Ejecución de actividades y proyectos de GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 61.515.509. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 49.242.614, equivalente al 80,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 43,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 61,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 49,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 49,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 43.188.531,00
PIM: S/ 61.515.509,00
Devengado: S/ 49.242.614,36
Girado: S/ 49.100.476,26
Pendiente: S/ 12.272.894,64

Posición en el ranking

618 nacional

4 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,1 %
Promedio regional 72,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Mesa de Operaciones Hidraulica/Eléctrica, Sistema de Cirugia Laparoscopica, Sistema de Cirugia Laparoscopica y Maquina de Anestesia; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital de Ventanilla Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2691508

PIMS/ 6,7 M

EjecutadoS/ 6,7 M

Avance99,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Remodelación de Lavanderia; Adquisición de Lavadora Secadora Automatica, Lavadora Secadora Automatica y Lavadora Secadora Automatica; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital de Ventanilla en el Centro Poblado Ventanilla, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2624545

PIMS/ 65,5 mil

PendienteS/ 65,5 mil

Avance0,0 %
2

Adquisición de Mesa de Operaciones Hidraulica/Eléctrica, Sistema de Cirugia Laparoscopica, Sistema de Cirugia Laparoscopica y Maquina de Anestesia; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital de Ventanilla Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2691508

PIMS/ 6,7 M

PendienteS/ 5,3 mil

Avance99,9 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 13,4 M

PIM S/ 16,2 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,1 M

PIM S/ 8,3 M 85,4 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 4,9 M

PIM S/ 5,8 M 84,3 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 4,5 M

PIM S/ 5,4 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,8 M

PIM S/ 3,6 M 77,6 % ejecutado
2.6.3.2.4.1Mobiliario S/ 1,8 M

PIM S/ 1,8 M 99,6 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 1,7 M

PIM S/ 2,6 M 65,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,7 M

PIM S/ 2,1 M 80,7 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 1,5 M

PIM S/ 1,6 M 95,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,3 M

PIM S/ 1,7 M 74,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 2,8 M

PIM S/ 16,2 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,2 M

PIM S/ 8,3 M 85,4 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 919,0 mil

PIM S/ 2,6 M 65,0 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 916,2 mil

PIM S/ 5,4 M 83,1 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 908,4 mil

PIM S/ 5,8 M 84,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 817,4 mil

PIM S/ 3,6 M 77,6 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 447,7 mil

PIM S/ 629,2 mil 28,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 447,7 mil

PIM S/ 1,7 M 74,1 % ejecutado
2.6.3.2.9.1Aire Acondicionado y Refrigeración S/ 405,6 mil

PIM S/ 405,6 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 400,4 mil

PIM S/ 2,1 M 80,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

85 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 188.119,00 189.098,00 189.080,10 181.532,50 157.294,04 157.294,04 157.294,04 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 177.831,00 178.810,00 178.810,00 176.560,00 152.321,54 152.321,54 152.321,54 85,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 99.511,00 99.511,00 99.511,00 99.511,00 99.511,00 99.511,00 99.511,00 100,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.840,00 61.069,00 61.069,00 61.069,00 38.749,40 38.749,40 38.749,40 63,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.430,00 7.430,00 7.430,00 7.430,00 7.430,00 7.430,00 7.430,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 4.050,00 4.050,00 2.700,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 33,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.735,00 3.735,00 3.735,00 3.735,00 3.466,14 3.466,14 3.466,14 92,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (2) 2.400,00 300,00 300,00 300,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.288,00 10.288,00 10.270,10 4.972,50 4.972,50 4.972,50 4.972,50 48,3 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.288,00 5.298,00 5.297,60 — — — — 0,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 5.000,00 4.990,00 4.972,50 4.972,50 4.972,50 4.972,50 4.972,50 99,7 %

86 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 64.119,00 64.145,00 64.145,00 63.371,00 56.441,83 56.441,83 56.441,83 88,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 64.119,00 64.145,00 64.145,00 63.371,00 56.441,83 56.441,83 56.441,83 88,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.300,00 33.152,00 33.152,00 33.152,00 27.557,00 27.557,00 27.557,00 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.771,00 24.771,00 24.771,00 24.771,00 23.736,83 23.736,83 23.736,83 95,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 1.949,00 1.949,00 1.949,00 1.949,00 1.949,00 1.949,00 1.949,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud — 474,00 474,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 300,00 300,00 300,00 — — — 0,0 %

