240,00 52.240,00 52.240,00 52.240,00 52.240,00 52.240,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 26.280,00 26.280,00 26.280,00 26.280,00 26.280,00 26.280,00 26.280,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 25.380,00 25.380,00 25.380,00 25.380,00 25.380,00 25.380,00 25.380,00 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 10.608,00 10.608,00 10.608,00 10.608,00 10.608,00 10.608,00 10.608,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

Otros (1) 3.496,00 3.496,00 3.496,00 3.496,00 3.496,00 3.496,00 3.496,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.400,00 4.200,00 4.199,78 4.199,78 4.199,78 4.197,78 4.197,78 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.200,00 1.198,00 1.197,78 1.197,78 1.197,78 1.197,78 1.197,78 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.200,00 2,00 2,00 2,00 2,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 998,00 998,00 998,00 998,00 998,00 998,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 998,00 998,00 998,00 998,00 998,00 998,00 100,0 %

103 Tratamiento de Personas con Problemas Psicosociales 549.871,00 682.726,00 681.827,88 674.827,88 462.929,02 452.828,02 452.828,02 66,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 535.671,00 535.671,00 535.671,00 528.671,00 316.772,14 316.772,14 316.772,14 59,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 382.533,00 382.533,00 382.533,00 382.533,00 211.139,37 211.139,37 211.139,37 55,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 109.111,00 109.111,00 109.111,00 109.111,00 77.883,01 77.883,01 77.883,01 71,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.202,00 31.202,00 31.202,00 24.202,00 23.471,95 23.471,95 23.471,95 75,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00 4.277,81 4.277,81 4.277,81 76,1 %

2.3 Bienes y Servicios 14.200,00 146.375,00 145.476,88 145.476,88 145.476,88 135.375,88 135.375,88 92,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 106.500,00 106.499,67 106.499,67 106.499,67 96.398,67 96.398,67 90,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 25.896,00 24.999,76 24.999,76 24.999,76 24.999,76 24.999,76 96,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.700,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.500,00 1.940,00 1.939,54 1.939,54 1.939,54 1.939,54 1.939,54 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.100,00 1.521,00 1.520,31 1.520,31 1.520,31 1.520,31 1.520,31 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 1.448,00 1.447,60 1.447,60 1.447,60 1.447,60 1.447,60 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 100,0 %

104 Tratamiento Ambulatorio de Niños y Niñas de 0 a 17 Años con Trastornos Mentales y del Comportamiento y/o Problemas Psicosociales Propios de la Infancia y la Adolescencia 287.211,00 374.257,00 368.654,48 362.654,48 229.834,93 212.834,93 212.834,93 56,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 281.811,00 281.811,00 281.811,00 275.811,00 142.991,45 142.991,45 142.991,45 50,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 180.681,00 180.681,00 180.681,00 180.681,00 86.403,22 86.403,22 86.403,22 47,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 76.710,00 76.710,00 76.710,00 76.710,00 43.283,80 43.283,80 43.283,80 56,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.304,00 17.304,00 17.304,00 11.304,00 11.072,74 11.072,74 11.072,74 64,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 2.916,00 2.916,00 2.916,00 2.916,00 2.231,69 2.231,69 2.231,69 76,5 %

2.3 Bienes y Servicios 5.400,00 92.446,00 86.843,48 86.843,48 86.843,48 69.843,48 69.843,48 75,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 700,00 44.700,00 44.700,00 44.700,00 44.700,00 44.700,00 44.700,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 36.634,00 36.634,00 36.634,00 36.634,00 19.634,00 19.634,00 53,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 5.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.500,00 1.868,00 1.867,70 1.867,70 1.867,70 1.867,70 1.867,70 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 812,00 812,00 812,00 812,00 812,00 812,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 632,00 629,78 629,78 629,78 629,78 629,78 99,7 %

105 Tratamiento Ambulatorio Depersonas con Trastornos Afectivos (Depresión y Conducta Suicida) y de Ansiedad 500.669,00 804.893,00 804.880,50 794.273,70 733.049,95 709.049,95 709.049,95 88,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 493.269,00 493.269,00 493.269,00 493.269,00 432.045,25 432.045,25 432.045,25 87,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 272.473,00 272.473,00 272.473,00 272.473,00 237.603,08 237.603,08 237.603,08 87,2 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 79.728,00 79.728,00 79.728,00 79.728,00 76.681,60 76.681,60 76.681,60 96,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 74.311,00 74.311,00 74.311,00 74.311,00 61.433,13 61.433,13 61.433,13 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.211,00 31.211,00 31.211,00 31.211,00 29.611,24 29.611,24 29.611,24 94,9 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 11.261,00 11.261,00 11.261,00 11.261,00 11.261,00 11.261,00 11.261,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 — — — 0,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 4.664,00 4.664,00 4.664,00 4.664,00 4.664,00 4.664,00 4.664,00 100,0 %

