Ejecución de actividades y proyectos de GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 61.515.509. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 49.242.614, equivalente al 80,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 43,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 61,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 49,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 49,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 43.188.531,00
PIM: S/ 61.515.509,00
Devengado: S/ 49.242.614,36
Girado: S/ 49.100.476,26
Pendiente: S/ 12.272.894,64

Posición en el ranking

618 nacional

4 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,1 %
Promedio regional 72,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Mesa de Operaciones Hidraulica/Eléctrica, Sistema de Cirugia Laparoscopica, Sistema de Cirugia Laparoscopica y Maquina de Anestesia; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital de Ventanilla Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2691508

PIMS/ 6,7 M

EjecutadoS/ 6,7 M

Avance99,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Remodelación de Lavanderia; Adquisición de Lavadora Secadora Automatica, Lavadora Secadora Automatica y Lavadora Secadora Automatica; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital de Ventanilla en el Centro Poblado Ventanilla, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2624545

PIMS/ 65,5 mil

PendienteS/ 65,5 mil

Avance0,0 %
2

Adquisición de Mesa de Operaciones Hidraulica/Eléctrica, Sistema de Cirugia Laparoscopica, Sistema de Cirugia Laparoscopica y Maquina de Anestesia; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital de Ventanilla Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2691508

PIMS/ 6,7 M

PendienteS/ 5,3 mil

Avance99,9 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 13,4 M

PIM S/ 16,2 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,1 M

PIM S/ 8,3 M 85,4 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 4,9 M

PIM S/ 5,8 M 84,3 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 4,5 M

PIM S/ 5,4 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,8 M

PIM S/ 3,6 M 77,6 % ejecutado
2.6.3.2.4.1Mobiliario S/ 1,8 M

PIM S/ 1,8 M 99,6 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 1,7 M

PIM S/ 2,6 M 65,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,7 M

PIM S/ 2,1 M 80,7 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 1,5 M

PIM S/ 1,6 M 95,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,3 M

PIM S/ 1,7 M 74,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 2,8 M

PIM S/ 16,2 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,2 M

PIM S/ 8,3 M 85,4 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 919,0 mil

PIM S/ 2,6 M 65,0 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 916,2 mil

PIM S/ 5,4 M 83,1 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 908,4 mil

PIM S/ 5,8 M 84,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 817,4 mil

PIM S/ 3,6 M 77,6 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 447,7 mil

PIM S/ 629,2 mil 28,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 447,7 mil

PIM S/ 1,7 M 74,1 % ejecutado
2.6.3.2.9.1Aire Acondicionado y Refrigeración S/ 405,6 mil

PIM S/ 405,6 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 400,4 mil

PIM S/ 2,1 M 80,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

97 Acciones Administrativas 75.677,00 85.584,00 77.395,47 77.095,47 77.095,33 77.095,33 77.095,33 90,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.372,00 85.024,00 76.836,00 76.536,00 76.535,86 76.535,86 76.535,86 90,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 69.171,00 81.823,00 73.635,00 73.635,00 73.634,86 73.634,86 73.634,86 90,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.305,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.305,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 560,00 559,47 559,47 559,47 559,47 559,47 99,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 560,00 559,47 559,47 559,47 559,47 559,47 99,9 %

98 Atención en Hospitalización 474.870,00 652.913,00 483.311,94 441.681,60 373.838,05 370.013,05 370.013,05 56,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 304.823,00 486.044,00 409.737,00 394.110,00 326.266,45 326.266,45 326.266,45 67,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 270.592,00 237.215,00 169.998,00 169.998,00 163.469,22 163.469,22 163.469,22 68,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 214.598,00 205.508,00 205.508,00 144.193,88 144.193,88 144.193,88 67,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 26.200,00 26.200,00 10.573,00 10.572,35 10.572,35 10.572,35 40,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.031,00 8.031,00 8.031,00 8.031,00 8.031,00 8.031,00 8.031,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 26.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 170.047,00 166.869,00 73.574,94 47.571,60 47.571,60 43.746,60 43.746,60 26,2 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 160.047,00 110.907,00 17.613,50 1.610,00 1.610,00 1.610,00 1.610,00 1,5 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 10.000,00 52.840,00 52.839,84 42.840,00 42.840,00 39.015,00 39.015,00 73,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 3.122,00 3.121,60 3.121,60 3.121,60 3.121,60 3.121,60 100,0 %

