Ejecución de actividades y proyectos de GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 61.515.509. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 49.242.614, equivalente al 80,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 43,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 61,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 49,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 49,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 43.188.531,00
PIM: S/ 61.515.509,00
Devengado: S/ 49.242.614,36
Girado: S/ 49.100.476,26
Pendiente: S/ 12.272.894,64

Posición en el ranking

618 nacional

4 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,1 %
Promedio regional 72,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Mesa de Operaciones Hidraulica/Eléctrica, Sistema de Cirugia Laparoscopica, Sistema de Cirugia Laparoscopica y Maquina de Anestesia; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital de Ventanilla Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2691508

PIMS/ 6,7 M

EjecutadoS/ 6,7 M

Avance99,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Remodelación de Lavanderia; Adquisición de Lavadora Secadora Automatica, Lavadora Secadora Automatica y Lavadora Secadora Automatica; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital de Ventanilla en el Centro Poblado Ventanilla, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2624545

PIMS/ 65,5 mil

PendienteS/ 65,5 mil

Avance0,0 %
2

Adquisición de Mesa de Operaciones Hidraulica/Eléctrica, Sistema de Cirugia Laparoscopica, Sistema de Cirugia Laparoscopica y Maquina de Anestesia; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital de Ventanilla Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2691508

PIMS/ 6,7 M

PendienteS/ 5,3 mil

Avance99,9 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 13,4 M

PIM S/ 16,2 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,1 M

PIM S/ 8,3 M 85,4 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 4,9 M

PIM S/ 5,8 M 84,3 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 4,5 M

PIM S/ 5,4 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,8 M

PIM S/ 3,6 M 77,6 % ejecutado
2.6.3.2.4.1Mobiliario S/ 1,8 M

PIM S/ 1,8 M 99,6 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 1,7 M

PIM S/ 2,6 M 65,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,7 M

PIM S/ 2,1 M 80,7 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 1,5 M

PIM S/ 1,6 M 95,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,3 M

PIM S/ 1,7 M 74,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 2,8 M

PIM S/ 16,2 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,2 M

PIM S/ 8,3 M 85,4 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 919,0 mil

PIM S/ 2,6 M 65,0 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 916,2 mil

PIM S/ 5,4 M 83,1 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 908,4 mil

PIM S/ 5,8 M 84,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 817,4 mil

PIM S/ 3,6 M 77,6 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 447,7 mil

PIM S/ 629,2 mil 28,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 447,7 mil

PIM S/ 1,7 M 74,1 % ejecutado
2.6.3.2.9.1Aire Acondicionado y Refrigeración S/ 405,6 mil

PIM S/ 405,6 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 400,4 mil

PIM S/ 2,1 M 80,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Tratamiento Ambulatorio de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 51.321,00 51.321,00 40.224,25 38.928,74 38.928,74 35.322,10 35.322,10 68,8 %

2.3 Bienes y Servicios 51.321,00 51.321,00 40.224,25 38.928,74 38.928,74 35.322,10 35.322,10 68,8 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 30.866,00 30.866,00 30.851,20 30.851,20 30.851,20 27.500,00 27.500,00 89,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 8.072,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 8.000,00 8.000,00 6.425,10 6.425,10 6.425,10 6.425,10 6.425,10 80,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.087,00 3.087,00 1.652,44 1.652,44 1.652,44 1.397,00 1.397,00 45,3 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.296,00 1.296,00 1.295,51 — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 3.072,00 — — — — — — —

74 Tratamiento con Internamiento de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 190.831,00 228.059,00 224.146,98 219.537,53 174.454,33 171.185,05 171.185,05 75,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 171.097,00 208.325,00 208.325,00 206.975,00 161.891,80 161.891,80 161.891,80 77,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.840,00 178.983,00 178.983,00 178.983,00 136.749,80 136.749,80 136.749,80 76,4 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 94.704,00 10.339,00 10.339,00 10.339,00 10.339,00 10.339,00 10.339,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 9.275,00 9.275,00 9.275,00 9.275,00 9.275,00 9.275,00 9.275,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 6.750,00 6.750,00 5.400,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 51,1 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.278,00 1.278,00 1.278,00 1.278,00 1.278,00 1.278,00 1.278,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 900,00 900,00 900,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 19.734,00 19.734,00 15.821,98 12.562,53 12.562,53 9.293,25 9.293,25 47,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 10.000,00 10.000,00 9.969,48 6.710,03 6.710,03 6.710,03 6.710,03 67,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 9.734,00 9.734,00 5.852,50 5.852,50 5.852,50 2.583,22 2.583,22 26,5 %

