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GOB. REG. DPTO. CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA- CAJAMARCA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES CAJAMARCA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 80,1 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 95.450.901. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 76.483.414, equivalente al 80,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 78,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 95,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 76,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 76,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 19,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 78.369.675,00
PIM
S/ 95.450.901,00
Devengado
S/ 76.483.414,00
Girado
S/ 76.400.220,76
Pendiente
S/ 18.967.487,00

Posición en el ranking

705 nacional

46 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 80,1 %
  • Promedio regional 72,7 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 25,2 M
    PIM S/ 29,7 M 84,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 13,4 M
    PIM S/ 16,8 M 79,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,0 M
    PIM S/ 7,7 M 78,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 5,2 M
    PIM S/ 6,4 M 82,3 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 3,4 M
    PIM S/ 3,9 M 85,8 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,7 M
    PIM S/ 4,0 M 69,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 2,2 M
    PIM S/ 2,9 M 77,4 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 2,1 M
    PIM S/ 2,7 M 78,3 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,9 M
    PIM S/ 2,1 M 90,4 % ejecutado
  • 2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,1 M 87,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 4,6 M
    PIM S/ 29,7 M 84,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,5 M
    PIM S/ 16,8 M 79,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,7 M
    PIM S/ 7,7 M 78,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,2 M
    PIM S/ 4,0 M 69,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,1 M
    PIM S/ 6,4 M 82,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 653,3 mil
    PIM S/ 2,9 M 77,4 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 589,9 mil
    PIM S/ 2,7 M 78,3 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 556,3 mil
    PIM S/ 3,9 M 85,8 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.4Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios S/ 428,8 mil
    PIM S/ 436,8 mil 1,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 363,5 mil
    PIM S/ 1,1 M 67,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
133 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 670.994,00 735.994,00 714.824,87 714.824,87 706.588,07 706.135,07 703.578,48 95,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 667.994,00 667.994,00 646.827,42 646.827,42 638.590,62 638.590,62 636.034,03 95,6 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 281.397,00 281.397,00 281.397,00 281.397,00 281.397,00 281.397,00 281.397,00 100,0 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 201.326,00 201.326,00 201.325,60 201.325,60 193.588,80 193.588,80 193.588,80 96,2 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 50.040,00 50.040,00 50.040,00 50.040,00 50.040,00 50.040,00 50.040,00 100,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 46.051,00 46.051,00 24.884,82 24.884,82 24.884,82 24.884,82 24.884,82 54,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.300,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 12.443,41 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 90,0 %
Otros (3) 9.480,00 9.480,00 9.480,00 9.480,00 9.480,00 9.480,00 9.480,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 63.000,00 62.997,45 62.997,45 62.997,45 62.994,45 62.994,45 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 51.000,00 50.999,68 50.999,68 50.999,68 50.999,68 50.999,68 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 2.000,00 1.997,77 1.997,77 1.997,77 1.994,77 1.994,77 99,7 %
2.3.1.7.1.1 Enseres 500,00 976,00 976,00 976,00 976,00 976,00 976,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 500,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.550,00 4.550,00 91,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 450,00 450,00 450,00 450,00 — — 0,0 %
