Ejecución de actividades y proyectos de GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 61.515.509. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 49.202.800, equivalente al 80,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 43,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 61,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 49,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 49,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 43.188.531,00
PIM: S/ 61.515.509,00
Devengado: S/ 49.202.800,11
Girado: S/ 49.094.617,39
Pendiente: S/ 12.312.708,89

Posición en el ranking

613 nacional

4 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,0 %
Promedio regional 71,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Mesa de Operaciones Hidraulica/Eléctrica, Sistema de Cirugia Laparoscopica, Sistema de Cirugia Laparoscopica y Maquina de Anestesia; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital de Ventanilla Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2691508

PIMS/ 6,7 M

EjecutadoS/ 6,7 M

Avance99,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Remodelación de Lavanderia; Adquisición de Lavadora Secadora Automatica, Lavadora Secadora Automatica y Lavadora Secadora Automatica; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital de Ventanilla en el Centro Poblado Ventanilla, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2624545

PIMS/ 65,5 mil

PendienteS/ 65,5 mil

Avance0,0 %
2

Adquisición de Mesa de Operaciones Hidraulica/Eléctrica, Sistema de Cirugia Laparoscopica, Sistema de Cirugia Laparoscopica y Maquina de Anestesia; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital de Ventanilla Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2691508

PIMS/ 6,7 M

PendienteS/ 5,3 mil

Avance99,9 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 13,4 M

PIM S/ 16,2 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,1 M

PIM S/ 8,3 M 85,4 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 4,9 M

PIM S/ 5,8 M 84,3 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 4,5 M

PIM S/ 5,4 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,8 M

PIM S/ 3,6 M 77,6 % ejecutado
2.6.3.2.4.1Mobiliario S/ 1,8 M

PIM S/ 1,8 M 99,6 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 1,7 M

PIM S/ 2,6 M 65,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,7 M

PIM S/ 2,1 M 80,7 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 1,5 M

PIM S/ 1,6 M 95,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,3 M

PIM S/ 1,7 M 73,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 2,8 M

PIM S/ 16,2 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,2 M

PIM S/ 8,3 M 85,4 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 919,0 mil

PIM S/ 2,6 M 65,0 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 916,2 mil

PIM S/ 5,4 M 83,1 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 908,4 mil

PIM S/ 5,8 M 84,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 817,4 mil

PIM S/ 3,6 M 77,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 461,8 mil

PIM S/ 1,7 M 73,3 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 447,7 mil

PIM S/ 629,2 mil 28,8 % ejecutado
2.6.3.2.9.1Aire Acondicionado y Refrigeración S/ 405,6 mil

PIM S/ 405,6 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 400,4 mil

PIM S/ 2,1 M 80,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Brindar Tratamiento Oportuno a Mujeres Gestantes Reactivas a Sifilis y Sus Contactos y Recien Nacidos Expuestos 2.000,00 2.000,00 2.000,00 930,00 930,00 930,00 930,00 46,5 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 2.000,00 2.000,00 930,00 930,00 930,00 930,00 46,5 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 1.070,00 1.070,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.000,00 — — — — — — —

26 Diagnostico y Tratamiento de Enfermedades Metaxenicas 1.494.062,00 1.508.532,00 1.450.960,76 1.377.345,78 1.268.004,62 1.227.577,42 1.227.577,42 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.379.308,00 1.393.778,00 1.336.208,00 1.295.146,00 1.185.804,84 1.185.804,84 1.185.804,84 85,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 550.390,00 550.390,00 550.390,00 487.728,00 487.728,00 487.728,00 88,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.078.428,00 528.038,00 470.468,00 470.468,00 435.697,24 435.697,24 435.697,24 82,5 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 133.200,00 111.008,00 111.008,00 111.008,00 100.048,80 100.048,80 100.048,80 90,1 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 96.166,00 96.166,00 64.110,00 64.110,00 64.110,00 64.110,00 66,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 62.386,00 62.386,00 62.386,00 62.386,00 62.386,00 62.386,00 62.386,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.600,00 15.600,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 50,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 11.690,00 11.690,00 11.690,00 11.684,00 11.684,00 11.684,00 11.684,00 100,0 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 66.600,00 5.596,00 5.596,00 5.596,00 5.594,80 5.594,80 5.594,80 100,0 %

