Ejecución de actividades de GOB. REG. DPTO. CAJAMARCA - RED DE SALUD CAJABAMBA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 39.215.940. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 31.651.434, equivalente al 80,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 31,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 39,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 31,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 31,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 31.686.560,00
PIM: S/ 39.215.940,00
Devengado: S/ 31.651.433,84
Girado: S/ 31.647.127,71
Pendiente: S/ 7.564.506,16

Posición en el ranking

639 nacional

41 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,7 %
Promedio regional 72,7 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 7,2 M

PIM S/ 8,7 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,9 M

PIM S/ 5,3 M 74,2 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 3,3 M

PIM S/ 4,0 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,0 M

PIM S/ 3,8 M 77,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,0 M

PIM S/ 3,7 M 80,3 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 992,3 mil

PIM S/ 1,3 M 76,4 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 785,1 mil

PIM S/ 794,0 mil 98,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 730,2 mil

PIM S/ 871,1 mil 83,8 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 664,2 mil

PIM S/ 832,6 mil 79,8 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 662,8 mil

PIM S/ 707,3 mil 93,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 1,5 M

PIM S/ 8,7 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,4 M

PIM S/ 5,3 M 74,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 844,3 mil

PIM S/ 3,8 M 77,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 725,6 mil

PIM S/ 3,7 M 80,3 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 698,0 mil

PIM S/ 4,0 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 307,4 mil

PIM S/ 1,3 M 76,4 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 168,3 mil

PIM S/ 832,6 mil 79,8 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 143,4 mil

PIM S/ 337,7 mil 57,6 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 140,9 mil

PIM S/ 871,1 mil 83,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 139,9 mil

PIM S/ 203,8 mil 31,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

85 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Articulado Nutricional 507.939,00 518.001,00 517.929,51 517.929,51 496.622,64 496.622,64 496.622,64 95,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 484.779,00 494.841,00 494.841,00 494.841,00 474.287,13 474.287,13 474.287,13 95,9 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 260.388,00 240.858,00 240.858,00 240.858,00 240.858,00 240.858,00 240.858,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 72.000,00 72.186,00 72.186,00 72.186,00 72.186,00 72.186,00 72.186,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 69.941,00 69.941,00 69.941,00 69.941,00 69.941,00 69.941,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.268,00 44.327,00 44.327,00 44.327,00 32.395,19 32.395,19 32.395,19 73,1 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 19.445,00 28.849,00 28.849,00 28.849,00 25.274,10 25.274,10 25.274,10 87,6 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 16.530,00 16.530,00 16.530,00 16.530,00 16.530,00 16.530,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.917,00 10.229,00 10.229,00 10.229,00 6.682,50 6.682,50 6.682,50 65,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

Otros (5) 5.361,00 7.721,00 7.721,00 7.721,00 6.220,34 6.220,34 6.220,34 80,6 %

2.3 Bienes y Servicios 23.160,00 23.160,00 23.088,51 23.088,51 22.335,51 22.335,51 22.335,51 96,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 10.490,00 10.440,00 10.440,00 10.440,00 10.440,00 10.440,00 99,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.862,00 2.862,00 2.862,00 2.862,00 2.862,00 2.862,00 2.862,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.750,00 2.358,00 2.358,00 2.358,00 2.358,00 2.358,00 2.358,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.048,00 1.616,00 1.615,77 1.615,77 1.615,77 1.615,77 1.615,77 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 992,00 991,50 991,50 238,50 238,50 238,50 24,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 100,0 %

Otros (4) 6.500,00 872,00 851,24 851,24 851,24 851,24 851,24 97,6 %

86 Control de Calidad Nutricional de los Alimentos 1.059,00 1.059,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 570,00 570,00 53,8 %

2.3 Bienes y Servicios 1.059,00 839,00 830,00 830,00 830,00 350,00 350,00 41,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 489,00 480,00 480,00 480,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 709,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %

87 Atención Ira 10.700,00 30.729,00 30.727,45 30.727,45 30.727,45 30.727,45 30.727,45 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.700,00 30.729,00 30.727,45 30.727,45 30.727,45 30.727,45 30.727,45 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 20.029,00 20.028,20 20.028,20 20.028,20 20.028,20 20.028,20 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 2.200,00 1.590,00 1.589,50 1.589,50 1.589,50 1.589,50 1.589,50 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 610,00 609,75 609,75 609,75 609,75 609,75 100,0 %