134 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 4.530.617,00 4.540.081,00 4.139.303,71 4.139.303,71 3.347.243,88 3.347.107,88 3.344.300,79 73,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.526.617,00 4.526.617,00 4.125.841,94 4.125.841,94 3.333.782,11 3.333.646,11 3.330.839,02 73,7 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 2.585.212,00 2.599.212,00 2.585.212,00 2.585.212,00 2.091.497,09 2.091.361,09 2.091.361,09 80,5 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 862.934,00 766.034,00 766.034,00 766.034,00 513.915,26 513.915,26 513.915,26 67,1 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 403.533,00 363.133,00 82.304,00 82.304,00 82.304,00 82.304,00 82.304,00 22,7 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 333.000,00 333.000,00 333.000,00 333.000,00 299.604,00 299.604,00 299.604,00 90,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 106.414,00 106.414,00 106.414,00 106.414,00 102.653,81 102.653,81 102.653,81 96,5 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado — 101.000,00 54.999,35 54.999,35 54.999,35 54.999,35 54.999,35 54,5 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 99.624,00 99.624,00 75.624,00 75.624,00 72.444,00 72.444,00 70.845,77 72,7 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 40.400,00 10.000,61 10.000,61 10.000,61 10.000,61 10.000,61 24,8 %
Otros (5) 135.900,00 117.800,00 112.253,98 112.253,98 106.363,99 106.363,99 105.155,13 90,3 %
2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 12.576,00 12.573,77 12.573,77 12.573,77 12.573,77 12.573,77 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 1.995,00 1.994,77 1.994,77 1.994,77 1.994,77 1.994,77 100,0 %
2.3.1.7.1.1 Enseres 1.000,00 576,00 576,00 576,00 576,00 576,00 576,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 2,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 888,00 888,00 888,00 888,00 888,00 888,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 888,00 888,00 888,00 888,00 888,00 888,00 100,0 %
135 Promoción de Decisiones Seguras y Busqueda de Ayuda (Empoderamiento para Mejorar Independencia en Mujeres Bajo Violencia) en Establecimiento y Servicios para Victimas de Violencia 84.091,00 84.091,00 83.790,05 83.790,05 5.761,57 4.361,57 4.361,57 5,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 78.591,00 78.591,00 78.591,00 78.591,00 562,52 562,52 562,52 0,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 70.341,00 70.341,00 70.341,00 70.341,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 562,52 562,52 562,52 30,4 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 5.500,00 5.500,00 5.199,05 5.199,05 5.199,05 3.799,05 3.799,05 69,1 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 600,00 600,00 30,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 901,00 900,35 900,35 900,35 900,35 900,35 99,9 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 879,00 878,70 878,70 878,70 878,70 878,70 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 300,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %
136 Acciones Administrativas 14.500,00 30.925,00 30.924,19 30.924,19 30.924,19 30.924,19 30.924,19 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 14.500,00 30.925,00 30.924,19 30.924,19 30.924,19 30.924,19 30.924,19 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 3.592,00 3.591,60 3.591,60 3.591,60 3.591,60 3.591,60 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.500,00 593,00 592,59 592,59 592,59 592,59 592,59 99,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 — — — — — — —
137 Acciones Administrativas 7.819.973,00 7.535.433,00 6.247.937,69 6.161.007,01 5.769.126,98 5.631.563,09 5.617.276,33 74,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.608.347,00 5.608.902,00 4.464.240,11 4.443.077,11 4.094.950,35 4.094.950,35 4.094.486,69 73,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.525.069,00 1.865.502,00 1.187.788,81 1.187.788,81 1.177.231,60 1.177.231,60 1.177.231,60 63,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.140.078,00 1.140.078,00 1.140.078,00 1.118.915,00 1.020.741,37 1.020.741,37 1.020.491,37 89,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 174.000,00 812.195,00 712.195,00 712.195,00 661.546,09 661.546,09 661.546,09 81,5 %
2.1.1.3.1.5 Personal por Servicios Complementarios de Salud 510.000,00 510.000,00 192.360,00 192.360,00 189.276,00 189.276,00 189.276,00 37,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 297.449,00 297.449,00 297.448,62 297.448,62 281.566,08 281.566,08 281.566,08 94,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 50.000,00 288.155,00 261.170,99 261.170,99 219.183,83 219.183,83 219.183,83 76,1 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 78.000,00 176.506,00 176.506,00 176.506,00 128.835,47 128.835,47 128.621,81 73,0 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 127.680,00 80.680,00 80.680,00 80.680,00 78.036,80 78.036,80 78.036,80 96,7 %
Otros (15) 706.071,00 438.337,00 416.012,69 416.012,69 338.533,11 338.533,11 338.533,11 77,2 %