Otros (5) 27.004,00 12.904,00 12.904,00 11.704,00 10.756,00 10.756,00 10.756,00 83,4 %

2.3 Bienes y Servicios 114.754,00 114.754,00 114.752,76 82.199,78 82.199,78 41.772,58 41.772,58 36,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 53.600,00 39.958,00 39.957,76 35.512,58 35.512,58 35.512,58 35.512,58 88,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 28.108,00 28.107,80 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 17.642,00 17.642,00 17.642,00 17.642,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 4.000,00 4.000,00 25,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 41.154,00 13.046,00 13.045,20 13.045,20 13.045,20 2.260,00 2.260,00 17,3 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 20.000,00 — — — — — — —

27 Diagnostico y Tratamiento de Casos de Enfermedades Zoonoticas 633.124,00 660.894,00 613.694,00 536.338,00 481.751,78 476.791,78 476.791,78 72,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 542.714,00 570.484,00 553.122,00 530.338,00 475.751,78 475.751,78 475.751,78 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 288.504,00 224.604,00 207.242,00 207.242,00 190.584,18 190.584,18 190.584,18 84,9 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 133.200,00 184.356,00 184.356,00 184.356,00 151.074,00 151.074,00 151.074,00 82,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 63.900,00 63.900,00 63.900,00 63.679,08 63.679,08 63.679,08 99,7 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 66.600,00 37.074,00 37.074,00 20.290,00 20.289,60 20.289,60 20.289,60 54,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.524,00 21.524,00 21.524,00 21.524,00 21.524,00 21.524,00 21.524,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 11.690,00 11.690,00 11.690,00 11.690,00 11.690,00 11.690,00 11.690,00 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 7.584,00 10.724,00 10.724,00 10.724,00 6.298,92 6.298,92 6.298,92 58,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 6.600,00 6.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 54,6 %

Otros (4) 10.012,00 10.012,00 10.012,00 7.012,00 7.012,00 7.012,00 7.012,00 70,0 %

2.3 Bienes y Servicios 90.410,00 90.410,00 60.572,00 6.000,00 6.000,00 1.040,00 1.040,00 1,2 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 20.578,00 54.578,00 54.572,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 49.832,00 10.872,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 9,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 — — 0,0 %

28 Evaluación Clinica y Tamizaje Laboratorial de Personas con Riesgo de Padecer Enfermedades Cronicas No Transmisibles 503.992,00 538.100,00 526.704,00 513.522,00 468.705,06 468.705,06 468.705,06 87,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 503.992,00 538.100,00 526.704,00 513.522,00 468.705,06 468.705,06 468.705,06 87,1 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 201.288,00 213.782,00 213.782,00 213.782,00 191.402,40 191.402,40 191.402,40 89,5 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 127.680,00 151.378,00 151.378,00 139.396,00 120.024,00 120.024,00 120.024,00 79,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 125.482,00 125.482,00 114.086,00 114.086,00 114.084,66 114.084,66 114.084,66 90,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 19.246,00 19.246,00 19.246,00 19.246,00 19.246,00 19.246,00 19.246,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.660,00 9.660,00 9.660,00 9.660,00 9.660,00 9.660,00 9.660,00 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 7.584,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 6.636,00 6.636,00 6.636,00 84,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 2.652,00 2.652,00 2.652,00 2.652,00 2.652,00 2.652,00 2.652,00 100,0 %

Otros (3) 7.200,00 4.800,00 4.800,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 37,5 %

29 Brindar Tratamiento a Personas con Diagnostico de Hipertensión Arterial 532.684,00 604.414,00 595.433,80 577.982,00 504.906,94 504.906,94 504.906,94 83,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 491.530,00 523.272,00 523.272,00 509.794,00 436.718,94 436.718,94 436.718,94 83,5 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 174.432,00 212.406,00 212.406,00 199.528,00 165.374,00 165.374,00 165.374,00 77,9 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 199.800,00 199.846,00 199.846,00 199.846,00 166.276,40 166.276,40 166.276,40 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 49.542,00 49.542,00 49.542,00 49.542,00 49.403,60 49.403,60 49.403,60 99,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 21.894,00 21.894,00 21.894,00 21.894,00 21.894,00 21.894,00 21.894,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 21.600,00 16.510,00 16.510,00 16.510,00 16.510,00 16.510,00 16.510,00 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 7.584,00 8.196,00 8.196,00 8.196,00 5.982,94 5.982,94 5.982,94 73,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.460,00 4.460,00 4.460,00 4.460,00 4.460,00 4.460,00 4.460,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