88 Atención Eda 384.077,00 602.810,00 602.801,28 602.801,28 501.172,94 501.172,94 501.172,94 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 373.384,00 591.174,00 591.174,00 591.174,00 489.545,66 489.545,66 489.545,66 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 216.438,00 296.578,00 296.578,00 296.578,00 210.562,13 210.562,13 210.562,13 71,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 124.451,00 104.311,00 104.311,00 104.311,00 97.949,66 97.949,66 97.949,66 93,9 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 69.022,00 69.022,00 69.022,00 69.022,00 69.022,00 69.022,00 100,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 33.370,00 33.370,00 33.370,00 33.370,00 33.370,00 33.370,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.495,00 23.969,00 23.969,00 23.969,00 19.096,60 19.096,60 19.096,60 79,7 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias — 12.018,00 12.018,00 12.018,00 12.018,00 12.018,00 12.018,00 100,0 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado — 11.310,00 11.310,00 11.310,00 11.310,00 11.310,00 11.310,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 9.404,00 9.404,00 9.404,00 9.404,00 9.404,00 9.404,00 100,0 %

Otros (8) 6.000,00 31.192,00 31.192,00 31.192,00 26.813,27 26.813,27 26.813,27 86,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.693,00 11.636,00 11.627,28 11.627,28 11.627,28 11.627,28 11.627,28 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 7.250,00 5.826,00 5.826,00 5.826,00 5.826,00 5.826,00 5.826,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 4.810,00 4.801,28 4.801,28 4.801,28 4.801,28 4.801,28 99,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 3.443,00 — — — — — — —

89 Atención Ira con Complicaciones 433.365,00 559.308,00 528.297,71 527.797,71 515.684,65 508.381,65 508.381,65 90,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 425.865,00 425.865,00 425.865,00 425.865,00 413.751,94 413.751,94 413.751,94 97,2 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 206.688,00 206.688,00 206.688,00 206.688,00 206.688,00 206.688,00 206.688,00 100,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 99.732,00 99.732,00 99.732,00 99.732,00 99.732,00 99.732,00 99.732,00 100,0 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 33.804,00 44.328,00 44.328,00 44.328,00 44.328,00 44.328,00 44.328,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 27.561,00 27.561,00 27.561,00 27.561,00 15.448,38 15.448,38 15.448,38 56,1 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 19.903,00 19.903,00 19.903,00 19.903,00 19.903,00 19.903,00 19.903,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 12.360,00 12.360,00 12.360,00 12.360,00 12.360,00 12.360,00 12.360,00 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 17.424,00 9.424,00 9.424,00 9.424,00 9.424,00 9.424,00 9.424,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

Otros (2) 4.193,00 1.669,00 1.669,00 1.669,00 1.668,56 1.668,56 1.668,56 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 7.500,00 133.443,00 102.432,71 101.932,71 101.932,71 94.629,71 94.629,71 70,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 108.000,00 76.990,00 76.490,00 76.490,00 69.250,00 69.250,00 64,1 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 9.894,00 9.894,00 9.894,00 9.894,00 9.894,00 9.894,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 8.459,00 8.458,71 8.458,71 8.458,71 8.458,71 8.458,71 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.500,00 2.437,00 2.437,00 2.437,00 2.437,00 2.437,00 2.437,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 63,00 63,00 63,00 63,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

90 Atención Eda con Complicaciones 1.880,00 59.530,00 59.523,62 59.523,62 59.523,62 59.523,62 59.523,62 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.880,00 59.530,00 59.523,62 59.523,62 59.523,62 59.523,62 59.523,62 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 44.792,00 44.790,76 44.790,76 44.790,76 44.790,76 44.790,76 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 10.753,00 10.752,50 10.752,50 10.752,50 10.752,50 10.752,50 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 2.347,00 2.342,74 2.342,74 2.342,74 2.342,74 2.342,74 99,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.880,00 1.638,00 1.637,62 1.637,62 1.637,62 1.637,62 1.637,62 100,0 %

91 Brindar Atención a Niños con Diagnostico de Anemia por Deficiencia de Hierro 8.040,00 36.746,00 32.745,41 32.545,41 32.545,41 32.545,41 32.545,41 88,6 %

2.3 Bienes y Servicios 8.040,00 36.746,00 32.745,41 32.545,41 32.545,41 32.545,41 32.545,41 88,6 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 17.040,00 17.039,92 17.039,92 17.039,92 17.039,92 17.039,92 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 10.200,00 6.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 58,8 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 9.506,00 9.505,49 9.505,49 9.505,49 9.505,49 9.505,49 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 8.040,00 — — — — — — —

92 Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano 182.110,00 237.290,00 221.273,40 220.773,40 220.773,40 199.955,40 199.955,40 84,3 %

