Ejecución de actividades de GOB. REG. DPTO. CAJAMARCA - RED DE SALUD CAJABAMBA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 39.215.940. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 31.651.434, equivalente al 80,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 31,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 39,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 31,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 31,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 31.686.560,00
PIM: S/ 39.215.940,00
Devengado: S/ 31.651.433,84
Girado: S/ 31.647.127,71
Pendiente: S/ 7.564.506,16

Posición en el ranking

639 nacional

41 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,7 %
Promedio regional 72,7 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 7,2 M

PIM S/ 8,7 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,9 M

PIM S/ 5,3 M 74,2 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 3,3 M

PIM S/ 4,0 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,0 M

PIM S/ 3,8 M 77,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,0 M

PIM S/ 3,7 M 80,3 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 992,3 mil

PIM S/ 1,3 M 76,4 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 785,1 mil

PIM S/ 794,0 mil 98,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 730,2 mil

PIM S/ 871,1 mil 83,8 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 664,2 mil

PIM S/ 832,6 mil 79,8 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 662,8 mil

PIM S/ 707,3 mil 93,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 1,5 M

PIM S/ 8,7 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,4 M

PIM S/ 5,3 M 74,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 844,3 mil

PIM S/ 3,8 M 77,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 725,6 mil

PIM S/ 3,7 M 80,3 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 698,0 mil

PIM S/ 4,0 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 307,4 mil

PIM S/ 1,3 M 76,4 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 168,3 mil

PIM S/ 832,6 mil 79,8 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 143,4 mil

PIM S/ 337,7 mil 57,6 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 140,9 mil

PIM S/ 871,1 mil 83,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 139,9 mil

PIM S/ 203,8 mil 31,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

97 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina a 1.375.099,00 1.377.099,00 1.377.084,30 1.344.447,30 991.408,17 990.408,87 990.408,87 71,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.369.629,00 1.371.629,00 1.371.629,00 1.338.992,00 985.952,87 985.952,87 985.952,87 71,9 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 494.832,00 494.580,00 494.580,00 494.580,00 311.146,61 311.146,61 311.146,61 62,9 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 66.168,00 243.512,00 243.512,00 243.512,00 144.005,42 144.005,42 144.005,42 59,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 360.714,00 146.451,00 146.451,00 113.814,00 113.813,45 113.813,45 113.813,45 77,7 %

2.1.1.3.1.3 Personal Serums 143.088,00 143.088,00 143.088,00 143.088,00 124.084,23 124.084,23 124.084,23 86,7 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 93.552,00 94.876,00 94.876,00 94.876,00 94.876,00 94.876,00 94.876,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 87.045,00 87.045,00 87.045,00 87.045,00 67.870,62 67.870,62 67.870,62 78,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 46.662,00 46.662,00 46.662,00 46.662,00 33.030,61 33.030,61 33.030,61 70,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 39.171,00 39.171,00 39.171,00 39.171,00 39.171,00 39.171,00 100,0 %

Otros (9) 77.568,00 76.244,00 76.244,00 76.244,00 57.954,93 57.954,93 57.954,93 76,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.470,00 5.470,00 5.455,30 5.455,30 5.455,30 4.456,00 4.456,00 81,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.200,00 3.930,00 3.916,00 3.916,00 3.916,00 3.916,00 3.916,00 99,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.000,00 999,30 999,30 999,30 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 770,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %

98 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 746.771,00 759.627,00 759.625,90 759.625,90 592.339,70 592.339,70 592.339,70 78,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 732.771,00 739.260,00 739.260,00 739.260,00 571.973,80 571.973,80 571.973,80 77,4 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 66.120,00 244.736,00 244.736,00 244.736,00 125.651,00 125.651,00 125.651,00 51,3 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 158.976,00 159.038,00 159.038,00 159.038,00 159.038,00 159.038,00 159.038,00 100,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 143.088,00 141.310,00 141.310,00 141.310,00 141.310,00 141.310,00 141.310,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 60.867,00 60.867,00 60.867,00 38.344,78 38.344,78 38.344,78 63,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 283.090,00 43.607,00 43.607,00 43.607,00 43.607,00 43.607,00 43.607,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 21.539,00 27.828,00 27.828,00 27.828,00 24.580,98 24.580,98 24.580,98 88,3 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 19.243,00 19.243,00 19.243,00 4.962,34 4.962,34 4.962,34 25,8 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 19.174,00 15.702,00 15.702,00 15.702,00 15.702,00 15.702,00 15.702,00 100,0 %

Otros (7) 40.784,00 26.929,00 26.929,00 26.929,00 18.777,70 18.777,70 18.777,70 69,7 %

2.3 Bienes y Servicios 14.000,00 20.367,00 20.365,90 20.365,90 20.365,90 20.365,90 20.365,90 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.660,00 12.660,00 12.660,00 12.660,00 12.660,00 12.660,00 12.660,00 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 5.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 2.027,00 2.025,90 2.025,90 2.025,90 2.025,90 2.025,90 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.340,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %

99 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 706.499,00 715.568,00 715.458,32 715.458,32 677.441,28 677.441,28 677.441,28 94,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 695.358,00 699.327,00 699.327,00 699.327,00 661.309,96 661.309,96 661.309,96 94,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 327.184,00 327.184,00 327.184,00 327.184,00 327.184,00 327.184,00 327.184,00 100,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 165.852,00 148.914,00 148.914,00 148.914,00 148.914,00 148.914,00 148.914,00 100,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 50.723,71 50.723,71 50.723,71 79,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 37.331,00 34.211,00 34.211,00 34.211,00 30.352,78 30.352,78 30.352,78 88,7 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 30.960,00 30.960,00 30.960,00 30.960,00 23.723,00 23.723,00 23.723,00 76,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 22.970,00 22.970,00 22.970,00 22.970,00 22.970,00 22.970,00 22.970,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 18.098,00 18.098,00 18.098,00 18.098,00 13.929,55 13.929,55 13.929,55 77,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 13.423,00 17.392,00 17.392,00 17.392,00 14.548,03 14.548,03 14.548,03 83,7 %

Otros (7) 15.940,00 35.998,00 35.998,00 35.998,00 28.964,89 28.964,89 28.964,89 80,5 %

2.3 Bienes y Servicios 11.141,00 16.241,00 16.131,32 16.131,32 16.131,32 16.131,32 16.131,32 99,3 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 8.670,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 3.199,00 3.089,40 3.089,40 3.089,40 3.089,40 3.089,40 96,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.471,00 1.772,00 1.771,92 1.771,92 1.771,92 1.771,92 1.771,92 100,0 %

100 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 138.927,00 37.035,00 37.033,76 37.033,76 37.033,76 37.033,76 37.033,76 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 138.927,00 32.385,00 32.383,76 32.383,76 32.383,76 32.383,76 32.383,76 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.627,00 8.690,00 8.690,00 8.690,00 8.690,00 8.690,00 8.690,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 21.000,00 5.040,00 5.039,16 5.039,16 5.039,16 5.039,16 5.039,16 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.800,00 1.655,00 1.654,60 1.654,60 1.654,60 1.654,60 1.654,60 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —

2.3.1.7.1.1 Enseres 500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 100.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 100,0 %

101 Monitoreo y Evaluación de Consejos 4.000,00 1.340,00 1.340,00 1.340,00 1.340,00 1.340,00 1.340,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 1.340,00 1.340,00 1.340,00 1.340,00 1.340,00 1.340,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.500,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.500,00 — — — — — — —

102 Acciones de la Alta Dirección 25.000,00 24.170,00 24.169,19 24.169,19 24.169,19 24.169,19 24.169,19 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 24.170,00 24.169,19 24.169,19 24.169,19 24.169,19 24.169,19 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.000,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.600,00 2.740,00 2.739,19 2.739,19 2.739,19 2.739,19 2.739,19 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.400,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500,00 — — — — — — —

103 Acciones Administrativas 2.089.003,00 2.083.778,00 2.071.346,13 2.067.089,03 1.669.923,90 1.648.079,10 1.647.747,00 79,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.172.341,00 1.381.733,00 1.381.733,00 1.381.733,00 1.029.682,62 1.029.682,62 1.029.350,52 74,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 688.626,00 812.439,00 812.439,00 812.439,00 539.841,90 539.841,90 539.841,90 66,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 149.418,00 216.814,00 216.814,00 216.814,00 172.280,33 172.280,33 172.280,33 79,5 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.060,00 70.741,00 70.741,00 70.741,00 70.741,00 70.741,00 70.741,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 46.425,00 46.425,00 46.425,00 45.225,94 45.225,94 45.225,94 97,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 100,0 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 63.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 81.449,00 33.483,00 33.483,00 33.483,00 28.120,50 28.120,50 28.120,50 84,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.335,00 32.482,00 32.482,00 32.482,00 18.779,98 18.779,98 18.447,88 57,8 %

Otros (12) 142.853,00 92.249,00 92.249,00 92.249,00 77.592,97 77.592,97 77.592,97 84,1 %

2.3 Bienes y Servicios 916.662,00 668.365,00 657.033,81 652.776,71 607.661,96 589.417,16 589.417,16 88,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 271.295,00 293.333,00 293.333,00 289.080,90 257.863,50 257.863,50 257.863,50 87,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 226.000,00 138.269,00 131.150,00 131.150,00 131.150,00 126.350,00 126.350,00 91,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 40.000,00 45.346,00 45.345,20 45.345,20 31.577,85 31.577,85 31.577,85 69,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 11.500,00 34.540,00 31.015,00 31.015,00 31.015,00 31.015,00 31.015,00 89,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 58.000,00 27.407,00 27.406,02 27.406,02 27.406,02 27.406,02 27.406,02 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 28.996,00 24.356,00 24.355,20 24.355,20 24.355,20 18.266,40 18.266,40 75,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 23.562,00 23.562,00 23.562,00 23.562,00 23.562,00 23.562,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 65.000,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 9.832,00 9.832,00 59,6 %