Otros (4) 9.018,00 7.218,00 7.218,00 6.618,00 3.618,00 3.618,00 3.618,00 50,1 %

2.3 Bienes y Servicios 41.154,00 81.142,00 72.161,80 68.188,00 68.188,00 68.188,00 68.188,00 84,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 41.154,00 77.168,00 68.188,00 68.188,00 68.188,00 68.188,00 68.188,00 88,4 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 3.974,00 3.973,80 — — — — 0,0 %

30 Brindar Tratamiento a Personas con Diagnostico de Diabetes Mellitus 900.646,00 964.764,00 937.037,56 915.093,56 797.250,54 797.250,54 797.250,54 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 900.646,00 925.230,00 901.162,00 879.218,00 761.374,98 761.374,98 761.374,98 82,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 362.016,00 336.274,00 336.274,00 336.274,00 287.546,00 287.546,00 287.546,00 85,5 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 198.408,00 246.328,00 246.328,00 229.784,00 184.155,02 184.155,02 184.155,02 74,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 181.070,00 157.002,00 157.002,00 140.288,46 140.288,46 140.288,46 77,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 247.882,00 66.812,00 66.812,00 66.812,00 65.652,68 65.652,68 65.652,68 98,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 32.786,00 32.786,00 32.786,00 32.786,00 32.786,00 32.786,00 32.786,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 21.600,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 90,5 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 11.376,00 12.282,00 12.282,00 12.282,00 8.468,82 8.468,82 8.468,82 69,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 10.200,00 10.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 58,8 %

Otros (5) 20.578,00 20.578,00 20.578,00 19.378,00 19.378,00 19.378,00 19.378,00 94,2 %

2.3 Bienes y Servicios — 39.534,00 35.875,56 35.875,56 35.875,56 35.875,56 35.875,56 90,8 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 39.534,00 35.875,56 35.875,56 35.875,56 35.875,56 35.875,56 90,8 %

31 Atención Estomatologica Preventiva Básica 636.822,00 647.558,00 627.701,60 578.990,00 513.870,80 473.870,80 473.870,80 73,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 566.054,00 576.790,00 576.790,00 538.450,00 473.330,80 473.330,80 473.330,80 82,1 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 442.944,00 383.168,00 383.168,00 383.168,00 332.443,34 332.443,34 332.443,34 86,8 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 66.600,00 131.934,00 131.934,00 98.490,00 87.136,00 87.136,00 87.136,00 66,1 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 29.810,00 29.810,00 29.810,00 29.810,00 29.810,00 29.810,00 29.810,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 10.800,00 11.408,00 11.408,00 11.408,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 78,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 7.800,00 7.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 61,5 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 3.792,00 5.362,00 5.362,00 3.466,00 2.833,46 2.833,46 2.833,46 52,8 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 4.108,00 4.108,00 4.108,00 4.108,00 4.108,00 4.108,00 4.108,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 70.768,00 70.768,00 50.911,60 40.540,00 40.540,00 540,00 540,00 0,8 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 24.680,00 24.680,00 4.827,60 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.088,00 6.088,00 6.084,00 540,00 540,00 540,00 540,00 8,9 %

32 Atención Estomatologica Recuperativa Básica 251.224,00 302.668,00 294.466,40 290.866,40 260.093,40 256.093,40 256.093,40 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 251.224,00 275.654,00 275.454,00 271.854,00 241.081,00 241.081,00 241.081,00 87,5 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 139.656,00 161.746,00 161.746,00 161.746,00 135.790,00 135.790,00 135.790,00 84,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 79.882,00 71.552,00 71.552,00 71.552,00 67.936,62 67.936,62 67.936,62 95,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 10.800,00 12.540,00 12.540,00 10.740,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00 76,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 8.330,00 8.130,00 8.130,00 8.128,38 8.128,38 8.128,38 97,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 8.170,00 8.170,00 8.170,00 8.170,00 8.170,00 8.170,00 8.170,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.190,00 7.190,00 7.190,00 7.190,00 7.190,00 7.190,00 7.190,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.800,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 66,7 %

