Ejecución de actividades y proyectos de GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 61.515.509. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 49.202.800, equivalente al 80,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 43,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 61,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 49,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 49,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 43.188.531,00
PIM: S/ 61.515.509,00
Devengado: S/ 49.202.800,11
Girado: S/ 49.094.617,39
Pendiente: S/ 12.312.708,89

Posición en el ranking

613 nacional

4 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,0 %
Promedio regional 71,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Mesa de Operaciones Hidraulica/Eléctrica, Sistema de Cirugia Laparoscopica, Sistema de Cirugia Laparoscopica y Maquina de Anestesia; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital de Ventanilla Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2691508

PIMS/ 6,7 M

EjecutadoS/ 6,7 M

Avance99,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Remodelación de Lavanderia; Adquisición de Lavadora Secadora Automatica, Lavadora Secadora Automatica y Lavadora Secadora Automatica; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital de Ventanilla en el Centro Poblado Ventanilla, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2624545

PIMS/ 65,5 mil

PendienteS/ 65,5 mil

Avance0,0 %
2

Adquisición de Mesa de Operaciones Hidraulica/Eléctrica, Sistema de Cirugia Laparoscopica, Sistema de Cirugia Laparoscopica y Maquina de Anestesia; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital de Ventanilla Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2691508

PIMS/ 6,7 M

PendienteS/ 5,3 mil

Avance99,9 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 13,4 M

PIM S/ 16,2 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,1 M

PIM S/ 8,3 M 85,4 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 4,9 M

PIM S/ 5,8 M 84,3 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 4,5 M

PIM S/ 5,4 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,8 M

PIM S/ 3,6 M 77,6 % ejecutado
2.6.3.2.4.1Mobiliario S/ 1,8 M

PIM S/ 1,8 M 99,6 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 1,7 M

PIM S/ 2,6 M 65,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,7 M

PIM S/ 2,1 M 80,7 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 1,5 M

PIM S/ 1,6 M 95,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,3 M

PIM S/ 1,7 M 73,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 2,8 M

PIM S/ 16,2 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,2 M

PIM S/ 8,3 M 85,4 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 919,0 mil

PIM S/ 2,6 M 65,0 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 916,2 mil

PIM S/ 5,4 M 83,1 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 908,4 mil

PIM S/ 5,8 M 84,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 817,4 mil

PIM S/ 3,6 M 77,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 461,8 mil

PIM S/ 1,7 M 73,3 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 447,7 mil

PIM S/ 629,2 mil 28,8 % ejecutado
2.6.3.2.9.1Aire Acondicionado y Refrigeración S/ 405,6 mil

PIM S/ 405,6 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 400,4 mil

PIM S/ 2,1 M 80,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Atención de Triaje 2.622.790,00 2.944.296,00 2.890.518,80 2.841.650,58 2.541.833,34 2.541.833,34 2.541.833,34 86,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.579.952,00 2.901.458,00 2.847.688,00 2.806.138,00 2.506.320,76 2.506.320,76 2.506.320,76 86,4 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 949.488,00 1.307.030,00 1.307.030,00 1.271.480,00 1.120.201,60 1.120.201,60 1.120.201,60 85,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 931.850,00 931.850,00 878.080,00 878.080,00 804.425,68 804.425,68 804.425,68 86,3 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 397.824,00 355.394,00 355.394,00 355.394,00 299.269,72 299.269,72 299.269,72 84,2 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 68.400,00 81.066,00 81.066,00 81.066,00 74.466,00 74.466,00 74.466,00 91,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 78.818,00 78.818,00 78.818,00 78.818,00 78.818,00 78.818,00 78.818,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 71.160,00 71.160,00 71.160,00 71.160,00 71.160,00 71.160,00 71.160,00 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 33.552,00 35.680,00 35.680,00 35.680,00 30.719,76 30.719,76 30.719,76 86,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 50,0 %

Otros (4) 48.860,00 28.460,00 28.460,00 28.460,00 21.260,00 21.260,00 21.260,00 74,7 %