2.3 Bienes y Servicios 182.110,00 205.988,00 190.071,40 189.571,40 189.571,40 175.303,40 175.303,40 85,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 69.500,00 64.500,00 64.000,00 64.000,00 53.000,00 53.000,00 76,3 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua 46.966,00 46.555,00 46.554,99 46.554,99 46.554,99 46.554,99 46.554,99 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 43.497,00 24.525,00 15.951,00 15.951,00 15.951,00 15.951,00 15.951,00 65,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 23.815,00 23.815,00 23.815,00 23.815,00 23.815,00 23.815,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 14.885,00 14.885,00 14.885,00 14.885,00 14.600,00 14.600,00 98,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.995,00 5.976,00 5.976,00 5.976,00 5.976,00 5.976,00 5.976,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 4.200,00 1.859,00 1.859,00 1.859,00 1.859,00 1.859,00 44,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.500,00 4.000,00 3.999,22 3.999,22 3.999,22 2.441,22 2.441,22 61,0 %

Otros (9) 56.152,00 12.532,00 12.531,19 12.531,19 12.531,19 11.106,19 11.106,19 88,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 31.302,00 31.202,00 31.202,00 31.202,00 24.652,00 24.652,00 78,8 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 20.990,00 20.890,00 20.890,00 20.890,00 15.900,00 15.900,00 75,8 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 6.312,00 6.312,00 6.312,00 6.312,00 4.752,00 4.752,00 75,3 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

93 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 656.758,00 688.758,00 688.752,72 617.247,72 575.362,76 575.362,76 575.362,76 83,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 598.114,00 630.114,00 630.114,00 566.576,00 526.146,54 526.146,54 526.146,54 83,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 259.533,00 259.533,00 259.533,00 195.995,00 195.994,89 195.994,89 195.994,89 75,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 72.341,00 104.341,00 104.341,00 104.341,00 99.103,26 99.103,26 99.103,26 95,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 98.484,00 98.862,00 98.862,00 98.862,00 83.257,00 83.257,00 83.257,00 84,2 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 93.552,00 60.114,00 60.114,00 60.114,00 60.114,00 60.114,00 60.114,00 100,0 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado — 33.060,00 33.060,00 33.060,00 25.677,00 25.677,00 25.677,00 77,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.445,00 25.146,00 25.146,00 25.146,00 23.054,01 23.054,01 23.054,01 91,7 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 14.851,00 14.851,00 14.851,00 14.851,00 14.851,00 14.851,00 14.851,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 11.234,00 11.234,00 11.234,00 11.234,00 4.870,50 4.870,50 4.870,50 43,4 %

Otros (8) 20.674,00 22.973,00 22.973,00 22.973,00 19.224,88 19.224,88 19.224,88 83,7 %

2.3 Bienes y Servicios 58.644,00 58.644,00 58.638,72 50.671,72 49.216,22 49.216,22 49.216,22 83,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 26.807,00 15.977,00 15.977,00 8.010,00 8.010,00 8.010,00 8.010,00 50,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 9.000,00 8.999,22 8.999,22 8.999,22 8.999,22 8.999,22 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.000,00 8.510,00 8.510,00 8.510,00 8.510,00 8.510,00 8.510,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.532,00 4.496,00 4.496,00 4.496,00 4.496,00 4.496,00 4.496,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.305,00 4.289,00 4.288,70 4.288,70 2.833,20 2.833,20 2.833,20 66,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 2.498,00 2.497,80 2.497,80 2.497,80 2.497,80 2.497,80 100,0 %

Otros (2) 6.000,00 3.074,00 3.070,00 3.070,00 3.070,00 3.070,00 3.070,00 99,9 %

94 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 14.749,00 14.749,00 14.706,00 14.706,00 13.966,80 8.932,80 8.932,80 60,6 %

2.3 Bienes y Servicios 14.749,00 14.749,00 14.706,00 14.706,00 13.966,80 8.932,80 8.932,80 60,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.249,00 4.297,00 4.280,00 4.280,00 4.280,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.500,00 2.728,00 2.727,60 2.727,60 1.988,40 1.988,40 1.988,40 72,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.579,00 1.553,40 1.553,40 1.553,40 799,40 799,40 50,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.000,00 1.145,00 1.145,00 1.145,00 1.145,00 1.145,00 1.145,00 100,0 %

95 Niños con Vacuna Completa 1.356.384,00 1.389.649,00 1.382.580,13 1.291.872,13 1.166.852,78 1.163.272,78 1.163.272,78 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.134.773,00 1.140.893,00 1.140.893,00 1.050.185,00 928.555,19 928.555,19 928.555,19 81,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 264.199,00 256.919,00 256.919,00 166.211,00 166.210,42 166.210,42 166.210,42 64,7 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 220.752,00 220.752,00 220.752,00 220.752,00 159.259,14 159.259,14 159.259,14 72,1 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 197.472,00 194.526,00 194.526,00 194.526,00 167.015,00 167.015,00 167.015,00 85,9 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 190.800,00 190.800,00 190.800,00 190.800,00 190.800,00 190.800,00 190.800,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 99.020,00 106.300,00 106.300,00 106.300,00 99.394,26 99.394,26 99.394,26 93,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 33.694,00 39.414,00 39.414,00 39.414,00 34.543,76 34.543,76 34.543,76 87,6 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 39.338,00 37.137,00 37.137,00 37.137,00 34.056,53 34.056,53 34.056,53 91,7 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 26.280,00 29.226,00 29.226,00 29.226,00 26.306,00 26.306,00 26.306,00 90,0 %