Otros (22) 215.871,00 65.052,00 64.367,39 64.362,39 64.232,39 63.544,39 63.544,39 97,7 %

2.5 Otros Gastos — 2.000,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 45,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 1.900,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 42,1 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 31.680,00 31.679,32 31.679,32 31.679,32 28.079,32 28.079,32 88,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 25.278,00 25.278,00 25.278,00 25.278,00 21.678,00 21.678,00 85,8 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 5.752,00 5.751,32 5.751,32 5.751,32 5.751,32 5.751,32 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

104 Pago de Planillas 393.647,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 98,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 393.647,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 98,1 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 23.100,00 23.100,00 23.100,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 97,8 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 25.800,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 10.320,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 270.000,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 73.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.262,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.065,00 — — — — — — —

105 Asesoria Jurídica 7.000,00 3.242,00 3.241,57 3.241,57 3.241,57 3.241,57 3.241,57 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 7.000,00 3.242,00 3.241,57 3.241,57 3.241,57 3.241,57 3.241,57 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 2.202,00 2.201,57 2.201,57 2.201,57 2.201,57 2.201,57 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 — — — — — — —

106 Apoyo a los Clas 541.059,00 399.526,00 399.526,00 399.526,00 388.269,90 388.269,90 388.269,90 97,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 541.059,00 399.526,00 399.526,00 399.526,00 388.269,90 388.269,90 388.269,90 97,2 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 398.941,00 298.116,00 298.116,00 298.116,00 287.088,52 287.088,52 287.088,52 96,3 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 99.906,00 74.385,00 74.385,00 74.385,00 74.385,00 74.385,00 74.385,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 29.187,00 21.370,00 21.370,00 21.370,00 21.370,00 21.370,00 21.370,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 4.025,00 4.025,00 4.025,00 4.025,00 4.025,00 4.025,00 4.025,00 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.401,38 1.401,38 1.401,38 86,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.600,00 — — — — — — —

107 Gestión de Recursos Humanos 1.992.823,00 2.126.521,00 1.615.964,46 1.590.244,56 1.450.262,16 1.450.262,16 1.450.262,16 68,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.967.123,00 2.039.566,00 1.529.010,12 1.503.290,22 1.363.307,82 1.363.307,82 1.363.307,82 66,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 356.277,00 309.882,00 309.882,00 268.070,29 268.070,29 268.070,29 75,2 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 345.038,00 296.980,00 150.000,00 137.772,10 126.257,62 126.257,62 126.257,62 42,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.770,00 286.226,00 286.226,00 286.226,00 232.423,47 232.423,47 232.423,47 81,2 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 269.124,00 179.367,00 179.367,00 179.367,00 179.367,00 179.367,00 66,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.234.467,00 157.718,00 127.718,00 114.226,00 114.225,91 114.225,91 114.225,91 72,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 153.488,00 153.488,00 153.488,00 152.679,24 152.679,24 152.679,24 99,5 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 134.363,00 110.363,00 110.363,00 110.363,00 110.363,00 110.363,00 82,1 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado — 79.798,00 28.452,00 28.452,00 28.452,00 28.452,00 28.452,00 35,7 %

Otros (16) 335.848,00 305.592,00 183.514,12 183.514,12 151.469,29 151.469,29 151.469,29 49,6 %

2.3 Bienes y Servicios 25.700,00 82.405,00 82.404,34 82.404,34 82.404,34 82.404,34 82.404,34 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 8.643,00 8.643,00 8.643,00 8.643,00 8.643,00 8.643,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.200,00 8.510,00 8.510,00 8.510,00 8.510,00 8.510,00 8.510,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.300,00 6.669,00 6.668,34 6.668,34 6.668,34 6.668,34 6.668,34 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 4.248,00 4.248,00 4.248,00 4.248,00 4.248,00 4.248,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.200,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 100,0 %

108 Mejoramiento de Servicios de Salud 10.000,00 32.618,00 32.617,59 32.617,59 32.617,59 32.617,59 32.617,59 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 32.618,00 32.617,59 32.617,59 32.617,59 32.617,59 32.617,59 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.450,00 3.970,00 3.970,00 3.970,00 3.970,00 3.970,00 3.970,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 3.498,00 3.497,59 3.497,59 3.497,59 3.497,59 3.497,59 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.900,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

Total · 131 secuencia funcionals 31.686.560,00 39.215.940,00 37.800.407,53 36.723.183,53 32.237.589,96 31.651.433,84 31.647.127,71 80,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.