2.3 Bienes y Servicios 42.838,00 42.838,00 42.830,80 35.512,58 35.512,58 35.512,58 35.512,58 82,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 42.838,00 42.838,00 42.830,80 35.512,58 35.512,58 35.512,58 35.512,58 82,9 %

62 Atención de la Emergencia y Urgencia Especializada 6.649.044,00 7.862.154,00 7.464.586,86 7.381.698,86 6.536.046,74 6.100.383,88 6.094.783,88 77,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.649.044,00 7.285.654,00 6.989.524,00 6.906.636,00 6.060.983,88 6.060.983,88 6.060.983,88 83,2 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 2.600.272,00 3.284.548,00 3.284.548,00 3.284.548,00 2.765.371,20 2.765.371,20 2.765.371,20 84,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 1.557.632,00 1.261.502,00 1.261.502,00 1.059.527,46 1.059.527,46 1.059.527,46 68,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.699.256,00 1.141.624,00 1.141.624,00 1.141.624,00 1.139.161,02 1.139.161,02 1.139.161,02 99,8 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 399.600,00 554.548,00 554.548,00 504.972,00 453.833,04 453.833,04 453.833,04 81,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 205.970,00 205.970,00 205.970,00 205.970,00 205.970,00 205.970,00 205.970,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 220.800,00 147.150,00 147.150,00 147.150,00 108.750,00 108.750,00 108.750,00 73,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 132.336,00 132.336,00 132.336,00 132.336,00 132.336,00 132.336,00 132.336,00 100,0 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 258.462,00 98.530,00 98.530,00 98.530,00 70.207,16 70.207,16 70.207,16 71,3 %

Otros (6) 132.348,00 163.316,00 163.316,00 130.004,00 125.828,00 125.828,00 125.828,00 77,1 %

2.3 Bienes y Servicios — 216.500,00 135.180,00 135.180,00 135.180,00 39.400,00 33.800,00 18,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 132.000,00 51.200,00 51.200,00 51.200,00 39.400,00 33.800,00 29,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 84.500,00 83.980,00 83.980,00 83.980,00 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 360.000,00 339.882,86 339.882,86 339.882,86 — — 0,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 148.782,00 129.927,08 129.927,08 129.927,08 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 124.454,00 124.446,66 124.446,66 124.446,66 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 47.510,00 47.509,12 47.509,12 47.509,12 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 39.254,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 — — 0,0 %

63 Atención de la Emergencia Quirurgica 6.010.204,00 9.080.258,00 8.729.901,00 8.551.940,00 7.737.464,00 5.506.464,00 5.506.464,00 60,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.969.050,00 6.615.574,00 6.299.248,00 6.233.440,00 5.418.964,00 5.418.964,00 5.418.964,00 81,9 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 2.287.392,00 2.813.522,00 2.813.522,00 2.810.920,00 2.348.876,12 2.348.876,12 2.348.876,12 83,5 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 1.329.590,00 1.599.364,00 1.599.364,00 1.570.782,00 1.412.722,80 1.412.722,80 1.412.722,80 88,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.340.028,00 1.086.334,00 770.008,00 770.008,00 650.495,92 650.495,92 650.495,92 59,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 253.694,00 253.694,00 253.694,00 253.494,00 253.494,00 253.494,00 99,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 211.042,00 211.042,00 211.042,00 211.042,00 211.042,00 211.042,00 211.042,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 346.800,00 203.648,00 203.648,00 203.648,00 170.967,44 170.967,44 170.967,44 84,0 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 159.456,00 134.474,00 134.474,00 134.474,00 107.807,20 107.807,20 107.807,20 80,2 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 108.624,00 102.178,00 102.178,00 100.554,00 85.240,52 85.240,52 85.240,52 83,4 %

Otros (6) 186.118,00 211.318,00 211.318,00 178.318,00 178.318,00 178.318,00 178.318,00 84,4 %