Otros (4) 5.821,00 5.821,00 5.821,00 5.821,00 5.391,20 5.391,20 5.391,20 92,6 %

2.3 Bienes y Servicios 7.400,00 311.624,00 311.611,50 301.004,70 301.004,70 277.004,70 277.004,70 88,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 120.000,00 120.000,00 83,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.200,00 55.306,00 55.306,00 55.306,00 55.306,00 55.306,00 55.306,00 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 34.444,00 34.443,70 34.443,70 34.443,70 34.443,70 34.443,70 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 28.500,00 28.500,00 17.893,20 17.893,20 17.893,20 17.893,20 62,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 26.671,00 26.670,00 26.670,00 26.670,00 26.670,00 26.670,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 18.168,00 18.166,23 18.166,23 18.166,23 18.166,23 18.166,23 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 1.221,00 1.220,57 1.220,57 1.220,57 1.220,57 1.220,57 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 823,00 814,00 814,00 814,00 814,00 814,00 98,9 %

Otros (4) 1.200,00 2.491,00 2.491,00 2.491,00 2.491,00 2.491,00 2.491,00 100,0 %

106 Tratamiento con Internamiento de Personas con Trastornos Afectivos y de Ansiedad 2.000,00 177.774,00 177.771,60 177.771,60 177.771,60 177.771,60 177.771,60 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 177.274,00 177.271,63 177.271,63 177.271,63 177.271,63 177.271,63 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 75.774,00 75.772,80 75.772,80 75.772,80 75.772,80 75.772,80 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.500,00 684,00 683,33 683,33 683,33 683,33 683,33 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 618,00 617,50 617,50 617,50 617,50 617,50 99,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 500,00 499,97 499,97 499,97 499,97 499,97 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 499,97 499,97 499,97 499,97 499,97 100,0 %

107 Tratamiento Ambulatorio de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 16.000,00 42.477,00 42.475,37 42.475,37 42.475,37 42.475,37 42.455,37 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 16.000,00 41.276,00 41.275,34 41.275,34 41.275,34 41.275,34 41.255,34 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 26.610,00 26.610,00 26.610,00 26.610,00 26.610,00 26.610,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.500,00 3.894,00 3.893,34 3.893,34 3.893,34 3.893,34 3.893,34 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.966,00 1.966,00 1.966,00 1.966,00 1.966,00 1.966,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 680,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 100,0 %

Otros (1) 2.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.201,00 1.200,03 1.200,03 1.200,03 1.200,03 1.200,03 99,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.201,00 1.200,03 1.200,03 1.200,03 1.200,03 1.200,03 99,9 %

108 Tratamiento con Internamiento de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 393.841,00 382.374,00 381.302,33 381.302,33 255.739,81 241.984,86 241.084,86 63,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 229.541,00 229.541,00 229.541,00 229.541,00 108.332,88 108.332,88 108.332,88 47,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 205.792,00 205.792,00 205.792,00 205.792,00 94.961,51 94.961,51 94.961,51 46,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.272,00 17.272,00 17.272,00 17.272,00 11.851,71 11.851,71 11.851,71 68,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 2.277,00 2.277,00 2.277,00 2.277,00 1.519,66 1.519,66 1.519,66 66,7 %

2.3 Bienes y Servicios 164.300,00 148.918,00 147.846,33 147.846,33 143.491,93 129.736,98 128.836,98 87,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 60.000,00 53.272,00 53.271,20 53.271,20 48.916,80 42.161,85 42.161,85 79,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 48.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 35.000,00 35.000,00 83,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 15.000,00 14.997,00 14.996,80 14.996,80 14.996,80 14.996,80 14.996,80 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 13.000,00 13.000,00 12.999,48 12.999,48 12.999,48 12.999,48 12.999,48 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 5.000,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 4.520,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 3.600,00 99,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.500,00 3.270,00 3.270,00 3.270,00 3.270,00 3.270,00 3.270,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 2.754,00 2.753,85 2.753,85 2.753,85 2.753,85 2.753,85 100,0 %

Otros (7) 15.800,00 9.305,00 8.255,00 8.255,00 8.255,00 8.255,00 8.255,00 88,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.915,00 3.915,00 3.915,00 3.915,00 3.915,00 3.915,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.915,00 3.915,00 3.915,00 3.915,00 3.915,00 3.915,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

Total · 182 secuencia funcionals 78.369.675,00 95.450.901,00 88.315.337,32 87.652.300,70 77.727.576,38 76.483.414,00 76.400.220,76 80,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.