75 Tratamiento con Internamiento de Pacientes con Trastorno del Comportamiento Debido al Consumo de Alcohol 69.972,00 69.972,00 69.749,78 64.442,34 64.442,34 64.442,34 64.442,34 92,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 39.972,00 39.972,00 39.972,00 39.372,00 39.372,00 39.372,00 39.372,00 98,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 36.771,00 36.771,00 36.771,00 36.771,00 36.771,00 36.771,00 36.771,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 30.000,00 29.777,78 25.070,34 25.070,34 25.070,34 25.070,34 83,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 30.000,00 30.000,00 29.777,78 25.070,34 25.070,34 25.070,34 25.070,34 83,6 %

76 Tratamiento Ambulatorio de Personas con Trastorno del Comportamiento Debido al Consumo de Alcohol y Tabaco 30.866,00 38.866,00 24.619,00 24.619,00 24.619,00 20.619,00 20.619,00 53,1 %

2.3 Bienes y Servicios 30.866,00 33.866,00 24.619,00 24.619,00 24.619,00 20.619,00 20.619,00 60,9 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 30.866,00 17.866,00 16.619,00 16.619,00 16.619,00 16.619,00 16.619,00 93,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 16.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 25,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

77 Atención Ira 222.768,00 336.042,00 301.146,16 281.037,53 259.320,46 259.320,46 259.320,46 77,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 197.307,00 310.581,00 289.107,00 270.615,51 248.898,44 248.898,44 248.898,44 80,1 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 117.168,00 210.500,00 210.500,00 210.500,00 194.670,93 194.670,93 194.670,93 92,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 49.541,00 49.541,00 28.067,00 19.609,51 19.609,51 19.609,51 19.609,51 39,6 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 25.003,00 25.003,00 16.785,00 13.929,00 13.929,00 13.929,00 55,7 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 16.200,00 9.575,00 9.575,00 9.575,00 7.775,00 7.775,00 7.775,00 81,2 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 6.855,00 6.855,00 6.855,00 6.855,00 6.855,00 6.855,00 6.855,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud — 1.264,00 1.264,00 948,00 316,00 316,00 316,00 25,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

Otros (4) 3.145,00 2.245,00 2.245,00 1.945,00 1.345,00 1.345,00 1.345,00 59,9 %

2.3 Bienes y Servicios 25.461,00 25.461,00 12.039,16 10.422,02 10.422,02 10.422,02 10.422,02 40,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 20.000,00 20.000,00 6.654,84 5.496,60 5.496,60 5.496,60 5.496,60 27,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 5.000,00 4.925,42 4.925,42 4.925,42 4.925,42 4.925,42 98,5 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 461,00 461,00 458,90 — — — — 0,0 %

78 Atención Eda 22.369,00 22.369,00 9.548,00 8.948,00 7.107,80 7.107,80 7.107,80 31,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 22.369,00 22.369,00 9.548,00 8.948,00 7.107,80 7.107,80 7.107,80 31,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 12.821,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 19.971,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 5.309,80 5.309,80 5.309,80 74,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.798,00 1.798,00 1.798,00 1.798,00 1.798,00 1.798,00 1.798,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

79 Atención Ira con Complicaciones 50.997,00 50.997,00 50.802,89 48.574,00 43.523,98 43.523,98 43.523,98 85,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 49.968,00 49.968,00 49.774,00 48.574,00 43.523,98 43.523,98 43.523,98 87,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 44.741,00 26.791,00 26.791,00 26.791,00 21.741,47 21.741,47 21.741,47 81,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 17.950,00 17.756,00 17.756,00 17.755,51 17.755,51 17.755,51 98,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.027,00 4.027,00 4.027,00 4.027,00 4.027,00 4.027,00 4.027,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.029,00 1.029,00 1.028,89 — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.029,00 1.029,00 1.028,89 — — — — 0,0 %