Otros (3) 4.326,00 1.926,00 1.926,00 1.926,00 1.926,00 1.926,00 1.926,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 27.014,00 19.012,40 19.012,40 19.012,40 15.012,40 15.012,40 55,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 20.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 40,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 7.014,00 7.012,40 7.012,40 7.012,40 7.012,40 7.012,40 100,0 %

33 Atención Estomatologica Especializada Básica 2.000,00 2.000,00 1.994,48 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 2.000,00 1.994,48 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 2.000,00 1.994,48 — — — — 0,0 %

34 Diagnostico del Cancer de Cuello Uterino 582.402,00 614.100,00 609.410,00 606.410,00 519.086,26 519.086,26 519.086,26 84,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 565.804,00 594.152,00 592.812,00 589.812,00 502.488,26 502.488,26 502.488,26 84,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 414.816,00 446.564,00 446.564,00 446.564,00 370.171,04 370.171,04 370.171,04 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 89.482,00 59.182,00 57.842,00 57.842,00 57.841,94 57.841,94 57.841,94 97,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 30.300,00 30.300,00 30.300,00 21.169,28 21.169,28 21.169,28 69,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 24.830,00 24.830,00 24.830,00 24.830,00 24.830,00 24.830,00 24.830,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 16.800,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 84,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.054,00 8.054,00 8.054,00 8.054,00 8.054,00 8.054,00 8.054,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 5.400,00 5.400,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 66,7 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 3.422,00 3.422,00 3.422,00 3.422,00 3.422,00 3.422,00 3.422,00 100,0 %

Otros (3) 4.800,00 4.800,00 4.800,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 75,0 %

2.3 Bienes y Servicios 16.598,00 19.948,00 16.598,00 16.598,00 16.598,00 16.598,00 16.598,00 83,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 16.598,00 16.598,00 16.598,00 16.598,00 16.598,00 16.598,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.350,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud 16.598,00 — — — — — — —

35 Tratamiento del Cancer de Cuello Uterino 335.210,00 658.210,00 590.347,56 589.030,94 570.074,40 452.048,46 449.848,46 68,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 273.478,00 273.478,00 257.814,00 256.614,00 237.657,46 237.657,46 237.657,46 86,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 156.084,00 140.420,00 140.420,00 122.962,80 122.962,80 122.962,80 78,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 262.282,00 106.198,00 106.198,00 106.198,00 104.698,66 104.698,66 104.698,66 98,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.796,00 8.796,00 8.796,00 8.796,00 8.796,00 8.796,00 8.796,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 61.732,00 384.732,00 332.533,56 332.416,94 332.416,94 214.391,00 212.191,00 55,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 280.000,00 233.617,94 233.617,94 233.617,94 115.592,00 113.392,00 41,3 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 61.732,00 104.732,00 98.915,62 98.799,00 98.799,00 98.799,00 98.799,00 94,3 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — — — — — — — —

36 Diagnostico del Cancer de Mama 421.104,00 525.238,00 510.642,00 510.042,00 460.544,20 460.544,20 460.544,20 87,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 421.104,00 525.238,00 510.642,00 510.042,00 460.544,20 460.544,20 460.544,20 87,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 255.360,00 359.494,00 359.494,00 359.494,00 314.758,00 314.758,00 314.758,00 87,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 82.100,00 67.504,00 67.504,00 67.502,50 67.502,50 67.502,50 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 138.342,00 56.242,00 56.242,00 56.242,00 53.648,36 53.648,36 53.648,36 95,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 14.940,00 14.940,00 14.940,00 14.940,00 14.940,00 14.940,00 14.940,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.202,00 5.202,00 5.202,00 5.202,00 5.202,00 5.202,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 233,34 233,34 233,34 9,7 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 2.060,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (2) 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Total · 119 secuencia funcionals 86.377.062,00 123.031.018,00 117.806.053,34 112.959.335,56 103.004.174,82 98.445.414,47 98.195.093,65 80,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.