Otros (2) 869,00 269,00 269,00 269,00 269,00 269,00 269,00 100,0 %

87 Acciones Administrativas 308.775,00 522.923,00 503.976,35 496.835,35 446.955,49 428.955,49 428.955,49 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 277.776,00 451.691,00 444.945,00 437.804,00 387.924,14 387.924,14 387.924,14 85,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 229.452,00 258.602,00 258.602,00 258.602,00 247.922,01 247.922,01 247.922,01 95,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 89.099,00 82.353,00 82.353,00 60.295,80 60.295,80 60.295,80 67,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 16.440,00 49.289,00 49.289,00 49.289,00 41.108,33 41.108,33 41.108,33 83,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 33.698,00 33.698,00 33.648,00 25.286,00 25.286,00 25.286,00 75,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.982,00 11.982,00 11.982,00 6.691,00 6.691,00 6.691,00 6.691,00 55,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.299,00 4.542,00 4.542,00 4.542,00 4.542,00 4.542,00 4.542,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 900,00 900,00 600,00 — — — 0,0 %

Otros (4) 18.003,00 579,00 579,00 579,00 579,00 579,00 579,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 30.999,00 71.232,00 59.031,35 59.031,35 59.031,35 41.031,35 41.031,35 57,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 67.000,00 57.800,00 57.800,00 57.800,00 39.800,00 39.800,00 59,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.232,00 1.231,35 1.231,35 1.231,35 1.231,35 1.231,35 55,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 999,00 — — — — — — —

88 Acciones Administrativas 368.504,00 256.450,00 246.586,61 238.420,61 231.958,06 230.922,56 230.922,56 90,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 349.004,00 239.921,00 233.347,00 225.181,00 218.718,45 218.718,45 218.718,45 91,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 333.852,00 187.795,00 187.795,00 187.795,00 187.080,87 187.080,87 187.080,87 99,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 15.150,00 8.576,00 8.576,00 8.575,58 8.575,58 8.575,58 56,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.152,00 12.152,00 12.152,00 5.786,00 5.786,00 5.786,00 5.786,00 47,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 11.440,00 11.440,00 11.440,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 75,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 10.084,00 10.084,00 10.084,00 7.196,00 7.196,00 7.196,00 71,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 300,00 300,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 19.500,00 16.529,00 13.239,61 13.239,61 13.239,61 12.204,11 12.204,11 73,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 10.000,00 8.711,30 8.711,30 8.711,30 7.675,80 7.675,80 76,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.800,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 66,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.700,00 529,00 528,31 528,31 528,31 528,31 528,31 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —

89 Acciones Administrativas 4.366.177,00 6.292.277,00 6.034.919,17 5.516.163,68 4.917.002,71 4.797.772,79 4.792.372,79 76,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.425.678,00 4.538.286,00 4.311.597,00 4.139.772,00 3.548.611,03 3.548.561,03 3.548.561,03 78,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.464.185,00 1.413.210,00 1.186.521,00 1.186.521,00 1.046.040,37 1.046.040,37 1.046.040,37 74,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 133.612,00 1.000.949,00 1.000.949,00 953.886,00 837.757,07 837.757,07 837.757,07 83,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 213.240,00 893.193,00 893.193,00 893.193,00 726.426,98 726.426,98 726.426,98 81,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 733.360,00 733.360,00 733.360,00 581.204,97 581.204,97 581.204,97 79,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 226.794,00 153.950,00 153.950,00 74.019,00 74.019,00 74.019,00 74.019,00 48,1 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 93.250,00 93.250,00 93.250,00 80.751,00 80.751,00 80.751,00 80.751,00 86,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.849,00 63.568,00 63.568,00 63.568,00 61.482,64 61.432,64 61.432,64 96,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 45.800,00 45.800,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 54,6 %

Otros (9) 285.748,00 141.006,00 141.006,00 129.474,00 115.929,00 115.929,00 115.929,00 82,2 %

2.3 Bienes y Servicios 940.499,00 1.357.016,00 1.329.552,17 1.294.947,68 1.286.947,68 1.167.767,76 1.162.367,76 86,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 507.804,00 808.350,00 804.020,50 804.020,50 796.020,50 700.670,58 695.270,58 86,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 130.170,00 136.889,00 136.888,20 136.888,20 136.888,20 136.888,20 136.888,20 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 40.496,00 104.916,00 104.916,00 100.679,80 100.679,80 83.779,80 83.779,80 79,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 63.000,00 56.244,00 56.244,00 56.244,00 56.244,00 55.914,00 55.914,00 99,4 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 41.300,00 41.300,00 41.300,00 41.300,00 41.300,00 41.300,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 25.383,00 28.977,00 26.741,00 22.197,00 22.197,00 15.597,00 15.597,00 53,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 10.000,00 25.640,00 25.640,00 23.455,43 23.455,43 23.455,43 23.455,43 91,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.540,00 23.554,00 16.879,70 13.878,55 13.878,55 13.878,55 13.878,55 58,9 %

Otros (17) 138.106,00 131.146,00 116.922,77 96.284,20 96.284,20 96.284,20 96.284,20 73,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 396.975,00 393.770,00 81.444,00 81.444,00 81.444,00 81.444,00 20,5 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 311.525,00 311.500,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 83.820,00 81.420,00 80.594,00 80.594,00 80.594,00 80.594,00 96,2 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 780,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — — — — — — — —

90 Pago de Planillas 487.461,00 147.605,00 147.605,00 132.605,00 132.604,29 132.604,29 132.604,29 89,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 487.461,00 147.605,00 147.605,00 132.605,00 132.604,29 132.604,29 132.604,29 89,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 265.200,00 94.604,00 94.604,00 94.604,00 94.603,29 94.603,29 94.603,29 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 28.380,00 28.380,00 28.380,00 28.380,00 28.380,00 28.380,00 28.380,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.427,00 20.427,00 20.427,00 5.427,00 5.427,00 5.427,00 5.427,00 26,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.194,00 4.194,00 4.194,00 4.194,00 4.194,00 4.194,00 4.194,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 18.060,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 151.200,00 — — — — — — —

91 Pago de Cuotas del Repro-Afp 16.342,00 16.342,00 16.342,00 16.342,00 16.341,51 16.341,51 16.341,51 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 16.342,00 16.342,00 16.342,00 16.342,00 16.341,51 16.341,51 16.341,51 100,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 16.342,00 16.342,00 16.342,00 16.342,00 16.341,51 16.341,51 16.341,51 100,0 %

92 Acciones Administrativas 144.342,00 227.666,00 194.355,00 193.435,00 193.434,53 193.434,53 193.434,53 85,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 142.342,00 227.666,00 194.355,00 193.435,00 193.434,53 193.434,53 193.434,53 85,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 135.941,00 201.215,00 179.409,00 179.409,00 179.408,68 179.408,68 179.408,68 89,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 20.050,00 8.545,00 8.545,00 8.544,85 8.544,85 8.544,85 42,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 5.201,00 5.201,00 4.881,00 4.881,00 4.881,00 4.881,00 93,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —

93 Pago de Planillas 642.472,00 679.797,00 628.777,00 615.163,00 566.663,75 566.663,75 566.663,75 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 606.256,00 648.131,00 624.327,00 610.713,00 562.213,75 562.213,75 562.213,75 86,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 565.784,00 390.317,00 366.513,00 366.513,00 318.013,75 318.013,75 318.013,75 81,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 104.248,00 104.248,00 104.248,00 104.248,00 104.248,00 104.248,00 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 103.680,00 103.680,00 103.680,00 103.680,00 103.680,00 103.680,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.072,00 32.072,00 32.072,00 32.072,00 32.072,00 32.072,00 32.072,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.400,00 8.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 50,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 5.200,00 5.200,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 4.214,00 4.214,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — — — — — — — —

Otros (2) 8.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 36.216,00 31.666,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 14,1 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 27.216,00 27.216,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —

94 Distribución de Guardias Hospitalarias 2.198.962,00 2.986.060,00 2.711.175,79 2.164.795,40 2.141.205,54 2.140.420,54 2.094.891,54 71,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.066.962,00 2.936.060,00 2.661.175,79 2.122.795,40 2.099.205,54 2.098.420,54 2.052.891,54 71,5 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 1.747.272,00 2.071.735,00 1.796.850,79 1.671.343,30 1.671.343,30 1.671.343,30 1.671.343,30 80,7 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño — 264.370,00 264.370,00 264.370,00 240.780,14 240.780,14 240.780,14 91,1 %

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 207.000,00 207.000,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 146.478,00 146.478,00 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 254.547,00 75.547,00 75.547,00 71.893,83 71.893,83 71.893,83 71.893,83 95,2 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 54.000,00 54.000,00 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 47.444,00 47.444,00 47.444,00 46.314,00 46.314,00 45.529,00 — 96,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 17.699,00 39.486,00 39.486,00 38.874,27 38.874,27 38.874,27 38.874,27 98,5 %

Otros (3) — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 132.000,00 50.000,00 50.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 84,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 132.000,00 50.000,00 50.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 84,0 %

95 Habilitación del Proceso de Nombramiento del Personal de Salud en el Marco de la 69 Dcf de la Ley Nº 31638, a Nivel Nacional 1.366.944,00 477.635,00 477.635,00 477.195,00 456.448,69 456.448,69 456.448,69 95,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.366.944,00 477.635,00 477.635,00 477.195,00 456.448,69 456.448,69 456.448,69 95,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 932.241,00 271.417,00 271.417,00 271.417,00 271.416,20 271.416,20 271.416,20 100,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 333.767,00 111.282,00 111.282,00 111.282,00 111.281,04 111.281,04 111.281,04 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 58.539,00 58.539,00 58.539,00 58.539,00 37.794,45 37.794,45 37.794,45 64,6 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 18.397,00 18.397,00 18.397,00 17.957,00 17.957,00 17.957,00 17.957,00 97,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 — — — — — — —

96 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 106.793,00 106.793,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 106.793,00 106.793,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 106.793,00 106.793,00 — — — — — 0,0 %

Total · 119 secuencia funcionals 43.188.531,00 61.515.509,00 59.035.191,67 56.492.217,78 51.502.087,41 49.242.614,36 49.100.476,26 80,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.