99 Pago de Pensiones 9.596,00 6.672,00 6.648,48 6.648,48 6.648,48 6.648,48 6.648,48 99,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 9.596,00 6.672,00 6.648,48 6.648,48 6.648,48 6.648,48 6.648,48 99,7 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 8.596,00 5.972,00 5.948,48 5.948,48 5.948,48 5.948,48 5.948,48 99,6 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 1.000,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

100 Apoyo al Diagnostico y Tratamiento 10.900,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 10.900,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 900,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 — — — — — — —

101 Apoyo al Diagnostico y Tratamiento 1.711.916,00 1.122.678,00 1.084.873,31 1.071.332,47 904.187,82 902.981,82 902.981,82 80,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.560.064,00 1.076.289,00 1.059.000,00 1.054.625,87 887.481,22 887.481,22 887.481,22 82,5 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 131.808,00 341.253,00 341.253,00 341.253,00 253.643,55 253.643,55 253.643,55 74,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 271.248,00 275.586,00 275.586,00 275.586,00 240.537,00 240.537,00 240.537,00 87,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.039.220,00 259.884,00 248.161,00 248.161,00 243.831,96 243.831,96 243.831,96 93,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 76.948,00 71.382,00 71.382,00 55.124,77 55.124,77 55.124,77 71,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.986,00 31.986,00 31.986,00 31.811,87 31.811,87 31.811,87 31.811,87 99,5 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 33.300,00 30.794,00 30.794,00 30.794,00 25.199,00 25.199,00 25.199,00 81,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 16.034,85 16.034,85 16.034,85 66,8 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 7.584,00 14.320,00 14.320,00 14.320,00 9.179,53 9.179,53 9.179,53 64,1 %

Otros (6) 20.918,00 21.518,00 21.518,00 17.318,00 12.118,69 12.118,69 12.118,69 56,3 %

2.3 Bienes y Servicios 151.852,00 41.852,00 23.857,31 15.500,60 15.500,60 15.500,60 15.500,60 37,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 41.852,00 41.852,00 23.857,31 15.500,60 15.500,60 15.500,60 15.500,60 37,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud 100.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.537,00 2.016,00 1.206,00 1.206,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 3.727,00 1.206,00 1.206,00 1.206,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 810,00 810,00 — — — — 0,0 %

102 Apoyo al Diagnostico y Tratamiento 82.107,00 128.602,00 32.467,00 31.222,00 31.222,00 31.222,00 31.222,00 24,3 %

2.3 Bienes y Servicios 82.107,00 68.602,00 32.467,00 31.222,00 31.222,00 31.222,00 31.222,00 45,5 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 39.733,00 39.733,00 31.410,00 30.165,00 30.165,00 30.165,00 30.165,00 75,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 21.154,00 21.154,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 10.000,00 6.658,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 11.220,00 1.057,00 1.057,00 1.057,00 1.057,00 1.057,00 1.057,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 60.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 60.000,00 — — — — — 0,0 %

103 Acciones Administrativas 1.041.889,00 1.259.508,00 1.191.868,16 1.148.181,73 1.052.236,11 1.039.114,93 1.016.543,53 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 555.376,00 702.651,00 673.613,00 630.071,00 534.125,38 534.125,38 534.125,38 76,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 32.640,00 143.300,00 143.300,00 143.300,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 81,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 231.844,00 138.371,00 138.371,00 138.371,00 136.178,51 136.178,51 136.178,51 98,4 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 198.996,00 122.936,00 122.936,00 122.936,00 98.095,28 98.095,28 98.095,28 79,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 121.218,00 92.180,00 74.838,00 74.837,64 74.837,64 74.837,64 61,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 107.970,00 107.970,00 107.970,00 81.439,31 81.439,31 81.439,31 75,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.867,00 20.867,00 20.867,00 1.867,00 1.867,00 1.867,00 1.867,00 9,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.548,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 12.496,15 12.496,15 12.496,15 74,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 11.642,00 11.642,00 11.642,00 11.642,00 7.532,96 7.532,96 7.532,96 64,7 %

Otros (7) 56.839,00 19.547,00 19.547,00 12.347,00 5.418,53 5.418,53 5.418,53 27,7 %