Otros (8) 63.218,00 65.819,00 65.819,00 65.819,00 50.970,08 50.970,08 50.970,08 77,4 %

2.3 Bienes y Servicios 221.611,00 200.011,00 193.042,63 193.042,63 189.653,09 187.673,09 187.673,09 93,8 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 71.666,00 71.266,00 71.265,13 71.265,13 71.265,13 71.265,13 71.265,13 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 69.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 19.806,00 16.292,00 16.291,50 16.291,50 16.291,50 16.291,50 16.291,50 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.550,00 11.954,00 11.953,80 11.953,80 8.564,26 8.564,26 8.564,26 71,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 27.802,00 11.484,00 7.955,00 7.955,00 7.955,00 7.955,00 7.955,00 69,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 16.715,00 10.715,00 8.980,00 8.980,00 8.980,00 8.980,00 8.980,00 83,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 8.536,00 7.535,60 7.535,60 7.535,60 7.535,60 7.535,60 88,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.935,00 4.935,00 4.935,00 4.935,00 4.935,00 4.935,00 100,0 %

Otros (9) 5.072,00 12.829,00 12.126,60 12.126,60 12.126,60 10.146,60 10.146,60 79,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 48.745,00 48.644,50 48.644,50 48.644,50 47.044,50 47.044,50 96,5 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 30.000,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00 99,7 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 8.645,00 8.645,00 8.645,00 8.645,00 8.645,00 8.645,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 8.100,00 8.099,50 8.099,50 8.099,50 6.499,50 6.499,50 80,2 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — — — — — — — —

96 Niños con Cred Completo Segun Edad 1.221.795,00 1.327.087,00 1.315.085,64 1.275.522,64 1.101.142,69 1.100.922,69 1.100.922,69 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.131.919,00 1.129.919,00 1.129.919,00 1.090.856,00 918.084,85 918.084,85 918.084,85 81,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 458.880,00 345.910,00 345.910,00 345.910,00 287.631,47 287.631,47 287.631,47 83,2 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 63.600,00 186.415,00 186.415,00 186.415,00 143.834,15 143.834,15 143.834,15 77,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 331.023,00 169.589,00 169.589,00 130.526,00 130.525,81 130.525,81 130.525,81 77,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 44.157,00 86.328,00 86.328,00 86.328,00 62.683,30 62.683,30 62.683,30 72,6 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 33.804,00 85.928,00 85.928,00 85.928,00 60.652,51 60.652,51 60.652,51 70,6 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.060,00 74.862,00 74.862,00 74.862,00 74.861,10 74.861,10 74.861,10 100,0 %

2.1.1.3.1.3 Personal Serums 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 55.792,60 55.792,60 55.792,60 87,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 38.197,00 38.197,00 38.197,00 38.197,00 36.589,28 36.589,28 36.589,28 95,8 %

Otros (10) 65.598,00 79.090,00 79.090,00 79.090,00 65.514,63 65.514,63 65.514,63 82,8 %

2.3 Bienes y Servicios 89.876,00 190.528,00 178.526,64 178.026,64 176.417,84 176.197,84 176.197,84 92,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 53.000,00 46.500,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 86,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 14.452,00 36.299,00 36.298,08 36.298,08 36.298,08 36.298,08 36.298,08 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 11.163,00 31.330,00 31.330,00 31.330,00 31.330,00 31.110,00 31.110,00 99,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.600,00 25.079,00 25.052,90 25.052,90 25.052,90 25.052,90 25.052,90 99,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 21.974,00 16.979,06 16.979,06 16.979,06 16.979,06 16.979,06 77,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 9.262,00 8.785,00 8.785,00 8.785,00 8.785,00 8.785,00 94,9 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 10.183,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.600,00 3.598,00 3.598,00 3.598,00 3.598,00 3.598,00 99,9 %

Otros (7) 48.478,00 4.884,00 4.883,60 4.883,60 3.274,80 3.274,80 3.274,80 67,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.640,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 6.640,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

Total · 131 secuencia funcionals 31.686.560,00 39.215.940,00 37.800.407,53 36.723.183,53 32.237.589,96 31.651.433,84 31.647.127,71 80,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.