2.3 Bienes y Servicios 41.154,00 836.694,00 811.153,00 699.000,00 699.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 770.000,00 770.000,00 699.000,00 699.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 41.154,00 41.154,00 41.153,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 25.540,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.627.990,00 1.619.500,00 1.619.500,00 1.619.500,00 87.500,00 87.500,00 5,4 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 1.540.000,00 1.532.000,00 1.532.000,00 1.532.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 87.990,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 99,4 %

64 Servicio de Transporte Asistido de la Emergencia y Urgencia 877.666,00 996.050,00 987.983,82 938.923,36 849.470,22 842.659,84 842.659,84 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 836.442,00 954.826,00 946.772,00 897.711,54 808.284,12 808.284,12 808.284,12 84,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 255.360,00 412.748,00 412.748,00 380.694,00 344.646,20 344.646,20 344.646,20 83,5 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 333.480,00 337.116,00 337.116,00 320.710,00 290.682,80 290.682,80 290.682,80 86,2 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 63.220,00 59.994,00 59.994,00 59.994,00 48.803,20 48.803,20 48.803,20 81,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 49.542,00 49.542,00 41.488,00 41.487,54 41.487,54 41.487,54 41.487,54 83,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 38.344,00 38.344,00 38.344,00 38.344,00 38.344,00 38.344,00 38.344,00 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 33.552,00 18.738,00 18.738,00 18.738,00 14.376,38 14.376,38 14.376,38 76,7 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 36.000,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 81,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %

Otros (5) 20.544,00 15.744,00 15.744,00 15.144,00 10.344,00 10.344,00 10.344,00 65,7 %

2.3 Bienes y Servicios 41.224,00 41.224,00 41.211,82 41.211,82 41.186,10 34.375,72 34.375,72 83,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 24.000,00 24.000,00 23.987,82 23.987,82 23.962,10 17.151,72 17.151,72 71,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 17.224,00 17.224,00 17.224,00 17.224,00 17.224,00 17.224,00 17.224,00 100,0 %

65 Atención de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Fisica 745.182,00 863.826,00 835.800,12 750.262,42 640.754,44 640.754,44 640.754,44 74,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 721.694,00 840.338,00 820.266,00 750.262,42 640.754,44 640.754,44 640.754,44 76,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 478.368,00 594.512,00 594.512,00 583.280,00 492.051,20 492.051,20 492.051,20 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 149.482,00 141.152,00 121.080,00 63.508,42 63.508,42 63.508,42 63.508,42 45,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 43.200,00 47.500,00 47.500,00 47.500,00 31.300,00 31.300,00 31.300,00 65,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 27.986,00 27.986,00 27.986,00 27.986,00 27.986,00 27.986,00 27.986,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 10.402,00 10.402,00 10.402,00 10.402,00 10.402,00 10.402,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 8.330,00 8.330,00 8.330,00 8.050,82 8.050,82 8.050,82 96,7 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 3.856,00 3.856,00 3.856,00 3.856,00 3.856,00 3.856,00 3.856,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

Otros (3) 8.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 57,1 %

2.3 Bienes y Servicios 23.488,00 23.488,00 15.534,12 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.200,00 13.200,00 5.246,22 — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 10.288,00 10.288,00 10.287,90 — — — — 0,0 %

66 Atención de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Sensorial 122.120,00 127.816,00 117.239,92 106.640,00 103.241,90 103.241,90 103.241,90 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 101.544,00 107.240,00 107.240,00 106.640,00 103.241,90 103.241,90 103.241,90 96,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 95.142,00 50.866,00 50.866,00 50.866,00 50.865,06 50.865,06 50.865,06 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 49.972,00 49.972,00 49.972,00 46.574,84 46.574,84 46.574,84 93,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.202,00 5.202,00 5.202,00 5.202,00 5.202,00 5.202,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 20.576,00 20.576,00 9.999,92 — — — — 0,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 10.576,00 10.576,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 10.000,00 10.000,00 9.999,92 — — — — 0,0 %

67 Atención de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Mental 10.288,00 10.288,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.288,00 10.288,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 10.288,00 10.288,00 — — — — — 0,0 %