2.3 Bienes y Servicios 486.513,00 461.369,00 457.293,36 457.148,93 457.148,93 444.027,75 421.456,35 96,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 269.744,00 245.375,00 245.344,00 245.344,00 245.344,00 243.867,00 222.095,00 99,4 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 181.944,00 181.944,00 181.944,00 181.944,00 181.944,00 180.664,10 180.664,10 99,3 %

2.3.2.2.1.3 Servicio de Suministro de Gas — 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 7.886,90 7.087,50 61,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 7.332,00 4.153,60 4.153,60 4.153,60 4.153,60 4.153,60 56,7 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 5.671,00 4.811,91 4.811,91 4.811,91 2.354,10 2.354,10 41,5 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 3.303,00 3.302,60 3.302,60 3.302,60 3.302,60 3.302,60 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.000,00 2.993,37 2.993,37 2.993,37 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 14.825,00 1.944,00 1.943,88 1.799,45 1.799,45 1.799,45 1.799,45 92,6 %

Otros (1) 20.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 95.488,00 60.961,80 60.961,80 60.961,80 60.961,80 60.961,80 63,8 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 67.710,00 42.750,00 42.750,00 42.750,00 42.750,00 42.750,00 63,1 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 18.212,00 18.211,80 18.211,80 18.211,80 18.211,80 18.211,80 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 9.157,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 409,00 — — — — — 0,0 %

104 Vigilancia y Control de Epidemias 820.745,00 696.387,00 685.134,38 578.741,12 544.217,35 515.857,58 515.857,58 74,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 644.542,00 519.964,00 515.913,00 465.122,00 430.598,23 430.598,23 430.598,23 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 533.457,00 359.801,00 355.750,00 355.750,00 327.908,10 327.908,10 327.908,10 91,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 49.048,00 49.048,00 49.048,00 42.404,13 42.404,13 42.404,13 86,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 45.791,00 45.791,00 45.791,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 21,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 32.880,00 32.880,00 32.880,00 32.880,00 32.880,00 32.880,00 32.880,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.000,00 15.000,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.460,00 14.460,00 14.460,00 14.460,00 14.460,00 14.460,00 14.460,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.366,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (3) 15.788,00 188,00 188,00 188,00 150,00 150,00 150,00 79,8 %

2.3 Bienes y Servicios 176.203,00 175.815,00 168.613,68 113.011,42 113.011,42 84.651,65 84.651,65 48,2 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 122.770,00 115.828,00 115.827,39 61.977,14 61.977,14 45.117,37 45.117,37 39,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 14.800,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 3.600,00 3.600,00 24,3 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 10.289,00 10.539,00 10.538,97 10.530,80 10.530,80 10.530,80 10.530,80 99,9 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 10.000,00 8.875,00 8.875,00 8.875,00 8.875,00 8.875,00 8.875,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 13.000,00 8.080,00 8.080,00 8.080,00 8.080,00 580,00 580,00 7,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 15.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares — 6.300,00 6.300,00 4.556,16 4.556,16 4.556,16 4.556,16 72,3 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,0 %

Otros (2) 5.144,00 1.993,00 1.992,32 1.992,32 1.992,32 1.992,32 1.992,32 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 608,00 607,70 607,70 607,70 607,70 607,70 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 608,00 607,70 607,70 607,70 607,70 607,70 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — — — — — — — —

105 Acciones Administrativas 720.580,00 1.124.803,00 1.124.803,00 1.093.318,00 942.317,17 942.317,17 942.317,17 83,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 720.580,00 1.029.803,00 1.029.803,00 998.318,00 847.317,17 847.317,17 847.317,17 82,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 335.088,00 560.842,00 560.842,00 557.534,00 463.679,90 463.679,90 463.679,90 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 318.682,00 200.082,00 200.082,00 200.082,00 182.196,55 182.196,55 182.196,55 91,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 116.148,00 116.148,00 116.148,00 86.469,15 86.469,15 86.469,15 74,5 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 109.099,00 109.099,00 83.922,00 83.922,00 83.922,00 83.922,00 76,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 19.603,00 19.603,00 19.603,00 19.603,00 15.829,27 15.829,27 15.829,27 80,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.706,00 9.706,00 9.706,00 9.706,00 9.706,00 9.706,00 9.706,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.600,00 3.600,00 3.000,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 2.701,00 2.701,00 2.701,00 2.701,00 1.314,30 1.314,30 1.314,30 48,7 %