80 Atención Eda con Complicaciones 134.423,00 169.290,00 164.725,00 159.923,40 126.836,29 126.836,29 126.836,29 74,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 132.423,00 167.290,00 164.725,00 159.923,40 126.836,29 126.836,29 126.836,29 75,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 87.216,00 127.483,00 127.483,00 123.282,00 95.825,20 95.825,20 95.825,20 75,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.771,00 22.206,00 22.206,00 22.206,00 18.975,69 18.975,69 18.975,69 85,5 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 10.800,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 66,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 5.103,00 5.103,00 5.103,00 5.102,40 5.102,40 5.102,40 5.102,40 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 2.565,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 703,00 703,00 703,00 703,00 703,00 703,00 703,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

Otros (3) 1.600,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 400,00 400,00 400,00 40,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

81 Brindar Atención a Niños con Diagnostico de Anemia por Deficiencia de Hierro 107.262,00 138.190,00 138.190,00 137.590,00 123.956,60 123.956,60 123.956,60 89,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 107.262,00 138.190,00 138.190,00 137.590,00 123.956,60 123.956,60 123.956,60 89,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.840,00 97.468,00 97.468,00 97.468,00 85.784,60 85.784,60 85.784,60 88,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 29.571,00 29.571,00 29.571,00 29.571,00 29.571,00 29.571,00 29.571,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.735,00 3.735,00 3.735,00 3.735,00 3.735,00 3.735,00 3.735,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 5.400,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 100,0 %

Otros (2) 1.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

82 Niños con Vacuna Completa 283.963,00 309.608,00 302.583,23 300.033,23 289.048,23 250.069,23 250.069,23 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 248.963,00 259.378,00 259.378,00 256.828,00 245.843,00 245.843,00 245.843,00 94,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 117.168,00 139.883,00 139.883,00 139.883,00 129.198,00 129.198,00 129.198,00 92,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 96.682,00 96.682,00 96.682,00 96.682,00 96.682,00 96.682,00 96.682,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.993,00 7.993,00 7.993,00 7.993,00 7.993,00 7.993,00 7.993,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 7.136,00 7.136,00 7.136,00 7.136,00 7.136,00 7.136,00 7.136,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 15.600,00 3.600,00 3.600,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 62,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (2) 3.000,00 300,00 300,00 300,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 35.000,00 15.500,00 14.479,00 14.479,00 14.479,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 30.000,00 14.479,00 14.479,00 14.479,00 14.479,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 1.021,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 34.730,00 28.726,23 28.726,23 28.726,23 4.226,23 4.226,23 12,2 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 26.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.730,00 4.226,23 4.226,23 4.226,23 4.226,23 4.226,23 73,8 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 2.500,00 — — — — — 0,0 %

83 Niños con Cred Completo Segun Edad 175.360,00 226.781,00 217.261,84 206.385,96 183.546,86 168.452,86 168.452,86 74,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 109.062,00 144.083,00 144.083,00 143.783,00 120.943,90 120.943,90 120.943,90 83,9 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.840,00 98.861,00 98.861,00 98.861,00 87.177,88 87.177,88 87.177,88 88,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 36.771,00 34.206,00 34.206,00 34.206,00 23.650,83 23.650,83 23.650,83 69,1 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.735,00 3.735,00 3.735,00 3.735,00 3.735,00 3.735,00 3.735,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 2.565,00 2.565,00 2.565,00 2.564,19 2.564,19 2.564,19 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 100,0 %

Otros (2) 1.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 66.298,00 77.698,00 73.178,84 62.602,96 62.602,96 47.508,96 47.508,96 61,2 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 20.577,00 26.007,00 25.975,68 15.399,80 15.399,80 10.000,00 10.000,00 38,5 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 25.721,00 25.721,00 25.719,16 25.719,16 25.719,16 19.918,96 19.918,96 77,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 20.000,00 12.976,00 9.990,00 9.990,00 9.990,00 9.990,00 9.990,00 77,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.894,00 3.894,00 3.894,00 3.894,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

84 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina a 23.937,00 23.937,00 23.936,50 18.145,00 18.145,00 18.145,00 18.145,00 75,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 18.445,00 18.445,00 18.445,00 18.145,00 18.145,00 18.145,00 18.145,00 98,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 16.371,00 16.371,00 16.371,00 16.371,00 16.371,00 16.371,00 16.371,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.474,00 1.474,00 1.474,00 1.474,00 1.474,00 1.474,00 1.474,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.492,00 5.492,00 5.491,50 — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.492,00 5.492,00 5.491,50 — — — — 0,0 %

Total · 119 secuencia funcionals 43.188.531,00 61.515.509,00 59.035.191,67 56.492.217,78 51.502.087,41 49.242.614,36 49.100.476,26 80,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.