68 Certificación de Discapacidad 10.000,00 10.000,00 6.690,78 6.690,78 6.690,78 6.690,78 6.690,78 66,9 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 10.000,00 6.690,78 6.690,78 6.690,78 6.690,78 6.690,78 66,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 10.000,00 6.690,78 6.690,78 6.690,78 6.690,78 6.690,78 66,9 %

69 Tratamiento de Personas con Problemas Psicosociales 217.824,00 217.824,00 161.384,72 158.159,84 147.833,70 147.833,70 147.833,70 67,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 159.884,00 159.884,00 134.544,00 133.344,00 123.017,86 123.017,86 123.017,86 76,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 108.700,00 83.360,00 83.360,00 73.102,00 73.102,00 73.102,00 67,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 147.082,00 38.382,00 38.382,00 38.382,00 38.313,86 38.313,86 38.313,86 99,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 10.402,00 10.402,00 10.402,00 10.402,00 10.402,00 10.402,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 57.940,00 47.940,00 26.840,72 24.815,84 24.815,84 24.815,84 24.815,84 51,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 42.452,00 32.452,00 26.225,04 24.200,16 24.200,16 24.200,16 24.200,16 74,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.178,00 8.178,00 615,68 615,68 615,68 615,68 615,68 7,5 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 7.310,00 7.310,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

70 Tratamiento Ambulatorio de Niños y Niñas de 0 a 17 Años con Trastornos Mentales y del Comportamiento y/o Problemas Psicosociales Propios de la Infancia y la Adolescencia 198.908,00 199.096,00 187.959,28 185.733,28 135.772,62 135.772,62 135.772,62 68,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 183.884,00 184.072,00 184.072,00 181.846,00 131.885,34 131.885,34 131.885,34 71,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 125.428,00 125.428,00 125.428,00 75.468,20 75.468,20 75.468,20 60,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 171.082,00 45.842,00 45.842,00 45.842,00 45.841,14 45.841,14 45.841,14 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 10.402,00 10.402,00 9.376,00 9.376,00 9.376,00 9.376,00 90,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 15.024,00 15.024,00 3.887,28 3.887,28 3.887,28 3.887,28 3.887,28 25,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 8.532,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.124,00 6.492,00 3.887,28 3.887,28 3.887,28 3.887,28 3.887,28 59,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 7.900,00 — — — — — — —

71 Tratamiento Ambulatorio Depersonas con Trastornos Afectivos (Depresión y Conducta Suicida) y de Ansiedad 79.944,00 79.944,00 51.686,00 51.686,00 51.336,66 51.336,66 51.336,66 64,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 79.944,00 79.944,00 51.686,00 51.686,00 51.336,66 51.336,66 51.336,66 64,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 58.372,00 30.114,00 30.114,00 30.113,52 30.113,52 30.113,52 51,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 73.542,00 15.170,00 15.170,00 15.170,00 14.821,14 14.821,14 14.821,14 97,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.202,00 5.202,00 5.202,00 5.202,00 5.202,00 5.202,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

72 Tratamiento con Internamiento de Personas con Trastornos Afectivos y de Ansiedad 148.980,00 696.294,00 696.294,00 687.106,00 509.537,20 509.537,20 509.537,20 73,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 148.980,00 696.294,00 696.294,00 687.106,00 509.537,20 509.537,20 509.537,20 73,2 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 127.680,00 599.804,00 599.804,00 599.804,00 448.220,00 448.220,00 448.220,00 74,7 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 66.930,00 66.930,00 66.442,00 44.453,20 44.453,20 44.453,20 66,4 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 10.800,00 11.700,00 11.700,00 7.200,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 53,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 7.470,00 7.470,00 7.470,00 7.470,00 7.470,00 7.470,00 7.470,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 5.400,00 5.400,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud — 3.160,00 3.160,00 3.160,00 1.264,00 1.264,00 1.264,00 40,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Total · 119 secuencia funcionals 86.377.062,00 123.031.018,00 117.806.053,34 112.959.335,56 103.004.174,82 98.445.414,47 98.195.093,65 80,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.