Otros (5) 31.800,00 8.022,00 8.022,00 5.622,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 52,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 100,0 %

106 Atención en Hospitalización 952.549,00 983.664,00 965.597,50 960.797,50 825.564,40 823.764,40 823.764,40 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 942.549,00 748.303,00 743.337,00 738.537,00 603.303,90 603.303,90 603.303,90 80,6 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 299.136,00 260.031,00 260.031,00 260.031,00 226.569,21 226.569,21 226.569,21 87,1 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 127.680,00 214.209,00 214.209,00 214.209,00 162.154,45 162.154,45 162.154,45 75,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 226.963,00 152.389,00 147.423,00 147.423,00 109.323,69 109.323,69 109.323,69 71,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 42.053,00 42.053,00 42.053,00 42.052,66 42.052,66 42.052,66 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 24.970,00 24.970,00 24.970,00 24.970,00 21.427,71 21.427,71 21.427,71 85,8 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 208.440,00 20.220,00 20.220,00 20.220,00 18.870,00 18.870,00 18.870,00 93,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.023,00 18.023,00 18.023,00 18.023,00 18.023,00 18.023,00 18.023,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.800,00 4.800,00 — — — — 0,0 %

Otros (5) 37.337,00 11.608,00 11.608,00 11.608,00 4.883,18 4.883,18 4.883,18 42,1 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 235.361,00 222.260,50 222.260,50 222.260,50 220.460,50 220.460,50 93,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 189.900,00 176.800,00 176.800,00 176.800,00 175.000,00 175.000,00 92,2 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 35.783,00 35.783,00 35.783,00 35.783,00 35.783,00 35.783,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 10.000,00 9.678,00 9.677,50 9.677,50 9.677,50 9.677,50 9.677,50 100,0 %

107 Atención en Hospitalización 365.583,00 410.660,00 392.651,64 378.268,14 378.268,14 275.857,87 268.920,67 67,2 %

2.3 Bienes y Servicios 365.583,00 392.660,00 392.651,64 378.268,14 378.268,14 275.857,87 268.920,67 70,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 353.411,00 373.493,00 373.485,13 359.229,13 359.229,13 264.018,86 257.081,66 70,7 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 12.172,00 7.333,00 7.333,00 7.333,00 7.333,00 7.333,00 7.333,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 4.634,00 4.633,51 4.506,01 4.506,01 4.506,01 4.506,01 97,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 18.000,00 — — — — — 0,0 %

108 Intervenciones Quirurgicas 688.909,00 1.319.146,00 1.317.746,00 1.303.480,09 1.050.690,13 1.046.990,13 1.046.990,13 79,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 688.909,00 1.282.346,00 1.282.346,00 1.268.080,09 1.015.290,13 1.015.290,13 1.015.290,13 79,2 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 207.408,00 641.074,00 641.074,00 641.074,00 448.396,22 448.396,22 448.396,22 69,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 386.222,00 305.352,00 305.352,00 305.352,00 295.876,39 295.876,39 295.876,39 96,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 174.858,00 174.858,00 174.858,00 174.857,13 174.857,13 174.857,13 100,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.300,00 74.659,00 74.659,00 74.659,00 52.626,38 52.626,38 52.626,38 70,5 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 21.600,00 42.934,00 42.934,00 42.934,00 22.683,28 22.683,28 22.683,28 52,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.860,00 14.860,00 14.860,00 8.094,09 8.094,09 8.094,09 8.094,09 54,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 14.082,00 14.082,00 14.082,00 14.082,00 11.395,86 11.395,86 11.395,86 80,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 6.300,00 6.300,00 2.400,00 — — — 0,0 %

Otros (5) 9.037,00 8.227,00 8.227,00 4.627,00 1.360,78 1.360,78 1.360,78 16,5 %

2.3 Bienes y Servicios — 36.800,00 35.400,00 35.400,00 35.400,00 31.700,00 31.700,00 86,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 36.800,00 35.400,00 35.400,00 35.400,00 31.700,00 31.700,00 86,1 %

Total · 119 secuencia funcionals 43.188.531,00 61.515.509,00 59.035.191,67 56.492.217,78 51.502.087,41 49.242.614,36 49.100.476,26 80,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.