2.3 Bienes y Servicios 2.211.626,00 1.873.126,00 1.760.387,65 1.696.615,61 1.652.862,34 1.517.038,45 1.503.242,35 81,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 570.741,00 510.600,00 510.466,70 510.466,70 488.719,97 448.346,67 448.346,67 87,8 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 217.328,00 390.896,00 389.474,00 380.875,80 371.554,10 355.110,00 355.110,00 90,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 230.000,00 285.500,00 285.500,00 272.000,00 272.000,00 225.000,00 225.000,00 78,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 350.000,00 200.000,00 186.300,00 159.300,00 159.300,00 159.300,00 159.300,00 79,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 115.019,00 98.435,00 92.215,69 92.215,69 79.530,85 79.530,85 79.530,85 80,8 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 118.635,00 88.635,00 83.986,00 83.986,00 83.986,00 72.864,57 69.541,17 82,2 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 135.000,00 41.985,00 27.100,95 26.100,95 26.100,95 26.100,95 25.919,25 62,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 135.000,00 41.416,00 37.245,89 35.427,89 35.427,89 28.986,16 28.793,16 70,0 %
Otros (27) 339.903,00 215.659,00 148.098,42 136.242,58 136.242,58 121.799,25 111.701,25 56,5 %
2.5 Otros Gastos — 16.655,00 16.585,18 14.589,54 14.589,54 14.589,54 14.562,54 87,6 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 14.928,00 14.858,18 12.862,54 12.862,54 12.862,54 12.862,54 86,2 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 1.727,00 1.727,00 1.727,00 1.727,00 1.727,00 1.700,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 36.750,00 6.724,75 6.724,75 6.724,75 4.984,75 4.984,75 13,6 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 35.000,00 4.984,75 4.984,75 4.984,75 4.984,75 4.984,75 14,2 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.750,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 — — 0,0 %
138 Dirección de la Gestión Institucional 10.000,00 50.600,00 48.669,22 48.669,22 48.639,22 39.639,22 39.639,22 78,3 %
2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 50.600,00 48.669,22 48.669,22 48.639,22 39.639,22 39.639,22 78,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 41.290,00 41.290,00 41.290,00 41.290,00 32.290,00 32.290,00 78,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 4.780,00 3.210,00 3.210,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00 66,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 3.136,00 3.135,32 3.135,32 3.135,32 3.135,32 3.135,32 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 920,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 60,9 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 474,00 473,90 473,90 473,90 473,90 473,90 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —
139 Pago de Planillas 943.861,00 943.861,00 895.729,93 895.729,93 816.908,47 816.908,47 816.908,47 86,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 943.861,00 943.861,00 895.729,93 895.729,93 816.908,47 816.908,47 816.908,47 86,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 672.000,00 672.000,00 672.000,00 672.000,00 597.544,78 597.544,78 597.544,78 88,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 156.832,00 156.831,00 156.831,00 156.831,00 156.831,00 156.831,00 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 201.600,00 44.768,00 44.768,00 44.768,00 40.401,76 40.401,76 40.401,76 90,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 39.004,00 39.004,00 14.979,97 14.979,97 14.979,97 14.979,97 14.979,97 38,4 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 2.580,00 27.014,00 3.024,00 3.024,00 3.024,00 3.024,00 3.024,00 11,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.683,00 2.683,00 2.682,96 2.682,96 2.682,96 2.682,96 2.682,96 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 25.242,00 1.444,00 1.444,00 1.444,00 1.444,00 1.444,00 1.444,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 116,00 116,00 — — — — — 0,0 %
Otros (1) 636,00 — — — — — — —
140 Acciones Administrativas 4.500,00 3.553,00 3.552,68 3.552,68 3.552,68 3.552,68 3.552,68 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 4.500,00 3.553,00 3.552,68 3.552,68 3.552,68 3.552,68 3.552,68 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 3.154,00 3.153,90 3.153,90 3.153,90 3.153,90 3.153,90 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 399,00 398,78 398,78 398,78 398,78 398,78 99,9 %
141 Apoyo a los Clas 508.487,00 508.487,00 508.487,00 508.487,00 478.056,42 478.056,42 476.729,50 94,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 508.487,00 508.487,00 508.487,00 508.487,00 478.056,42 478.056,42 476.729,50 94,0 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 335.099,00 335.099,00 335.099,00 335.099,00 306.902,40 306.902,40 306.902,40 91,6 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 133.208,00 133.208,00 133.208,00 133.208,00 131.316,60 131.316,60 131.316,60 98,6 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 27.401,00 27.401,00 27.401,00 27.401,00 27.401,00 27.401,00 27.401,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 4.073,08 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 3.779,00 3.779,00 3.779,00 3.779,00 3.436,42 3.436,42 3.436,42 90,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %
142 Gestión de Recursos Humanos 1.023.610,00 5.768.806,00 5.102.934,12 5.049.552,20 4.297.457,16 4.297.456,53 4.287.604,23 74,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 993.610,00 5.733.299,00 5.082.427,52 5.029.046,70 4.276.951,66 4.276.951,03 4.267.098,73 74,6 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 39.751,00 3.578.873,00 3.278.873,00 3.278.873,00 2.751.423,04 2.751.422,41 2.745.562,14 76,9 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 18.034,00 619.475,00 619.475,00 619.475,00 520.106,00 520.106,00 516.675,14 84,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 264,00 205.627,00 98.505,93 98.505,93 68.177,72 68.177,72 68.177,72 33,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 162.637,00 162.637,00 162.637,00 131.373,56 131.373,56 131.373,56 80,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 25.200,00 158.495,00 118.792,67 118.311,34 118.311,34 118.311,34 117.750,17 74,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 147.491,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 130.400,00 130.400,00 130.400,00 106.579,38 106.579,38 106.579,38 81,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 126.000,00 128.200,00 128.200,00 75.300,51 75.300,51 75.300,51 75.300,51 58,7 %
Otros (22) 784.361,00 602.101,00 545.543,92 545.543,92 505.680,11 505.680,11 505.680,11 84,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 18.000,00 18.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 16,7 %
2.2.2.1.2.2 Subsidio por Maternidad 9.000,00 9.000,00 — — — — — 0,0 %
2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal 9.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 12.000,00 15.520,00 15.519,67 15.518,57 15.518,57 15.518,57 15.518,57 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 2.720,00 2.720,00 2.718,90 2.718,90 2.718,90 2.718,90 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 2.610,00 2.609,97 2.609,97 2.609,97 2.609,97 2.609,97 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 630,00 629,70 629,70 629,70 629,70 629,70 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.987,00 1.986,93 1.986,93 1.986,93 1.986,93 1.986,93 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.987,00 1.986,93 1.986,93 1.986,93 1.986,93 1.986,93 100,0 %
143 Habilitación del Proceso de Nombramiento del Personal de Salud en el Marco de la 69 Dcf de la Ley Nº 31638, a Nivel Nacional 1.310.570,00 1.310.570,00 1.303.568,71 1.303.568,71 1.118.662,30 1.118.662,30 1.113.440,66 85,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.310.570,00 1.310.570,00 1.303.568,71 1.303.568,71 1.118.662,30 1.118.662,30 1.113.440,66 85,4 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 980.058,00 980.058,00 980.057,34 980.057,34 832.672,72 832.672,72 829.251,08 85,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 243.984,00 243.984,00 243.983,37 243.983,37 217.009,25 217.009,25 217.009,25 88,9 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 49.702,00 49.702,00 49.702,00 49.702,00 40.694,63 40.694,63 40.694,63 81,9 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 17.826,00 17.826,00 17.826,00 17.826,00 16.285,70 16.285,70 16.285,70 91,4 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 17.200,00 17.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 59,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — 100,0 %
144 Atención Básica 20.000,00 123.060,00 117.414,11 117.414,11 117.414,11 115.561,01 115.561,01 93,9 %
2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 19.842,00 19.474,81 19.474,81 19.474,81 17.621,71 17.621,71 88,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 8.350,00 8.349,51 8.349,51 8.349,51 8.349,51 8.349,51 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 7.672,00 7.336,00 7.336,00 7.336,00 7.336,00 7.336,00 95,6 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 20.000,00 2.820,00 2.819,30 2.819,30 2.819,30 966,20 966,20 34,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.000,00 970,00 970,00 970,00 970,00 970,00 97,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 103.218,00 97.939,30 97.939,30 97.939,30 97.939,30 97.939,30 94,9 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 64.288,00 64.012,30 64.012,30 64.012,30 64.012,30 64.012,30 99,6 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 25.200,00 25.040,00 25.040,00 25.040,00 25.040,00 25.040,00 99,4 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 8.830,00 4.115,00 4.115,00 4.115,00 4.115,00 4.115,00 46,6 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 4.900,00 4.772,00 4.772,00 4.772,00 4.772,00 4.772,00 97,4 %
Total · 182 secuencia funcionals 78.369.675,00 95.450.901,00 88.315.337,32 87.652.300,70 77.727.576,38 76.483.414,00 76.400.220,76 80,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.